需求變更操作規(guī)則和流程描述

流程名稱需求變更管理流程目錄結(jié)構(gòu)建設(shè)管理-->建設(shè)業(yè)務(wù)管理-->項(xiàng)目群管理-->需求與問(wèn)題管理-->需求變更管理1.管理流程序號(hào)流程節(jié)點(diǎn)細(xì)節(jié)描述頻度時(shí)限輸入/輸出涉及崗位角色是否有系統(tǒng)支持所遵循的制度或工作要求是否需要有作業(yè)指導(dǎo)書(shū)備注1提交變更要求收集業(yè)務(wù)部門(mén)的需求變更要求。部門(mén)內(nèi)部對(duì)需求變更進(jìn)行審核，需求變更不以個(gè)人名義提交。填寫(xiě)《需求變更申請(qǐng)單》，將需求變更提交給建設(shè)單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。/項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中輸入：變更需求輸出：需求變更申請(qǐng)單建設(shè)單位業(yè)務(wù)部門(mén)（省公司及直屬單位）項(xiàng)目指定工作人員否《信息化項(xiàng)目建設(shè)管理辦法實(shí)施細(xì)則QCSG-GPG218011-2012》5.2.2.2節(jié)否2申請(qǐng)變更收集在項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中以問(wèn)題形式提出的需求變更要求。填寫(xiě)《需求變更申請(qǐng)單》，記錄需求變更實(shí)現(xiàn)過(guò)程。/項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中輸入：變更需求

輸出：需求變更申請(qǐng)單開(kāi)發(fā)商（含外部可研單位）項(xiàng)目經(jīng)理否《信息化項(xiàng)目建設(shè)管理辦法實(shí)施細(xì)則QCSG-GPG218011-2012》5.2.2.2節(jié)否3分析需求變更對(duì)提交的需求變更申請(qǐng)進(jìn)行可行性以及影響分析。將需求變更統(tǒng)一記錄在《需求跟蹤表》中記錄。/需求變更申請(qǐng)?zhí)岢龊?個(gè)工作日內(nèi)輸入：需求變更申請(qǐng)單輸出：需求跟蹤表建設(shè)單位信息中心項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、開(kāi)發(fā)商（含外部可研單位）項(xiàng)目經(jīng)理否《信息化項(xiàng)目建設(shè)管理辦法實(shí)施細(xì)則QCSG-GPG218011-2012》5.2.2.3節(jié)否4反饋?zhàn)兏豢尚袑⒔ㄔO(shè)單位范圍內(nèi)無(wú)法協(xié)調(diào)資源滿足、不合理或與不符合業(yè)務(wù)規(guī)范的變更需求的需求變更申請(qǐng)駁回，反饋給需求變更申請(qǐng)人。將《需求跟蹤表》中的需求狀態(tài)更新為變更審核未批準(zhǔn)。/建設(shè)單位進(jìn)行需求變更分析后兩個(gè)工作日內(nèi)輸入：無(wú)

輸出：需求跟蹤表項(xiàng)目建設(shè)單位信息中心項(xiàng)目負(fù)責(zé)人否《信息化項(xiàng)目建設(shè)管理辦法實(shí)施細(xì)則QCSG-GPG218011-2012》5.2.2.4節(jié)否5上報(bào)需求變更將一類(lèi)項(xiàng)目的需求變更填入《一類(lèi)項(xiàng)目需求變更表》，并將一類(lèi)項(xiàng)目的需求變更，連同一類(lèi)項(xiàng)目需求變更表以及需求變更申請(qǐng)單上報(bào)給項(xiàng)目專項(xiàng)管理組組長(zhǎng)。/一個(gè)工作日內(nèi)輸入：無(wú)

輸出：一類(lèi)項(xiàng)目需求變更表建設(shè)單位信息中心項(xiàng)目負(fù)責(zé)人否《信息化項(xiàng)目建設(shè)管理辦法實(shí)施細(xì)則QCSG-GPG218011-2012》5.2.2.5節(jié)否三類(lèi)項(xiàng)目提交本單位項(xiàng)目群PMO6需求變更影響分析判斷需求變更是否會(huì)影響項(xiàng)目計(jì)劃，在由于需求變更而對(duì)項(xiàng)目計(jì)劃產(chǎn)生影響時(shí)，轉(zhuǎn)入《信息化項(xiàng)目管理辦法實(shí)施細(xì)則》中的：信息化項(xiàng)目變更管理流程”。/兩個(gè)工作日內(nèi)輸入：變更實(shí)施計(jì)劃輸出：無(wú)建設(shè)單位信息中心項(xiàng)目負(fù)責(zé)人否《信息化項(xiàng)目建設(shè)管理辦法實(shí)施細(xì)則QCSG-GPG218011-2012》5.2.2.6節(jié)否7修編需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)通知開(kāi)發(fā)商依據(jù)需求變更需求，按照變更實(shí)施計(jì)劃對(duì)需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)進(jìn)行修編。在需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)的修編過(guò)程中，受理開(kāi)商提出的系統(tǒng)架構(gòu)咨詢問(wèn)題并上報(bào)給省公司PMO系統(tǒng)架構(gòu)師。/需求變更實(shí)施計(jì)劃內(nèi)輸入：變更實(shí)施計(jì)劃輸出：需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)、需求跟蹤表建設(shè)單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、開(kāi)發(fā)商（含外部可研單位）需求分析組負(fù)責(zé)人否《信息化項(xiàng)目建設(shè)管理辦法實(shí)施細(xì)則QCSG-GPG218011-2012》5.2.2.7節(jié)否8組織需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)評(píng)審會(huì)準(zhǔn)備材料，聯(lián)系參加評(píng)審會(huì)議的相關(guān)人員，組織評(píng)審會(huì)對(duì)需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)進(jìn)行評(píng)審，對(duì)需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)修編內(nèi)容進(jìn)行業(yè)務(wù)需求符合度的審核。將審核意見(jiàn)填入《需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)確認(rèn)單》/修編后的需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)提交后10個(gè)工作日內(nèi)輸入：修編后的需求說(shuō)明書(shū)及相關(guān)材料

輸出：需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)確認(rèn)單建設(shè)單位信息中心項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、建設(shè)單位業(yè)務(wù)部門(mén)（省公司及直屬單位）項(xiàng)目指定工作人員否《信息化項(xiàng)目建設(shè)管理辦法實(shí)施細(xì)則QCSG-GPG218011-2012》5.2.2.8節(jié)、5.2.2.9節(jié)否9下發(fā)需求分析成果，反饋?zhàn)兏岢鋈藢⑼ㄟ^(guò)業(yè)務(wù)部門(mén)審核后的需求分析成果下發(fā)給開(kāi)發(fā)商。通知需求變更提出人需求變更已被接受，將通過(guò)以后的建設(shè)過(guò)程進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)。/兩個(gè)工作日內(nèi)輸入：需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)確認(rèn)單

輸出：無(wú)項(xiàng)目建設(shè)單位信息中心項(xiàng)目負(fù)責(zé)人否《信息化項(xiàng)目建設(shè)管理辦法實(shí)施細(xì)則》5.2.2.7節(jié)否10上報(bào)需求設(shè)計(jì)成果將修編后的需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)、需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)確認(rèn)單、需求跟蹤表等需求設(shè)計(jì)成果上報(bào)省公司信息部項(xiàng)目專項(xiàng)管理組，同時(shí)由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人交需求變更申請(qǐng)單、需求跟蹤表、需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)等成果進(jìn)行歸檔。/需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)確認(rèn)后兩個(gè)工作日內(nèi)輸入：需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)、需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)確認(rèn)單、需求跟蹤表輸出：建設(shè)單位信息中心項(xiàng)目負(fù)責(zé)人否《信息化項(xiàng)目建設(shè)管理辦法實(shí)施細(xì)則QCSG-GPG218011-2012》5.2.2.9節(jié)否三類(lèi)項(xiàng)目提交本單位項(xiàng)目專項(xiàng)管理組11需求設(shè)計(jì)成果歸檔收到省公司通知修編后的需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)的文檔規(guī)范性審核通過(guò)后。由建設(shè)單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)將確認(rèn)后的需求設(shè)計(jì)成果通過(guò)項(xiàng)目文檔配置管理流程進(jìn)行歸檔。/收到審核通過(guò)后1個(gè)工作日內(nèi)輸入：無(wú)輸出：無(wú)建設(shè)單位信息中心項(xiàng)目負(fù)責(zé)人否《信息化項(xiàng)目建設(shè)管理辦法實(shí)施細(xì)則QCSG-GPG21