富源縣農(nóng)產(chǎn)品深加工基地建設(shè)項(xiàng)目可行性實(shí)施報(bào)告

富源縣精糧坊糧油貿(mào)易XX農(nóng)產(chǎn)品深加工基地建設(shè)項(xiàng)目（一）項(xiàng)目地點(diǎn)選擇-12-（二）承擔(dān)單位基本情況-12-1、水電路三通和通訊條件好-12-2、面粉加工區(qū)建設(shè)-15-3、公用工程區(qū)建設(shè)-15-六、項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)與建設(shè)容-18-1、大米加工區(qū)建設(shè)-19-2、面粉加工區(qū)建設(shè)-19-3、公用工程區(qū)建設(shè)-20-（一）投資估算-21-（二）資金籌措-25-八、建設(shè)期限和實(shí)施進(jìn)度安排-25-1、年銷售收入估算-29-2、年成本測(cè)算-30-3、利稅收入-32-十二、有關(guān)附件和證明材料-36-（一）附件-36-（二）證明材料-36-一、項(xiàng)目摘要加工基地建設(shè)建設(shè)容：大米加工成套設(shè)備。是購置6FZ-35型面粉加工成套設(shè)備。2生產(chǎn)加工小麥30000噸。年平均新增利稅收入637.12萬元。12000畝，新增產(chǎn)值2100萬元，創(chuàng)利潤1575萬元，戶均增收2625元，人均625元；二是帶動(dòng)全縣優(yōu)質(zhì)水力轉(zhuǎn)移就業(yè)問題；五是經(jīng)過五年的項(xiàng)目實(shí)施，按人均二、項(xiàng)目建設(shè)的可行性和必要性（一）項(xiàng)目建設(shè)的可行性具有優(yōu)質(zhì)原料優(yōu)勢(shì)富源縣是國家貧困縣，又是一個(gè)山區(qū)農(nóng)業(yè)縣。近年來，該縣通過國家優(yōu)質(zhì)小麥良種推廣補(bǔ)貼和優(yōu)質(zhì)水解決了大部分原料供給問題。具有廣闊的市場(chǎng)前景生變化，已經(jīng)從溫飽過度到重視營養(yǎng)和健康，人們對(duì)口和地區(qū)不斷擴(kuò)大。大米和面粉消費(fèi)趨勢(shì)隨著人民生活水平的提高，對(duì)優(yōu)質(zhì)大米和面粉需求量越來越大，著人口的不斷增加，未來國大米和面粉尤其是優(yōu)質(zhì)品需求量會(huì)越來越大。富源縣現(xiàn)有人口76.5萬人，按每濟(jì)迅速發(fā)展，富源人民生活水平不斷提高，對(duì)無公害優(yōu)質(zhì)大米、優(yōu)質(zhì)面粉等農(nóng)產(chǎn)品需求量會(huì)越來越大。因此，建設(shè)該項(xiàng)目，標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模加工生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)大米和面粉，市場(chǎng)前景十分廣闊。社會(huì)的精神家庭為單位的農(nóng)產(chǎn)品加工規(guī)模小，難以形成較強(qiáng)的市同致富奔小康的有效途徑，有利于密切黨和政府與人諧社會(huì)有著積極意義。質(zhì)大米和優(yōu)質(zhì)面粉產(chǎn)品市場(chǎng)前景廣闊，又有省、市、社會(huì)效益顯著，項(xiàng)目可行。（二）項(xiàng)目建設(shè)的必要性糧食是安天下的產(chǎn)業(yè)，它為國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會(huì)穩(wěn)定、人們生活提供物質(zhì)保證的基礎(chǔ)。優(yōu)質(zhì)大米和面粉加工可提高農(nóng)產(chǎn)品的附加值，增加農(nóng)民收入。現(xiàn)階段，以大米、面粉為主的糧食生產(chǎn)和加工面臨著發(fā)展調(diào)整農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)農(nóng)民增收，促使糧食生產(chǎn)產(chǎn)稻和優(yōu)質(zhì)小麥推廣種植。實(shí)行產(chǎn)、加、銷一體化服務(wù)，從而促進(jìn)富源縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，有效解決“三農(nóng)”問題。的必然要求而建設(shè)該項(xiàng)目，一是可把本地生產(chǎn)的優(yōu)質(zhì)水稻和優(yōu)質(zhì)小麥就地加工銷售；二是有計(jì)劃地從外地采購優(yōu)質(zhì)稻谷和優(yōu)質(zhì)小麥進(jìn)行倉儲(chǔ)、加工，滿足富源市場(chǎng)需求。因此，建設(shè)該項(xiàng)目是穩(wěn)定大米和面粉本地市場(chǎng)的必然要求。三、市場(chǎng)供求分析與預(yù)測(cè)（一）生產(chǎn)現(xiàn)狀米機(jī)和小鋼磨，不但加工量小，而且只能加工生產(chǎn)初級(jí)產(chǎn)品，滿足不了人民生活水平提高的需要。（二）市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)消費(fèi)需求。隨著地方經(jīng)濟(jì)迅速發(fā)展，富源人民生活水平不斷提高，對(duì)無公害優(yōu)質(zhì)大米、優(yōu)質(zhì)面粉等農(nóng)產(chǎn)品需求量會(huì)越來越大。因此，建設(shè)該項(xiàng)目，標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模加工生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)大米和面粉，市場(chǎng)前景十分廣闊，潛力巨大。四、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)選擇與承擔(dān)單位基本情況地基本情況的調(diào)查分析（詳見本報(bào)告建設(shè)單位基本情交通方便，水源潔凈無污染，供水條件好，電力供應(yīng)充足，具備建設(shè)該項(xiàng)目符合要求的水源和電源，且產(chǎn)對(duì)附近居民生活沒有影響。1、水電路三通和通訊條件好通快捷便利。和照明用電。加工基地水源取至東堡大龍?zhí)端鍧?、充足的流。日，是一家?jīng)糧食、植物油、米面制品加工、銷售；產(chǎn)品市場(chǎng)遍布省外，具有較高的市場(chǎng)信譽(yù)，這是整個(gè)項(xiàng)目正常運(yùn)營的信用保證。完全可以滿足本項(xiàng)目固定資產(chǎn)建設(shè)投資部分，可以保證項(xiàng)目設(shè)計(jì)圍的各類廠房、庫房、主工程、輔助工程、的經(jīng)濟(jì)實(shí)力。3、有承辦項(xiàng)目的技術(shù)實(shí)力企業(yè)去進(jìn)行上崗培訓(xùn)。此外，我們還聘請(qǐng)有省農(nóng)科院糧食作物研究所、糧校、市縣糧食局長期從事糧食加準(zhǔn)備，現(xiàn)已具備了實(shí)施該項(xiàng)目的技術(shù)實(shí)力。4、建立較為完善的科學(xué)管理體系精糧坊公司農(nóng)產(chǎn)品深加工基地建成后，將在省農(nóng)科院糧食作物研究所、市縣糧食局、縣商務(wù)局專家的指加工基地工作管理制度》、《大米加工操作規(guī)程制面粉加工操作規(guī)程產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)程采購質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)》、《小麥采購質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)》和《倉儲(chǔ)工作管理責(zé)任制》等一系列管理制度和操作規(guī)程。管理上實(shí)行基地經(jīng)理負(fù)責(zé)制，技術(shù)管理人員和加工工人實(shí)行目標(biāo)考核。用完善的管理制度作保證，農(nóng)產(chǎn)品深加工基地生產(chǎn)和技術(shù)條件的科技含量將逐步得到提高。五、采取的技術(shù)路線（一）工程設(shè)計(jì)方案1、大米加工區(qū)建設(shè)包括精制大米加工車間、副產(chǎn)品處理車間、原料與成品倉庫、輔助生產(chǎn)車間和加工成套設(shè)備等。成品倉庫、副產(chǎn)品倉庫、輔助生產(chǎn)車間和加工成套設(shè)備等。含鍋爐房、變配電房、水泵房、循環(huán)水池、清水池、污水處理過濾池、污水處理沉淀池、地磅房。包括辦公樓與研發(fā)中心、職工住宿樓、職工食堂、輸車、建生活區(qū)蓄水池、廠區(qū)道路和場(chǎng)地硬化、環(huán)境綠化等。（二）大米加工工藝流程倉儲(chǔ)輪換稻谷的要求。（2）設(shè)備布置合理美觀，便于操作維護(hù)。（3）物流流動(dòng)順暢，滿足haccp標(biāo)準(zhǔn)的物流流動(dòng)的要求。（4）電氣指標(biāo)滿足設(shè)備操作要求，設(shè)有現(xiàn)場(chǎng)和集（三）面粉加工工藝流程可滿足用戶加工多級(jí)分級(jí)精制專用面粉的要求。（2）設(shè)備布置合理美觀，便于操作維護(hù)。（3）電氣指標(biāo)滿足設(shè)備操作要求，設(shè)有現(xiàn)場(chǎng)和電六、項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)與建設(shè)容噸，年工作300天生產(chǎn)加工小麥30000噸（日加工性工程區(qū)與其他區(qū)域之間設(shè)立有隔離設(shè)施。（三）工程與工藝目標(biāo)購置安裝JNMS15型成套加工設(shè)備；二是新建面粉加工區(qū)，建精制面粉車間、副產(chǎn)品處理車間、倉庫、輔助循環(huán)水池、清水池、污水處理過濾池、污水處理沉淀住宿樓、生活區(qū)蓄水池，購置技術(shù)服務(wù)車，進(jìn)行廠區(qū)綠化等。（5）建輔助生產(chǎn)車間廠房160m2。（6）購置JNMS15型大米加工成套設(shè)備。（6）建輔助生產(chǎn)車間廠房180m2。（7）購置6FZ-35型面粉加工成套設(shè)備。（7）建污水處理沉淀池120m3。（8）建地磅房60m2，配置50T地磅1臺(tái)。（1）新建辦公樓與研發(fā)中心800m2，購置部配套設(shè)（3）新建職工食堂200m2，購置食堂專用設(shè)備。（4）建衛(wèi)生廁所60m2。（8）修筑廠區(qū)道路與場(chǎng)地硬化2200m2。（9）廠區(qū)綠化5000m2。七、投資估算、資金籌措與項(xiàng)目組織實(shí)施2萬元。60.00萬元。萬元。萬元。2萬元。90.00萬元。萬元。（2）建變配電房30m2，單價(jià)800元/m2，需2.40萬元。3萬元。3.32萬元。萬元。（1）新建辦公樓與研發(fā)中心800/m2，需80.00萬元；購置部設(shè)施與辦公用品需10.00（2）新建職工宿舍樓1600m2，單價(jià)1000元/m2，需160.00萬元；購置部設(shè)施需8.00萬元。合計(jì)168.00萬元；購置食堂專用設(shè)備需2.00萬元。合計(jì)18.00（4）建衛(wèi)生廁所60m2，單價(jià)1050元/m2，需6.30（8）修筑廠區(qū)道路與場(chǎng)地硬化2200m2，單價(jià)200元/m2，需44.00萬元。（9）廠區(qū)綠化5000m2，單價(jià)100元/m2，需50.0066.51萬元。（二）資金籌措800.00萬元。八、建設(shè)期限和實(shí)施進(jìn)度安排該項(xiàng)目計(jì)劃一年投資，一年建成，第二年達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力。項(xiàng)目施工進(jìn)度如表。年達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力。九、土地、規(guī)劃和環(huán)境保護(hù)（一）項(xiàng)目用地鎮(zhèn)東堡村委會(huì)國有土地40畝，進(jìn)行規(guī)劃設(shè)計(jì)，計(jì)劃于工基地建設(shè)。因此，項(xiàng)目用地是在政策允許的圍征用解決的，無土地糾紛。（二）項(xiàng)目規(guī)劃加工生產(chǎn)水平，以“資源節(jié)約、質(zhì)量安全、環(huán)境友好”為目標(biāo)，在選址、布局、加工設(shè)施設(shè)備配置、污水處理、規(guī)管理等方面，項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)均符合國家和地方各級(jí)人民政府的規(guī)定，項(xiàng)目規(guī)劃布局合理，可研設(shè)計(jì)達(dá)到了標(biāo)準(zhǔn)化大米和面粉加工基地的建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)。（三）環(huán)境保護(hù)該項(xiàng)目產(chǎn)生的污染物與治理措施是：0.406t/a，達(dá)到環(huán)評(píng)規(guī)定排放指標(biāo)后達(dá)標(biāo)排放。2、生產(chǎn)、生活污水，通過過濾、沉淀處理后用于綠化，不外排。用作飼料原料，不外排。4、生產(chǎn)加工產(chǎn)生的噪聲，加工機(jī)械產(chǎn)生的噪聲為十、項(xiàng)目組織管理與運(yùn)行（一）組織管理本項(xiàng)目主管部門是富源縣糧食局；涉與產(chǎn)品質(zhì)1、協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)督管理工作。實(shí)施小組，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的具體實(shí)施。（二）運(yùn)行機(jī)制1、項(xiàng)目建設(shè)期質(zhì)的監(jiān)督單位做好項(xiàng)目的監(jiān)工管理，確保土建工程廠家上門安裝調(diào)試。用。（1）實(shí)行民營企業(yè)的獨(dú)資管理。（2）實(shí)施“請(qǐng)進(jìn)來，走出去”戰(zhàn)略，抓好產(chǎn)品（4）嚴(yán)格把握操作規(guī)程，執(zhí)行好標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，和優(yōu)質(zhì)面粉。十一、效益分析與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)（一）經(jīng)濟(jì)效益評(píng)估（2）收購小麥30000噸，單價(jià)2100元/噸，需6300.00萬元。萬元。（7）管理費(fèi)。按工人和技術(shù)管理人員工資福利的（8）流動(dòng)資金利息。該項(xiàng)目正常運(yùn)行需投入流動(dòng)97.92萬元。3、利稅收入（1）年利稅收入=年銷售收入-年生產(chǎn)總成本（2）年利潤=年利稅收入-年利稅收入×33%（3）利稅總收入=凈現(xiàn)金流量=11079.59（萬元）（4）稅后利潤=利稅總收入-利稅總收入×33%為20年(從建設(shè)年算起)，取折現(xiàn)率為I=16%，編制現(xiàn)金流量計(jì)算表（見表4計(jì)算財(cái)務(wù)效益如下：100%=25.12%②靜態(tài)投資回收期=4.55年(以建設(shè)年算起)②動(dòng)態(tài)投資回收期=6.65年(以建設(shè)年算起)③凈現(xiàn)值NPN=1284.13萬元（1）盈虧平衡點(diǎn)分析：BEP=固定成本÷（銷售收入-可變成本）×100%生=47.91%說明生產(chǎn)能力達(dá)設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的47.91%時(shí)，可以保本。②以銷售收入表示盈虧平衡點(diǎn)（BEP）銷衡，可以保本。（2）盈虧平衡分析圖（3）敏感性分析：建設(shè)項(xiàng)目敏感性分析表凈現(xiàn)值（萬元）動(dòng)態(tài)投資回收期凈現(xiàn)值（萬元）動(dòng)態(tài)投資回收期（年）財(cái)務(wù)部收益率（%）原值原值見，項(xiàng)目對(duì)兩個(gè)變量的變化較為敏感。但該項(xiàng)目主要反應(yīng)的是社會(huì)效益，在項(xiàng)目實(shí)施過程中通過不斷加強(qiáng)部管理，以與隨著大米和面粉加工技術(shù)水平的不斷提得到增強(qiáng)。（二）社會(huì)生態(tài)效益1、通過項(xiàng)目實(shí)施，采用訂單農(nóng)業(yè)發(fā)展模式，扶持戶均增收2625元，人均625