2015三標(biāo)管理手冊(cè)

山西XXXXXXXX工程有限公司管理手冊(cè)XXXXX/QA01-2016編制人：編制小組審核人：XXXXX批準(zhǔn)人：XXXXX版本：B/0發(fā)布日期：2016年03月01日生效日期：2016年03月01日山西XXXXXXXX工程有限公司管理手冊(cè)文件號(hào)：XXXXX/QA01-2016標(biāo)題：目錄版號(hào)/修改次：B/0頁(yè)碼/總頁(yè)數(shù)1/2章節(jié)號(hào)：0.1生效日期：2016-03-01目錄章節(jié)號(hào)內(nèi)容頁(yè)數(shù)0封面0.1目錄0.2公司簡(jiǎn)介0.2企業(yè)愿景、使命、核心價(jià)值觀0.2質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針0.3目的、適用范圍0.4實(shí)施令0.5任命書(shū)0.6質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)0.7手冊(cè)的管理0.8引用標(biāo)準(zhǔn)、名詞及術(shù)語(yǔ)定義4.1理解組織及其所處的環(huán)境4.2理解相關(guān)方的需求和期望4.3確定管理體系的范圍4.4管理體系及其過(guò)程5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾5.2質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施6.2管理目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃6.3管理體系變更的策劃7.1資源7.2能力7.3意識(shí)7.4溝通7.5形成文件的信息運(yùn)行策劃和控制8.1產(chǎn)品和服務(wù)的要求8.2產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)8.3外部提供過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制8.4生產(chǎn)和服務(wù)提供8.5產(chǎn)品和服務(wù)的放行8.6不合格輸出的控制8.7環(huán)境與職業(yè)健康的運(yùn)行控制8.8應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)8.9監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)9.1內(nèi)部審核9.2管理評(píng)審9.3持續(xù)改進(jìn)10附錄11程序文件目錄11.1質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系對(duì)照表11.2質(zhì)量管理體系職責(zé)分配表11.3工程建設(shè)施工質(zhì)量管理體系職責(zé)分配表11.4環(huán)境管理體系職責(zé)分配表11.5職業(yè)健康安全管理體系職責(zé)分配表11.6組織機(jī)構(gòu)圖11.7工藝流程圖11.8山西XXXXXXXX工程有限公司管理手冊(cè)文件號(hào)：XXXXX/QA01-2016標(biāo)題：公司簡(jiǎn)介版號(hào)/修改次：B/0頁(yè)碼/總頁(yè)數(shù)1/1章節(jié)號(hào)：0.2生效日期：2016-03-01山西XXXXX有限公司籌建于2002年3月，并于2002年7月份正式投產(chǎn)；是專(zhuān)業(yè)從事工業(yè)廠房和民用建筑屋頂、庫(kù)房、商場(chǎng)、集貿(mào)市場(chǎng)等彩鋼結(jié)構(gòu)工程生產(chǎn)、安裝的企業(yè)。公司占地面積7000平方米。我公司是技術(shù)先進(jìn)專(zhuān)業(yè)化企業(yè)，不僅具有先進(jìn)的輕鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)設(shè)備并配有大型拋丸除銹機(jī)，同時(shí)還具備先進(jìn)的安裝設(shè)備。通過(guò)生產(chǎn)、施工一體化的動(dòng)作方式，不斷提高工程質(zhì)量與實(shí)效，為用戶(hù)提供滿(mǎn)意的服務(wù)和可靠的保證。我公司將以顧客為中心，以質(zhì)量求生存，以誠(chéng)信求發(fā)展，歡迎廣大客戶(hù)光臨指導(dǎo)，合作共贏，開(kāi)創(chuàng)美好的未來(lái)！公司名稱(chēng)：山西XXXXX有限公司地址：XXXXXXXXXXXXXXX電話：XXXXXXXX傳真：XXXXXXXX郵編：XXXXXXX網(wǎng)址：http://www.XXXXXX.com4山西XXXXXXXX工程有限公司管理手冊(cè)文件號(hào)：XXXXX/QA01-2016標(biāo)題：質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理方針版號(hào)/修改次：B/0頁(yè)碼/總頁(yè)數(shù)1/3章節(jié)號(hào)：0.2生效日期：2016-03-01質(zhì)量、規(guī)范、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針質(zhì)量方針：質(zhì)量為本，規(guī)范施工，認(rèn)真服務(wù)，持續(xù)改進(jìn)，建設(shè)優(yōu)良鋼結(jié)構(gòu)工程。環(huán)境方針:遵守法律、防治污染、節(jié)能降耗，追求環(huán)境不斷改善。職業(yè)健康安全方針:保障健康、安全第一，減少風(fēng)險(xiǎn)；遵守法紀(jì)、預(yù)防為主、持續(xù)改進(jìn)。公司管理層鄭重承諾：為管理體系運(yùn)行提供所需的人力物力資源；以客戶(hù)為中心，識(shí)別客戶(hù)需求，建立管理體系以滿(mǎn)足客戶(hù)需求；建立公司的質(zhì)量方針，確定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)；本公司所有活動(dòng)符合政府的法律要求，符合客戶(hù)利益；定期進(jìn)行管理評(píng)審以確定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康與安全管理體系的有效性和適應(yīng)性。5山西XXXXXXXX工程有限公司管理手冊(cè)文件號(hào)：XXXXX/QA01-2016標(biāo)題：目的、適用范圍版號(hào)/修改次：B/0頁(yè)碼/總頁(yè)數(shù)1/1章節(jié)號(hào)：0.3生效日期：2016-03-011.1為加強(qiáng)公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理工作，規(guī)范公司管理行為，促進(jìn)公司提高管理水平，制定本手冊(cè)。1.2本手冊(cè)適用于公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動(dòng)。本公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動(dòng)范圍是鋼結(jié)構(gòu)工程的施工（資質(zhì)范圍內(nèi)）及服務(wù)以及活動(dòng)的區(qū)域。1.3本手冊(cè)是公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的標(biāo)準(zhǔn)，也是相關(guān)部門(mén)對(duì)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理監(jiān)督、檢查和評(píng)價(jià)的依據(jù)。1.4公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動(dòng)，除執(zhí)行本手冊(cè)外，還應(yīng)執(zhí)行國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的規(guī)定。1.5通過(guò)建立實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，公司向顧客證實(shí)有能力、穩(wěn)定地提供滿(mǎn)足發(fā)包方和法律法規(guī)要求的工程。1.6應(yīng)用本手冊(cè)適用于公司XXXXXXXX的全過(guò)程質(zhì)量管理活動(dòng),以及這些過(guò)程中的環(huán)境管理活動(dòng)和職業(yè)健康安全管理活動(dòng)。本公司施工過(guò)程執(zhí)行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的所有要素。1.7裁減說(shuō)明本公司適用于新版標(biāo)準(zhǔn)所有條款，無(wú)刪減。1.8外包過(guò)程說(shuō)明我公司的生產(chǎn)過(guò)程中無(wú)任何外包。6山西XXXXXXXX工程有限公司管理手冊(cè)文件號(hào)：XXXXX/QA01-2016標(biāo)題：實(shí)施令版號(hào)/修改次：B/0頁(yè)碼/總頁(yè)數(shù)1/1章節(jié)號(hào)：0.4生效日期：2016-03-01山西XXXXXXXX工程有限公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊(cè)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：管理手冊(cè)）,編號(hào):XXXXX/QA01-2016,經(jīng)本公司審定后予以批準(zhǔn)頒布，自2016-03-01起實(shí)施。建立和完善管理體系是本公司的一項(xiàng)戰(zhàn)略決策。通過(guò)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行，促進(jìn)和證實(shí)本公司能提供滿(mǎn)足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，持續(xù)改進(jìn)，滿(mǎn)足顧客要求。依照管理方針和目標(biāo)控制活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)對(duì)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全的影響，確保本公司持續(xù)發(fā)展,控制、消除和減小環(huán)境/職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，改進(jìn)環(huán)境/職業(yè)健康安全績(jī)效。根據(jù)本公司實(shí)際情況，ISO9001：2015和GB/T50430-2007《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理、規(guī)范》管理體系為基礎(chǔ)和主線，融合ISO14001：2015環(huán)境管理體系和GB/T28001-2011idtOHSAS18001:2007職業(yè)健康安全管理體系，按照過(guò)程方法和PDDA循環(huán)的模式，闡述公司的管理方針和目標(biāo)，對(duì)公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的一體化管理體系作了總體描述。本管理手冊(cè)對(duì)外可作為評(píng)價(jià)本公司滿(mǎn)足顧客和法律法規(guī)要求能力的綱領(lǐng)性文件，可提供顧客、相關(guān)方及第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)作為評(píng)價(jià)本公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系之用。管理手冊(cè)是本公司必須長(zhǎng)期遵循的管理體系文件，是公司開(kāi)展質(zhì)量管理、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理及活動(dòng)的要求和準(zhǔn)則。公司各部門(mén)和全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)，嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。山西XXXXXXXX工程有限公司總經(jīng)理：XXXXX2016-03-017山西XXXXXXXX工程有限公司管理手冊(cè)文件號(hào)：XXXXX/QA01-2016標(biāo)題：任命書(shū)版號(hào)/修改次：B/0頁(yè)碼/總頁(yè)數(shù)1/1章節(jié)號(hào)：0.5生效日期：2016-03-01管理者代表和職業(yè)健康安全事務(wù)代表任命書(shū)公司貫徹實(shí)施ISO9001：2015、GB/T50430-2007、ISO14001：2015和GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)，是一項(xiàng)戰(zhàn)略決策，是公司在質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理方面，滿(mǎn)足法律、法規(guī)要求和顧客要求，改善員工健康、安全，確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求、減少質(zhì)量、安全環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)帶來(lái)的損失，樹(shù)立良好企業(yè)形象的重要途徑。為了加強(qiáng)對(duì)公司管理體系的領(lǐng)導(dǎo)，現(xiàn)任命XXXXX同志為公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的管理者代表，其具體職責(zé)為：(1)負(fù)責(zé)組織建立、實(shí)施和保持公司的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系。(2)向管理層及時(shí)報(bào)告公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行情況和任何改進(jìn)需求。(3)采取有效形式、提高公司全體員工滿(mǎn)足顧客要求的意識(shí)和環(huán)境參與意識(shí)和安全生產(chǎn)意識(shí)。(4)代表公司就質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理的有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)。(5)負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理活動(dòng)的總協(xié)調(diào)。（其職責(zé)見(jiàn)本手冊(cè)組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)中4.3中之8）望公司全體員工從協(xié)調(diào)，共同履行質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理職能，以確保質(zhì)量環(huán)境健康安全管理體系的有效運(yùn)行。同時(shí)任命孟喜明同志為職業(yè)健康安全事務(wù)代表，負(fù)責(zé)貫徹實(shí)施員工“三個(gè)參與、一個(gè)了解”，負(fù)責(zé)向公司領(lǐng)導(dǎo)層溝通員工要求，負(fù)責(zé)將員工參與和協(xié)商的安排形成文件，并通報(bào)相關(guān)方?？偨?jīng)理：XXXXX2016-03-018山西XXXXXXXX工程有限公司管理手冊(cè)文件號(hào)：XXXXX/QA01-2016標(biāo)題：質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)版號(hào)/修改次：B/0頁(yè)碼/總頁(yè)數(shù)1/1章節(jié)號(hào)：0.6生效日期：2016-03-01山西XXXXXXXX工程有限公司質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)是:質(zhì)量目標(biāo)1）工程的竣工一次交驗(yàn)合格率≥98%。2）顧客滿(mǎn)意度≥90，在三年內(nèi)每年遞增1。環(huán)境目標(biāo)1)節(jié)能降耗，電的萬(wàn)元產(chǎn)值消耗率，在三年內(nèi)每年下降1%。2）工程施工中廢水、噪聲達(dá)標(biāo)排放，施工現(xiàn)場(chǎng)無(wú)目測(cè)揚(yáng)塵。3）固體廢棄物分類(lèi)處理率100％。4）杜絕火災(zāi)。職業(yè)健康安全目標(biāo)1)施工過(guò)程中特大、重大、死亡和重傷事故為零，輕傷事故率控制在2‰，嚴(yán)格控制職業(yè)病。2）杜絕火災(zāi)、爆炸。總經(jīng)理：XXXXX2016年03月01日3.2.9管理者代表組織管理部將上述目標(biāo)形成文件并分發(fā)相關(guān)職能及層次；3.2.10管理部各組織部門(mén)及崗位開(kāi)展培訓(xùn)，使員工理解其內(nèi)涵，并積極的完成目標(biāo)而努力；3.2.11各職能及層次根據(jù)公司的目標(biāo)，分解為本部門(mén)、本層次質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理目標(biāo)，并呈管理者代表組織評(píng)審后實(shí)施；3.2.12公司制立《管理目標(biāo)考核制度》，并由管理部負(fù)責(zé)實(shí)施，具體要求如下：1）目標(biāo)統(tǒng)計(jì)時(shí)間：每半年考核一次，涉及工程項(xiàng)目指標(biāo)視工程進(jìn)度而定；2）目標(biāo)統(tǒng)計(jì)方法：a交驗(yàn)合格數(shù)/施工部門(mén)工程總數(shù)×100%=部門(mén)工程一次交驗(yàn)合格率；b部門(mén)工程優(yōu)良數(shù)/被評(píng)價(jià)的部門(mén)工程總數(shù)×100%=部門(mén)工程優(yōu)良率；c顧客（發(fā)包方）滿(mǎn)意次數(shù)/顧客（發(fā)包方）反饋次數(shù)=發(fā)包方（顧客）滿(mǎn)意率；d質(zhì)量安全事故次數(shù)實(shí)際統(tǒng)計(jì)結(jié)果。3）各部門(mén)、各層次按規(guī)定時(shí)間、將目標(biāo)統(tǒng)計(jì)結(jié)果報(bào)管理部；9公司編制了《目標(biāo)管理程序》，以對(duì)目標(biāo)的制定、分解、檢查予以控制。管理部編制《管理方案控制程序》，以確保：a.質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境目標(biāo)體現(xiàn)了產(chǎn)品和服務(wù)必須符合適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求及滿(mǎn)足顧客要求；目標(biāo)、指標(biāo)盡可能量化、應(yīng)可測(cè)量并體現(xiàn)預(yù)防為主、持續(xù)改進(jìn)的承諾。b.公司制定質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境總目標(biāo)，各有關(guān)部門(mén)和項(xiàng)目部應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的管理目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案，以確保公司的目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案得到落實(shí)；c.建立和評(píng)審職業(yè)健康安全、環(huán)境目標(biāo)時(shí)，考慮對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制、對(duì)重要環(huán)境因素的控制，以及法律、法規(guī)和其他要求，同時(shí)考慮公司財(cái)務(wù)可選的技術(shù)方案;d.制訂和實(shí)施為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的管理方案，管理方案制定內(nèi)容是針對(duì)職業(yè)健康安全和環(huán)境目標(biāo)和公司重大危險(xiǎn)源及重要環(huán)境因素而制定的，并應(yīng)明確在實(shí)現(xiàn)每一個(gè)目標(biāo)的過(guò)程中各層次的職責(zé)和權(quán)限。管理方案還包括為實(shí)現(xiàn)每一個(gè)目標(biāo)、、指標(biāo)的技術(shù)措施、資金預(yù)算、完成的時(shí)間。E．工程部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門(mén)、項(xiàng)目部制定《職業(yè)健康安全和環(huán)境管理方案》，并報(bào)管理者代表審核，經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。必要時(shí)在管理評(píng)審會(huì)議或通過(guò)其他形式特別涉及到新開(kāi)工的項(xiàng)目，在計(jì)劃時(shí)間間隔內(nèi)對(duì)管理方案進(jìn)行評(píng)審和修定。3.2.13質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理目標(biāo)的評(píng)審1）管理部和管理者代表將公司及各部門(mén)，各層次質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理目標(biāo)完成結(jié)果匯總，做為管理評(píng)審的輸入，具體執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》；2）管理部將質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理目標(biāo)考核結(jié)果等記錄歸檔保管，具體執(zhí)行《記錄和檔案控制程序》。10山西XXXXXXXX工程有限公司管理手冊(cè)文件號(hào)：XXXXX/QA01-2016標(biāo)題：手冊(cè)的管理版號(hào)/修改次：B/0頁(yè)碼/總頁(yè)數(shù)1/1章節(jié)號(hào)：0.7生效日期：2016-03-011、管理手冊(cè)由管理部組織各有關(guān)部門(mén)編制，管理者代表組織審核，由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布；2、管理手冊(cè)由管理部統(tǒng)一保管，統(tǒng)一發(fā)放，使用人（部門(mén)）按唯一分發(fā)號(hào)領(lǐng)用保管；3、使用人嚴(yán)禁在手冊(cè)中勾畫(huà)重點(diǎn)或其它涂抹行為發(fā)生；4、使用人對(duì)手冊(cè)有修改建議時(shí)，可向管理部提出修改申請(qǐng)，并提出具體修改內(nèi)容，經(jīng)同意后，按原規(guī)定編制、審核、批準(zhǔn)發(fā)放；5、當(dāng)使用人調(diào)離原工作崗位或辭職時(shí)，應(yīng)向管理部交回領(lǐng)用的手冊(cè)；6、使用人領(lǐng)用的管理手冊(cè)為受控版本，不得轉(zhuǎn)讓其它部門(mén)或個(gè)人；7、具體執(zhí)行《文件控制程序》之要求。11山西XXXXXXXX工程有限公司管理手冊(cè)文件號(hào)：XXXXX/QA01-2016標(biāo)題：引用標(biāo)準(zhǔn)、名詞及術(shù)語(yǔ)定義版號(hào)/修改次：B/0頁(yè)碼/總頁(yè)數(shù)1/1章節(jié)號(hào)：0.8生效日期：2016-03-010.8.1管理體系標(biāo)準(zhǔn)GB/T19000-2015質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)ISO9001：2015質(zhì)量管理體系要求ISO14001：2015環(huán)境管理體系要求及使用指南GB/T28001-2011idtOHSAS18001:2007職業(yè)健康安全管理體系要求GB/T50430-2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范0.8.2適用的法律法規(guī)中華人民共和國(guó)合同法中華人民共和國(guó)質(zhì)量法中華人民共和國(guó)憲法中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法其他適用的國(guó)家、行業(yè)有關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的法律法規(guī)等0.8.3適用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)采用國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，當(dāng)特殊要求時(shí)，以與顧客商定的標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)。0.8.4名詞及術(shù)語(yǔ)定義1.公司：指山西XXXXXXXX工程有限公司。2.戰(zhàn)略：實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期或總目標(biāo)的計(jì)劃。3.組織環(huán)境：對(duì)組織建立和實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的方法有影響的內(nèi)部和外部因素的組合。4.風(fēng)險(xiǎn)：不確定性的影響。5.合同：指公司和顧客之間以任何方式傳遞的、雙方同意的要求，本管理手冊(cè)文件中的合同指工程承包合同。6.顧客：能夠或?qū)嶋H接受為其提供的，或應(yīng)其要求提供的產(chǎn)品或服務(wù)的個(gè)人或組織。7.外部供方：組織以外的供方。128.分包方：指以合同形式向公司提供分包服務(wù)和設(shè)備租賃服務(wù)的組織。9.供方：指以合同形式向公司提供生產(chǎn)所需產(chǎn)品的組織。10.四不放過(guò)：事故原因查不清不放過(guò)，事故責(zé)任人與周?chē)罕娛懿坏浇逃环胚^(guò)；不采取防范措施不放過(guò)；事故責(zé)任者未受到處理不放過(guò)。11.輕傷事故：因受傷后休工在1個(gè)工作日以上105個(gè)工作日以?xún)?nèi)的事故。重傷事故：因工受傷損失工作日等于或超過(guò)105個(gè)工作日的事故。12.死亡事故：指發(fā)生事故當(dāng)時(shí)死亡和負(fù)傷后一個(gè)月內(nèi)死亡的事故。一般指一次事故死亡1-2人的事故，重大死亡事故是指一次死亡3人及以上的事故。13.非傷亡事故：指發(fā)生事故后只造成財(cái)產(chǎn)損失而未發(fā)生人員傷亡的事故。14.辦公區(qū)：指公司辦公場(chǎng)所和施工項(xiàng)目辦公場(chǎng)所。15.施工作業(yè)區(qū)：按其功能分為施工（生產(chǎn)）區(qū)和施工生活區(qū)，前者是指項(xiàng)目施工作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)，以及配合施工而設(shè)置的各種輔助場(chǎng)所，包括：場(chǎng)地、庫(kù)房；后者是指現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員施工期間的生活居所。16.危險(xiǎn)源：可能導(dǎo)致人身傷害和（或）健康損害的根源、狀態(tài)或行為，或其組合。17.危險(xiǎn)源辨識(shí)：識(shí)別危險(xiǎn)源的存在并確定其特性的過(guò)程。18.資源：實(shí)施質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理所需的人員、資金、設(shè)施、設(shè)備、技術(shù)和資料等。主控項(xiàng)目：建筑工程中的對(duì)安全、衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)和公眾利益起決定性作用的檢驗(yàn)項(xiàng)目。19.一般項(xiàng)目：除主控項(xiàng)目外的檢驗(yàn)項(xiàng)目。20.檢驗(yàn)批：按同一生產(chǎn)條件或按規(guī)定的方式匯總起來(lái)供檢驗(yàn)用的，由一定數(shù)量樣本組成的檢驗(yàn)體。21.關(guān)鍵工序：對(duì)工程質(zhì)量有重大影響的工序。22.特殊工序：對(duì)形成的產(chǎn)品是否合格不易或不能經(jīng)濟(jì)地進(jìn)行驗(yàn)證的過(guò)程稱(chēng)之為特殊工序。23.環(huán)境因素：一個(gè)組織的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。24.環(huán)境影響：全部或部分地由組織的環(huán)境因素給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化。25.環(huán)境目標(biāo)：組織依據(jù)其環(huán)境方針規(guī)定自己所要實(shí)現(xiàn)的總體環(huán)境目的，如可行應(yīng)予以量化。1326.環(huán)境指標(biāo)：直接由環(huán)境目標(biāo)產(chǎn)生，或?yàn)閷?shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)所需規(guī)定并滿(mǎn)足的具體的環(huán)境環(huán)境績(jī)效，它們可適用于組織整個(gè)組織或其局部。27.污染預(yù)防：為了降低有害的環(huán)境影響而采用（或綜合采用）過(guò)程、慣例、技術(shù)、材料、產(chǎn)品、服務(wù)或能源以避免、減少或控制任何類(lèi)型的污染物或廢物的產(chǎn)生、排放或廢棄。注：污染預(yù)防可包括對(duì)源的消減和消除，過(guò)程、產(chǎn)品或服務(wù)的更改，資源的有效利用，材料或能源替代，再利用、回收、再循環(huán)、再生和處理。28.相關(guān)方：可影響決策或活動(dòng)、被決策或活動(dòng)所影響、或自認(rèn)為被決策或活動(dòng)影響的個(gè)人或組織。29.質(zhì)量管理活動(dòng):為完成質(zhì)量管理要求而實(shí)施的行動(dòng)。30.質(zhì)量管理制度:按某些質(zhì)量管理要求建立的、適用于一定范圍的質(zhì)量管理活動(dòng)要求。質(zhì)量管理制度應(yīng)規(guī)定質(zhì)量管理活動(dòng)的步驟、方法、職責(zé)。質(zhì)量管理制度一般應(yīng)形成文件。需要時(shí)，質(zhì)量管理制度可由更加詳細(xì)的文件要求加以支持。31.質(zhì)量信息:反映施工質(zhì)量和質(zhì)量活動(dòng)過(guò)程的記錄。32.質(zhì)量管理創(chuàng)新:在原有質(zhì)量管理基礎(chǔ)上，為提高質(zhì)量管理效率、降低質(zhì)量管理成本而實(shí)施的質(zhì)量管理制度、活動(dòng)、方法的革新。33.施工質(zhì)量檢查:施工企業(yè)對(duì)施工質(zhì)量進(jìn)行的檢查、評(píng)定活動(dòng)。34.項(xiàng)目經(jīng)理：指公司法定代表人在承包的建設(shè)工程施工項(xiàng)目上的委托代理人。35.項(xiàng)目部：指由項(xiàng)目經(jīng)理在公司領(lǐng)導(dǎo)下組建并領(lǐng)導(dǎo)的對(duì)承建工程項(xiàng)目實(shí)施組織管理的機(jī)構(gòu)。14山西XXXXXXXX工程有限公司管理手冊(cè)文件號(hào)：XXXXX/QA01-2016標(biāo)題：組織所處的環(huán)境版號(hào)/修改次：B/0頁(yè)碼/總頁(yè)數(shù)1/1章節(jié)號(hào)：4.1理解組織及其所處的環(huán)境生效日期：2016-03-014.1.1公司戰(zhàn)略和方向公司致力于鋼結(jié)構(gòu)工程的施工的服務(wù)，精益求精，力爭(zhēng)成為客戶(hù)的最佳供應(yīng)商，為客戶(hù)提供強(qiáng)有力的技術(shù)支持和質(zhì)量保證，在環(huán)境方面對(duì)社會(huì)承諾節(jié)約能源資源、降低污染、保護(hù)環(huán)境，在公司職業(yè)健康安全方面保護(hù)員工；因此公司在人才、設(shè)備、生產(chǎn)、質(zhì)保和售后服務(wù)方面提供強(qiáng)有力的支持和保證，以便公司產(chǎn)品作為供應(yīng)商的配套產(chǎn)品，能有更廣泛的應(yīng)用。公司也根據(jù)客戶(hù)的要求進(jìn)行定制開(kāi)發(fā)，使本公司提供的鋼結(jié)構(gòu)工程的施工能達(dá)到客戶(hù)的要求，對(duì)社會(huì)的環(huán)境保護(hù)承諾、對(duì)員工的職業(yè)健康安全的保護(hù)。4.1.2內(nèi)部因素和外部因素（1）公司根據(jù)自身實(shí)際進(jìn)行內(nèi)部因素和外部因素的識(shí)別、分析，對(duì)影響其實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系預(yù)期結(jié)果的各種外部和內(nèi)部因素進(jìn)行必要的管控。這些內(nèi)部因素和外部因素可以包括需要考慮的正面和負(fù)面要素或條件。（2）內(nèi)部環(huán)境因素要考慮公司的內(nèi)部管理、價(jià)值觀、企業(yè)文化、企業(yè)的知識(shí)和管理績(jī)效等相關(guān)因素。（3）外部因素要考慮國(guó)際、國(guó)內(nèi)、本地的各種法律法規(guī)、技術(shù)、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、市場(chǎng)環(huán)境、外部文化、社會(huì)因素和經(jīng)濟(jì)因素等相關(guān)因素。（4）內(nèi)外部因素包括受公司影響的環(huán)境狀況或能夠影響公司的環(huán)境狀況。（5）公司每年定期對(duì)這些內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審，以便及時(shí)調(diào)整公司戰(zhàn)略，應(yīng)對(duì)不斷變化的市場(chǎng)。4.1.3．相關(guān)/引用文件《風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)價(jià)與管理控制程序》15山西XXXXXXXX工程有限公司管理手冊(cè)文件號(hào)：XXXXX/QA01-2016標(biāo)題：組織所處的環(huán)境版號(hào)/修改次：B/0頁(yè)碼/總頁(yè)數(shù)1/1章節(jié)號(hào)：4.2理解相關(guān)方的需求和期望生效日期：2016-03-014.2.1由于相關(guān)方對(duì)公司持續(xù)提供符合顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)的能力產(chǎn)生影響或潛在影響，因此，公司應(yīng)按相關(guān)程序的確定：a）與質(zhì)量和環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的相關(guān)方，如顧客、最終用戶(hù)、股東、外部供應(yīng)商、員工及監(jiān)管部門(mén)、行業(yè)協(xié)會(huì)、周邊居民等；b）按相關(guān)文件的規(guī)定要求，確定這些相關(guān)方的需求和期望（即要求）。c）這些相關(guān)方的需求和期望中哪些將成為其合規(guī)義務(wù)。4.2.2公司各部門(mén)按相關(guān)文件規(guī)定對(duì)這些相關(guān)方及其要求的相關(guān)信息進(jìn)行定期的監(jiān)視和評(píng)審，以便及時(shí)調(diào)整公司戰(zhàn)略，適應(yīng)市場(chǎng)的需求。4.2.3．相關(guān)/引用文件《風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)價(jià)與管理控制程序》16山西XXXXXXXX工程有限公司管理手冊(cè)文件號(hào)：XXXXX/QA01-2016標(biāo)題：組織所處的環(huán)境版號(hào)/修改次：B/0頁(yè)碼/總頁(yè)數(shù)1/1章節(jié)號(hào)：4.3確定管理體系的范圍生效日期：2016-03-014.3.1公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的邊界和適用性決定了質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的控制范圍。4.3.2在確定公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系范圍時(shí)，組織應(yīng)考慮：a）各種內(nèi)部和外部因素，見(jiàn)4.1；b）相關(guān)方的要求及相關(guān)的合規(guī)義務(wù)，見(jiàn)4.2；c）其組織單元、職能和物理或地域邊界；d）組織的產(chǎn)品、活動(dòng)和服務(wù)。E）其實(shí)施控制與施加影響的權(quán)限和能力。4.3.3對(duì)本公司確定的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系范圍的全部要求，組織應(yīng)予以實(shí)施。4.3.4本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系適用范圍及適用條款見(jiàn)前文。4.3.5相關(guān)范圍描述和適用條款都以文件信息加以保持，并可為相關(guān)方獲取。4.3.6如果公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的應(yīng)用范圍不適用本標(biāo)準(zhǔn)的某些要求，應(yīng)說(shuō)明理由。那些不適用組織的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的要求，不能影響組織確保產(chǎn)品和服務(wù)合格以及增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意的能力或責(zé)任，否則不能聲稱(chēng)符合本標(biāo)準(zhǔn)。4.3.7本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的應(yīng)用范圍，見(jiàn)“0.3目的與適用范圍”章節(jié)所述，因本公司施工設(shè)計(jì)，嚴(yán)格按顧客設(shè)計(jì)要求進(jìn)行，故可刪減相關(guān)設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)章節(jié)內(nèi)容，不影響對(duì)顧客要求和相關(guān)法律法規(guī)要求的滿(mǎn)足，故本公司三標(biāo)管理體系，適用除了ISO9001：2015《質(zhì)量管理體系要求》8.3章節(jié)、GB/T50430-2007《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》的10.3章節(jié)外的，包括ISO14001：2015《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、GB/T28001-2011idtOHSAS18001:2007《職業(yè)健康安全管理體系要求》的所有章節(jié)和所有要素，覆蓋本公司辦公和施工所在地所在區(qū)域。17山西XXXXXXXX工程有限公司管理手冊(cè)文件號(hào)：XXXXX/QA01-2016標(biāo)題：組織所處的環(huán)境版號(hào)/修改次：B/0頁(yè)碼/總頁(yè)數(shù)1/2章節(jié)號(hào)：4.4三標(biāo)管理體系及其過(guò)程生效日期：2016-03-014.4.1本章節(jié)規(guī)定了公司在建立并保持文件化的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系時(shí)，應(yīng)遵循的要求并明確：a）識(shí)別管理體系所需的過(guò)程及其在組織中的應(yīng)用；b）確定這些過(guò)程中的順序和相互作用；c）確定為確保過(guò)程有效運(yùn)行、產(chǎn)品質(zhì)量控制所需的準(zhǔn)則和方法；d）確保可以獲得必要的資源與信息，以支持這些過(guò)程的有效運(yùn)行和對(duì)這些過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視；e）監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過(guò)程；f）實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過(guò)程策劃的結(jié)果和對(duì)這些過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)。根據(jù)過(guò)去公司實(shí)際管理經(jīng)驗(yàn)總結(jié)與公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特點(diǎn)，為使體系的運(yùn)行質(zhì)量不斷提高，在下列關(guān)鍵環(huán)節(jié)中必須得到進(jìn)一步控制、保持和持續(xù)改進(jìn)：1）文件化體系管理控制過(guò)程；2）體系策劃與審核管理過(guò)程；3）產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃及產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、工藝開(kāi)發(fā)過(guò)程；4）與顧客有關(guān)的評(píng)審、服務(wù)與顧客信息反饋管理控制過(guò)程；5）采購(gòu)控制及物流控制過(guò)程；6）生產(chǎn)施工及外部提供服務(wù)服務(wù)過(guò)程；7）產(chǎn)品的監(jiān)視測(cè)量與不合格品的管理控制過(guò)程；8）監(jiān)視和測(cè)量資源使用控制過(guò)程；9）資源的提供與管理過(guò)程（包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施與工作環(huán)境）；10）數(shù)據(jù)分析與持續(xù)改進(jìn)控制過(guò)程。4.4..2公司按ISO9001：2015標(biāo)準(zhǔn)、ISO14001：2015及GB/T28001：2011標(biāo)、GB/T50430-2007準(zhǔn)的要求建立文件化的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)。4.4.3為使公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)行，并持續(xù)改進(jìn)，各部門(mén)應(yīng)：18山西XXXXXXXX工程有限公司管理手冊(cè)文件號(hào)：XXXXX/QA01-2016標(biāo)題：組織所處的環(huán)境版號(hào)/修改次：B/0頁(yè)碼/總頁(yè)數(shù)2/2章節(jié)號(hào)：4.4三標(biāo)管理體系及其過(guò)程生效日期：2016-03-011)按質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件中的規(guī)定貫徹實(shí)施，文件中的規(guī)定與實(shí)際運(yùn)作應(yīng)保持一致。2)隨著質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的變化，質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方針、目標(biāo)的變化，應(yīng)定期評(píng)審，及時(shí)修訂質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件，確保其有效性、充分性和適宜性。3)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系建立后，應(yīng)不斷完善，持續(xù)改進(jìn)，提高有效性和效率。19山西XXXXXXXX工程有限公司管理手冊(cè)文件號(hào)：XXXXX/QA01-2016標(biāo)題：領(lǐng)導(dǎo)作用版號(hào)/修改次：B/0頁(yè)碼/總頁(yè)數(shù)1/1章節(jié)號(hào)：5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾生效日期：2016-03-015.1.1總則最高管理者應(yīng)證實(shí)其對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾,通過(guò)：a）對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的有效性負(fù)責(zé)；b）確保制定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的方針和目標(biāo),并與組織環(huán)境和戰(zhàn)略方向相一致；c）確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系要求融入與組織的業(yè)務(wù)過(guò)程；d）促進(jìn)使用過(guò)程方法和基于風(fēng)險(xiǎn)的思維；e）確保獲得質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所需的資源；f）溝通有效的質(zhì)量管理和符合質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系要求的重要性；g）確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的預(yù)期結(jié)果；h）促使、指導(dǎo)和支持員工努力提高質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的有效性；i）推動(dòng)改進(jìn)；j）支持其他管理者履行其相關(guān)領(lǐng)域的職責(zé)。5.1.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)最高管理者應(yīng)證實(shí)其以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾,通過(guò)：a）確定、理解并持續(xù)滿(mǎn)足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要求；管理部編制適用的與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的法律、法規(guī)清單。b）確定和應(yīng)對(duì)能夠影響產(chǎn)品、服務(wù)符合性以及增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意能力的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；c）始終致力于增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意。執(zhí)行《投標(biāo)與合同管理控制程序》的有關(guān)要求；20山西XXXXXXXX工程有限公司管理手冊(cè)文件號(hào)：XXXXX/QA01-2016標(biāo)題：領(lǐng)導(dǎo)作用版號(hào)/修改次：B/0頁(yè)碼/總頁(yè)數(shù)1/1章節(jié)號(hào)：5.2質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針生效日期：2016-03-015.2.1制定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針(1)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針見(jiàn)本管理手冊(cè)0.4章節(jié)。(2)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針由總經(jīng)理制定、批準(zhǔn)、發(fā)布，質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針的指定應(yīng)：a）適應(yīng)組織的宗旨和組織所處環(huán)境（包括其活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模和環(huán)境影響），并支持其戰(zhàn)略方向；b）為制定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)提供框架；c）包括滿(mǎn)足適用要求的承諾；d）包括保護(hù)環(huán)境的承諾，包括對(duì)防止人身傷害、健康損害的承諾，其中包含污染預(yù)防及其他與組織所處環(huán)境有關(guān)的特定承諾；e）包括履行其合規(guī)義務(wù)、法律法規(guī)的承諾，及員工各自對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全的義務(wù)；f）包括持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，以提高質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效的承諾。5.2.2溝通質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針（1）質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針以文件的形式發(fā)布，在公司內(nèi)部以櫥窗、內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、宣傳畫(huà)等形式，以便讓員工及時(shí)知曉。（2）公司應(yīng)將質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針對(duì)全體員工進(jìn)行宣講、教育，確保每個(gè)員工熟悉、理解并貫徹執(zhí)行。（3）必要時(shí)，質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針及政策要求向相關(guān)方提供，告知相關(guān)方。（4）公司應(yīng)通過(guò)管理評(píng)審對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針進(jìn)行適宜性評(píng)審和修訂，以反映不斷變化的內(nèi)部、外部條件和信息。21山西XXXXXXXX工程有限公司管理手冊(cè)文件號(hào)：XXXXX/QA01-2016標(biāo)題：領(lǐng)導(dǎo)作用版號(hào)/修改次：B/0頁(yè)碼/總頁(yè)數(shù)1/9章節(jié)號(hào)：5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限生效日期：2016-03-011.1組織機(jī)構(gòu)-管理體系1.2組織機(jī)構(gòu)-行政管理體系見(jiàn)附錄《組織機(jī)構(gòu)圖》1.3管理職責(zé)1.3.1總經(jīng)理a)負(fù)責(zé)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全體系的策劃，負(fù)責(zé)公開(kāi)的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全生產(chǎn)承諾，遵守環(huán)境保護(hù)和安全生產(chǎn)的法律法規(guī)，制定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，并簽署批準(zhǔn)、頒布質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針；負(fù)責(zé)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全體系的管理評(píng)審工作；b)任命管理者代表，負(fù)責(zé)確定公司的組織結(jié)構(gòu)及各部門(mén)負(fù)責(zé)人的職責(zé)；c)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《管理手冊(cè)》、“環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案”和“培訓(xùn)計(jì)劃”；d)確保提供建立、實(shí)施并保持質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所必要的資源；e)負(fù)責(zé)特殊合同的批準(zhǔn)和簽訂，批準(zhǔn)分/承包方的定點(diǎn)、擴(kuò)點(diǎn)、撤點(diǎn)和恢復(fù)，批準(zhǔn)《合格供應(yīng)商名錄》；f)對(duì)公司施工質(zhì)量全面負(fù)責(zé)，對(duì)重大的批不合格品做出處置；主持管理評(píng)審，負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理績(jī)效負(fù)責(zé)，確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)改進(jìn)和提升，保證體系的適宜性、充分性、有效性。1.3.2管理者代表a)負(fù)責(zé)質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系建立、實(shí)施和保持的具體事宜，向總經(jīng)理報(bào)告運(yùn)行情況，并提出改進(jìn)的建議；b)負(fù)責(zé)促進(jìn)全體員工形成滿(mǎn)足顧客要求的意識(shí)；c)負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件發(fā)放范圍及程序文件的批準(zhǔn)，《管理手冊(cè)》和“質(zhì)量計(jì)劃”的審核；d)負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的審核和組織實(shí)施；e)負(fù)責(zé)選定審核組長(zhǎng)和審核員，組織編寫(xiě)和審批內(nèi)部審核計(jì)劃；f)批準(zhǔn)顧客滿(mǎn)意度調(diào)查表或調(diào)查方案；g)組織并參加管理評(píng)審，向總經(jīng)理或總經(jīng)理特別助理/顧問(wèn)匯報(bào)質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行情況，并提出改進(jìn)建議；h)就質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全體系有關(guān)事宜與第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行溝通和聯(lián)絡(luò)。22山西XXXXXXXX工程有限公司管理手冊(cè)文件號(hào)：XXXXX/QA01-2016標(biāo)題：領(lǐng)導(dǎo)作用版號(hào)/修改次：B/0頁(yè)碼/總頁(yè)數(shù)2/9章節(jié)號(hào)：5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限生效日期：2016-03-011.3.4各部門(mén)負(fù)責(zé)人a)作為本部門(mén)負(fù)責(zé)人，有責(zé)任使本部門(mén)人員充分理解質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針并使之貫徹執(zhí)行；有責(zé)任持續(xù)改進(jìn)本部門(mén)的工作績(jī)效。b)規(guī)定所屬人員的職責(zé)、權(quán)限及相應(yīng)關(guān)系，并接受上級(jí)的監(jiān)督和指導(dǎo)。c)制定本部門(mén)的管理目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案；組織開(kāi)展及落實(shí)與本部門(mén)相關(guān)的管理工作；負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)潛在環(huán)境污染、職業(yè)健康安全事故和緊急情況的辨識(shí)、評(píng)價(jià)和控制；負(fù)責(zé)組織本部門(mén)的應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)以及事故的消除工作；組織整改本部門(mén)管理中的不符合項(xiàng)。d)遵守已確認(rèn)適用的法律、法規(guī)及其他要求；負(fù)責(zé)對(duì)管理體系的運(yùn)行進(jìn)行自查。e)保證所屬人員得到適當(dāng)培訓(xùn)，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和檢查下屬是否嚴(yán)格按規(guī)定的職責(zé)和程序工作。f)負(fù)責(zé)本部門(mén)的節(jié)能降耗工作，對(duì)本部門(mén)的安全生產(chǎn)負(fù)全面責(zé)任。做好本部門(mén)的消防和安全工作，減少疾病和工傷事故。g)負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的外部信息和本部門(mén)的信息交流，并就質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系績(jī)效做好信息的交流、傳遞和處理工作。h)確保本部門(mén)的設(shè)施、工作環(huán)境能夠滿(mǎn)足質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的需要。i)匯集、報(bào)告和處理本部門(mén)員工意見(jiàn)和建議。j)負(fù)責(zé)與本部門(mén)相關(guān)作業(yè)文件的編寫(xiě)、修訂工作；負(fù)責(zé)本部門(mén)文件和記錄的管理。1.3.5職業(yè)健康安全事務(wù)代表a)由員工推薦或選舉產(chǎn)生；b)對(duì)全體員工負(fù)責(zé)，直接向管理者代表或總經(jīng)理反映職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行情況，反映員工的意見(jiàn)；c)參與危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定；參與重大職業(yè)健康安全事件調(diào)查；d)參與職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的制定和評(píng)審；e)代表公司員工對(duì)影響員工職業(yè)健康安全的任何變更進(jìn)行協(xié)商、對(duì)職業(yè)健康安全事務(wù)發(fā)表意見(jiàn)；f)了解員工及相關(guān)方對(duì)健康安全的滿(mǎn)意度，及時(shí)溝通并提出有關(guān)建議；g)自發(fā)遵守已確認(rèn)的法律法規(guī)及其他要求，負(fù)責(zé)宣導(dǎo)員工對(duì)健康安全、環(huán)境、節(jié)能降耗進(jìn)行自查意識(shí)。23山西XXXXXXXX工程有限公司管理手冊(cè)文件號(hào)：XXXXX/QA01-2016標(biāo)題：領(lǐng)導(dǎo)作用版號(hào)/修改次：B/0頁(yè)碼/總頁(yè)數(shù)3/9章節(jié)號(hào)：5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限生效日期：2016-03-011.3.6管理部①文件管理；②記錄和檔案管理；③人力資源管理；④協(xié)助管理者代表做好內(nèi)部審核的準(zhǔn)備和相關(guān)工作；⑤協(xié)助最高管理層做好管理評(píng)審和其它評(píng)價(jià)工作；⑥對(duì)公司和部門(mén)的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)做好統(tǒng)計(jì)考核工作；⑦按要求對(duì)本部門(mén)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全信息收集、傳遞、分析和利用；⑧按要求對(duì)本部門(mén)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動(dòng)進(jìn)行改進(jìn)和創(chuàng)新；⑨負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理改進(jìn)和創(chuàng)新，管理部主任負(fù)責(zé)本部門(mén)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動(dòng)的協(xié)調(diào)工作。1.3.7工程部①負(fù)責(zé)施工機(jī)具管理的策劃和配置；②負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目施工質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的策劃；③負(fù)責(zé)組織質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的自查與評(píng)價(jià)；④組織公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全信息的收集、傳遞、分析和利用；⑤負(fù)責(zé)鋼結(jié)構(gòu)工程設(shè)備及相關(guān)材料、構(gòu)配件和設(shè)備，檢測(cè)設(shè)備和分包方的選擇評(píng)價(jià)與控制；制訂采購(gòu)計(jì)劃，簽訂采購(gòu)合同，組織鋼結(jié)構(gòu)工程設(shè)備及相關(guān)材料、構(gòu)配件和設(shè)備，監(jiān)測(cè)設(shè)備的采購(gòu)；⑥負(fù)責(zé)鋼結(jié)構(gòu)工程設(shè)備及相關(guān)材料、構(gòu)配件和設(shè)備的現(xiàn)場(chǎng)管理；⑦參與投標(biāo)及合同管理；⑧參與和指導(dǎo)項(xiàng)目部分包管理活動(dòng)；⑨負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的服務(wù)工作；⑩工程部部長(zhǎng)負(fù)責(zé)本部門(mén)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動(dòng)的協(xié)調(diào)工作。1.3.8銷(xiāo)售部①負(fù)責(zé)投標(biāo)和合同管理；②負(fù)責(zé)顧客信息的收集、匯總和處理顧客投訴；③負(fù)責(zé)顧客滿(mǎn)意度測(cè)評(píng)與管理；24④按要求對(duì)本部門(mén)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全信息收集、傳遞、分析和利用；⑤按要求對(duì)本部門(mén)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動(dòng)進(jìn)行改進(jìn)和創(chuàng)新；⑥銷(xiāo)售部部長(zhǎng)負(fù)責(zé)本部門(mén)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動(dòng)的協(xié)調(diào)工作。1.3.9質(zhì)量部①負(fù)責(zé)鋼結(jié)構(gòu)工程設(shè)備及相關(guān)材料、構(gòu)配件和設(shè)備的驗(yàn)收；②負(fù)責(zé)施工質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的檢查驗(yàn)收；③負(fù)責(zé)檢測(cè)設(shè)備的管理；④負(fù)責(zé)公司質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全相關(guān)法律法規(guī)的識(shí)別、收集與合規(guī)性評(píng)價(jià)工作；⑤負(fù)責(zé)組織公司各部門(mén)進(jìn)行環(huán)境與職業(yè)健康安全相關(guān)的環(huán)境因素與危險(xiǎn)源的識(shí)別與評(píng)價(jià)及管理方案的管理與實(shí)施、考核等工作；⑥參與投標(biāo)及合同管理；參與供方的選擇與評(píng)價(jià)；⑦對(duì)分包項(xiàng)目的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全進(jìn)行管理；⑧按要求對(duì)本部門(mén)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全信息收集、傳遞、分析和利用；⑨按要求對(duì)本部門(mén)的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動(dòng)進(jìn)行改進(jìn)和創(chuàng)新；⑩質(zhì)量部部長(zhǎng)負(fù)責(zé)本部門(mén)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動(dòng)的協(xié)調(diào)工作。1.3.10項(xiàng)目部①按照公司的施工計(jì)劃實(shí)施施工，并確保交貨期；②按要求維護(hù)、管理、使用施工設(shè)備；③按要求實(shí)施施工質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全自檢，并確保產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全；④按分工對(duì)鋼結(jié)構(gòu)工程設(shè)備及相關(guān)材料、構(gòu)配件和設(shè)備進(jìn)行采購(gòu)并驗(yàn)收；⑤按要求填寫(xiě)、傳遞施工記錄及自檢記錄、設(shè)備維護(hù)記錄、領(lǐng)料及入庫(kù)等記錄，并做好檔案歸檔工作；⑥確?，F(xiàn)場(chǎng)環(huán)境符合要求；⑦確保項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)工人執(zhí)行勞動(dòng)紀(jì)律，安全規(guī)程，并勝任崗位能力；⑧正確使用施工標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等技術(shù)文件；⑨對(duì)分包方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)管理；⑩按要求對(duì)本部門(mén)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全信息收集、傳遞、分析和利用；⑾按要求對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行改進(jìn)和創(chuàng)新；⑿項(xiàng)目經(jīng)理為本部門(mén)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動(dòng)總協(xié)調(diào)人；⒀完成工程部、質(zhì)量部交辦的其它任務(wù)。7)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全主管部門(mén)的職責(zé)質(zhì)量部為公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動(dòng)的主管部門(mén)，除上述“5”中規(guī)定的職責(zé)外，還應(yīng)履行如下職責(zé)：①在最高管理層的領(lǐng)導(dǎo)下對(duì)公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動(dòng)進(jìn)行策劃；25②對(duì)各部門(mén)的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動(dòng)進(jìn)行檢查和指導(dǎo)；③對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動(dòng)進(jìn)行分析總結(jié)并提出改進(jìn)意見(jiàn)。1.3.11財(cái)務(wù)部①負(fù)責(zé)本部門(mén)環(huán)境因素與危險(xiǎn)源的辨識(shí)與評(píng)價(jià)、重要環(huán)境因素和風(fēng)險(xiǎn)的控制與管理；②負(fù)責(zé)公司在質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全等方面的資金投入的保障；③參與對(duì)公司施工合同的評(píng)審，對(duì)成本的評(píng)審與管理工作。1.3.12質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理協(xié)調(diào)崗位的職責(zé)管理者代表為公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動(dòng)的總協(xié)調(diào)人；各部門(mén)負(fù)責(zé)人為本部門(mén)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動(dòng)的總協(xié)調(diào)人；上述協(xié)調(diào)崗位的職責(zé)如下：①對(duì)所負(fù)責(zé)的協(xié)調(diào)范圍的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動(dòng)進(jìn)行協(xié)調(diào)；②對(duì)協(xié)調(diào)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行分析、傳遞和改進(jìn)；③對(duì)協(xié)調(diào)會(huì)議及其他協(xié)調(diào)記錄應(yīng)予保持。1.3.13質(zhì)檢員①熟悉公司產(chǎn)品的檢驗(yàn)的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)；②熟練掌握產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的檢驗(yàn)程序、方法和技巧；③提供準(zhǔn)確、全面、清晰的檢驗(yàn)報(bào)告并會(huì)使用統(tǒng)計(jì)技術(shù)方法；④指導(dǎo)、監(jiān)督并糾正施工人員的監(jiān)視和測(cè)量資源的使用、調(diào)整和搬運(yùn)、儲(chǔ)存工作；⑤向質(zhì)量部領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門(mén)提出改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動(dòng)的建議；⑥協(xié)助部門(mén)經(jīng)理實(shí)施相關(guān)糾正、預(yù)防措施；⑦不斷充實(shí)質(zhì)檢知識(shí)，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)收集研究新的檢驗(yàn)辦法；⑧完成質(zhì)量部和項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。26山西XXXXXXXX工程有限公司管理手冊(cè)文件號(hào)：XXXXX/QA01-2016標(biāo)題：6策劃版號(hào)/修改次：B/0頁(yè)碼/總頁(yè)數(shù)1/3章節(jié)號(hào)：6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施生效日期：2016-03-016.1.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施策劃質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，組織應(yīng)考慮到內(nèi)外部因素和相關(guān)方的要求，考慮本手冊(cè)4.1、4.2章節(jié)的要求，確定應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇，內(nèi)外部環(huán)境因素信息的獲取應(yīng)考慮：（1）可能對(duì)本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理績(jī)效造成影響的變更和趨勢(shì)；（2）與相關(guān)方的關(guān)系，以及相關(guān)方的理念、價(jià)值觀；（3）企業(yè)管理、戰(zhàn)略?xún)?yōu)先、內(nèi)部政策和承諾；（4）資源的獲得和優(yōu)先供給、技術(shù)變更；（5）與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的相關(guān)方要求。確定需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，以便：a）確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預(yù)期結(jié)果；b）增強(qiáng)有利影響；預(yù)防或減少不期望的影響，包括外部環(huán)境狀況對(duì)組織的潛在影響；實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。c）公司策劃應(yīng)對(duì)這些風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇的措施，并評(píng)價(jià)措施的有效性，確定管理體系范圍內(nèi)的潛在緊急情況，特別是那些可能具有影響的潛在緊急情況。d）組織應(yīng)保持需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的文件化信息。6.1.2環(huán)境因素組織應(yīng)在所界定的環(huán)境管理體系范圍內(nèi)，確定其活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制和能夠施加影響的環(huán)境因素及其相關(guān)的環(huán)境影響。組織在識(shí)別環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮產(chǎn)品生命周期觀點(diǎn)。組織在識(shí)別和評(píng)價(jià)環(huán)境因素時(shí)，組織必須考慮：a）變更，包括已納入計(jì)劃的或新的開(kāi)發(fā)，以及新的或修改的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)；b）異常狀況和可合理預(yù)見(jiàn)的緊急情況。組織應(yīng)根據(jù)所建立的準(zhǔn)則，確定那些具有或可能具有重大環(huán)境影響的環(huán)境因素（重要環(huán)境因素）。適當(dāng)時(shí)，組織應(yīng)在其各層次和職能間溝通其重要環(huán)境因素。27山西XXXXXXXX工程有限公司管理手冊(cè)文件號(hào)：XXXXX/QA01-2016標(biāo)題：6策劃版號(hào)/修改次：B/0頁(yè)碼/總頁(yè)數(shù)2/3章節(jié)號(hào)：6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施生效日期：2016-03-01組織應(yīng)保持確定其重要環(huán)境因素的準(zhǔn)則、環(huán)境因素及相關(guān)環(huán)境影響、重要環(huán)境因素等文件化信息。6.1.3危險(xiǎn)源對(duì)公司所有活動(dòng)、服務(wù)過(guò)程中的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定并文件化，以使在公司所有活動(dòng)、服務(wù)過(guò)程中對(duì)職業(yè)健康安全具有或可能具有重大影響的危險(xiǎn)源和職業(yè)健康風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制并及時(shí)更新：a)管理者代表負(fù)責(zé)審批重大危險(xiǎn)源和不可接受的風(fēng)險(xiǎn)；b)管理部負(fù)責(zé)匯總危險(xiǎn)源的辨識(shí)、登記并組織風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定，以確認(rèn)重大危險(xiǎn)源和不可接受的風(fēng)險(xiǎn)；c)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)因素的范圍必須覆蓋公司所有活動(dòng)、服務(wù)或服務(wù)的各個(gè)方面；d)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)因素應(yīng)考慮過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)三種時(shí)態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)；e)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)因素要考慮下列類(lèi)型：●物體打擊；●車(chē)輛傷害；●機(jī)械傷害；●觸電；●燙傷；●火災(zāi)；●高處墜落；●化學(xué)爆炸；●物理爆炸；●中毒和窒息；●其他。g)評(píng)價(jià)危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)因素時(shí)應(yīng)考慮對(duì)危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)影響的規(guī)模、范圍、發(fā)生頻次、社會(huì)關(guān)注程度、法律法規(guī)的符合性及資源消耗等；h)對(duì)評(píng)價(jià)出的重大危險(xiǎn)源因素和不可接受風(fēng)險(xiǎn)，由管理部負(fù)責(zé)編制“《重要環(huán)境因素及其控制計(jì)劃清單》《不可接受風(fēng)險(xiǎn)清單》”，上報(bào)管理者代表審批；i)當(dāng)生產(chǎn)過(guò)程中的活動(dòng)或服務(wù)發(fā)生較大變化以及法律及其他要求更新時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行補(bǔ)充識(shí)別，評(píng)價(jià)并確定不可接受風(fēng)險(xiǎn)。管理部組織每年定期補(bǔ)充識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)因素、評(píng)價(jià)不可接受風(fēng)險(xiǎn)，并及時(shí)更新28山西XXXXXXXX工程有限公司管理手冊(cè)文件號(hào)：XXXXX/QA01-2016標(biāo)題：6策劃版號(hào)/修改次：B/0頁(yè)碼/總頁(yè)數(shù)3/3章節(jié)號(hào)：6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施生效日期：2016-03-016.1.4合規(guī)義務(wù)建立、實(shí)施并保持程序來(lái)識(shí)別與公司的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的法律、法規(guī)和其它要求，并建立獲取這些要求的渠道。確定適用的法律、法規(guī)和其它要求如何運(yùn)用到公司的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)以及相關(guān)的環(huán)境因素和風(fēng)險(xiǎn)因素。（1）組織應(yīng)確定并獲取與其環(huán)境因素、危險(xiǎn)源有關(guān)的合規(guī)義務(wù)；（2）組織應(yīng)確定如何將這些合規(guī)義務(wù)應(yīng)用于組織；（3）組織在建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)其環(huán)境管理體系時(shí)必須考慮這些合規(guī)義務(wù)。（4）組織應(yīng)保持其合規(guī)義務(wù)的文件化信息。（5）組織的合規(guī)義務(wù)可能會(huì)給組織帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。6.1.5策劃應(yīng)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇（1）組織應(yīng)策劃采取措施對(duì)這些風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇進(jìn)行管理：a）重要環(huán)境因素、重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)；b）重大不可接受質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)；c）合規(guī)義務(wù)；d）6.1.1所識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。（2）組織應(yīng)策劃如何在質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系過(guò)程中整合并實(shí)施這些措施，評(píng)價(jià)這些措施的有效性。（3）應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施應(yīng)與其對(duì)于產(chǎn)品和服務(wù)符合性的潛在影響相適應(yīng)。（4）風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇識(shí)別時(shí)機(jī)包括質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系策劃、企業(yè)宗旨變化、戰(zhàn)略變化、內(nèi)外部環(huán)境變化、組織及其背景、相關(guān)方的需求和期望變化。（5）當(dāng)策劃這些措施時(shí)，組織應(yīng)考慮其可選技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)要求。6.1.6．相關(guān)/引用文件《風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施控制程序》《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序》《危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序》《合規(guī)義務(wù)辨識(shí)與合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序》29山西XXXXXXXX工程有限公司管理手冊(cè)文件號(hào)：XXXXX/QA01-2016標(biāo)題：6策劃版號(hào)/修改次：B/0頁(yè)碼/總頁(yè)數(shù)1/2章節(jié)號(hào)：6.2管理目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃生效日期：2016-03-016.2.1質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標(biāo)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標(biāo)見(jiàn)管理手冊(cè)0.5章節(jié)?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布公司質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和職業(yè)健康安全管理目標(biāo)。為確保公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，公司應(yīng)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所需的相關(guān)職能、層次和過(guò)程設(shè)定分目標(biāo)，即在相關(guān)的部門(mén)建立分目標(biāo)。這些目標(biāo)應(yīng)滿(mǎn)足可測(cè)量要求，并與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針保持一致，內(nèi)容應(yīng)包括：1)產(chǎn)品和服務(wù)要求；2)為滿(mǎn)足顧客要求所進(jìn)行的活動(dòng)等；3)目標(biāo)應(yīng)考慮企業(yè)面向市場(chǎng)目前和未來(lái)的需要，產(chǎn)品和服務(wù)及顧客滿(mǎn)意的狀況，體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)要求。4）質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標(biāo)應(yīng)可測(cè)量（可行時(shí)）；5）質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標(biāo)應(yīng)得到監(jiān)視；各部門(mén)每年應(yīng)對(duì)管理目標(biāo)的實(shí)施情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)實(shí)施結(jié)果與現(xiàn)有管理目標(biāo)的所示差距，應(yīng)不斷尋找改進(jìn)機(jī)會(huì)，設(shè)定新的管理目標(biāo)，必要時(shí)予以更新。質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標(biāo)應(yīng)與相關(guān)部門(mén)及相關(guān)方進(jìn)行必要的溝通。6.2.2質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的制定為保證公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，針對(duì)重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險(xiǎn)源制定相應(yīng)的管理方案，以確保目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，組織應(yīng)確定：a）采取的措施；b）需要的資源；c）由誰(shuí)負(fù)責(zé)；d）何時(shí)完成；e）如何評(píng)價(jià)結(jié)果。30山西XXXXXXXX工程有限公司管理手冊(cè)文件號(hào)：XXXXX/QA01-2016標(biāo)題：6策劃版號(hào)/修改次：B/0頁(yè)碼/總頁(yè)數(shù)2/2章節(jié)號(hào)：6.2管理目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃生效日期：2016-03-016.2.3質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案的檢查與修訂●各責(zé)任部門(mén)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案的實(shí)施情況進(jìn)行檢查；●在質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)發(fā)生變化或制定的措施不適應(yīng)及出現(xiàn)新的環(huán)境因素和風(fēng)險(xiǎn)因素等情況時(shí)需要更改質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案。管理者代表要及時(shí)組織各單位對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案進(jìn)行修訂。修訂后的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案要經(jīng)總經(jīng)理（特殊情況下可授權(quán)的人員）進(jìn)行審批。6.2.4．相關(guān)/引用文件《目標(biāo)和管理方案控制程序》31山西XXXXXXXX工程有限公司管理手冊(cè)文件號(hào)：XXXXX/QA01-2016標(biāo)題：6策劃版號(hào)/修改次：B/0頁(yè)碼/總頁(yè)數(shù)1/1章節(jié)號(hào)：6.3管理體系變更的策劃生效日期：2016-03-016.3.1當(dāng)公司確定需要對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行變更時(shí)，此種變更應(yīng)經(jīng)策劃并系統(tǒng)地實(shí)施（見(jiàn)4.4）。公司變更時(shí)應(yīng)考慮到：a）變更目的及其潛在后果；b）質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的完整性；c）資源的可獲得性；d）責(zé)任和權(quán)限的分配或再分配。6.3.2．相關(guān)/引用文件《組織變更管理控制程序》32山西XXXXXXXX工程有限公司管理手冊(cè)文件號(hào)：XXXXX/QA01-2016標(biāo)題7支持版號(hào)/修改次：B/0頁(yè)碼/總頁(yè)數(shù)1/4章節(jié)號(hào)：7.1資源生效日期：2016-03-017.1.1總則組織應(yīng)確定并提供為建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所需的資源。各部門(mén)根據(jù)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的實(shí)施、保持和改進(jìn)需求進(jìn)行識(shí)別，提出所需的資源報(bào)總經(jīng)理?？偨?jīng)理為達(dá)到以下目的，確定并提供所需的資源：1)為實(shí)施、保持和改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的各過(guò)程；2)為滿(mǎn)足法律、法規(guī)的要求，滿(mǎn)足顧客的要求，以增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意?？偨?jīng)理在提供質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行所需的資源時(shí)，應(yīng)考慮：a)現(xiàn)有內(nèi)部資源的能力和約束；b)需要從外部供方獲得的資源。所提供資源可包括：人員、信息、基礎(chǔ)設(shè)施、工作與作業(yè)環(huán)境、監(jiān)視與測(cè)量資源等，公司對(duì)人員、設(shè)施和工作環(huán)境等資源條件規(guī)定了相應(yīng)的要求，以達(dá)到滿(mǎn)足顧客要求的目的。7.1.2人員組織應(yīng)確定并提供所需要的人員，以有效實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系并運(yùn)行和控制其過(guò)程。管理部編制《人力資源管理控制程序》，并組織實(shí)施。7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施公司為實(shí)現(xiàn)鋼結(jié)構(gòu)工程的施工（資質(zhì)范圍內(nèi)）的符合性，確定所需的基礎(chǔ)設(shè)施，包括：1)工作場(chǎng)所（建筑物）及環(huán)境保護(hù)、消防、安全等相應(yīng)的設(shè)施；2)鋼結(jié)構(gòu)工程的施工（資質(zhì)范圍內(nèi)）和服務(wù)設(shè)備；3)監(jiān)視和測(cè)量資源；4)生產(chǎn)需要的支持性服務(wù)（包括水、電、氣）。5）安全衛(wèi)生、消防、保衛(wèi)等相應(yīng)的設(shè)施。6）運(yùn)輸資源等支持性服務(wù)：如運(yùn)輸由客戶(hù)指定或物流公司執(zhí)行。7）信息系統(tǒng)：計(jì)算機(jī)信息管理系統(tǒng)或進(jìn)銷(xiāo)存?zhèn)}庫(kù)管理軟件等軟件配置由所需部門(mén)提出申請(qǐng)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。信息系統(tǒng)的管理按公司有關(guān)規(guī)定和要求執(zhí)行。33山西XXXXXXXX工程有限公司管理手冊(cè)文件號(hào)：XXXXX/QA01-2016標(biāo)題7支持版號(hào)/修改次：B/0頁(yè)碼/總頁(yè)數(shù)2/4章節(jié)號(hào)：7.1資源生效日期：2016-03-01項(xiàng)目部負(fù)責(zé)鋼結(jié)構(gòu)工程的施工（資質(zhì)范圍內(nèi)）設(shè)施設(shè)備、搬運(yùn)設(shè)施的驗(yàn)收、使用和日常保養(yǎng)，質(zhì)量部負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量資源的控制。公司質(zhì)量部和搬運(yùn)設(shè)施的驗(yàn)收、維修、管理的控制詳見(jiàn)《施工機(jī)具與作業(yè)環(huán)境控制程序》，檢驗(yàn)設(shè)施的檢定、使用、維護(hù)見(jiàn)《監(jiān)視和測(cè)量資源控制程序》。7.1.4過(guò)程運(yùn)行環(huán)境公司對(duì)影響產(chǎn)品和服務(wù)的符合性所需工作環(huán)境人和物的因素，確定為：a）社會(huì)因素（如無(wú)歧視、和諧穩(wěn)定、無(wú)對(duì)抗）；b）心理因素（如舒緩心理壓力、預(yù)防過(guò)度疲勞、保護(hù)個(gè)人情感）；c）物理因素（如溫度、熱量、濕度、照明、空氣流通、衛(wèi)生、噪聲等）。工程部根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)工作環(huán)境中影響產(chǎn)品和服務(wù)符合性的因素組織相關(guān)部門(mén)制定相應(yīng)的管理辦法，加以控制，以確保工作環(huán)境支持實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和質(zhì)量目標(biāo)。新建、擴(kuò)建、改建項(xiàng)目，應(yīng)充分考慮工作環(huán)境因素，工程部應(yīng)組織對(duì)項(xiàng)目工作環(huán)境進(jìn)行審核、評(píng)價(jià)?，F(xiàn)有和新建設(shè)施的環(huán)境應(yīng)加強(qiáng)控制、檢查、改進(jìn)。公司應(yīng)開(kāi)展以下活動(dòng)，調(diào)動(dòng)員工實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)的積極性：1)加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)、工業(yè)衛(wèi)生、安全法規(guī)教育；2)減輕勞動(dòng)強(qiáng)度，減少對(duì)員工的危害；3)建立激勵(lì)機(jī)制，提高員工實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)的積極性；4)組織開(kāi)展合理化建議活動(dòng)，創(chuàng)造更多的參與機(jī)會(huì)。各部門(mén)對(duì)工作環(huán)境中出現(xiàn)影響產(chǎn)品和服務(wù)符合性的因素應(yīng)及時(shí)整改。工作環(huán)境的控制詳見(jiàn)《施工機(jī)具與作業(yè)環(huán)境控制程序》。7.1.5監(jiān)視和測(cè)量資源總則質(zhì)量部應(yīng)對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)的監(jiān)視和測(cè)量要求和方法作出規(guī)定，同時(shí)申請(qǐng)配置用于證實(shí)產(chǎn)34山西XXXXXXXX工程有限公司管理手冊(cè)文件號(hào)：XXXXX/QA01-2016標(biāo)題7支持版號(hào)/修改次：B/0頁(yè)碼/總頁(yè)數(shù)3/4章節(jié)號(hào)：7.1資源生效日期：2016-03-01品和服務(wù)及環(huán)境與職業(yè)健康安全符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量資源。使用并控制監(jiān)視和測(cè)量設(shè)施以保證測(cè)量能力與測(cè)量要求保持一致，從而保證產(chǎn)品和服務(wù)及環(huán)境與職業(yè)健康安全管理符合要求。詳見(jiàn)《監(jiān)視和測(cè)量資源控制程序》。測(cè)量溯源當(dāng)要求測(cè)量溯源時(shí)，或組織認(rèn)為測(cè)量溯源是信任測(cè)量結(jié)果有效的前提時(shí)，對(duì)監(jiān)視和測(cè)量資源控制應(yīng)：a)定期檢定或在使用前進(jìn)行校正。送外檢定時(shí)，應(yīng)選擇計(jì)量所或被政府認(rèn)可的計(jì)量單位；自己檢定的，應(yīng)規(guī)定校準(zhǔn)的基準(zhǔn)并記錄，其基礎(chǔ)應(yīng)可溯源至國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)；b)為防止因校正不當(dāng)而造成校準(zhǔn)失效，必要時(shí)應(yīng)規(guī)定作業(yè)規(guī)程，包括工作環(huán)境；c)在搬運(yùn)、維修和儲(chǔ)存時(shí)，應(yīng)妥善保護(hù)、防止損壞失準(zhǔn)；d)做好狀態(tài)標(biāo)識(shí)并保留檢定記錄；e)當(dāng)失準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)重新評(píng)估先前測(cè)量結(jié)果的有效性，并采取糾正措施。f)當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量時(shí)，應(yīng)確認(rèn)其滿(mǎn)足預(yù)期用途的能力。確認(rèn)應(yīng)在初次使用前進(jìn)行，必要時(shí)再確認(rèn)。7.1.6企業(yè)的知識(shí)公司應(yīng)確定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行、過(guò)程、確保產(chǎn)品和服務(wù)符合性及顧客滿(mǎn)意所需的知識(shí)。這些知識(shí)應(yīng)得到保持、保護(hù)、需要時(shí)便于獲取。企業(yè)的知識(shí)包括：（1）從失敗、臨近失敗的情況和成功中吸取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)；（2）獲取公司內(nèi)部人員的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)；（3）從顧客、供應(yīng)商和合作伙伴方面收集知識(shí)；（4）獲取組織內(nèi)部存在的知識(shí)（隱性的和顯性的），如輔導(dǎo)計(jì)劃、繼任計(jì)劃等；（5）與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或標(biāo)桿企業(yè)的比較；（6）與相關(guān)方分享公司知識(shí)，以確保公司發(fā)展的可持續(xù)性；（7）根據(jù)改進(jìn)的結(jié)果更新必要的企業(yè)知識(shí)。在應(yīng)對(duì)變化的需求和趨勢(shì)時(shí)，組織應(yīng)考慮現(xiàn)有的知識(shí)基礎(chǔ)，確定如何獲取必需的更多知識(shí)。35山西XXXXXXXX工程有限公司管理手冊(cè)文件號(hào)：XXXXX/QA01-2016標(biāo)題7支持版號(hào)/修改次：B/0頁(yè)碼/總頁(yè)數(shù)4/4章節(jié)號(hào)：7.1資源生效日期：2016-03-01a)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行所需的知識(shí)；b)過(guò)程所需的知識(shí)；d)顧客滿(mǎn)意所需的知識(shí)；e)員工崗位技能所需的知識(shí)；f)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系變化時(shí)，評(píng)估所需更多的知識(shí)。企業(yè)知識(shí)的管理按《知識(shí)管理控制程序》的有關(guān)要求實(shí)施。7.7相關(guān)/引用文件7.7.1《人力資源管理控制程序》7.7.2《施工機(jī)具與作業(yè)環(huán)境控制程序》7.7.3《監(jiān)視和測(cè)量資源控制程序》36山西XXXXXXXX工程有限公司管理手冊(cè)文件號(hào)：XXXXX/QA01-2016標(biāo)題7支持版號(hào)/修改次：B/0頁(yè)碼/總頁(yè)數(shù)1/1章節(jié)號(hào)：7.2/7.3能力/意識(shí)生效日期：2016-03-017.2人員能力7.2.1基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，確保所有為公司或代表公司從事影響（直接或間接影響）質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的質(zhì)量與環(huán)境績(jī)效和履行合規(guī)義務(wù)、影響體系運(yùn)行有效性的人員，都具備相應(yīng)的能力。7.2.2相關(guān)崗位職責(zé)、權(quán)限和任職資格條件在公司各崗位的要求中作出規(guī)定。7.2.3按各類(lèi)人員崗位職責(zé)規(guī)定進(jìn)行考核/考評(píng)，評(píng)價(jià)其能力的符合性。7.2.4采取的適當(dāng)措施可包括對(duì)在職人員進(jìn)行培訓(xùn)、輔導(dǎo)或重新分配工作，或者招聘具備能力的人員，使相關(guān)人員具備崗位要求所需的能力。7.2.5保留適當(dāng)?shù)奈募蛴涗洠鳛樽C實(shí)相關(guān)人員具備相應(yīng)能力的證據(jù)。7.3人員意識(shí)7.3.1管理部應(yīng)根據(jù)培訓(xùn)內(nèi)容和需求，制定和實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃，滿(mǎn)足質(zhì)量活動(dòng)所規(guī)定人員的能力需求。7.3.2培訓(xùn)應(yīng)確保使每一位員工都能認(rèn)識(shí)到自己所從事的活動(dòng)或工作對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。包括：a）質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方針；b）相關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標(biāo)；c）與他們的工作相關(guān)的重要環(huán)境因素、重大職業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)，和相關(guān)的實(shí)際或潛在的環(huán)境和安全影響，以及相關(guān)的創(chuàng)新與機(jī)遇；d）他們對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有效性的貢獻(xiàn)，包括改進(jìn)質(zhì)量績(jī)效的益處，對(duì)提高環(huán)境績(jī)效、職業(yè)健康安全績(jī)效的貢獻(xiàn)；e）不符合質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系要求的后果。f）不符合環(huán)境與職業(yè)安全管理體系要求，包括未履行組織的合規(guī)義務(wù)的后果。7.3.4培訓(xùn)計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，管理部組織實(shí)施。7.3.5培訓(xùn)的實(shí)施按《人力資源控制程序》執(zhí)行。。7.3.6管理部組織有關(guān)部門(mén)對(duì)培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。7.3.7相關(guān)/引用文件《人力資源管理控制程序》37山西XXXXXXXX工程有限公司管理手冊(cè)文件號(hào)：XXXXX/QA01-2016標(biāo)題7支持版號(hào)/修改次：B/0頁(yè)碼/總頁(yè)數(shù)1/2章節(jié)號(hào)：7.4溝通及信息交流生效日期：2016-03-017.4.1總則公司根據(jù)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行要求，明確與體系相關(guān)的內(nèi)部溝通和外部溝通及信息交流的要求。公司根據(jù)內(nèi)外溝通要求，策劃溝通計(jì)劃，包括：a）信息交流的內(nèi)容（溝通什么）；b）何時(shí)進(jìn)行信息交流（何時(shí)溝通）；c）與誰(shuí)進(jìn)行信息交流（與誰(shuí)溝通）；d）如何進(jìn)行信息交流（如何溝通）。e）由誰(shuí)牽頭進(jìn)行信息交流（由誰(shuí)負(fù)責(zé)）。組織在策劃信息交流過(guò)程時(shí)，應(yīng)考慮：a）考慮其合規(guī)義務(wù)；b）確保所交流的環(huán)境信息與環(huán)境管理體系形成的信息一致且真實(shí)可信。組織應(yīng)對(duì)其環(huán)境管理體系相關(guān)的信息交流做出響應(yīng)。7.4.2內(nèi)部信息交流與溝通公司為確保在不同層次和職能之間就質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的過(guò)程及其有效性進(jìn)行內(nèi)部信息交流，適當(dāng)時(shí)，包括交流環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系變更。確保其信息交流過(guò)程能夠促使在其控制作的人員對(duì)持續(xù)改進(jìn)做出貢獻(xiàn)。公司擬于內(nèi)部溝通活動(dòng)采用的形式和工具包括：1)、綜合管理例會(huì)、協(xié)調(diào)會(huì)、品質(zhì)例會(huì)等會(huì)議、討論、培訓(xùn)；2)、電話和內(nèi)部虛擬網(wǎng)；3)、布告欄、板報(bào)、報(bào)紙；4）、互聯(lián)網(wǎng)和電子郵件等各部門(mén)負(fù)責(zé)實(shí)施內(nèi)部溝通，確保接口信息傳遞的正確性。38山西XXXXXXXX工程有限公司管理手冊(cè)文件號(hào)：XXXXX/QA01-2016標(biāo)題7支持版號(hào)/修改次：B/0頁(yè)碼/總頁(yè)數(shù)2/2章節(jié)號(hào)：7.4溝通及信息交流生效日期：2016-03-01