履約管控手冊(cè)

履約管控實(shí)用手冊(cè)（第一版）生產(chǎn)組織中心 2023年3月主 編：何 兵副

編：高建軍總

策

劃：門(mén)大慶責(zé)任編輯：劉春峰趙亞斌 任 朔 王玉超

任

爍 侯冬冬 鄭學(xué)慶

陳

銘賈 紅 田海宗 劉金釗 張清航 張友芹 楊寶淇編 委：郝洪曉趙志濤校 稿：趙亞斌編審委員會(huì)為深度聚焦“一創(chuàng)三領(lǐng)先”戰(zhàn)略目標(biāo)，推進(jìn)落地“服務(wù)創(chuàng)價(jià)值”先鋒文化執(zhí)行體系，以標(biāo)準(zhǔn)化的管理流程構(gòu)建高效、規(guī)范的履約管理體系，全面引領(lǐng)兩級(jí)總部項(xiàng)目管理能力的協(xié)同提升，強(qiáng)化項(xiàng)目履約品質(zhì)，助力公司實(shí)現(xiàn)“高質(zhì)量發(fā)展”目標(biāo)，特編制本手冊(cè)。本手冊(cè)以項(xiàng)目全過(guò)程管理為基礎(chǔ)，涉及項(xiàng)目進(jìn)場(chǎng)、開(kāi)工、履約、竣工及保修五個(gè)部分，以流程圖的形式分別對(duì)項(xiàng)目部、分公司/事業(yè)部以及公司總部在各階段的管理要求進(jìn)行解析，旨在規(guī)范項(xiàng)目管理動(dòng)作，引導(dǎo)各級(jí)管理人員及時(shí)開(kāi)展相應(yīng)的管理行為。同時(shí)鼓勵(lì)各單位在使用過(guò)程中及時(shí)反饋意見(jiàn)與建議，共同優(yōu)化手冊(cè)的實(shí)用性。本手冊(cè)適用于公司范圍內(nèi)所有項(xiàng)目，如遇與現(xiàn)行制度有不一致的地方，以本手冊(cè)為準(zhǔn)。本手冊(cè)最終解釋權(quán)歸生產(chǎn)組織中心所有。前 言目 錄第一部分項(xiàng)目進(jìn)場(chǎng)階段工作清單及流程第二部分項(xiàng)目開(kāi)工階段工作清單及流程第三部分項(xiàng)目履約階段工作清單及流程第四部分項(xiàng)目竣工階段工作清單及流程第五部分項(xiàng)目保修階段工作清單及流程項(xiàng)目進(jìn)場(chǎng)階段工作清單及流程本章節(jié)內(nèi)容主要為項(xiàng)目進(jìn)場(chǎng)階段，即項(xiàng)目中標(biāo)到項(xiàng)目進(jìn)場(chǎng)后的主要工作內(nèi)容和業(yè)務(wù)流程，共涉及10項(xiàng)工作流程，32項(xiàng)規(guī)定動(dòng)作；每項(xiàng)工作流程下方均有關(guān)鍵點(diǎn)提示，供各級(jí)管理人員參考。說(shuō) 明項(xiàng)目進(jìn)場(chǎng)階段要點(diǎn)提示流程關(guān)鍵詞規(guī)定動(dòng)作1.中標(biāo)工程信息登記新中標(biāo)、分類(lèi)、首次資源配置（1）新中標(biāo)項(xiàng)目應(yīng)及時(shí)上報(bào)相關(guān)信息（2）每月3日前由總部匯總中標(biāo)信息（3）兩級(jí)總部根據(jù)工程性質(zhì)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行分類(lèi)（4）分公司/事業(yè)部及時(shí)啟動(dòng)項(xiàng)目首次資源配置2.項(xiàng)目進(jìn)場(chǎng)備案合同簽訂、備案、首次資源配置（5）與建設(shè)單位完成合同簽訂或完成進(jìn)場(chǎng)審批（6）由分公司/事業(yè)部于項(xiàng)目進(jìn)場(chǎng)前1周發(fā)起線(xiàn)上流程（7）由分公司/事業(yè)部跟進(jìn)首次資源配置3.項(xiàng)目首次資源配置（核心管理資源）重點(diǎn)、重大工程、重點(diǎn)管控項(xiàng)目、一般項(xiàng)目、核心管理人員配置（8）項(xiàng)目部在進(jìn)場(chǎng)前2周內(nèi)確定核心管理資源（9）一般工程由分公司/事業(yè)部評(píng)審（10）重點(diǎn)、重大工程和重點(diǎn)管控項(xiàng)目由總部進(jìn)行評(píng)審4.項(xiàng)目首次資源配置（核心技術(shù)資源）核心施工部署、核心施工方案（11）項(xiàng)目部在進(jìn)場(chǎng)后2周內(nèi)確定核心技術(shù)資源（12）確定核心施工部署及核心施工方案（13）重點(diǎn)、重大工程及重點(diǎn)管控項(xiàng)目由總部幫扶和服務(wù)項(xiàng)目進(jìn)場(chǎng)階段要點(diǎn)提示流程關(guān)鍵詞規(guī)定動(dòng)作5.項(xiàng)目首次資源配置（核心生產(chǎn)資源）資金、分包分供、集中采購(gòu)中標(biāo)名錄（14）項(xiàng)目部在進(jìn)場(chǎng)后2周內(nèi)確定核心生產(chǎn)資源（15）集中采購(gòu)中標(biāo)名錄是核心生產(chǎn)資源的選擇邊界，重大項(xiàng)目和重點(diǎn)管控項(xiàng)目必須由總部統(tǒng)籌（16）總部負(fù)責(zé)統(tǒng)籌優(yōu)質(zhì)分包分供使用情況6.專(zhuān)戶(hù)開(kāi)設(shè)及保證金繳納農(nóng)民工工資專(zhuān)戶(hù)、農(nóng)民工工資保證金（17）農(nóng)民工工資專(zhuān)戶(hù)應(yīng)于進(jìn)場(chǎng)1個(gè)月內(nèi)辦理完成（18）農(nóng)民工工資保證金應(yīng)于進(jìn)場(chǎng)1個(gè)月內(nèi)完成繳納7.專(zhuān)戶(hù)及實(shí)名制管理實(shí)名制管理、勞務(wù)管理方案編制（19）進(jìn)場(chǎng)1個(gè)月內(nèi)完成閘機(jī)安裝（20）安裝后7天內(nèi)開(kāi)設(shè)賬號(hào)（21）進(jìn)場(chǎng)15天內(nèi)完成勞務(wù)管理方案編制8.環(huán)保前期準(zhǔn)備環(huán)保體系、方案預(yù)案、環(huán)保策劃（22）項(xiàng)目進(jìn)場(chǎng)7天內(nèi)建立環(huán)保體系，并指定專(zhuān)人管理（23）兩級(jí)總部均要建立環(huán)保領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)（24）項(xiàng)目進(jìn)場(chǎng)14天內(nèi)收集齊全施工手續(xù)（25）項(xiàng)目進(jìn)場(chǎng)30天內(nèi)編制完成各項(xiàng)環(huán)保方案（26）項(xiàng)目進(jìn)場(chǎng)30天內(nèi)召開(kāi)項(xiàng)目環(huán)保策劃會(huì)項(xiàng)目進(jìn)場(chǎng)階段要點(diǎn)提示流程關(guān)鍵詞規(guī)定動(dòng)作9.項(xiàng)目環(huán)保執(zhí)法聯(lián)動(dòng)執(zhí)法對(duì)接、環(huán)保政策、環(huán)保培訓(xùn)、環(huán)保聯(lián)動(dòng)（27）項(xiàng)目進(jìn)場(chǎng)后要立即與屬地環(huán)保管理部門(mén)建立對(duì)接（28）項(xiàng)目進(jìn)場(chǎng)30天內(nèi)掌握屬地環(huán)保管理政策（29）項(xiàng)目應(yīng)按月對(duì)各參建單位開(kāi)展環(huán)保培訓(xùn)（30）分公司/事業(yè)部應(yīng)按季度對(duì)項(xiàng)目開(kāi)展環(huán)保培訓(xùn)（31）分級(jí)建立聯(lián)動(dòng)機(jī)制并開(kāi)展日常環(huán)保管理10.用戶(hù)服務(wù)策劃書(shū)用戶(hù)服務(wù)策劃（32）項(xiàng)目進(jìn)場(chǎng)后15天內(nèi)完成用戶(hù)服務(wù)策劃書(shū)一、項(xiàng)目進(jìn)場(chǎng)階段中標(biāo)工程信息登記新中標(biāo)工程信息上報(bào)項(xiàng)目分類(lèi)歸檔項(xiàng)目部分公司/事業(yè)部總部分公司/事業(yè)部收到項(xiàng)目中標(biāo)通每月3日前匯總上月所有新中標(biāo)項(xiàng)目信息并建立臺(tái)賬。知書(shū)后，由項(xiàng)目管理部立即組織/填報(bào)《新中標(biāo)工程信息表》，并建立臺(tái)賬，上報(bào)項(xiàng)目基本情況及預(yù)計(jì)開(kāi)工時(shí)間等信息。根據(jù)工程性質(zhì)自評(píng)是否屬于公司重點(diǎn)、重大工程類(lèi)別（地標(biāo)性工1.公司總部對(duì)新開(kāi)項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)審程、大客戶(hù)項(xiàng)目、地方重點(diǎn)工程將項(xiàng)目信息按時(shí)間要求如實(shí)反饋分類(lèi)，確定重點(diǎn)、重大工程、重等）、是否屬于典型邊遠(yuǎn)散小項(xiàng)至生產(chǎn)組織中心登記備案。點(diǎn)管控項(xiàng)目、一般項(xiàng)目；目、是否為商務(wù)觸紅項(xiàng)目，并及2.定期在平臺(tái)公示。時(shí)向上級(jí)單位反饋。1.對(duì)重點(diǎn)、重大工程及重點(diǎn)管控對(duì)工程信息進(jìn)行歸檔形成臺(tái)賬，項(xiàng)目信息進(jìn)行歸檔統(tǒng)計(jì)，并形成/同時(shí)啟動(dòng)項(xiàng)目的首次資源配置工臺(tái)賬；作。2.負(fù)責(zé)跟進(jìn)核心管理資源配置和項(xiàng)目實(shí)施策劃工作。關(guān)鍵點(diǎn)：

新中標(biāo)項(xiàng)目應(yīng)及時(shí)上報(bào)，目的在于兩級(jí)總部能夠及時(shí)獲取項(xiàng)目信息并開(kāi)展首次資源配置工作，堅(jiān)決避免未審批報(bào)備就進(jìn)場(chǎng)施工的現(xiàn)象。關(guān)鍵點(diǎn)：項(xiàng)目進(jìn)場(chǎng)備案及項(xiàng)目核心管理資源配置為項(xiàng)目管理人員立項(xiàng)的必要前置條件。一、項(xiàng)目進(jìn)場(chǎng)階段項(xiàng)目進(jìn)場(chǎng)備案進(jìn)場(chǎng)前準(zhǔn)備發(fā)起線(xiàn)上流程審批歸檔項(xiàng)目部分公司/事業(yè)部總部1.與建設(shè)單位完成合同簽訂工作2.若確需合同簽訂前進(jìn)場(chǎng)，應(yīng)完成《業(yè)主合同簽約前進(jìn)場(chǎng)/特殊急需進(jìn)場(chǎng)項(xiàng)目評(píng)審》。；///進(jìn)場(chǎng)前1周由分公司/事業(yè)部項(xiàng)目管理部線(xiàn)上發(fā)起《項(xiàng)目進(jìn)場(chǎng)備案》。//分公司/事業(yè)部履約副總經(jīng)理、總經(jīng)理審核、審批。1.生產(chǎn)組織中心主任審核；2.公司履約副總經(jīng)理審批。//1.生產(chǎn)組織中心歸檔；2.同步跟進(jìn)首次資源配置及項(xiàng)目策劃情況。關(guān)鍵點(diǎn)：

項(xiàng)目進(jìn)場(chǎng)前必須完成核心管理資源即項(xiàng)目管理人員配置的評(píng)審工作。一、項(xiàng)目進(jìn)場(chǎng)階段項(xiàng)目首次資源配置計(jì)劃評(píng)審核心管理資源配置審批歸檔項(xiàng)目部分公司/事業(yè)部總部項(xiàng)目部擬定項(xiàng)目經(jīng)理和班子成員并于進(jìn)場(chǎng)前2周內(nèi)確定首次資源配置中的核心管理資源。，一般項(xiàng)目由分公司/事業(yè)部組織評(píng)審。重點(diǎn)、重大工程和重點(diǎn)管控項(xiàng)目由公司總部進(jìn)行評(píng)審；必要時(shí)，啟動(dòng)項(xiàng)目經(jīng)理答辯機(jī)制，由主要班子成員進(jìn)行進(jìn)場(chǎng)前答辯，各部門(mén)一致通過(guò)后，簽訂審批表。/1.分公司/事業(yè)部項(xiàng)管部、技術(shù)部、商務(wù)部、資金部完成評(píng)審工作；2.分公司/事業(yè)部履約副總經(jīng)理、總工程師、總經(jīng)濟(jì)師審核；3.分公司/事業(yè)部總經(jīng)理審批。1.總部生產(chǎn)組織中心主任審核；2.公司履約副總經(jīng)理審批。完善項(xiàng)目核心人員檔案。分公司/事業(yè)部對(duì)項(xiàng)目核心人員檔案及核心管理資源相關(guān)評(píng)審會(huì)議紀(jì)要進(jìn)行存檔。1.生產(chǎn)組織中心對(duì)項(xiàng)目核心人員檔案存檔；2.簽字手續(xù)完成后，返還分公司/事業(yè)部。一、項(xiàng)目進(jìn)場(chǎng)階段評(píng)審核心技術(shù)資源配置認(rèn)定核心技術(shù)資源配置審批歸檔項(xiàng)目部分公司/事業(yè)部總部在核心管理資源確定后與項(xiàng)目實(shí)施策劃同步進(jìn)行，項(xiàng)目部技術(shù)人員根據(jù)投標(biāo)文件、現(xiàn)場(chǎng)踏勘情況梳理識(shí)別項(xiàng)目重點(diǎn)、難點(diǎn)。所轄項(xiàng)目在核心管理資源確定后分公司/事業(yè)部的技術(shù)部門(mén)應(yīng)組織相關(guān)技術(shù)人員及項(xiàng)目部共同根據(jù)投標(biāo)文件、現(xiàn)場(chǎng)踏勘情況、設(shè)計(jì)圖紙梳理識(shí)別項(xiàng)目重點(diǎn)、難點(diǎn)，重點(diǎn)、重大工程及重點(diǎn)管控項(xiàng)目在核心管理資源確定后，公司總工程師牽頭組織技術(shù)部門(mén)及相關(guān)。技術(shù)人員對(duì)其進(jìn)行幫扶和服務(wù)。配置內(nèi)容：核心施工部署及主要施工方案、核心施工方案中的主要物資、主要施工機(jī)械設(shè)備。分公司/事業(yè)部對(duì)所轄項(xiàng)目進(jìn)行技術(shù)支持和幫扶。公司科技質(zhì)量中心應(yīng)組織相關(guān)技術(shù)人員對(duì)其進(jìn)行幫扶和服務(wù)。項(xiàng)目部上報(bào)核心技術(shù)資源配置匯總表，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字。分公司/事業(yè)部總工程師審核。1、公司科技質(zhì)量中心主任審核；2、公司總工程師審批。匯總表項(xiàng)目留檔。匯總表分公司/事業(yè)部存檔。1.簽字手續(xù)完成后，返還分公司/事業(yè)部；2.科技質(zhì)量中心存檔，匯總至生產(chǎn)組織中心。關(guān)鍵點(diǎn)：

核心技術(shù)資源審批表可以與施工策劃同步評(píng)審。項(xiàng)目首次資源配置計(jì)劃一、項(xiàng)目進(jìn)場(chǎng)階段認(rèn)定核心生產(chǎn)資源配置擬選核心生產(chǎn)資源配置審批歸檔項(xiàng)目部分公司/事業(yè)部總部在核心管理資源確定后與項(xiàng)目實(shí)施策劃同步進(jìn)行，根據(jù)項(xiàng)目規(guī)模確定核心生產(chǎn)資源配置，主要是分包分供的選擇。//配置內(nèi)容：中建集團(tuán)、一局組織的集中采購(gòu)中標(biāo)名錄，是核心生產(chǎn)資源首次配置的重要執(zhí)行選擇邊界，必須在首次配置時(shí)予以明確，包括區(qū)域、級(jí)別、規(guī)模等要素。分公司/事業(yè)部總經(jīng)濟(jì)師協(xié)同履約副總經(jīng)理牽頭組織，完成主要物資配置、主要施工設(shè)備配置、主要工程分包配置等工作。財(cái)務(wù)總監(jiān)牽頭組織并負(fù)責(zé)項(xiàng)目資金使用配置的統(tǒng)籌。針對(duì)重點(diǎn)、重大工程及重點(diǎn)管控項(xiàng)目，公司總部應(yīng)統(tǒng)籌優(yōu)質(zhì)分供、分包商的使用情況，避免出現(xiàn)因多家單位、多個(gè)項(xiàng)目選用同一優(yōu)質(zhì)分供、分包商，從而導(dǎo)致該優(yōu)質(zhì)分供、分包商超出其服務(wù)能力的情況發(fā)生。項(xiàng)目部上報(bào)核心生產(chǎn)資源配置匯總表，項(xiàng)目經(jīng)理簽字。1.分公司/事業(yè)部履約副總經(jīng)理、總經(jīng)濟(jì)師審核；2.分公司/事業(yè)部總經(jīng)理審批。1.商務(wù)管理中心評(píng)審：2.商務(wù)管理中心主任審核；3.公司總經(jīng)濟(jì)師審批。匯總表項(xiàng)目留檔。匯總表分公司/事業(yè)部存檔。1.簽字手續(xù)完成后，返還分公司/事業(yè)部；2.商務(wù)管理中心歸檔，匯總至生產(chǎn)組織中心存檔。關(guān)鍵點(diǎn)：

核心生產(chǎn)資源審批表可以與施工策劃同步評(píng)審；重點(diǎn)、重大工程及重點(diǎn)管控項(xiàng)目的主要分包分供資源，必須經(jīng)總部相關(guān)部門(mén)審核。項(xiàng)目首次資源配置計(jì)劃關(guān)鍵點(diǎn)：

專(zhuān)戶(hù)開(kāi)設(shè)、保證金繳納辦理周期較長(zhǎng)，項(xiàng)目應(yīng)提前介入，充分了解屬地和公司內(nèi)部辦理流程。一、項(xiàng)目進(jìn)場(chǎng)階段專(zhuān)戶(hù)開(kāi)設(shè)及保證金繳納專(zhuān)戶(hù)開(kāi)設(shè)保證金繳納項(xiàng)目部分公司/事業(yè)部總部了解屬地農(nóng)民工工資專(zhuān)戶(hù)開(kāi)設(shè)要求及開(kāi)設(shè)流程，進(jìn)場(chǎng)1個(gè)月內(nèi)辦理完成。協(xié)助項(xiàng)目部辦理農(nóng)民工工資專(zhuān)用賬戶(hù)。監(jiān)督新開(kāi)項(xiàng)目按時(shí)完成農(nóng)民工工資專(zhuān)用賬戶(hù)開(kāi)設(shè)工作。了解屬地農(nóng)民工工資保證金繳納要求，進(jìn)場(chǎng)1個(gè)月內(nèi)通過(guò)現(xiàn)金繳納或者保函方式完成繳納工作。協(xié)助項(xiàng)目部辦理農(nóng)民工工資保證金繳納工作。監(jiān)督新開(kāi)項(xiàng)目按時(shí)完成農(nóng)民工工資保證金繳納工作。關(guān)鍵點(diǎn)：

所有項(xiàng)目實(shí)名制人員錄入、人員考勤數(shù)據(jù)必須與云筑網(wǎng)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)貫通。專(zhuān)戶(hù)及實(shí)名制管理實(shí)名制管理平臺(tái)項(xiàng)目部分公司/事業(yè)部總部1.項(xiàng)目部在進(jìn)場(chǎng)1個(gè)月內(nèi)完成出入口閘機(jī)安裝工作（可封閉項(xiàng)目在出入口安裝閘機(jī)，基礎(chǔ)設(shè)施類(lèi)線(xiàn)性工程不具備封閉條件項(xiàng)目可安裝移動(dòng)考勤設(shè)備）；2.閘機(jī)安裝完畢后7天內(nèi)開(kāi)設(shè)屬地實(shí)名制平臺(tái)賬號(hào)和云筑實(shí)名制賬號(hào)；3.配備專(zhuān)職勞動(dòng)力管理員負(fù)責(zé)項(xiàng)目日常勞務(wù)管理、工資代發(fā)、實(shí)名制管理工作。1.為項(xiàng)目部開(kāi)設(shè)云筑實(shí)名制平臺(tái)賬號(hào)；2.對(duì)項(xiàng)目勞務(wù)管理、實(shí)名制管理工資代發(fā)進(jìn)行入場(chǎng)宣貫及培訓(xùn)。1.為京內(nèi)項(xiàng)目開(kāi)設(shè)395平臺(tái)賬號(hào)；2.針對(duì)勞務(wù)管理、實(shí)名制管理、、工資代發(fā)工作新要求、新制度及時(shí)進(jìn)行宣貫。進(jìn)場(chǎng)15天內(nèi)完成農(nóng)民工工資支付方案、勞務(wù)應(yīng)急預(yù)案、勞務(wù)管理方案及勞務(wù)管理制度的編制工作。審批項(xiàng)目部編制的農(nóng)民工工資支付方案、勞務(wù)應(yīng)急預(yù)案、勞務(wù)管理方案。在過(guò)程檢查中檢查項(xiàng)目各類(lèi)方案編制情況及方案執(zhí)行情況。方案編制一、項(xiàng)目進(jìn)場(chǎng)階段關(guān)鍵點(diǎn)：

環(huán)保類(lèi)施工方案務(wù)必要根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況編制，具備指導(dǎo)性、可操作性；如有重大變更，需要?jiǎng)討B(tài)更新。環(huán)保前期準(zhǔn)備，項(xiàng)目部分公司/事業(yè)部總部項(xiàng)目進(jìn)場(chǎng)7天內(nèi)，建立環(huán)保組織機(jī)構(gòu)，明確對(duì)應(yīng)人員職責(zé)，安排專(zhuān)人進(jìn)行日常管理。將項(xiàng)目環(huán)保組織機(jī)構(gòu)納入分公司/事業(yè)部，審核人員匹配度并對(duì)項(xiàng)目管理開(kāi)展日常工作交底、建立人員信息臺(tái)賬，上報(bào)公司備案將項(xiàng)目、分公司/事業(yè)部環(huán)保組織機(jī)構(gòu)納入公司生態(tài)環(huán)保領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)；完善更新一局區(qū)域聯(lián)動(dòng)工作。群。項(xiàng)目進(jìn)場(chǎng)14天內(nèi)，收集項(xiàng)目規(guī)劃許可、環(huán)評(píng)報(bào)告，施工許可證等手續(xù)。審核項(xiàng)目施工手續(xù)是否齊全，是否存在違法施工風(fēng)險(xiǎn)，并建立施工手續(xù)臺(tái)賬，督促風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目及時(shí)完善合規(guī)性手續(xù)。對(duì)手續(xù)不齊全、存在風(fēng)險(xiǎn)的項(xiàng)目建立風(fēng)險(xiǎn)臺(tái)賬，實(shí)時(shí)監(jiān)控，及時(shí)下發(fā)督辦函。項(xiàng)目進(jìn)場(chǎng)30天內(nèi)，編制環(huán)保類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)方案：《節(jié)能環(huán)保策劃方案》《節(jié)能環(huán)保因素評(píng)價(jià)表》《重要節(jié)能環(huán)保因素清單》《環(huán)境保護(hù)應(yīng)急預(yù)案》《建筑垃圾治理工作方案》《空氣重污染應(yīng)急預(yù)案》《揚(yáng)塵治理工作方案》《噪聲治理工作方案》，方案要?jiǎng)討B(tài)更新7天內(nèi)審核方案預(yù)案，對(duì)審核通過(guò)的方案及《節(jié)能環(huán)保策劃方案《節(jié)能環(huán)保因素評(píng)價(jià)表》《重要節(jié)能環(huán)保因素清單》報(bào)公司審批其它報(bào)監(jiān)理單位審批，并建立方案審核臺(tái)賬，定期監(jiān)督項(xiàng)目動(dòng)態(tài)更新。?！?天內(nèi)審批《節(jié)能環(huán)保策劃方案》，《節(jié)能環(huán)保因素評(píng)價(jià)表》《重要節(jié)能環(huán)保因素清單》，并建立方案審批臺(tái)賬。項(xiàng)目進(jìn)場(chǎng)30天內(nèi)，召開(kāi)項(xiàng)目環(huán)保策劃會(huì)，針對(duì)施工場(chǎng)地及風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別。參與環(huán)保策劃會(huì)，并根據(jù)屬地要求給與指導(dǎo)性意見(jiàn)。重點(diǎn)、重大工程參與策劃。召開(kāi)專(zhuān)項(xiàng)策劃會(huì)建立環(huán)保體系收集施工手續(xù)編制方案預(yù)案一、項(xiàng)目進(jìn)場(chǎng)階段關(guān)鍵點(diǎn)：

項(xiàng)目部、分公司/事業(yè)部及總部應(yīng)與屬地執(zhí)法部門(mén)建立良好溝通，避免發(fā)生行政處罰、負(fù)面輿情。項(xiàng)目環(huán)保執(zhí)法聯(lián)動(dòng)，項(xiàng)目部分公司/事業(yè)部總部項(xiàng)目進(jìn)場(chǎng)后應(yīng)立即梳理屬地住建環(huán)保、城管等主要管理部門(mén)并進(jìn)行有效對(duì)接，建立通訊臺(tái)賬，并上報(bào)分公司/事業(yè)部。、對(duì)所轄區(qū)域的執(zhí)法部門(mén)進(jìn)行摸排視項(xiàng)目情況進(jìn)行對(duì)接溝通，定期維護(hù)，匯總通訊臺(tái)賬上報(bào)公司備案。，建立區(qū)域聯(lián)動(dòng)人員信息工作臺(tái)賬定期更新信息。項(xiàng)目進(jìn)場(chǎng)30天內(nèi)，需掌握屬地環(huán)保法律法規(guī)及行政管理?xiàng)l例等內(nèi)容及屬地項(xiàng)目環(huán)保類(lèi)獎(jiǎng)項(xiàng)，建立臺(tái)賬目錄，并上報(bào)分公司/事業(yè)部。對(duì)各項(xiàng)目上報(bào)臺(tái)賬，對(duì)適用的法律法規(guī)進(jìn)行有效辨識(shí)，并匯總上報(bào)總部。定期收集匯總，發(fā)布法律法規(guī)及行政條例匯編文件。項(xiàng)目部按月根據(jù)屬地環(huán)保執(zhí)法要求，對(duì)勞務(wù)分包、專(zhuān)業(yè)分包、運(yùn)輸單位等進(jìn)行統(tǒng)一培訓(xùn)，宣貫管控要點(diǎn)。分公司/事業(yè)部按季度組織所轄項(xiàng)目進(jìn)行環(huán)保專(zhuān)題培訓(xùn)，參照屬地法律法規(guī)清單、執(zhí)法條例，宜邀請(qǐng)執(zhí)法部門(mén)進(jìn)行授課。每年度統(tǒng)一組織授課，根據(jù)新法律法規(guī)，新制度要求進(jìn)行及時(shí)宣貫。與屬地執(zhí)法部門(mén)建立聯(lián)動(dòng)機(jī)制，宜加入所轄區(qū)域執(zhí)法聯(lián)動(dòng)工作群依托中建一局分局等資源，建立。聯(lián)動(dòng)工作群，對(duì)所轄區(qū)域內(nèi)執(zhí)法動(dòng)態(tài)進(jìn)行全面掌握。建立分公司/事業(yè)部聯(lián)動(dòng)工作群，并對(duì)日常問(wèn)題進(jìn)行跟蹤處理。建立聯(lián)動(dòng)執(zhí)法對(duì)接政策掌握組織培訓(xùn)一、項(xiàng)目進(jìn)場(chǎng)階段一、項(xiàng)目進(jìn)場(chǎng)階段用戶(hù)服務(wù)策劃書(shū)進(jìn)場(chǎng)前準(zhǔn)備審批歸檔項(xiàng)目部分公司/事業(yè)部總部進(jìn)場(chǎng)后15天內(nèi)，根據(jù)客戶(hù)特點(diǎn)及客戶(hù)要求，編制用戶(hù)服務(wù)策劃書(shū)//一般客戶(hù)及一般項(xiàng)目由項(xiàng)目經(jīng)理審核。1、一般項(xiàng)目由分公司/事業(yè)部履約副總經(jīng)理審批；2、大客戶(hù)項(xiàng)目及重點(diǎn)、重大工程由分公司/事業(yè)部履約副總經(jīng)理審核。大客戶(hù)項(xiàng)目及重點(diǎn)、重大工程由生產(chǎn)組織中心審批。用戶(hù)服務(wù)策劃書(shū)由項(xiàng)目部歸檔。//關(guān)鍵點(diǎn)：

用戶(hù)服務(wù)策劃書(shū)應(yīng)包含客戶(hù)信息，客戶(hù)對(duì)接聯(lián)系人，服務(wù)目標(biāo)，在施及維保階段客戶(hù)服務(wù)方面等內(nèi)容。項(xiàng)目開(kāi)工階段工作清單及流程本章節(jié)內(nèi)容主要為項(xiàng)目開(kāi)工階段，即項(xiàng)目進(jìn)場(chǎng)后到項(xiàng)目開(kāi)工初期的主要工作內(nèi)容和業(yè)務(wù)流程，共涉及16項(xiàng)工作流程，25項(xiàng)規(guī)定動(dòng)作；每項(xiàng)工作流程下方均有關(guān)鍵點(diǎn)提示，供各級(jí)管理人員參考。說(shuō) 明項(xiàng)目開(kāi)工階段要點(diǎn)提示流程關(guān)鍵詞規(guī)定動(dòng)作1.項(xiàng)目實(shí)施策劃實(shí)施策劃、評(píng)審、檢查實(shí)施（1）項(xiàng)目進(jìn)場(chǎng)后由項(xiàng)目經(jīng)理組織開(kāi)展實(shí)施策劃（2）項(xiàng)目開(kāi)工2周后完成實(shí)施策劃（3）一般項(xiàng)目由分公司/事業(yè)部評(píng)審（4）重點(diǎn)、重大工程及重點(diǎn)管控項(xiàng)目由總部評(píng)審（5）兩級(jí)總部對(duì)實(shí)施策劃落地情況開(kāi)展檢查評(píng)價(jià)2.項(xiàng)目管理人員立項(xiàng)所有新開(kāi)項(xiàng)目、核心管理資源（6）需完成項(xiàng)目進(jìn)場(chǎng)備案及核心管理資源配置（7）核心管理資源配置完成后1周內(nèi)報(bào)送立項(xiàng)文件3.一局項(xiàng)目管理平臺(tái)信息填報(bào)所有新開(kāi)項(xiàng)目（8）與建設(shè)單位完成合同簽訂后發(fā)起線(xiàn)上立項(xiàng)流程4.投標(biāo)/備案人員合規(guī)審核合規(guī)性（9）投標(biāo)/備案人員工資、社保關(guān)系、相關(guān)證件與承接單位一致5.一局項(xiàng)目部成立及人員任命評(píng)審流程人員任命、項(xiàng)目章刻制（10）一局資質(zhì)承接項(xiàng)目需完成局線(xiàn)上任命與印章刻章流程項(xiàng)目開(kāi)工階段要點(diǎn)提示流程關(guān)鍵詞規(guī)定動(dòng)作6.公司資質(zhì)承接項(xiàng)目刻章項(xiàng)目章刻制（11）與建設(shè)單位確認(rèn)項(xiàng)目印章名稱(chēng)7.人證合一治理人證合一（12）項(xiàng)目應(yīng)積極主動(dòng)推進(jìn)項(xiàng)目經(jīng)理變更8.辦理變更人員任免文件一局資質(zhì)承接項(xiàng)目、任免（13）一局資質(zhì)承接項(xiàng)目的管理人員變更，需完成線(xiàn)上任免流程9.轉(zhuǎn)移社保關(guān)系社保關(guān)系與承接單位一致（14）轉(zhuǎn)移社保關(guān)系以投標(biāo)/備案人員為準(zhǔn)10.轉(zhuǎn)移工資關(guān)系工資關(guān)系與承接單位一致（15）轉(zhuǎn)移工資關(guān)系以投標(biāo)/備案人員為準(zhǔn)11.項(xiàng)目經(jīng)理授權(quán)（公司）公司資質(zhì)承接項(xiàng)目、授權(quán)（16）只為投標(biāo)/備案項(xiàng)目經(jīng)理授權(quán)，需完成公司《授權(quán)申請(qǐng)》流程（17）實(shí)際與備案不一致的必需提交《實(shí)際履職項(xiàng)目經(jīng)理承諾書(shū)》12.項(xiàng)目經(jīng)理授權(quán)（一局）一局資質(zhì)承接項(xiàng)目、授權(quán)（18）只為投標(biāo)/備案項(xiàng)目經(jīng)理授權(quán)，需完成一局《授權(quán)申請(qǐng)》流程（19）實(shí)際與備案不一致的必需提交《實(shí)際履職項(xiàng)目經(jīng)理承諾書(shū)》13.項(xiàng)目臨時(shí)設(shè)施專(zhuān)項(xiàng)施工方案審核備案臨時(shí)設(shè)施施工方案（20）完成公司線(xiàn)上《臨設(shè)/臨水/臨電專(zhuān)項(xiàng)施工方案審核備案》流程項(xiàng)目開(kāi)工階段要點(diǎn)提示流程關(guān)鍵詞規(guī)定動(dòng)作14.臨時(shí)設(shè)施購(gòu)置申請(qǐng)臨時(shí)設(shè)施購(gòu)置（21）詢(xún)價(jià)后填報(bào)采購(gòu)材料申請(qǐng)單（22）完成公司線(xiàn)上《預(yù)算內(nèi)固定（無(wú)形）資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)表》15.項(xiàng)目臨時(shí)設(shè)施合同評(píng)審臨時(shí)設(shè)施合同（23）按要求完成臨時(shí)設(shè)施合同評(píng)審與簽訂16.項(xiàng)目臨時(shí)設(shè)施資產(chǎn)驗(yàn)收臨時(shí)設(shè)施驗(yàn)收（24）由項(xiàng)目經(jīng)理牽頭組織臨時(shí)設(shè)施驗(yàn)收（25）分公司/事業(yè)部參與項(xiàng)目臨時(shí)設(shè)施驗(yàn)收二、項(xiàng)目開(kāi)工階段項(xiàng)目實(shí)施策劃策劃評(píng)審審批歸檔項(xiàng)目部分公司/事業(yè)部總部1.進(jìn)場(chǎng)時(shí)由項(xiàng)目經(jīng)理組織召開(kāi)項(xiàng)目實(shí)施策劃會(huì)議；2.項(xiàng)目開(kāi)工兩周內(nèi)完成實(shí)施策劃編制工作；3.不具備整體策劃條件的項(xiàng)目，可分階段完成實(shí)施策劃編制工作1.一般項(xiàng)目由分公司/事業(yè)部自行完成評(píng)審、審批工作；2.重點(diǎn)、重大工程和重點(diǎn)管控項(xiàng)目由分公司/事業(yè)部的項(xiàng)管部發(fā)。起線(xiàn)上評(píng)審流程。重點(diǎn)、重大工程和重點(diǎn)管控項(xiàng)目由生產(chǎn)組織中心牽頭，聯(lián)合科技質(zhì)量中心、安全監(jiān)督管理部、商務(wù)管理中心、黨群工作部、資金部進(jìn)行評(píng)審。必要時(shí)啟動(dòng)項(xiàng)目經(jīng)理答辯機(jī)制。項(xiàng)目經(jīng)理簽字審批。1.分公司/事業(yè)部各部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)審核；2.分公司/事業(yè)部總經(jīng)理審批。1.生產(chǎn)組織中心主任審核；2.公司履約副總經(jīng)理審批。//1.審批資料返還項(xiàng)目歸檔；2.生產(chǎn)組織中心上傳項(xiàng)管平臺(tái)歸檔。由項(xiàng)目經(jīng)理組織對(duì)項(xiàng)目實(shí)施策劃落地情況進(jìn)行自查驗(yàn)收，并留存驗(yàn)收記錄。1.分公司/事業(yè)部按季度對(duì)所轄項(xiàng)目的實(shí)施策劃落地情況進(jìn)行考核檢查；2.留存檢查記錄，并反饋公司總部各相關(guān)部門(mén)。1.總部每半年對(duì)分公司/事業(yè)部、項(xiàng)目部實(shí)施策劃落地情況進(jìn)行考核；2.對(duì)考核結(jié)果進(jìn)行分析、評(píng)價(jià)，建立整改制度；3.對(duì)整改結(jié)果進(jìn)行記錄存檔。關(guān)鍵點(diǎn)：

項(xiàng)目實(shí)施策劃必須由項(xiàng)目經(jīng)理牽頭編制，分公司/事業(yè)部組織評(píng)審的策劃要及時(shí)上報(bào)總部備案。執(zhí)行關(guān)鍵點(diǎn)：

適用于公司所有新開(kāi)工項(xiàng)目，項(xiàng)目管理人員立項(xiàng)前，需完成項(xiàng)目進(jìn)場(chǎng)備案及核心管理資源配置。二、項(xiàng)目開(kāi)工階段項(xiàng)目管理人員立項(xiàng)信息報(bào)送審核評(píng)審、過(guò)會(huì)發(fā)文任命項(xiàng)目部分公司/事業(yè)部總部1.完成進(jìn)場(chǎng)備案及首次資源配置2.根據(jù)核心管理資源配置，填寫(xiě)《項(xiàng)目班子成員審批表》、《項(xiàng)目部管理人員立項(xiàng)審批表》。；///1.依據(jù)《項(xiàng)目人員配置管理辦法核定項(xiàng)目編制；2.核定外埠津貼標(biāo)準(zhǔn)；3.核心管理資源配置完成后1周內(nèi)報(bào)送立項(xiàng)資料。》///1.生產(chǎn)組織中心初審后將《班子成員審批表》交人力資源部；2.人力資源部提交上會(huì)議案。//1.議案通過(guò)后，由人力資源部發(fā)文任命；2.由生產(chǎn)組織中心對(duì)立項(xiàng)文件進(jìn)行簽字歸檔。關(guān)鍵點(diǎn)：公司新承接項(xiàng)目開(kāi)工前需按流程順序完成一局項(xiàng)管平臺(tái)各系統(tǒng)信息填報(bào)工作后方可刻制項(xiàng)目印章。二、項(xiàng)目開(kāi)工階段一局項(xiàng)目管理平臺(tái)信息填報(bào)填報(bào)前準(zhǔn)備發(fā)起線(xiàn)上流程審批項(xiàng)目部分公司/事業(yè)部總部與建設(shè)單位完成合同簽訂工作后即可發(fā)起項(xiàng)目信息填報(bào)審批流程。 //準(zhǔn)備《項(xiàng)管平臺(tái)項(xiàng)目信息填報(bào)及人員任命審核》流程相關(guān)材料。1.簽訂合同后由分公司/事業(yè)部項(xiàng)目管理部線(xiàn)上發(fā)起《項(xiàng)管平臺(tái)項(xiàng)目信息填報(bào)及人員任命審核》流程；2.組織項(xiàng)目進(jìn)行填報(bào)。/按流程指引項(xiàng)目對(duì)接總部相關(guān)部門(mén)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人，按要求完成一局項(xiàng)管平臺(tái)相關(guān)信息填報(bào)工作，包括：中標(biāo)交底、建立核算項(xiàng)目、合同生效、開(kāi)工交底、項(xiàng)目策劃及實(shí)施計(jì)劃等工作。分公司/事業(yè)部履約副總經(jīng)理審核。1.市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)中心審批中標(biāo)交底；2.信息部建立核算項(xiàng)目；3.商務(wù)管理中心合同生效審批；4.生產(chǎn)組織中心開(kāi)工交底審批、收集并上傳項(xiàng)目策劃及實(shí)施計(jì)劃。關(guān)鍵點(diǎn)：一局名義承接的項(xiàng)目需公司相關(guān)部門(mén)審核投標(biāo)/備案人員合規(guī)性后提交一局項(xiàng)目成立任命流程辦理任命文件。二、項(xiàng)目開(kāi)工階段投標(biāo)/備案人員合規(guī)審核資料準(zhǔn)備發(fā)起線(xiàn)上流程審批歸檔項(xiàng)目部分公司/事業(yè)部總部完成一局項(xiàng)管平臺(tái)相關(guān)項(xiàng)目信息填報(bào)工作后進(jìn)入人員審核環(huán)節(jié)。//投標(biāo)/備案人員審核內(nèi)容：由分公司/事業(yè)部項(xiàng)目管理部線(xiàn)上發(fā)起《項(xiàng)管平臺(tái)項(xiàng)目信息填報(bào)及人員任命審核》流程，上傳投標(biāo)/備案人員相關(guān)附件。①建筑施工現(xiàn)場(chǎng)安全監(jiān)督備案表；②項(xiàng)目部主要管理人員審批表；③安全生產(chǎn)監(jiān)督管理人員審批表；④中國(guó)建筑一局/（集團(tuán)）有限公司×××項(xiàng)目部印章刻制申請(qǐng)表；⑤項(xiàng)目經(jīng)理收益率說(shuō)明；⑥二公司XX項(xiàng)目擬任命人員合規(guī)情況證明。/分公司/事業(yè)部履約副總經(jīng)理審核。1.生產(chǎn)組織中心審核人員信息，監(jiān)督后續(xù)“人證合一”工作；確認(rèn)項(xiàng)目印章名稱(chēng)并簽字；2.安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部審核項(xiàng)目備案、安全人員配置及持證情況；3.人力資源部審核人員社保、工資、職稱(chēng)等信息；4.生產(chǎn)組織中心主任審批；5.公司履約副總經(jīng)理審批；6.公司總經(jīng)濟(jì)師審批。1.與安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部、人力1.安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部、人力資源部按照最終人員情況，配合項(xiàng)目部線(xiàn)下簽批、《項(xiàng)目部安全生產(chǎn)監(jiān)督管理人員審批表》、《項(xiàng)目部主要管理人員審批表》；2.公司總經(jīng)濟(jì)師簽批《項(xiàng)目經(jīng)理收益率說(shuō)明》；3.公司履約副總簽批《二公司XX項(xiàng)目擬任命人員合規(guī)情況證明》。資源部節(jié)點(diǎn)負(fù)責(zé)人溝通《項(xiàng)目部安全生產(chǎn)監(jiān)督管理人員審批表》/《項(xiàng)目部主要管理人員審批表》線(xiàn)下簽字事宜；2.辦理總經(jīng)濟(jì)師《項(xiàng)目經(jīng)理收益率說(shuō)明》簽字事宜。關(guān)鍵點(diǎn)：一局名義承接項(xiàng)目需一局相關(guān)部門(mén)刻制項(xiàng)目印章、下發(fā)任命文件，且需通過(guò)線(xiàn)上流程同時(shí)辦理刻章、任命。二、項(xiàng)目開(kāi)工階段一局項(xiàng)目部成立及人員任命評(píng)審流程任命資料準(zhǔn)備發(fā)起線(xiàn)上流程審批歸檔項(xiàng)目部分公司/事業(yè)部總部1.完成《項(xiàng)管平臺(tái)項(xiàng)目信息填報(bào)及人員任分公司/事業(yè)部項(xiàng)目管理部審核資料，發(fā)起公司《用印申請(qǐng)》流程。生產(chǎn)組織中心審核任命資料，確認(rèn)項(xiàng)目印章名稱(chēng)，配合蓋章并掃描。命審核》，按照審核結(jié)果準(zhǔn)備投標(biāo)/備案人員任命資料；2.

①中標(biāo)通知書(shū)；②人力證明；③二公司XX項(xiàng)目擬任命人員合規(guī)情況證明；④項(xiàng)目經(jīng)理收益率說(shuō)明；⑤項(xiàng)目經(jīng)理一級(jí)建造師、安全B證；⑥安全總監(jiān)、安全經(jīng)理、安全員京C證；⑦建筑施工現(xiàn)場(chǎng)安全監(jiān)督備案表；⑧安全生產(chǎn)監(jiān)督管理人員審批表；⑨中國(guó)建筑一局（集團(tuán)）有限公司××項(xiàng)目部印章刻制申請(qǐng)表；⑩中國(guó)建筑一局(集團(tuán)）有限公司項(xiàng)目部印章名稱(chēng)確認(rèn)單（建設(shè)單位簽字/蓋章）?一局（直營(yíng)項(xiàng)目）員工簡(jiǎn)歷表?關(guān)于中國(guó)建筑一局(集團(tuán))有限公司××工程項(xiàng)目部組建及人員任命申請(qǐng)的報(bào)告?項(xiàng)目部主要管理人員審批表。/發(fā)起一局辦公平臺(tái)《項(xiàng)目部成立及人員任命評(píng)審》辦理項(xiàng)目印章人員任命文件。、 ///1.一局各部門(mén)審批，公司各部門(mén)配合整改；2.局項(xiàng)目管理部、人力資源部負(fù)責(zé)人審批任命文件。//領(lǐng)取印章、下載任命文件，流程歸檔。關(guān)鍵點(diǎn)：

二公司名義承接的項(xiàng)目由生產(chǎn)組織中心確認(rèn)項(xiàng)目部名稱(chēng)，公司辦公室負(fù)責(zé)刻制、發(fā)放。二、項(xiàng)目開(kāi)工階段二公司資質(zhì)承接項(xiàng)目刻章刻章前準(zhǔn)備發(fā)起線(xiàn)上流程審批歸檔項(xiàng)目部分公司/事業(yè)部總部準(zhǔn)備刻章材料，其中《中建一局集團(tuán)第二建筑有限公司項(xiàng)目部印章名稱(chēng)確認(rèn)單》需建設(shè)單位簽字/蓋章確認(rèn)。完成《項(xiàng)管平臺(tái)項(xiàng)目信息填報(bào)及人員任命審核》流程。//發(fā)起辦公室業(yè)務(wù)審批《印章刻制申請(qǐng)表》評(píng)審流程。//1.分公司/事業(yè)部履約副總經(jīng)理審批；2.分公司/事業(yè)部總經(jīng)理審批。1.總部相關(guān)部門(mén)審核；2.生產(chǎn)組織中心主任審核；3.公司履約副總經(jīng)理審批；4.公司總經(jīng)理審批。/領(lǐng)取印章并發(fā)放給項(xiàng)目部。辦公室歸檔，刻制并發(fā)放印章。關(guān)鍵點(diǎn)：備案項(xiàng)目經(jīng)理若本項(xiàng)目履職，可歸為“人證合一”。二、項(xiàng)目開(kāi)工階段人證合一治理準(zhǔn)備發(fā)起流程匯總分析治理結(jié)果項(xiàng)目部分公司/事業(yè)部總部//1.發(fā)布《中建一局二公司在施項(xiàng)目項(xiàng)目經(jīng)理“人證合一”專(zhuān)項(xiàng)提升實(shí)施方案》；2.定期接收中建集團(tuán)《人證合一季報(bào)情況報(bào)表》、中建一局《人證合一情況統(tǒng)計(jì)報(bào)表及季度分解表》等報(bào)表。配合分公司/事業(yè)部填寫(xiě)中建集組織所轄項(xiàng)目部填報(bào)中建集團(tuán)組織分公司/事業(yè)部填報(bào)中建集團(tuán)《人證合一季報(bào)情況報(bào)表》、中建一局《人證合一情況統(tǒng)計(jì)報(bào)表及季度分解表》。團(tuán)《人證合一季報(bào)情況報(bào)表》、《人證合一季報(bào)情況報(bào)表》、中中建一局《人證合一情況統(tǒng)計(jì)報(bào)建一局《人證合一情況統(tǒng)計(jì)報(bào)表表及季度分解表》。及季度分解表》。人證分離項(xiàng)目：就兩表中“人證分離”的項(xiàng)目，要堅(jiān)決及時(shí)整改到位，不能立行立改的，要制定切實(shí)可行的工作計(jì)劃，確保限時(shí)整改到位。1.匯總、審核《人證合一季報(bào)情況報(bào)表》、《人證合一情況統(tǒng)計(jì)報(bào)表及季度分解表》并上報(bào)局項(xiàng)目管理部；2.就兩表情況晾曬數(shù)據(jù)、梳理問(wèn)題清單，聯(lián)動(dòng)各相關(guān)部門(mén)持續(xù)配合整改。1.積極與建設(shè)單位溝通人員變更事宜；2.不能立行立改的需要制定工作計(jì)劃。1.取得建設(shè)單位同意變更關(guān)健人就整改結(jié)果及時(shí)向公司總部匯報(bào)治理進(jìn)程。1.“人證合一”情況納入半年履約品質(zhì)檢查考核指標(biāo)；納入分公司/事業(yè)部經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)責(zé)任書(shū)考核指標(biāo)；2.市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)配合辦理項(xiàng)目經(jīng)理解鎖變更；3.生產(chǎn)組織中心配合辦理建委備案人員變更。員；2.在地方標(biāo)辦辦理項(xiàng)目經(jīng)理解鎖變更；3.辦理建委備案人員變更。關(guān)鍵點(diǎn)：一局名義承接的項(xiàng)目在人員變更后需及時(shí)辦理人員任免文件留存項(xiàng)目備查。二、項(xiàng)目開(kāi)工階段人證合一辦理變更人員任免文件任免前準(zhǔn)備發(fā)起線(xiàn)上流程審批歸檔項(xiàng)目部分公司/事業(yè)部總部1.在標(biāo)辦以及建委變更新的人員后需辦理變更前及變更后人員的任職免職文件；2.準(zhǔn)備變更后任命人員資料：①中標(biāo)通知書(shū)；②人力證明；③二公司XX項(xiàng)目擬任命人員合規(guī)情況證明；④項(xiàng)目經(jīng)理收益率說(shuō)明；⑤項(xiàng)目經(jīng)理一級(jí)建造師、安全B證；⑥安全總監(jiān)、安全經(jīng)理、安全員京C證；⑦建筑施工現(xiàn)場(chǎng)安全監(jiān)督備案表；⑧安全生產(chǎn)監(jiān)督管理人員審批表；⑨一局（直營(yíng)項(xiàng)目）員工簡(jiǎn)歷表⑩關(guān)于中國(guó)建筑一局(集團(tuán))有限公司×××工程項(xiàng)目部組建及人員任命申請(qǐng)的報(bào)告?項(xiàng)目部主要管理人員審批表。///變更人員后由分公司/事業(yè)部項(xiàng)目管理部線(xiàn)上發(fā)起一局《項(xiàng)目部成立及人員任命評(píng)審》，附件不再上傳印章刻制申請(qǐng)表。1.生產(chǎn)組織中心審核；2.安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部、人力資源部審核簽批《人員審批表》；3.公司履約副總審核簽字；4.公司總經(jīng)濟(jì)師審核簽字。中建一局相關(guān)部門(mén)審批并上傳任免文件。留存任免文件備查?？芍苯酉螺d任免文件轉(zhuǎn)發(fā)項(xiàng)目部。1.一局各部門(mén)審批，公司對(duì)口各部門(mén)配合整改；2.生產(chǎn)組織中心歸檔；3.下載任免文件并備案、發(fā)放。關(guān)鍵點(diǎn)：轉(zhuǎn)移社保關(guān)系以投標(biāo)/備案人員為準(zhǔn)，必須經(jīng)本人同意后方可轉(zhuǎn)移，如果不滿(mǎn)足轉(zhuǎn)移條件需變更人員后再辦理。二、項(xiàng)目開(kāi)工階段人證合一轉(zhuǎn)移社保關(guān)系轉(zhuǎn)移前準(zhǔn)備發(fā)起線(xiàn)上流程審批歸檔項(xiàng)目部分公司/事業(yè)部總部完成《項(xiàng)管平臺(tái)項(xiàng)目信息填報(bào)及人員任命審核》流程，按照流程中人員審核結(jié)果準(zhǔn)備轉(zhuǎn)移人員社保信息。人力部門(mén)初步審核人員情況，確定必轉(zhuǎn)人員。協(xié)助審核人員實(shí)際情況，確定必轉(zhuǎn)人員。項(xiàng)目部線(xiàn)上發(fā)起人力資源部《員工社保關(guān)系轉(zhuǎn)移申請(qǐng)

》流程。//項(xiàng)目部項(xiàng)目經(jīng)理審核。分公司/事業(yè)部履約副總經(jīng)理審核。1.生產(chǎn)組織中心審核；2.市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)中心、生產(chǎn)組織中心負(fù)責(zé)人審批。//人力資源部歸檔，并辦理人員增員、減員，實(shí)現(xiàn)當(dāng)月在新單位繳納社保。關(guān)鍵點(diǎn)：

該申請(qǐng)僅適用于工資關(guān)系自公司轉(zhuǎn)移至一局的情況使用，特殊情況咨詢(xún)?nèi)肆Y源部。二、項(xiàng)目開(kāi)工階段人證合一轉(zhuǎn)移工資關(guān)系轉(zhuǎn)移前準(zhǔn)備發(fā)起線(xiàn)下流程審批轉(zhuǎn)移項(xiàng)目部分公司/事業(yè)部總部完成《項(xiàng)管平臺(tái)項(xiàng)目信息填報(bào)及人員任命審核》流程，按照流程中人員審核結(jié)果準(zhǔn)備轉(zhuǎn)移人員工資信息。人力部門(mén)初步審核人員情況，確定必轉(zhuǎn)人員。協(xié)助審核人員實(shí)際情況，確定必轉(zhuǎn)人員。項(xiàng)目部填寫(xiě)《關(guān)于將管理人員社保、工資關(guān)系轉(zhuǎn)入一局的請(qǐng)示》《一局代發(fā)工資申請(qǐng)單》。、 //本人、項(xiàng)目經(jīng)理簽字。分公司/事業(yè)部總經(jīng)理審批。生產(chǎn)組織中心審核，提交給人力資源部。//人力資源部歸檔，并啟動(dòng)局轉(zhuǎn)移工資關(guān)系程序。關(guān)鍵點(diǎn)：只為投標(biāo)/備案項(xiàng)目經(jīng)理授權(quán)；若與實(shí)際履職項(xiàng)目經(jīng)理不一致時(shí)，必需提交《實(shí)際履職項(xiàng)目經(jīng)理承諾書(shū)》附件。二、項(xiàng)目開(kāi)工階段項(xiàng)目經(jīng)理授權(quán)公司名義承接項(xiàng)目授權(quán)前準(zhǔn)備發(fā)起線(xiàn)上流程審批歸檔項(xiàng)目部分公司/事業(yè)部總部1.與建設(shè)單位完成合同簽訂工作2.若需合同簽訂前進(jìn)場(chǎng)，需完成《業(yè)主合同簽約前進(jìn)場(chǎng)特殊急需進(jìn)場(chǎng)項(xiàng)目評(píng)審》。；要求所有授權(quán)必須經(jīng)本流程流轉(zhuǎn)審批。/1.準(zhǔn)備被授權(quán)人（投標(biāo)/備案項(xiàng)目經(jīng)理）信息，若實(shí)際履職項(xiàng)目經(jīng)理與備案項(xiàng)目經(jīng)理不一致時(shí)，必需上傳《實(shí)際履職項(xiàng)目經(jīng)理承諾書(shū)》（見(jiàn)辦公平臺(tái)通知）；2.由項(xiàng)目部發(fā)起公司法律事務(wù)部《項(xiàng)目經(jīng)理授權(quán)申請(qǐng)流程》。//項(xiàng)目經(jīng)理審核。/1.生產(chǎn)組織中心審核，人力資源部、法律事務(wù)部、辦公室審核；2.分管法務(wù)副總經(jīng)理審批；3.總經(jīng)理審批。流程流轉(zhuǎn)完畢再發(fā)起辦公室《用印申請(qǐng)》蓋章。/1.法律事務(wù)部歸檔；2.審核授權(quán)委托書(shū)《用印申請(qǐng)》流程。關(guān)鍵點(diǎn)：只為投標(biāo)/備案項(xiàng)目經(jīng)理授權(quán)；若與實(shí)際履職項(xiàng)目經(jīng)理不一致時(shí)，必需提交《實(shí)際履職項(xiàng)目經(jīng)理承諾書(shū)》附件。二、項(xiàng)目開(kāi)工階段項(xiàng)目經(jīng)理授權(quán)一局名義承接項(xiàng)目授權(quán)前準(zhǔn)備發(fā)起線(xiàn)上流程審批、項(xiàng)目部分公司/事業(yè)部總部1.與建設(shè)單位完成合同簽訂工作2.若需合同簽訂前進(jìn)場(chǎng)，需完成《業(yè)主合同簽約前進(jìn)場(chǎng)特殊急需進(jìn)場(chǎng)項(xiàng)目評(píng)審》。；要求所有授權(quán)必須經(jīng)本流程流轉(zhuǎn)審批獲得，不允許同其他蓋章資料一起進(jìn)行蓋章申請(qǐng)。/1.準(zhǔn)備被授權(quán)人（投標(biāo)/備案項(xiàng)目經(jīng)理）信息，若實(shí)際履職項(xiàng)目經(jīng)理與備案項(xiàng)目經(jīng)理不一致時(shí)，必需上傳《實(shí)際履職項(xiàng)目經(jīng)理承諾書(shū)》（見(jiàn)辦公平臺(tái)通知）；2.在一局項(xiàng)管平臺(tái)發(fā)起《授權(quán)申請(qǐng)》。//項(xiàng)目經(jīng)理審核。分公司/事業(yè)部商務(wù)法務(wù)經(jīng)理審核。1.生產(chǎn)組織中心、法律事務(wù)部審核；公司履約副總經(jīng)理審批；一局項(xiàng)管業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人、法律事務(wù)部辦公室審核；2.一局法律事務(wù)部直接郵寄給項(xiàng)目。關(guān)鍵點(diǎn)：按照《臨時(shí)設(shè)施管理實(shí)施細(xì)則》要求，新開(kāi)項(xiàng)目均需發(fā)起《臨設(shè)/臨水/臨電專(zhuān)項(xiàng)施工方案審核備案》流程。二、項(xiàng)目開(kāi)工階段項(xiàng)目臨時(shí)設(shè)施專(zhuān)項(xiàng)施工方案審核備案方案編制發(fā)起線(xiàn)上流程審批歸檔項(xiàng)目部分公司/事業(yè)部總部根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施策劃，編制相應(yīng)的臨設(shè)施工組織方案。//由項(xiàng)目部發(fā)起科技質(zhì)量中心線(xiàn)上《臨設(shè)/臨水/臨電專(zhuān)項(xiàng)施工方案審核備案》流程。///1.分公司/事業(yè)部相關(guān)部門(mén)審核；2.臨設(shè)方案由分公司/事業(yè)部總經(jīng)理審批。1.公司總部相關(guān)部門(mén)審核備案；2.臨水臨電方案由公司總工程師審批。根據(jù)方案實(shí)施。監(jiān)督實(shí)施。監(jiān)督實(shí)施。關(guān)鍵點(diǎn)：按照財(cái)務(wù)要求準(zhǔn)備購(gòu)置詢(xún)價(jià)材料后提交本申請(qǐng)流程

。二、項(xiàng)目開(kāi)工階段項(xiàng)目臨時(shí)設(shè)施購(gòu)置申請(qǐng)購(gòu)置申請(qǐng)單發(fā)起線(xiàn)上流程審批歸檔項(xiàng)目部分公司/事業(yè)部總部項(xiàng)目根據(jù)物資材料計(jì)劃，在購(gòu)置臨時(shí)設(shè)施前詢(xún)價(jià)后，填報(bào)采購(gòu)材料申請(qǐng)單。//由項(xiàng)目部發(fā)起線(xiàn)上《預(yù)算內(nèi)固定（無(wú)形）資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)表》流程分公司/事業(yè)部財(cái)務(wù)部和項(xiàng)管部。對(duì)所轄項(xiàng)目臨時(shí)設(shè)施分類(lèi)進(jìn)行審核。/項(xiàng)目經(jīng)理簽字、蓋項(xiàng)目章。1.分公司/事業(yè)部履約副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)審核:2.分公司/事業(yè)部總經(jīng)理審批。1.公司財(cái)務(wù)管理部審核后分類(lèi)歸口；2.歸口部門(mén)負(fù)責(zé)人審批；3.公司歸口副總經(jīng)理審批；4.總經(jīng)理審批；5.達(dá)到一定額度時(shí)需董事長(zhǎng)、董事會(huì)審批。//財(cái)務(wù)管理部歸檔。關(guān)鍵點(diǎn)：集采方式采購(gòu)的臨時(shí)設(shè)施按照商務(wù)系統(tǒng)合同評(píng)審流程評(píng)審。二、項(xiàng)目開(kāi)工階段項(xiàng)目臨時(shí)設(shè)施合同評(píng)審合同評(píng)審前發(fā)起線(xiàn)下流程審批歸檔項(xiàng)目部分公司/事業(yè)部總部項(xiàng)目部根據(jù)財(cái)務(wù)規(guī)定，準(zhǔn)備需歸口部門(mén)評(píng)審合同的資產(chǎn)相關(guān)材料（相關(guān)模板可向分公司/事業(yè)部資產(chǎn)管理員索?。?。//合同評(píng)審材料報(bào)分公司/事業(yè)部資產(chǎn)管理員。//項(xiàng)目層面簽字、蓋章。分公司/事業(yè)部資產(chǎn)管理員審核內(nèi)容合規(guī)性。公司各歸口部門(mén)審核。評(píng)審?fù)戤吢?lián)系商務(wù)管理中心辦理加蓋合同專(zhuān)用章事宜。//關(guān)鍵點(diǎn)：固定資產(chǎn)類(lèi)直接發(fā)起一體化付款流程；臨時(shí)設(shè)施類(lèi)發(fā)起一體化結(jié)算流程后再發(fā)起付款流程。二、項(xiàng)目開(kāi)工階段項(xiàng)目臨時(shí)設(shè)施資產(chǎn)驗(yàn)收營(yíng)地驗(yàn)收發(fā)起線(xiàn)下流程審批歸檔項(xiàng)目部分公司/事業(yè)部總部臨時(shí)設(shè)施建設(shè)完畢后，根據(jù)臨時(shí)設(shè)施驗(yàn)收單由項(xiàng)目經(jīng)理組織營(yíng)地驗(yàn)收。分公司/事業(yè)部項(xiàng)目管理部參與驗(yàn)收并簽字。/項(xiàng)目部將資產(chǎn)驗(yàn)收材料發(fā)分公司/事業(yè)部資產(chǎn)管理員（相關(guān)模板可向分公司/事業(yè)部資產(chǎn)管理員索取）。//項(xiàng)目部簽字、蓋章。由分公司/事業(yè)部資產(chǎn)管理員審核內(nèi)容合規(guī)性。1.歸口部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字審批；2.財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)人簽字審批。由項(xiàng)目部發(fā)起財(cái)務(wù)一體化付款流程。///分公司/事業(yè)部相關(guān)部門(mén)審核。/發(fā)起線(xiàn)上流程項(xiàng)目履約階段工作清單及流程本章節(jié)內(nèi)容主要為項(xiàng)目履約階段，即項(xiàng)目正式開(kāi)工到項(xiàng)目竣工前的主要工作內(nèi)容和業(yè)務(wù)流程，共涉及32項(xiàng)工作流程，100項(xiàng)規(guī)定動(dòng)作；每項(xiàng)工作流程下方均有關(guān)鍵點(diǎn)提示，供各級(jí)管理人員參考。說(shuō) 明項(xiàng)目履約階段要點(diǎn)提示》》流程關(guān)鍵詞規(guī)定動(dòng)作1.一局履約品質(zhì)檢查預(yù)檢、整改（1）兩級(jí)總部對(duì)受檢項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)檢（2）項(xiàng)目部應(yīng)及時(shí)落實(shí)整改2.公司履約品質(zhì)檢查檢查、評(píng)價(jià)、總結(jié)（3）公司總部每半年組織一次履約品質(zhì)檢查（4）分公司/事業(yè)按季度對(duì)所轄項(xiàng)目開(kāi)展履約品質(zhì)檢查（5）對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的觸碰底線(xiàn)行為進(jìn)行處置（6）輸出評(píng)價(jià)總結(jié)報(bào)告（7）由公司總部組織開(kāi)展負(fù)面警示培訓(xùn)3.計(jì)劃產(chǎn)值分解計(jì)劃產(chǎn)值、分解（8）每年1月份填報(bào)《年度施工計(jì)劃產(chǎn)值分解表（9）每年7月份填報(bào)《下半年施工計(jì)劃產(chǎn)值分表4.施工產(chǎn)值統(tǒng)計(jì)產(chǎn)值統(tǒng)計(jì)（10）項(xiàng)目經(jīng)理按月組織形象進(jìn)度盤(pán)點(diǎn)（11）項(xiàng)目部每月24日前報(bào)送相關(guān)產(chǎn)值報(bào)表至分公司/事業(yè)部（12）分公司/事業(yè)部每月25日前報(bào)送相關(guān)產(chǎn)值報(bào)表至總部5.工期考核管理工期考核（13）分公司/事業(yè)部按季度對(duì)所轄項(xiàng)目開(kāi)展工期考核（14）總部按照10%的比例進(jìn)行抽查項(xiàng)目履約階段要點(diǎn)提示流程關(guān)鍵詞規(guī)定動(dòng)作6.工期監(jiān)控管理工期監(jiān)控、預(yù)警、糾偏（15）項(xiàng)目部按周分析形象進(jìn)度（16）項(xiàng)目部按月填報(bào)工期監(jiān)控平臺(tái)（17）項(xiàng)目部對(duì)三級(jí)滯后節(jié)點(diǎn)進(jìn)行預(yù)警（18）分公司/事業(yè)部按月維護(hù)工期監(jiān)控平臺(tái)數(shù)據(jù)（19）兩級(jí)總部按月對(duì)進(jìn)度滯后項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)警（20）項(xiàng)目部在收到預(yù)警后3日內(nèi)制定糾偏措施（21）總部按月建立工期統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬（22）項(xiàng)目整改完成后由總部下達(dá)《解除預(yù)警通知書(shū)》7.“大計(jì)劃”管理（大計(jì)劃編制）工期綜合管控計(jì)劃（23）項(xiàng)目部應(yīng)明確專(zhuān)人負(fù)責(zé)大計(jì)劃管理（24）總進(jìn)度計(jì)劃審批后7日內(nèi)制定項(xiàng)目大計(jì)劃（25）大計(jì)劃需經(jīng)項(xiàng)目專(zhuān)題會(huì)議審議通過(guò)后執(zhí)行（26）在施項(xiàng)目均需上線(xiàn)運(yùn)行大計(jì)劃系統(tǒng)8.“大計(jì)劃”管理（大計(jì)劃滅燈）滅燈、變更（27）項(xiàng)目部應(yīng)及時(shí)發(fā)起滅燈流程（28）遇總進(jìn)度計(jì)劃調(diào)整應(yīng)重新編制大計(jì)劃并上傳項(xiàng)目履約階段要點(diǎn)提示流程關(guān)鍵詞規(guī)定動(dòng)作9.精益建造管理精益建造、策劃、實(shí)施（29）項(xiàng)目進(jìn)場(chǎng)后15天內(nèi)應(yīng)制定精益建造措施計(jì)劃表（30）分公司/事業(yè)部應(yīng)組織項(xiàng)目開(kāi)展精益建造專(zhuān)項(xiàng)策劃（31）分公司/事業(yè)部按月檢查精益建造實(shí)施情況（32）總部負(fù)責(zé)搭建精益建造經(jīng)驗(yàn)交流平臺(tái)10.項(xiàng)目年度考核項(xiàng)目年度考核責(zé)任書(shū)、考核（33）總部每年初牽頭制定指標(biāo)并組織簽訂（34）過(guò)程新開(kāi)項(xiàng)目由分公司/事業(yè)部組織簽訂（35）每年12月由總部牽頭組織開(kāi)展項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況進(jìn)行評(píng)價(jià)（36）分公司/事業(yè)部結(jié)合考核結(jié)果對(duì)項(xiàng)目部分級(jí)11.品牌建設(shè)觀摩考察樣板工地（37）分公司/事業(yè)部創(chuàng)建目標(biāo)按照在施項(xiàng)目個(gè)數(shù)核定（38）新開(kāi)工程應(yīng)在策劃中明確創(chuàng)建目標(biāo)及等級(jí)（39）項(xiàng)目部負(fù)責(zé)落實(shí)觀摩活動(dòng)的策劃與實(shí)施（40）兩級(jí)總部負(fù)責(zé)觀摩工地創(chuàng)建的幫扶與指導(dǎo)項(xiàng)目履約階段要點(diǎn)提示流程關(guān)鍵詞規(guī)定動(dòng)作12.月度總結(jié)與系統(tǒng)會(huì)議月度生產(chǎn)情況報(bào)告、履約推進(jìn)會(huì)/促進(jìn)會(huì)、系統(tǒng)培訓(xùn)、推優(yōu)（41）總部每月10號(hào)前發(fā)布上一月管理情況通報(bào)（42）總部每年初組織召開(kāi)一次履約工作推進(jìn)會(huì)（43）總部每年末組織召開(kāi)一次履約工作促進(jìn)會(huì)13.生產(chǎn)系統(tǒng)人員統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)人員、統(tǒng)計(jì)（44）項(xiàng)目部每月15日上報(bào)《生產(chǎn)系統(tǒng)人員信息統(tǒng)計(jì)表》至分公司/事業(yè)部（45）分公司/事業(yè)部統(tǒng)計(jì)收集生產(chǎn)系統(tǒng)人員信息，并于17日前報(bào)至總部（46）保證人員信息準(zhǔn)確并及時(shí)更新14.京內(nèi)項(xiàng)目勞務(wù)分包三備案勞務(wù)招投標(biāo)備案、勞務(wù)合同備案、現(xiàn)場(chǎng)施工人員備案（47）項(xiàng)目部應(yīng)按照北京市要求完成三備案（48）京內(nèi)項(xiàng)目部應(yīng)及時(shí)在395平臺(tái)錄入進(jìn)場(chǎng)人員（49）總部按月抽查京內(nèi)項(xiàng)目395平臺(tái)使用情況15.云筑網(wǎng)集采平臺(tái)分包準(zhǔn)入（50）首次合作的分包單位，屬地分公司/事業(yè)部及項(xiàng)目部務(wù)必實(shí)地考察分包單位的綜合實(shí)力16.分包商評(píng)價(jià)分級(jí)評(píng)價(jià)、公示、結(jié)果運(yùn)用（51）項(xiàng)目部按季度對(duì)勞務(wù)分包開(kāi)展評(píng)價(jià)、每半年對(duì)專(zhuān)業(yè)分包開(kāi)展評(píng)價(jià)（52）總部每季度檢查分包單位使用與評(píng)價(jià)情況（53）由總部進(jìn)行結(jié)果公示及運(yùn)用項(xiàng)目履約階段要點(diǎn)提示流程關(guān)鍵詞規(guī)定動(dòng)作17.勞務(wù)及分包管理工資代發(fā)、實(shí)名制管理（54）項(xiàng)目部應(yīng)每月通過(guò)農(nóng)民工工資專(zhuān)戶(hù)開(kāi)展代發(fā)工作（55）項(xiàng)目部應(yīng)每月收集考勤表、工資表、代發(fā)流水等相關(guān)資料；（56）項(xiàng)目部應(yīng)每月監(jiān)督分包單位農(nóng)民工工資發(fā)放情況（57）項(xiàng)目部應(yīng)每日維護(hù)屬地實(shí)名制管理平臺(tái)和云筑管理平臺(tái)（58）分公司/事業(yè)部應(yīng)每月檢查項(xiàng)目部農(nóng)民工工資代發(fā)工作情況（59）分公司/事業(yè)部應(yīng)每月檢查項(xiàng)目部實(shí)名制平臺(tái)使用情況18.勞務(wù)及分包管理（接上）勞務(wù)信訪(fǎng)維穩(wěn)、信息報(bào)送、勞務(wù)正向宣傳（60）項(xiàng)目部應(yīng)及時(shí)識(shí)別勞務(wù)輿情隱患（61）分公司/事業(yè)部應(yīng)建立隱患排查臺(tái)賬（62）項(xiàng)目部按月報(bào)送勞務(wù)費(fèi)報(bào)表及勞動(dòng)力報(bào)表至所轄分公司/事業(yè)部（63）總部按月梳理勞務(wù)正向宣傳及表彰情況項(xiàng)目履約階段要點(diǎn)提示流程關(guān)鍵詞規(guī)定動(dòng)作19.項(xiàng)目環(huán)保資料管理指標(biāo)、監(jiān)管、評(píng)價(jià)（64）項(xiàng)目部、分公司/事業(yè)部、總部于年初分別簽訂環(huán)保目標(biāo)責(zé)任書(shū)（65）項(xiàng)目部、分公司/事業(yè)部、總部按月匯總并上報(bào)環(huán)保相關(guān)統(tǒng)計(jì)報(bào)表（66）分公司/事業(yè)部按季度開(kāi)展環(huán)?？己嗽u(píng)價(jià)（67）總部每半年開(kāi)展一次環(huán)?？己嗽u(píng)價(jià)20.項(xiàng)目環(huán)保履約管理監(jiān)管、考核（68）項(xiàng)目經(jīng)理每周組織開(kāi)展環(huán)保巡檢（69）分公司/事業(yè)部每月開(kāi)展全覆蓋環(huán)保巡查并形成報(bào)告（70）總部按季度開(kāi)展全覆蓋環(huán)保巡查并形成報(bào)告21.項(xiàng)目環(huán)?；顒?dòng)管理專(zhuān)項(xiàng)治理、主題活動(dòng)、排查整治（71）項(xiàng)目部應(yīng)按上級(jí)要求落實(shí)年度各項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)治理要求，并形成報(bào)告（72）項(xiàng)目部應(yīng)按年度開(kāi)展項(xiàng)目層級(jí)的各項(xiàng)環(huán)?；顒?dòng)（73）分公司/事業(yè)部應(yīng)按年度開(kāi)展區(qū)域?qū)蛹?jí)的環(huán)保活動(dòng)（74）公司各級(jí)單位均應(yīng)建立健全環(huán)保管理體系項(xiàng)目履約階段要點(diǎn)提示流程關(guān)鍵詞規(guī)定動(dòng)作22.項(xiàng)目環(huán)保創(chuàng)獎(jiǎng)管理環(huán)保創(chuàng)獎(jiǎng)（75）項(xiàng)目部應(yīng)于年初制定項(xiàng)目環(huán)保創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)，并根據(jù)創(chuàng)優(yōu)計(jì)劃進(jìn)行實(shí)施23.項(xiàng)目環(huán)保輿情管理輿情處置、網(wǎng)絡(luò)媒體、行政處罰、信用中國(guó)、突發(fā)事件（76）網(wǎng)絡(luò)媒體發(fā)生環(huán)保類(lèi)輿情時(shí)，項(xiàng)目部應(yīng)立即聯(lián)系網(wǎng)站媒體于3日內(nèi)刪帖（77）項(xiàng)目因環(huán)保問(wèn)題被行政處罰的情況，應(yīng)利用好“空窗期”，于7日內(nèi)整改銷(xiāo)案（78）項(xiàng)目因環(huán)保問(wèn)題被信用中國(guó)公示的情況，遵循“7、15、20”處置原則（79）項(xiàng)目發(fā)生環(huán)保類(lèi)突發(fā)事件時(shí)，應(yīng)立即按照應(yīng)急預(yù)案開(kāi)展處置工作，降低負(fù)面影響24.項(xiàng)目環(huán)保獎(jiǎng)罰管理底線(xiàn)管理、獎(jiǎng)罰（80）分公司/事業(yè)部要將觸犯底線(xiàn)、被政府通報(bào)或者獲環(huán)保類(lèi)獎(jiǎng)項(xiàng)的情況及時(shí)上報(bào)公司總部（81）公司總部依據(jù)管理規(guī)定進(jìn)行處罰、獎(jiǎng)勵(lì)25.項(xiàng)目經(jīng)理月度報(bào)告項(xiàng)目經(jīng)理月度報(bào)告（82）項(xiàng)目應(yīng)于每月2日前完成《項(xiàng)目經(jīng)理月度報(bào)告》的編寫(xiě)，并由項(xiàng)目經(jīng)理審核（83）分公司/事業(yè)部應(yīng)于每月3日前收集所轄項(xiàng)目的《項(xiàng)目經(jīng)理月度報(bào)告》并審核內(nèi)容，并于每月5日前報(bào)至總部項(xiàng)目履約階段要點(diǎn)提示流程關(guān)鍵詞規(guī)定動(dòng)作26.重點(diǎn)工程管理重點(diǎn)工程、檢查、督導(dǎo)（84）公司總部按季度更新重點(diǎn)、重大工程名單（85）分公司/事業(yè)部應(yīng)按季度對(duì)重點(diǎn)、重大工程，及重點(diǎn)管控項(xiàng)目開(kāi)展檢查督導(dǎo)（86）公司總部每半年對(duì)重點(diǎn)、重大工程，及重點(diǎn)管控項(xiàng)目開(kāi)展履約檢查27.投訴管理投訴、處理、銷(xiāo)項(xiàng)（87）一般投訴由分公司/事業(yè)部牽頭調(diào)查處理，并牽頭負(fù)責(zé)回訪(fǎng)工作（88）大客戶(hù)項(xiàng)目和重點(diǎn)、重大工程由總部牽頭調(diào)查處理，并負(fù)責(zé)牽頭回訪(fǎng)工作28.客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查、大客戶(hù)項(xiàng)目履約評(píng)價(jià)（89）一般項(xiàng)目按季度開(kāi)展客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查，大客戶(hù)項(xiàng)目及重點(diǎn)、重大工程按月開(kāi)展客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查（90）總部按季度對(duì)客戶(hù)滿(mǎn)意度情況進(jìn)行分析（91）大客戶(hù)項(xiàng)目按季度報(bào)送大客戶(hù)評(píng)價(jià)資料（92）分公司/事業(yè)部按季度對(duì)大客戶(hù)項(xiàng)目履約情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，并上報(bào)總部（93）總部按年度對(duì)大客戶(hù)項(xiàng)目履約情況進(jìn)行評(píng)價(jià)項(xiàng)目履約階段要點(diǎn)提示，流程關(guān)鍵詞規(guī)定動(dòng)作29.一局項(xiàng)目評(píng)優(yōu)項(xiàng)目評(píng)優(yōu)、杰出項(xiàng)目（94）總部每年底或年初按照局要求組織相關(guān)項(xiàng)目申報(bào)30.項(xiàng)目臨時(shí)設(shè)施調(diào)撥臨時(shí)設(shè)施、調(diào)撥（95）臨時(shí)設(shè)施調(diào)撥前必須先申請(qǐng)，同意后方可辦理調(diào)撥（96）資產(chǎn)調(diào)撥價(jià)格原則上不低于凈值31.項(xiàng)目臨時(shí)設(shè)施盤(pán)點(diǎn)臨時(shí)設(shè)施、盤(pán)點(diǎn)（97）項(xiàng)目應(yīng)對(duì)臨時(shí)設(shè)施開(kāi)展定期或不定期盤(pán)點(diǎn)并建立臺(tái)賬32.項(xiàng)目非實(shí)體管理非實(shí)體管理、過(guò)程監(jiān)督（98）項(xiàng)目部應(yīng)在策劃時(shí)制定非實(shí)體管理措施，并制定周轉(zhuǎn)物資配置計(jì)劃（99）非我方原因超期使用的非實(shí)體應(yīng)及時(shí)進(jìn)行索賠，并簽訂補(bǔ)充協(xié)議（100）兩級(jí)總部應(yīng)在檢查考核中，對(duì)項(xiàng)目非實(shí)體使用控制情況進(jìn)行過(guò)程監(jiān)督關(guān)鍵點(diǎn)：項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)檢查得分及日常管理得分情況將影響公司綜合管理評(píng)價(jià)得分。三、項(xiàng)目履約階段一局履約品質(zhì)檢查篩選/確定迎檢項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)檢查評(píng)價(jià)及預(yù)檢整改落實(shí)項(xiàng)目部分公司/事業(yè)部總部按月填報(bào)產(chǎn)值報(bào)表，明確項(xiàng)目施工狀態(tài)，主體結(jié)構(gòu)、二次結(jié)構(gòu)項(xiàng)目按比例抽取受檢；來(lái)函投訴項(xiàng)目、邊遠(yuǎn)散小項(xiàng)必檢。提前對(duì)所轄項(xiàng)目考核檢查，結(jié)合在施項(xiàng)目實(shí)際情況，梳理、篩選符合受檢條件的項(xiàng)目并上報(bào)總部結(jié)合公司所有在施項(xiàng)目情況，篩選符合受檢條件的項(xiàng)目，報(bào)送至。一局。在內(nèi)業(yè)資料和施工現(xiàn)場(chǎng)兩方面提前做好迎檢準(zhǔn)備，根據(jù)各業(yè)務(wù)系統(tǒng)檢查表自查自糾，確保檢查過(guò)程中不出現(xiàn)違反底線(xiàn)的事項(xiàng)發(fā)生進(jìn)行預(yù)檢，對(duì)項(xiàng)目存在的問(wèn)題下達(dá)書(shū)面整改通知單，并監(jiān)督落實(shí)。整改。對(duì)履約重點(diǎn)管控項(xiàng)目，尤其是履約不利項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)檢，下達(dá)書(shū)面整改通知單，監(jiān)督落實(shí)整改。對(duì)照局檢查過(guò)程中提出的問(wèn)題進(jìn)行整改落實(shí)。監(jiān)督受檢項(xiàng)目及時(shí)完成整改落實(shí)。復(fù)核各受檢項(xiàng)目整改情況。底線(xiàn)項(xiàng)目及各小組后三名項(xiàng)目按照局要求參加負(fù)向警示培訓(xùn)。//負(fù)向警示培訓(xùn)公司履約品質(zhì)檢查篩選項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)檢查評(píng)價(jià)處置、整改總結(jié)評(píng)價(jià)；。。項(xiàng)目部分公司/事業(yè)部總部按月報(bào)送產(chǎn)值報(bào)表，準(zhǔn)確填報(bào)形象進(jìn)度。報(bào)送項(xiàng)目施工狀態(tài)，配合公司檢查工作。1.制定考核原則，發(fā)布考核通知2.確定受檢項(xiàng)目，開(kāi)工、裝修及收尾階段不在檢查范圍內(nèi)；3.投訴來(lái)函項(xiàng)目、邊遠(yuǎn)散小必查/1.按季度對(duì)項(xiàng)目開(kāi)展履約品質(zhì)檢查；2.檢查過(guò)程中對(duì)項(xiàng)目存在的問(wèn)題下達(dá)書(shū)面整改通知單。1.每半年一次對(duì)項(xiàng)目開(kāi)展履約品質(zhì)檢查；2.對(duì)分公司/事業(yè)部檢查情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核；3.檢查過(guò)程中對(duì)項(xiàng)目存在的問(wèn)題下達(dá)書(shū)面整改通知單。針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，由項(xiàng)目經(jīng)理牽頭，組織項(xiàng)目相關(guān)系統(tǒng)在時(shí)限內(nèi)完成整改，并書(shū)面回復(fù)至相關(guān)部門(mén)。1.對(duì)現(xiàn)場(chǎng)檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的觸碰底線(xiàn)規(guī)定的管理行為進(jìn)行記錄，并反饋至總部相關(guān)部門(mén)；2.針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，督促項(xiàng)目在時(shí)限內(nèi)落實(shí)整改并形成書(shū)面回復(fù)1.對(duì)觸碰底線(xiàn)規(guī)定的管理行為進(jìn)行處置；2.針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，督促項(xiàng)目在。時(shí)限內(nèi)落實(shí)整改并形成書(shū)面回復(fù)/對(duì)現(xiàn)場(chǎng)檢查情況進(jìn)行總結(jié)，并輸出綜合評(píng)價(jià)報(bào)告。1.召開(kāi)檢查總結(jié)匯報(bào)會(huì)；2.對(duì)現(xiàn)場(chǎng)檢查情況進(jìn)行總結(jié)，并輸出綜合評(píng)價(jià)報(bào)告。//對(duì)C類(lèi)、D類(lèi)及觸碰底線(xiàn)規(guī)定的項(xiàng)目，開(kāi)展負(fù)面警示培訓(xùn)。培訓(xùn)提升關(guān)鍵點(diǎn)：分公司/事業(yè)部季度檢查要真正發(fā)揮作用，總部按月對(duì)分公司/事業(yè)部日常管理檢查工作的進(jìn)展情況進(jìn)行跟蹤。三、項(xiàng)目履約階段計(jì)劃產(chǎn)值分解表填報(bào)發(fā)起線(xiàn)下流程審批歸檔，項(xiàng)目部分公司/事業(yè)部總部1.每年1月份填報(bào)年度《年度施工計(jì)劃產(chǎn)值分解表》；2.每年7月份填報(bào)《半年施工計(jì)劃產(chǎn)值分解表》。///由分公司/事業(yè)部項(xiàng)目管理部收集、審核。生產(chǎn)組織中心收集審核。/分公司/事業(yè)部履約副總經(jīng)理審核，簽字。生產(chǎn)組織中心主管副主任審批。//生產(chǎn)組織中心上報(bào)局項(xiàng)目管理部同時(shí)歸檔。關(guān)鍵點(diǎn)：計(jì)劃產(chǎn)值填報(bào)要求充分綜合考慮各種影響因素。三、項(xiàng)目履約階段施工產(chǎn)值統(tǒng)計(jì)填報(bào)發(fā)起線(xiàn)下流程審批上報(bào)、歸檔項(xiàng)目部分公司/事業(yè)部總部1.每月項(xiàng)目經(jīng)理組織生產(chǎn)、商務(wù)進(jìn)行月度工程形象進(jìn)度盤(pán)點(diǎn)；2.依據(jù)形象進(jìn)度計(jì)算施工產(chǎn)值，報(bào)表應(yīng)附監(jiān)理認(rèn)可量復(fù)印件；3.項(xiàng)目經(jīng)理審核、簽字。//每月24日前，將《計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)、節(jié)能減排報(bào)表》及《中建一局施工生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表》報(bào)至所屬分公司/事業(yè)部。分公司/事業(yè)部項(xiàng)目管理部收集匯總。生產(chǎn)組織中心匯總。/分公司/事業(yè)部履約副總經(jīng)理審核。生產(chǎn)組織中心主管副主任審批。/每月25日前報(bào)送《計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)、節(jié)能減排報(bào)表》、《分公司/事業(yè)部月度產(chǎn)值統(tǒng)計(jì)匯總表》、《中建一局施工生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表》《主要實(shí)物工程量及主要材料消耗情況表》、《能源消耗及節(jié)能臺(tái)帳》。1.每月27日前上報(bào)公司財(cái)務(wù)管理、部和局項(xiàng)目管理部；2.生產(chǎn)組織中心歸檔。關(guān)鍵點(diǎn)：做到應(yīng)報(bào)盡報(bào)，尤其是新開(kāi)項(xiàng)目，應(yīng)做到及時(shí)、足額上報(bào)。三、項(xiàng)目履約階段工期考核管理制定總進(jìn)度計(jì)劃組織開(kāi)展工期考核工期考核結(jié)果輸出工期獎(jiǎng)罰項(xiàng)目部分公司/事業(yè)部總部1.進(jìn)場(chǎng)后1個(gè)月內(nèi)，編制總進(jìn)度計(jì)劃，報(bào)業(yè)主方簽字、蓋章。報(bào)分公司/事業(yè)部備案；2.落實(shí)總進(jìn)度計(jì)劃，組織實(shí)施進(jìn)度糾偏措施。建立項(xiàng)目工期檔案，包括初版和調(diào)整后總進(jìn)度計(jì)劃（含審批頁(yè)）工期簽證資料（工期補(bǔ)充協(xié)議、工程延期報(bào)審表、工作聯(lián)系單、會(huì)議紀(jì)要等）。、制定《工期考核管理辦法》。準(zhǔn)備迎接考核，編制匯報(bào)PPT。1.按季度進(jìn)行工期考核，與分公司/事業(yè)部季度考核同步進(jìn)行。2.工期考核分三個(gè)維度：形象進(jìn)度評(píng)價(jià)、季度考核綜合評(píng)價(jià)和工期簽證評(píng)價(jià)。//組織相關(guān)業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考核完成簽到表、各系統(tǒng)評(píng)分表、工期簽證資料、形象進(jìn)度證明資料及說(shuō)明。，1.組織各相關(guān)系統(tǒng)審核分公司/事業(yè)部提交的各項(xiàng)考核資料；2.組織各相關(guān)系統(tǒng)抽取10項(xiàng)目進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核。//匯總工期考核最終結(jié)果，編制工期獎(jiǎng)勵(lì)報(bào)告，經(jīng)公司履約副總經(jīng)理審批后實(shí)施。關(guān)鍵點(diǎn)：工期獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)放額度=工期獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)額度*（形象進(jìn)度評(píng)價(jià)*0.6+履約品質(zhì)評(píng)價(jià)*0.3+工期簽證評(píng)價(jià)*0.1

）三、項(xiàng)目履約階段工期監(jiān)控管理進(jìn)度跟蹤對(duì)比發(fā)出預(yù)警通知執(zhí)行糾偏措施預(yù)警撤銷(xiāo)或持續(xù)項(xiàng)目部分公司/事業(yè)部總部1.每周對(duì)比業(yè)主方審批的總進(jìn)度計(jì)劃和現(xiàn)場(chǎng)形象進(jìn)度，分析關(guān)鍵線(xiàn)路是否滯后；2.每月填報(bào)工期監(jiān)控平臺(tái)，如不滯后上報(bào)備案即可；如滯后則將工期信息詳細(xì)填報(bào)。1.每月維護(hù)監(jiān)控平臺(tái)項(xiàng)目數(shù)據(jù)；2.根據(jù)平臺(tái)數(shù)據(jù)分析項(xiàng)目部總進(jìn)度計(jì)劃執(zhí)行情況，形成月度工期統(tǒng)計(jì)表。1.建立月度工期統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬，進(jìn)度正常項(xiàng)目備案即可；2.重點(diǎn)監(jiān)控進(jìn)度滯后項(xiàng)目，根據(jù)項(xiàng)目滯后原因分類(lèi)管理。每周對(duì)三級(jí)節(jié)點(diǎn)黃色、藍(lán)色預(yù)警發(fā)出《工期預(yù)警通知書(shū)》。每月對(duì)二級(jí)節(jié)點(diǎn)藍(lán)色預(yù)警、三級(jí)節(jié)點(diǎn)紅預(yù)警發(fā)出《工期預(yù)警通知書(shū)》。每月對(duì)一級(jí)節(jié)點(diǎn)、二級(jí)節(jié)點(diǎn)紅色預(yù)警發(fā)出《工期預(yù)警通知書(shū)》。1.制定工期整改措施，報(bào)分公司/事業(yè)部審核；2.執(zhí)行趕工措施或重新編制總進(jìn)度計(jì)劃并報(bào)業(yè)主審批。指導(dǎo)、審核項(xiàng)目工期整改措施，3日內(nèi)編制完成，明確整改措施完成時(shí)間，并跟蹤、監(jiān)督執(zhí)行。指導(dǎo)、審核項(xiàng)目工期整改措施。/檢查是否完成工期整改措施，未完成持續(xù)整改，已完成報(bào)總部申請(qǐng)撤銷(xiāo)工期預(yù)警。工期偏差控制在7天以?xún)?nèi)解除預(yù)警，發(fā)出《解除預(yù)警通知書(shū)》。關(guān)鍵點(diǎn)：

進(jìn)度滯后7天以上應(yīng)啟動(dòng)預(yù)警機(jī)制，分公