三化一穩(wěn)定嚴(yán)進(jìn)嚴(yán)出專案報告

三化一穩(wěn)定嚴(yán)進(jìn)嚴(yán)出推行報告一三化一穩(wěn)定組織架構(gòu)

目錄CONTENTS二三化一穩(wěn)定--生產(chǎn)自動化

三三化一穩(wěn)定--管理IT化

四三化一穩(wěn)定--人員專業(yè)化

五三化一穩(wěn)定--關(guān)鍵崗位穩(wěn)定

六嚴(yán)進(jìn)嚴(yán)出管理

七QPA&QSA

八體系建設(shè)

“三化一穩(wěn)定+嚴(yán)進(jìn)嚴(yán)出”推行背景生產(chǎn)自動化人員專業(yè)化管理IT化關(guān)鍵崗位穩(wěn)定目的：調(diào)研業(yè)界的最佳做法；確定生產(chǎn)過程自動化基線。內(nèi)容：制定計劃落實(shí)生產(chǎn)過程自動化建設(shè)。嚴(yán)進(jìn)嚴(yán)出目的：通過對影響質(zhì)量關(guān)鍵IT模塊建設(shè)實(shí)現(xiàn)流程防呆化管理。內(nèi)容：制定PLM、ERP、WMS、MES、QMS、HRMS共36個關(guān)鍵IT模塊基線，按照基線落實(shí)IT化建設(shè)。目的：通過專業(yè)化管理體系保證各領(lǐng)域?qū)I(yè)人員落實(shí)專業(yè)化制造管理工作。內(nèi)容：建設(shè)人員專化體系基線，按體系落實(shí)專業(yè)化建設(shè)。目的：通過關(guān)鍵崗位人員穩(wěn)定，保證制造質(zhì)量關(guān)鍵崗位作業(yè)質(zhì)量的穩(wěn)定性。內(nèi)容：建立崗位人員穩(wěn)定體系，按體系落實(shí)關(guān)鍵崗位人員穩(wěn)定性。關(guān)鍵崗位年離職率控制在5%以內(nèi)。目的：通過供應(yīng)商管理、物料檢驗(yàn)、人員能力提升、制程出貨檢驗(yàn)建設(shè)嚴(yán)進(jìn)嚴(yán)出體系，保證物料產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。內(nèi)容：供應(yīng)商管理、IQC/OQC檢驗(yàn)?zāi)芰ΑRT測試能力基線。推行三化一穩(wěn)定+嚴(yán)進(jìn)嚴(yán)出的目標(biāo)是通過制造工程牽引新技術(shù)、新工藝的導(dǎo)入和制造流程的優(yōu)化，打造自動化、智能化和精益制造的工廠。一、“三化一穩(wěn)定+嚴(yán)進(jìn)嚴(yán)出”推行組織架構(gòu)項(xiàng)目統(tǒng)籌委員會（執(zhí)行總裁）（總經(jīng)理）人員專業(yè)化&關(guān)鍵崗位穩(wěn)定生產(chǎn)自動信息化（設(shè)備&信息化）IT執(zhí)行組長（常務(wù)副總）工程管理IT化（經(jīng)理）HRMSQCMESWMSPLM生產(chǎn)工程嚴(yán)進(jìn)嚴(yán)出IQC/ORT制程/出貨QCQA一、“三化一穩(wěn)定+嚴(yán)進(jìn)嚴(yán)出”評審組織架構(gòu)評審總負(fù)責(zé)人員專業(yè)化&關(guān)鍵崗位穩(wěn)定生產(chǎn)自動化評審小組內(nèi)部評審組長管理IT化評審小組嚴(yán)進(jìn)嚴(yán)出評審小組參照基線標(biāo)準(zhǔn)要求，制定和完善評審規(guī)則和流程。一、“三化一穩(wěn)定+嚴(yán)進(jìn)嚴(yán)出”推行方法各部門層層項(xiàng)目分級擔(dān)當(dāng)負(fù)責(zé)，采取會議制度、稽核制度、領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制度、獎罰制度四緯度的推行辦法，落實(shí)各模塊建設(shè)工作。一周更新一次數(shù)據(jù)，根據(jù)稽核清單，不定期組織內(nèi)部專項(xiàng)稽核稽核制度實(shí)行項(xiàng)目分級領(lǐng)導(dǎo)為第一責(zé)任人，統(tǒng)籌完成各項(xiàng)目的推行工作領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制度對項(xiàng)目責(zé)任人實(shí)行通報&獎懲，來約束整個項(xiàng)目順利推行每周檢討，固定每周五上午召開項(xiàng)目進(jìn)展會議會議制度三化一穩(wěn)定+嚴(yán)進(jìn)嚴(yán)出獎勵制度一、“三化一穩(wěn)定+嚴(yán)進(jìn)嚴(yán)出”基線進(jìn)展

內(nèi)容增加數(shù)

推行前數(shù)值1月合計數(shù)值2月合計數(shù)值2019年2月合計數(shù)值基線符合度

提升幅度生產(chǎn)自動化

26869710611288.1%14.3%

管理IT化29610102834.5%66.7%

人員專業(yè)化2159

737380100%26%

關(guān)鍵崗位人員穩(wěn)定15%

85%

130%130%130%77%

17.6%

目前能力建設(shè)小結(jié)生產(chǎn)自動化：增加81項(xiàng)自動化工序，不包括MES掃碼追溯占13項(xiàng)。IT化：部分系統(tǒng)模塊功能待優(yōu)化。人員專業(yè)化：基線符合度要求100%。關(guān)鍵崗位人員穩(wěn)定：HR獎勵機(jī)制及制度執(zhí)行方案；

二、生產(chǎn)自動化推行進(jìn)展：(M0)方案論證1提供現(xiàn)狀手工作業(yè)方式Layout2根據(jù)Layout,測算現(xiàn)有UPH,良率及CT3該產(chǎn)品未來訂單的走勢及結(jié)構(gòu)分析4提供該項(xiàng)目機(jī)會點(diǎn)分析及目標(biāo)設(shè)定等5測算初步的投資預(yù)算與收益分析6尋求2家以上供應(yīng)商協(xié)同論證評估7擬制項(xiàng)目布局草案及關(guān)鍵風(fēng)險點(diǎn)預(yù)案8擬制項(xiàng)目實(shí)施方案的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及要求(M1)立項(xiàng)需求9擬制項(xiàng)目管理實(shí)施計劃管控表10尋求3家以上供應(yīng)商參與方案設(shè)計11三家以上供應(yīng)商方案評審和確認(rèn)12提供正式的項(xiàng)目技術(shù)要求及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)13立項(xiàng)報告起草，技術(shù)、財務(wù)同步參與14立項(xiàng)報告簽核流程啟動及審批15MRMS系統(tǒng)需求流程啟動及審批16MRMS系統(tǒng)資產(chǎn)采購流程啟動及審批17需求及采購流程合規(guī)符合性再確認(rèn)(M2)采購階段18制定關(guān)鍵技術(shù)要求響應(yīng)表及評分表19啟動招標(biāo)流程制定項(xiàng)目招標(biāo)資料20供應(yīng)商投標(biāo)資料準(zhǔn)備及開標(biāo)評審21中標(biāo)議價審批及采購訂單審批22項(xiàng)目采購合同審批及預(yù)付款審批(M3)設(shè)計制作23提供產(chǎn)品試機(jī)物料及3D模型圖紙24供應(yīng)商整機(jī)模型設(shè)計框架要求25供應(yīng)商提供該項(xiàng)目的時間進(jìn)度表26供應(yīng)商整機(jī)3D模型結(jié)構(gòu)仿真設(shè)計27供應(yīng)商整機(jī)結(jié)構(gòu)設(shè)計評審及修改28供應(yīng)商整機(jī)拆圖加工及組裝調(diào)試29項(xiàng)目預(yù)驗(yàn)收組織評審及修改完善(M4)安裝調(diào)試30安裝前車間水電氣及場所的確認(rèn)31安裝調(diào)試人員施工證及食宿安排32設(shè)備的運(yùn)輸、安裝、調(diào)試33立項(xiàng)目標(biāo)與實(shí)際達(dá)成初步測算分析34設(shè)備試產(chǎn)安排及問題點(diǎn)分析解決(M5)驗(yàn)收總結(jié)35供應(yīng)商擬制設(shè)備培訓(xùn)維護(hù)操作教材36設(shè)備量產(chǎn)驗(yàn)收數(shù)據(jù)符合性總結(jié)報告37不符合問題點(diǎn)的分析及完善解決38供應(yīng)商移交設(shè)備前系統(tǒng)性整體培訓(xùn)39移交設(shè)備程序、圖紙及培訓(xùn)等資料40MRMS系統(tǒng)驗(yàn)收流程啟動及簽核二、生產(chǎn)自動化推行進(jìn)展：工段設(shè)備名稱計劃開始時間實(shí)際開始時間計劃結(jié)束時間實(shí)際結(jié)束時間計劃周期(天)實(shí)際周期(天)狀態(tài)必要補(bǔ)充說明責(zé)任人組裝提供現(xiàn)狀手工作業(yè)方式Layout11自動螺絲機(jī)11自動貼付設(shè)備11自動上料機(jī)11自動壓合設(shè)備11自動點(diǎn)膠機(jī)111111測試自動測試設(shè)備11組測一體機(jī)11111111包裝自動折箱機(jī)11自動封箱機(jī)11自動打帶機(jī)11自動噴碼機(jī)1111二、生產(chǎn)自動化推行方案——車間布局優(yōu)化調(diào)整布局優(yōu)化調(diào)整三、管理IT化推行狀況——基線達(dá)成狀況目前公司IT化2018年基線的達(dá)成情況如下，09月達(dá)成率為28.6%。序號系統(tǒng)范圍IT化基線(2018)2018/09月達(dá)成內(nèi)容數(shù)量達(dá)成數(shù)量完成占比現(xiàn)狀及規(guī)劃

完成時間

1產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)(PLM)文檔、BOM、ECN、PCN、NPI/TPI、新材料/新工藝、PLM7457%目前具備查詢功能，NPI/TPI、BOM、不適用；2制造執(zhí)行系統(tǒng)(MES)工藝、設(shè)備、物料、防呆、看板、不合格品6116.6%10月20號開始架設(shè)第一條MES線體預(yù)計兩天架設(shè)完成。3管理信息系統(tǒng)(ERP)計劃、制造、庫存、發(fā)賬、財務(wù)55100%4HR管理系統(tǒng)(HRM)招聘、培訓(xùn)、上崗、任職、績效、考勤6117%目前此類工作都是在線下完成，IT化導(dǎo)入正在進(jìn)行供應(yīng)商評估；5質(zhì)量管理系統(tǒng)(QMS)IQC檢驗(yàn)、過程質(zhì)量、質(zhì)量數(shù)據(jù)、問題閉環(huán)400%用MES系統(tǒng)內(nèi)的模塊集成，深圳還在規(guī)劃中；12/21確認(rèn)預(yù)計春節(jié)后啟動；6倉庫管理系統(tǒng)(WMS)供應(yīng)鏈管理、ERP系統(tǒng)集成、入庫、存儲、出庫500%擬通過SAP系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)WMS系統(tǒng)功能。目前SAP系統(tǒng)在調(diào)研階段。7各牽引子系統(tǒng)環(huán)境、質(zhì)量成本預(yù)測200%合計351028.6%三、管理IT化推行狀況——MES實(shí)施總體計劃：一車間第一條線MES系統(tǒng)實(shí)施時間規(guī)劃序號項(xiàng)目名稱2018年9月2018年10月2018年11月2018年12月1~1010~318~1314~2021~2728~302~271~31一車間第一條線MES項(xiàng)目實(shí)施（總工時：90天）（2018-9-1~2018-12-1）

1.1設(shè)備采購（2018-9-5~2018-9-31）

1.2項(xiàng)目啟動（2018-9-5）

1.3實(shí)施調(diào)研（2018-9-5~2018-9-31）

1.4實(shí)施準(zhǔn)備（2018-10-8~2018-10-31）

1.5產(chǎn)線生產(chǎn)測試，及生產(chǎn)人員培訓(xùn)（2018-10-8~2018-10-31）

1.6生產(chǎn)試運(yùn)行（2018-10-8~2018-10-31）

1.71條線大量試運(yùn)行，問題優(yōu)化（2018-11-5~2018-11-9）

1.8正式運(yùn)行（2018-12-1）

一車間其他線體MES系統(tǒng)實(shí)施時間規(guī)劃序號項(xiàng)目名稱2018年10月2018年11月2018年12月1~1010~311~1010~301~2021~311其他線體MES項(xiàng)目實(shí)施（總工時：70天）（2018-10-13~2018-12-31）

1.1兩條線設(shè)備采購（2018-10-13~2018-11-31）

1.4實(shí)施準(zhǔn)備（2018-12-1~2018-12-5）

1.5產(chǎn)線生產(chǎn)測試，及生產(chǎn)人員培訓(xùn)（2018-12-5~2018-12-12）

1.6生產(chǎn)試運(yùn)行（2018-12-13~2018-12-21）

1.7問題整理，優(yōu)化（2018-12-22）

1.8正式運(yùn)行（2018-12-25）

目前進(jìn)度：已架設(shè)了四條線，現(xiàn)已正在運(yùn)行；現(xiàn)場錄入，設(shè)備記錄實(shí)況A2產(chǎn)品線M客戶實(shí)施計劃序號項(xiàng)目名稱備注2018年12月2019年1月17~2224~292~67~1314~201第一條線MES項(xiàng)目實(shí)施（總工時：28天）（2018-12-18~2019-1-15）

1.1設(shè)備采購（2018-12-18~2018-12-30）采購中1.2項(xiàng)目啟動（2018-12-18）完成1.3實(shí)施調(diào)研（2018-12-19~2018-12-20）完成1.4實(shí)施準(zhǔn)備（2018-12-20~2019-1-4）1.5產(chǎn)線生產(chǎn)測試，及生產(chǎn)人員培訓(xùn)（2019-1-5~2019-1-8）1.6生產(chǎn)試運(yùn)行（2019-1-9~2019-1-12）1.7問題整理，優(yōu)化（2019-1-13）21.8正式運(yùn)行（2019-1-15）注釋：流水線需改造架設(shè)VCR和讀轉(zhuǎn)噴三、管理IT化推行狀況——HRMS系統(tǒng)導(dǎo)入計劃內(nèi)容8/188/2512/311/41/111/18責(zé)任人備注系統(tǒng)需求收集V

已完成需求內(nèi)部確認(rèn)

V

已完成系統(tǒng)培訓(xùn)

V

試運(yùn)行

V

系統(tǒng)改善

V

系統(tǒng)上線

V

三、管理IT化推行狀況——WMS倉庫管理系統(tǒng)實(shí)施進(jìn)展項(xiàng)目啟動備注：1、一工廠項(xiàng)目實(shí)施完成時間2018年12月31日；2、二工廠項(xiàng)目實(shí)施完成時間2019年4月30日；3、責(zé)任部門：物流部.IT部系統(tǒng)規(guī)劃階段系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)階段正式上線階段持續(xù)優(yōu)化結(jié)案階段2019.01.12019.1.52019.2.52019.4.12019.4.30二工廠實(shí)施計劃一工廠實(shí)施計劃一工廠評估導(dǎo)入SAP系統(tǒng)，可以兼容WMS系統(tǒng)，此獨(dú)立WMS系統(tǒng)的導(dǎo)入暫停！四、人員專業(yè)化&關(guān)鍵崗位穩(wěn)定推行狀況序號項(xiàng)目擔(dān)當(dāng)091409220929101210191026110211091培訓(xùn)課件試題庫及答案己全部完成；V2根據(jù)需求制定“基線人力需求模型”和“底線人力需求模型”。-己提交完成待復(fù)核V3按現(xiàn)有課件及試題組織培訓(xùn)與考核，重新核發(fā)上崗證-因人員變動較大，需持續(xù)進(jìn)行；V

4由運(yùn)營中心主導(dǎo)組建專業(yè)化團(tuán)隊(duì)，確定培訓(xùn)團(tuán)隊(duì)組織架構(gòu)，同時收集關(guān)鍵崗位培訓(xùn)教材，制定新人培訓(xùn)計劃如：QCDE、7S、ESD、PFMEA、DOE、8D等。--己排培訓(xùn)計劃，按計劃執(zhí)行；V5調(diào)查每個關(guān)鍵崗位人員留下來工作的關(guān)鍵訴求（薪酬福利、子女入學(xué)、地區(qū)福利等）。--對附近同似企業(yè)進(jìn)行薪酬調(diào)查，了解附近學(xué)校入學(xué)要求情況，及當(dāng)?shù)厝霊羧雽W(xué)政策等V6由各部門提交各關(guān)鍵崗位專業(yè)知識、標(biāo)準(zhǔn)和基線給HR，由IE輸出“XX崗位上崗資質(zhì)專業(yè)化基線標(biāo)準(zhǔn)”--先按制造人力配置執(zhí)行，后面IE再評估V7根據(jù)專業(yè)化基線標(biāo)準(zhǔn)識別數(shù)量差距和質(zhì)量差距，制定與落實(shí)差異化改進(jìn)計劃;A.現(xiàn)有員工差異化調(diào)查；--品質(zhì)10/16完成，生產(chǎn)10/19己完成；B.針對能力不足的人員制定培訓(xùn)計劃.并實(shí)施；C.針對培訓(xùn)內(nèi)容進(jìn)行考核，評估培訓(xùn)效果；D.

完善培訓(xùn)內(nèi)容，提升培訓(xùn)效果；V四、人員專業(yè)化&關(guān)鍵崗位穩(wěn)定推行狀況序號項(xiàng)目擔(dān)當(dāng)101210191026110211091116112311308由HR主導(dǎo)建立《關(guān)鍵崗位人員專業(yè)化管理規(guī)范》、《關(guān)鍵崗位人員穩(wěn)定管理規(guī)范》；--己完成文件如附件A.每季度技能等級認(rèn)證；===預(yù)計11月份完成；B.半年度技能大比武；===品質(zhì)月檢查員大比武8月份己完成；C.

關(guān)鍵崗位多能工人力儲備；--按130%儲備預(yù)計11月份完成；V9根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)課件試題的培訓(xùn)考核情況，對現(xiàn)有關(guān)鍵崗位人員進(jìn)行重新識別；10關(guān)鍵崗位人員的年離職率控制在10%以內(nèi)，“嚴(yán)進(jìn)嚴(yán)出”，從“選、用、育、留”各個環(huán)節(jié)層層把關(guān)，當(dāng)離職率超控嚴(yán)重時組織專項(xiàng)研討會。專項(xiàng)離職分析研計會（視離職情況）-本月情況，年前較多員工想提前回家過春節(jié)；每季度一次組織一次文體或戶外活動；-成立員工關(guān)愛委員會或工會組織；--已提交工會申報資料，待各上級工會組織審核；加快員工活動中心建設(shè)與配置；--12月，需加快員工活動中心裝修與配套配置時間；需加快飯?zhí)玫难b修與投入使用時間，為年后吸引與留住人才作鋪墊；VV11制作《關(guān)鍵崗位人員專業(yè)化與穩(wěn)定推行狀況》PPT，每周五或周六更新。12與各部門經(jīng)理了解年前員工離職及返崗情況，并做數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析與年后招聘計劃V四、人員專業(yè)化&關(guān)鍵崗位穩(wěn)定推行狀況序號開展方式頻率責(zé)任人開始時間13建立差異化人員管理機(jī)制，關(guān)鍵崗位津貼。--如附件每月/次10-1514完善培訓(xùn)機(jī)制，確保關(guān)鍵崗位人員有效培訓(xùn)；--IPQC培訓(xùn)己實(shí)施每月/次10-3015班組長培訓(xùn)計劃；

19年再次制定培訓(xùn)計劃---1-8日完成每月/次持續(xù)16督促各部門提交2019年培訓(xùn)計劃，確保務(wù)實(shí)可執(zhí)行；每月/次持續(xù)17100%關(guān)鍵崗位人員建立備份，確保人員異常、離職后，備份人員能及時補(bǔ)充。關(guān)鍵崗位人員清單已匯總每月/次10-3018全員參與改善小提案活動；--第三季度各部門里己提交111件每月/次10-1819關(guān)鍵崗位PK、檢出技能PK每季度組織一次，提升人員技能（檢查員）A、B班次：測試/外觀；OQC漏檢考評方案已制定批準(zhǔn)，1月份已經(jīng)再次搜集不良進(jìn)行系統(tǒng)培訓(xùn)考核，季度/次10-2020交流會：1、設(shè)定主題；2、用目標(biāo)及理念引導(dǎo)；3、多方位傾聽員工心聲4、共同討論達(dá)成共識；每月/次10-30前21人才梯隊(duì)計劃（穩(wěn)定基層，強(qiáng)化中層）：1、人才梯隊(duì)項(xiàng)目小組成立；2、各部門根據(jù)績效考評結(jié)果及平時表現(xiàn)觀察，確定人才梯隊(duì)候選人員（經(jīng)理級-主管級-班組長級）3、持續(xù)推行提案改善激勵制度，激發(fā)員工創(chuàng)新創(chuàng)造力，進(jìn)一步改善“品質(zhì)、效率、成本、安全”，從中發(fā)現(xiàn)與挖掘人才4、崗位輪調(diào)或崗位適用，通過內(nèi)/外訓(xùn)相結(jié)合;5、崗位綜合評估定論;季度/次

10月底五、嚴(yán)進(jìn)嚴(yán)出管理：1.0材料嚴(yán)進(jìn)管控建設(shè)進(jìn)度物料嚴(yán)進(jìn)基線標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)計劃分類基線要求基線開展計劃截止WK43進(jìn)展責(zé)任人完成時間基礎(chǔ)重點(diǎn)識別影響交付的關(guān)鍵原材料清單；確保關(guān)鍵材料是一流企業(yè)的產(chǎn)品。100%按產(chǎn)品BOM輸出評估結(jié)果，含識別出關(guān)鍵材料（二級物料），確認(rèn)關(guān)鍵物料是否一流產(chǎn)品，不是作為GAP進(jìn)行牽引提升，并作為風(fēng)險物料進(jìn)行特殊管控-識別關(guān)鍵原材料清單已完成（已識別出關(guān)鍵物料）10月17日檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)按二級物料編碼建立來料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)是否建立？100%按物料（二級物料）編碼輸出來料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，各供應(yīng)商需要輸出M項(xiàng)目所需要的全部物料編碼清單和全部編碼的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對照表，TQC需要針對每份檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對標(biāo)M的產(chǎn)品規(guī)格書確保關(guān)鍵的物料特性轉(zhuǎn)化到供應(yīng)商IQC的來料檢查標(biāo)準(zhǔn)。1.1.1制定物料進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)目前己完成M客戶的專用檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，己收集華為品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)初版己制定完成，己完成主料進(jìn)料標(biāo)準(zhǔn)并己受控；11月02日1.1.2關(guān)鍵物料特性轉(zhuǎn)換成標(biāo)準(zhǔn)目前己完成M客戶的專用檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，己收集華為品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)初版己制定完成，己完成主料進(jìn)料標(biāo)準(zhǔn)并己受控；11月02日檢驗(yàn)機(jī)制來料關(guān)鍵參數(shù)是否有檢測機(jī)制？100%按物料（二級物料）編碼制定檢測機(jī)制（如抽樣水準(zhǔn)、檢測項(xiàng)目含外觀、性能、可靠性、抽樣頻率、動態(tài)化等）1.2.1制定各物料的抽樣允收水準(zhǔn)目前己完成M客戶的專用檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，己收集華為品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)初版己制定完成，己完成主料進(jìn)料標(biāo)準(zhǔn)并己受控；11月02日1.2.2制定抽樣的動態(tài)化管理方案已完成

(抽樣管理規(guī)范A1)2018年1月15日1.2.3明確各物料的檢驗(yàn)項(xiàng)目已完成

(進(jìn)料檢驗(yàn)管理程序A2)2018年1月18日檢驗(yàn)?zāi)芰κ欠裼袡z測手段及能力？100%按物料建立檢測手段和設(shè)備及人員能力，供應(yīng)商應(yīng)建立按各物料編碼建立《IQC檢驗(yàn)手段與能力（設(shè)備）對照表》，確保全部特性在來料檢測階段被檢測確認(rèn)1.3.1匹配的設(shè)備能力設(shè)備檢測清單已建立,需要申購鍍AF水滴角、TP功能測試治具10月30日1.3.2匹配的人員能力工程師未完成;檢驗(yàn)員MSA機(jī)制未建立12月30日有效性是否能有效發(fā)現(xiàn)問題？100%按物料建立前后拉通的問題閉環(huán)機(jī)制（輸出相關(guān)管理程序文件或指導(dǎo)書），每次物料問題均啟動一次PDCA確保IQC環(huán)節(jié)能有效攔截不良物料。1.4.1異常回溯機(jī)制已完成

(有MRB異常判定結(jié)果清單)2017年07月30日1.4.2漏檢異常的上下環(huán)節(jié)拉通方案及具體操作的流程待制定10月31日五、嚴(yán)進(jìn)嚴(yán)出管理：1.1材料嚴(yán)進(jìn)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)清查1.1.1、物料進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)：1.1.2、關(guān)鍵物料特性轉(zhuǎn)換：No物料名稱主材圖紙現(xiàn)狀材料嚴(yán)進(jìn)檢驗(yàn)方式SIP檢驗(yàn)方式SIP1液晶顯示屏√料號別抽檢通用抽檢通用2POL√料號別抽檢通用抽檢通用(增加Notch內(nèi)容）3FPCA/FOF√料號別抽檢客戶別通用抽檢客戶別通用4LED背光源√料號別抽檢型號別抽檢型號別5TP/CG√料號別抽檢型號別抽檢型號別6OCA√料號別抽檢通用抽檢通用(增加Notch內(nèi)容）7IC√料號別免檢-免檢-9導(dǎo)電布×料號別抽檢通用抽檢通用10保護(hù)紙×料號別抽檢通用抽檢通用11出貨保護(hù)膜×料號別抽檢通用抽檢通用(增加Notch內(nèi)容）12制程保護(hù)膜×料號別抽檢通用抽檢通用(增加Notch內(nèi)容）13吸塑×料號別抽檢通用抽檢通用14泡棉隔板×料號別抽檢通用抽檢通用15珍珠棉×料號別抽檢通用抽檢通用16靜電袋×料號別抽檢通用抽檢通用17紙箱×料號別抽檢通用抽檢通用18銀漿×料號別免檢-免檢-19ACF×料號別免檢-免檢-20錫線×料號別免檢-免檢-21UV膠×料號別免檢-免檢-22標(biāo)簽×料號別免檢-免檢量尺寸25封箱膠帶×料號別免檢-免檢量尺寸26護(hù)角×料號別免檢-免檢量尺寸27棧板×料號別免檢-免檢量尺寸28打包帶×料號別免檢-免檢-關(guān)鍵材料No規(guī)格書現(xiàn)狀物料嚴(yán)進(jìn)備注DJN-SIP供應(yīng)商DJN-SIP供應(yīng)商FPCA1-1推力測試√√√√

1-2彎折測試×√×√暫由供應(yīng)商測試1-3Au-Ni厚測試×√×√暫由供應(yīng)商測試

LED背光源2-1亮度√√√√

2-2均一性√√√√

2-3色座標(biāo)√√√√

2-4HotSpot×√×√暫由供應(yīng)商測試2-5低電流×√×√2-6THS×√×√供應(yīng)商月度測試

（提供出貨報告書）2-7HTS×√×√2-8LTS×√×√2-9T/S×√×√2-10THO×√×√2-11HTO×√×√2-12LTO×√×√2-14振動×√×√2-15跌落×√×√TP/CG3-1油墨厚度√√√√3-2油墨附著度√√√√

3-3透過率√√√√

3-4表面能√√√√

3-5鉛筆硬度√√√√

3-6表面應(yīng)力√√√√

3-7油墨阻抗√√√√

3-8落球測試×√×√

3-9攝像孔平整度×√×√

3-10鍍AF水滴角×√√√增加IQC測試

3-11TP功能×√√√增加IQC測試五、嚴(yán)進(jìn)嚴(yán)出管理：1.2材料嚴(yán)進(jìn)檢驗(yàn)機(jī)制材料外觀or電測尺寸or特性現(xiàn)狀材料嚴(yán)進(jìn)現(xiàn)狀材料嚴(yán)進(jìn)LCD大板5sheet/來料批5sheet/來料批n=5，Ac=0

測量點(diǎn)：4角n=5，Ac=0

測量點(diǎn)：4角+中間點(diǎn)BL重缺Ac=0

主缺AQL0.4

次缺AQL0.65重缺Ac=0

主缺AQL0.25

次缺AQL0.4n=5，Ac=0n=5，Ac=0

按圖紙由原5片增加到10片管控TP/CGFPCA/FOFPOLOCA包材&輔料1.2.1、進(jìn)料抽樣水準(zhǔn)：1.2.2、抽樣動態(tài)化管理：序號檢驗(yàn)項(xiàng)目缺陷程度頻率抽樣1通用

檢測項(xiàng)目包裝次每批n=52外觀-1主每批AQL3外觀-2次每批AQL4點(diǎn)亮/電測-1主每批AQL5點(diǎn)亮/電測-2次每批AQL6靜電/電阻測試重每批n=57摩擦電壓重每批n=58尺寸測量重每批n=59翹曲度測試重每批n=510BLU光學(xué)測試重每批n=511FPCA推力測試重每批n=112Au-Ni厚測試重每批n=513小片玻璃截面檢測主每批n=2014異形切割確認(rèn)主每批AQL15TP功能測試重每批AQL16品質(zhì)保證有效期確認(rèn)重每批-17有害物質(zhì)第三方檢測報告重1年-18XRF測試RoSH重每10批n=11.2.3、進(jìn)料檢驗(yàn)項(xiàng)目明確：PS：物料測試項(xiàng)目結(jié)合廠設(shè)備資源實(shí)施;免檢1.一批被拒收2.生產(chǎn)出現(xiàn)異常。3.造成客訴連續(xù)8批合格物料連續(xù)兩批相同項(xiàng)目被拒收1.生產(chǎn)出現(xiàn)物料異常。2.造成客訴

加嚴(yán)檢驗(yàn)放寬檢驗(yàn)正常檢驗(yàn)

開始1.物料首批入料檢驗(yàn)合格2.連續(xù)8批合格連續(xù)8批合格五、嚴(yán)進(jìn)嚴(yán)出管理：1.3材料嚴(yán)進(jìn)檢驗(yàn)?zāi)芰?.3.1、匹配的設(shè)備能力區(qū)分No測試項(xiàng)目物料嚴(yán)進(jìn)備注測試設(shè)備型號FPCA1-1推力測試自動推拉力試驗(yàn)機(jī)HKE-3132

1-2彎折測試針規(guī)暫由供應(yīng)商測試

1-3Au-Ni厚測試X射線熒光分析儀QCEDX800暫由供應(yīng)商測試

LED背光源2-1亮度彩色亮度計BM-7

2-2均一性彩色亮度計BM-7

2-3色座標(biāo)彩色亮度計BM-7

2-4HotSpot×?xí)河晒?yīng)商測試2-5低電流穩(wěn)電流電源LPS305TP/CG3-1油墨厚度高度規(guī)Mitutoyo

3-2油墨附著度百格測試刀QFH-A

3-3透過率顯微透過率儀GZ502A

3-4表面能達(dá)因筆32\34\36

3-5鉛筆硬度鉛筆劃痕硬度儀DD-30865H/7H/-9H

3-6表面應(yīng)力應(yīng)力測試儀FSM-6000LF

3-7油墨阻抗表面電阻測試儀MODEL-152-1

3-9平整度激光干涉儀-

3-10鍍AF水滴角水滴角測試儀QL-70H

3-11TP功能測試治具-待執(zhí)行共通4-1尺寸二次元QC-3020

4-2翹曲度大理石平臺+塞規(guī)

4-3表面電阻表面電阻測試儀MODEL-152-1

4-4摩擦電壓表面靜電測試儀TREK821HH

4-5RoSH分光光度計QCEDX800

1.3.2、匹配的人員能力1.3.2.1工程師專業(yè)化：

用

盤點(diǎn)SQE人員能力，制定培訓(xùn)課程及工作職責(zé)；

留

指導(dǎo)完成職業(yè)規(guī)劃、開展團(tuán)隊(duì)活動并落實(shí)獎懲機(jī)制；1.3.2.2檢驗(yàn)員能力：任職資格

培訓(xùn)合格取得上崗證，By人員監(jiān)控漏檢率；

能力確認(rèn)

建立季度MSA復(fù)測與監(jiān)控機(jī)制；人員配置

按來料批數(shù)&批量配置必要人員

來料區(qū)分配置在職主料CG/TP11LCD(大板/小片)11BL/OCA42U/D-POL11FPCA/IC(COF)輔料ACF/膠類/膠帶類11包材/保護(hù)膜類五、嚴(yán)進(jìn)嚴(yán)出管理：1.4材料嚴(yán)進(jìn)檢驗(yàn)有效性1.4.1、異?；厮輽C(jī)制：1.4.2、漏檢異常的上下環(huán)節(jié)拉通：建立異常清單，針對每一單異常進(jìn)行回溯（檢出方法、人員針對性培訓(xùn)等）1.4.2.1明確IQC漏檢原因及責(zé)任人

針對漏檢原因檢討檢出措施并驗(yàn)證，并針對漏檢責(zé)任人落實(shí)懲處措施。1.4.2.2供應(yīng)商進(jìn)行原因分析及流出防止，防漏檢措施與IQC進(jìn)行對標(biāo)。1.4.2.3與車間PQE確認(rèn)，針對漏檢分析并制定IQC攔截措施。序號月份VCR編號供方項(xiàng)目物料名供應(yīng)商不良名稱不良率SQE類型處理措施（臨時對策）8D報告報告要求回復(fù)日報告實(shí)際回復(fù)日分析及改善方案有效性驗(yàn)證狀態(tài)備注原因?qū)Σ?10IQC181001SC71BLU成像發(fā)黑50.00%制程背光FPC成像發(fā)黑，機(jī)臺無法識別，導(dǎo)致焊接機(jī)拋料，繼續(xù)生產(chǎn)；要2017/10/17還在分析中Ongoing210IQC181002366583BLU漏光100.00%制程繼續(xù)生產(chǎn)，將嚴(yán)重部分挑出隔離；出貨嚴(yán)重漏光400PCS到客戶端驗(yàn)證要2018/10/172018/10/20RD規(guī)格圖紙不允許有龜翹，實(shí)際測量膠鐵尾部龜翹在0.07~0.15MM，與RD規(guī)格要求不符；不接受任何區(qū)域之龜翹不良；修定檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)待10/26提供驗(yàn)證品再作驗(yàn)證Ongoing310IQC181003346566BLU異物/客訴客戶累退不良分析要2018/10/202018/10/20經(jīng)對造成白印不良異物成分分析為殘膠類物質(zhì)，在導(dǎo)光板上形成擴(kuò)大狀臟點(diǎn)，經(jīng)上下增光膜放大作用，目視為白印不良機(jī)臺放置膠框時，規(guī)定每放1pcs膠框必須使用硅膠滾輪100%清潔，并更新至SOP內(nèi)，并對操作員進(jìn)行重新培訓(xùn)NAClose五、嚴(yán)進(jìn)嚴(yán)出管理：2.0制程嚴(yán)進(jìn)嚴(yán)出2018嚴(yán)進(jìn)嚴(yán)出基線標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)計劃小類基線要求基線開展計劃開展進(jìn)度責(zé)任人完成時間工序管控標(biāo)準(zhǔn)（CP)是否按編碼細(xì)分是否明確工序的嚴(yán)進(jìn)嚴(yán)出標(biāo)準(zhǔn)？100%按M項(xiàng)目編碼制定CP進(jìn)行制程嚴(yán)進(jìn)嚴(yán)出管控

2.1.1物料上線指標(biāo)修訂待導(dǎo)入M項(xiàng)目與供應(yīng)商簽訂01/262.1.2供方OBA人員資歷管控

M客戶的背光己導(dǎo)入，華為項(xiàng)目后再要求持續(xù)逐個項(xiàng)目確認(rèn)是否全部M項(xiàng)目均有CP2.1.3專用

型號QCP建立M客戶已完成，華為待確認(rèn)中12/26并針對CP的CTQ和CTP

進(jìn)行確認(rèn)是否有明確的驗(yàn)證過程支撐2.1.4DOE驗(yàn)證報告（根據(jù)CP內(nèi)容建立）試產(chǎn)階段進(jìn)行DOE驗(yàn)證持續(xù)管控機(jī)制確認(rèn)CP中管控機(jī)制是否落實(shí)？100%按CP管控機(jī)制對制程進(jìn)行管控，CP中管控機(jī)制需要定期確認(rèn)機(jī)制合理性及機(jī)制被有效落實(shí)。根據(jù)每個季度的關(guān)鍵制程工藝控制CHECKLIST稽查及QPA稽查過程進(jìn)行現(xiàn)場確認(rèn)管理機(jī)制的有效運(yùn)作，管控機(jī)制的建立要在定制件開發(fā)階段進(jìn)行確認(rèn)，機(jī)制要定期評估調(diào)整。2.2.1返修品流程管理M客戶已完成梳理返修流程，華為待了解跟進(jìn)12/262.2.2RMA品流程管理梳理返修流程12/262.2.3IPQC稽查Checklist，

紅線管理專項(xiàng)Checklist建立（ESD\EOS排查、二維碼排查、專項(xiàng)IPQC\QCP排查每周維護(hù)一次）12/26管控能力確認(rèn)CP中CTQ和CTP的管控能力是否具備？一起識別關(guān)鍵CTQ特性并輸出對CTQ的檢測能力對照表。

2.3.1CTQ關(guān)鍵工序檢查設(shè)備清單建立已完成設(shè)備對標(biāo)確認(rèn)12/26一起落實(shí)關(guān)鍵過程的CTQ及建立對應(yīng)關(guān)鍵CTQ的檢驗(yàn)?zāi)芰?，識別GAP并針對GAP溝通建設(shè)計劃2.3.2人員專業(yè)化基建實(shí)施儀器、基礎(chǔ)作業(yè)文件學(xué)習(xí)完成（OQC\IPQC、組長、工程師的培訓(xùn)教材、考核試卷已完成，組長已培訓(xùn)考核完成，12/26有效性確認(rèn)CP管控系統(tǒng)是否有效？100%確認(rèn)CP的變更履歷的有效性進(jìn)行確認(rèn)；建立CP應(yīng)用的相關(guān)程序文件，并按CP管控相關(guān)要求落實(shí)制程管控。

2.4.1制程異常閉環(huán)處理異常關(guān)閉跟進(jìn)清單（時時更新）12/26一起確認(rèn)供應(yīng)商制程管控CP

的管理程序是否合理，可抽檢最近幾次重大制程問題進(jìn)行確認(rèn)CP是否有效并進(jìn)行了PDCA循環(huán)的閉環(huán)管理2.4.2客訴異常閉環(huán)處理流程客訴異常關(guān)閉跟進(jìn)清單（目前關(guān)閉率81%）12/26五、嚴(yán)進(jìn)嚴(yán)出管理：2.1制程嚴(yán)進(jìn)嚴(yán)出檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)2.1.2、M客戶OBA人員資歷管控：2.1.1、物料上線管理指標(biāo)修訂：材料供應(yīng)商需考核人數(shù)12月合格數(shù)合格率BL還未生產(chǎn)M項(xiàng)目CG還未生產(chǎn)M項(xiàng)目合計材料Total漏檢3Q目標(biāo)3Q實(shí)績4Q目標(biāo)3Q目標(biāo)3Q實(shí)績4Q目標(biāo)BL<=1.8%0.8%<=1.8%M項(xiàng)目合作模式待定CG<=3.69%3，52%<=3.5%M項(xiàng)目合作模式待定五、嚴(yán)進(jìn)嚴(yán)出管理：2.1制程嚴(yán)進(jìn)嚴(yán)出檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)2.1.3、專項(xiàng)QCP基建：2.1.4、專項(xiàng)DOE參數(shù)管理驗(yàn)證：序號工序CTQ要求現(xiàn)狀制程嚴(yán)出檢驗(yàn)方式QCP檢驗(yàn)方式QCP1CUT切割深度SPC抽樣抽樣增加2四點(diǎn)彎曲抽樣√抽樣通用3關(guān)鍵參數(shù)抽樣√抽樣通用4切割距離（斷邊差）抽樣抽樣增加5CNC粗磨&精磨壽命抽樣√抽樣通用6Chipping監(jiān)控抽樣√抽樣通用7精度CPK抽樣√抽樣通用8POL研磨參數(shù)抽樣√抽樣通用9精度CPK抽樣√抽樣通用10COG/FOG關(guān)鍵參數(shù)管控抽樣√抽樣通用11SPC監(jiān)控抽樣抽樣通用12拉拔力監(jiān)控抽樣√抽樣通用13切片監(jiān)控抽樣抽樣增加14水滴角管理抽樣√抽樣通用15貼合機(jī)臺參數(shù)抽樣√抽樣通用16貼合精度CPK抽樣√抽樣通用17組裝精度CPK抽樣√抽樣通用序號工序DOE要求制程嚴(yán)出（項(xiàng)目試產(chǎn)過程中增加DOE評審）責(zé)任人完成時間1CUT壓力/速度/刀輪，完整的DOE驗(yàn)證試產(chǎn)前增加DOE方案設(shè)計評審11-162CNC粗/細(xì)磨（直徑、轉(zhuǎn)速、壓力等）DQE驗(yàn)證試產(chǎn)前增加DOE方案設(shè)計評審11-163POL清洗參數(shù)DOE增加11-074COG/FOGBonding參數(shù)DOE試產(chǎn)前增加DOE方案設(shè)計評審11-165貼合貼合參數(shù)DOE增加11-07五、嚴(yán)進(jìn)嚴(yán)出管理：2.2制程嚴(yán)進(jìn)嚴(yán)出管控機(jī)制2.2.1、返修品流程梳理：序號項(xiàng)目現(xiàn)狀制程嚴(yán)出管理責(zé)任人完成時間1返修人員資質(zhì)×返修IPQCChecklist體現(xiàn)11-162返修線體認(rèn)證×返修QCP+SOP11-163返修方法√返修QCP+SOP11-164返修環(huán)境/ESD√返修IPQCChecklist體現(xiàn)11-165測試治具√返修IPQCChecklist體現(xiàn)11-166返修品追溯×返修SOP11-167返修品物料管理×返修SOP11-168ORT評價√ORT試驗(yàn)履歷11-26PS：M客戶以上項(xiàng)目己全部導(dǎo)入，M客戶目前無機(jī)型待后面實(shí)施；

五、嚴(yán)進(jìn)嚴(yán)出管理：2.2制程嚴(yán)進(jìn)嚴(yán)出管控機(jī)制2.2.2、過程紅線管理：序號項(xiàng)目現(xiàn)狀制程嚴(yán)出頻率備注1首件檢查√√1班/次2作業(yè)巡查√1、專項(xiàng)CTQ點(diǎn)檢（右側(cè)LIST）2、增加紅線管理要求3、關(guān)鍵崗位人員配置&WIP堆積i管理1班/次3尺寸測量√√2H/次4環(huán)境測量√√1班/次1.機(jī)臺每班一次；2.車間環(huán)境每周一次；5工序抽查√1、IPQC每2H抽查一次；2、貼合后專人按照LOT抽查；5pcs/2H五、嚴(yán)進(jìn)嚴(yán)出管理：2.3制程嚴(yán)進(jìn)嚴(yán)出管控能力2.3.1、匹配的設(shè)備能力2.3.2、匹配的人員能力序號工序CTQ要求制程嚴(yán)出備注檢驗(yàn)方式設(shè)備需求1CUT切割深度SPC抽樣二次元滿足2四點(diǎn)彎曲抽樣萬能彎折機(jī)滿足4切割距離（斷邊差）抽樣二次元滿足6CNCChipping監(jiān)控抽樣二次元滿足7精度CPK抽樣二次元滿足9POL精度CPK抽樣二次元滿足11COG/FOGSPC監(jiān)控抽樣二次元滿足12拉拔力監(jiān)控抽樣拉力機(jī)滿足13切片監(jiān)控抽樣切片機(jī)滿足14水滴角管理抽樣水滴角測試滿足16貼合貼合精度CPK抽樣二次元滿足17組裝精度CPK抽樣二次元滿足管控項(xiàng)目問題點(diǎn)實(shí)施內(nèi)容責(zé)任人完成時間育1、對員工的培訓(xùn)體系不夠健全；2、IPQC稽核發(fā)現(xiàn)問題能力不足，不能有效識別問題1.培訓(xùn)教材標(biāo)準(zhǔn)化，培訓(xùn)上崗周期標(biāo)準(zhǔn)化，培訓(xùn)導(dǎo)師100%認(rèn)證，員工100%上崗認(rèn)證，公司級培訓(xùn)（集中培訓(xùn)，培訓(xùn)課程清單，考核試卷）部門級培訓(xùn)（培訓(xùn)計劃書實(shí)操培訓(xùn)）崗位級培訓(xùn)（崗位培訓(xùn)，考核，上崗證簽發(fā)）2.IPQC稽查能力提升2.1現(xiàn)場設(shè)備量產(chǎn)儀器使用學(xué)習(xí)@11/30已完成2.2現(xiàn)場各個工序文件管控要點(diǎn)學(xué)習(xí)@11/142.3異常處理反饋機(jī)制@11/30已完成3、現(xiàn)場帶領(lǐng)稽核提升（工程師每天帶領(lǐng)IPQC進(jìn)行一次list稽核，先持續(xù)一周）@11/30已完成4、制定IPQC執(zhí)行力軍令狀，--執(zhí)行中

日?；耍ê琁PQC）改善、高層領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)稽查、團(tuán)隊(duì)稽核5、對IPQC\班組、技術(shù)員、工程師客戶特殊要求、關(guān)鍵CTQ管控、ESD\EOS、客戶稽核問題點(diǎn)培訓(xùn)--12-10完成評比10/30用僅依賴IPQC員工進(jìn)行點(diǎn)檢，層級/頻率不足1.IPQC點(diǎn)檢機(jī)制（有量產(chǎn)IPQC作業(yè)，區(qū)分專人進(jìn)行，每班單獨(dú)設(shè)定1名專人進(jìn)行ISSUElist稽查）--已完成2.工程師開線點(diǎn)檢機(jī)制（除IPQC稽查外，工程師每班進(jìn)行一次專項(xiàng)稽查，晚班由組長負(fù)責(zé)）--已完成ISSUE對策稽查落實(shí)度不能滿足95%，產(chǎn)線停止生產(chǎn)，重新檢討實(shí)施后在啟動--持續(xù)排查10/30五、嚴(yán)進(jìn)嚴(yán)出管理：2.4制程嚴(yán)進(jìn)嚴(yán)出有效性2.4.1、異常反饋處理流程梳理2.4.2、異常對策管理梳理序號項(xiàng)目現(xiàn)狀制程嚴(yán)出改善責(zé)任人完成時間1異常LIST臺帳建立√異常臺帳11-302異常關(guān)閉有效性確認(rèn)×異常關(guān)閉率11-303異常對策LIST建立×IPQC專項(xiàng)CHecklist11-304異常案例TOP10匯整×案例待收集11-30發(fā)起者品質(zhì)擔(dān)當(dāng)技術(shù)擔(dān)當(dāng)責(zé)任部門生產(chǎn)/工程/品質(zhì)經(jīng)理副總標(biāo)準(zhǔn)化關(guān)閉開始品質(zhì)異常信息處理初步調(diào)查發(fā)生源，確定責(zé)任單位停止異常再發(fā)（3小時內(nèi)）分析原因制定對策（8H）實(shí)施對策評審執(zhí)行措施（3天）批準(zhǔn)完成驗(yàn)證報告評審（2小時內(nèi)）OKNG=3次掌握三現(xiàn)，收集數(shù)據(jù)，通過事實(shí)描述問題(30min小時內(nèi))實(shí)施品質(zhì)管制人員教導(dǎo)NG顧客通過品質(zhì)異常記錄表質(zhì)量記錄品質(zhì)重點(diǎn)管制表（對策LIST）責(zé)任部門簽字版品質(zhì)異常對策報告品質(zhì)異常對策報告品質(zhì)異常對策報告培訓(xùn)記錄品質(zhì)異常對策報告3個工作日內(nèi)未完成需提供詳細(xì)行動計劃，并由責(zé)任單位經(jīng)理簽字建立質(zhì)量墻組織會議檢討流出控制改善對策再發(fā)防止五、嚴(yán)進(jìn)嚴(yán)出管理：3.0成品嚴(yán)出2018嚴(yán)進(jìn)嚴(yán)出基線標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)計劃小類基線要求基線開展計劃開展進(jìn)度責(zé)任人完成時間對標(biāo)M關(guān)鍵參數(shù)復(fù)測對發(fā)給M的產(chǎn)品關(guān)鍵參數(shù)是否復(fù)測？是否經(jīng)過高溫及高低溫條件下復(fù)測？100%落實(shí)OQC抽檢按規(guī)格書要求進(jìn)行復(fù)測，并按規(guī)格書落實(shí)可靠性測試，按M項(xiàng)目每個項(xiàng)目均建立OQC抽檢檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，且包含M的可靠性測試需求。3.1.1專項(xiàng)出貨指示&ORT建立形成專項(xiàng)文件對標(biāo)12/20檢出標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品出廠是否建立復(fù)測檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)？100%落實(shí)OQC測試標(biāo)準(zhǔn)通過規(guī)格書對標(biāo)，標(biāo)準(zhǔn)建議適當(dāng)加嚴(yán)

3.1.2出貨檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)修訂(加嚴(yán)）M客戶已對標(biāo)完成，M客戶待收集12/20檢出機(jī)制產(chǎn)品出廠關(guān)鍵參數(shù)是否有檢測機(jī)制？100%落實(shí)產(chǎn)品的檢測機(jī)制（抽樣水準(zhǔn)、頻率、可靠性等檢測機(jī)制）

3.2.1動態(tài)抽樣水準(zhǔn)進(jìn)行（出貨指示指標(biāo)確立）M客戶目前全檢，M客戶依實(shí)際檢出能力再評估是否抽樣檢查10/16關(guān)鍵特性CTQ的檢測機(jī)制進(jìn)梳理，輸出各CTQ的檢測機(jī)制對照關(guān)系并參照業(yè)界最佳輸出基線。3.2.2出貨檢查項(xiàng)目對照LISTM客戶己完成，M客戶待制定12/20檢出能力是否有檢測手段及能力？100%具備對應(yīng)產(chǎn)品檢驗(yàn)需求的檢測手段和能力，按HW項(xiàng)目輸出《OQC檢驗(yàn)需求與能力對照表》。

共同確認(rèn)CTQ與檢測能力對照表，識別能力不足部分，針對GAP

制定建設(shè)計劃）3.3.1關(guān)鍵崗位人員MSA持續(xù)進(jìn)行（每月一次）1月份MSA考核進(jìn)行中，每日郵件通報考核成績；12/20有效性是否能有效發(fā)現(xiàn)問題？100%按產(chǎn)品建立前后拉通的問題閉環(huán)機(jī)制，每次物料問題均啟動一次PDCA確保OQC環(huán)節(jié)能有效攔截問題產(chǎn)品。

3.4.1出貨檢驗(yàn)異常流程閉環(huán)梳理出貨檢查紅線預(yù)警機(jī)制落實(shí)12/20建立OQC問題處理管理文件，并嚴(yán)格執(zhí)行，TQC可定期稽查OQC管理的有效性，發(fā)現(xiàn)漏洞及時彌補(bǔ)3.4.2品質(zhì)異常處理規(guī)范A2修訂異常管控規(guī)范，增加預(yù)警機(jī)制；目前執(zhí)行中05/16五、嚴(yán)進(jìn)嚴(yán)出管理：3.1成品嚴(yán)出檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)3.1.1、管控基準(zhǔn)識別：序號管控要求成品嚴(yán)出責(zé)任人完成日期1專項(xiàng)出貨檢查指示√2專項(xiàng)檢查SIP參照客戶標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)部轉(zhuǎn)換3專項(xiàng)ORT實(shí)驗(yàn)基準(zhǔn)參照客戶標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)部轉(zhuǎn)換4抽樣管理基準(zhǔn)先按全檢執(zhí)行5產(chǎn)品特性轉(zhuǎn)換按照材料別識別成品檢查項(xiàng)目（出貨檢查指示）6檢查畫面要求增加畫面分布及時間要求3.1.2、成品出貨檢查基準(zhǔn)：嚴(yán)出測試項(xiàng)目客戶DJN比較結(jié)果成品檢查抽樣水準(zhǔn)MAJ=O.4MIN=0.65按AQL抽檢0收1退加嚴(yán)標(biāo)準(zhǔn)D≤0.1,DS≥10，N忽略；0.10＜D≤0.15，N≤2，DS≥10；D＞0.15，不允許D≤0.1,DS≥10，N忽略；0.10＜D≤0.15，N≤2，DS≥10；D＞0.15，不允許維持檢驗(yàn)時間8-12S外觀＞10S功能（程序鎖秒）＞35S加嚴(yán)檢驗(yàn)照度外觀：800-1200lux功能：100-150LUX外觀：800-1200lux功能：50LUX以下加嚴(yán)檢驗(yàn)方法±45°±45°維持五、嚴(yán)進(jìn)嚴(yán)出管理：3.2成品嚴(yán)出檢驗(yàn)機(jī)制3.2.1、動態(tài)出貨抽樣水準(zhǔn)：3.2.2、成品出貨檢查項(xiàng)目對照：序號檢驗(yàn)要求成品嚴(yán)出現(xiàn)狀確認(rèn)責(zé)任人完成日期檢驗(yàn)方式設(shè)備需求1畫質(zhì)80pcs/LOT點(diǎn)燈治具滿足2功耗5pcs/天電流表滿足3外觀80pcs/LOT-滿足4尺寸5pcs/LOT二次元/卡尺滿足5光學(xué)5pcs/天CA310滿足6ORT按華為頻率執(zhí)行ORT設(shè)備部份無法滿足待請購2019年3月已天為單位，抽檢中因相同不良被拒收大于2批已天為單位，抽檢中因相同不良被拒收小于2批已天為單位，抽檢中有3批因相同不良被拒收

加嚴(yán)檢驗(yàn)放寬檢驗(yàn)正常檢驗(yàn)

開始1.已天為單位，同不良抽檢不合格批次少于3批2.連續(xù)8批合格五、嚴(yán)進(jìn)嚴(yán)出管理：3.3成品嚴(yán)出

檢出能力3.3.1、關(guān)鍵崗位人員MSA考核前考核頻率考核成績判定考核后考核頻率處理方式1月考核1次合格3月考核1次-1月考核1次補(bǔ)考一次不合格1個月考核1次1個月考核1次的檢查員如有1次考核不合格立即培訓(xùn)1天再進(jìn)行考核，如果連續(xù)3次不合格直接換崗1月考核1次補(bǔ)考二次不合格2周考核1次2周考核1次的檢查員，如有3次考核不合經(jīng)過崗位重點(diǎn)培訓(xùn)后仍不符合檢查崗要求的，直接安排換崗。如果連續(xù)3次合格即自動轉(zhuǎn)為3月一次考核。1月考核1次補(bǔ)考三次不合格-經(jīng)過崗位重點(diǎn)培訓(xùn)后仍不符合檢查崗要求的，直接安排換崗?？己藣徫坏燃墮z查員自身檢查員與標(biāo)準(zhǔn)漏判率誤判率判定

品質(zhì)/制造A≥90%≥90%≤4%≤7%可接受

品質(zhì)/制造B≥80%≥80%≤7%≤10%可接受但需改進(jìn)品質(zhì)/制造C≥75%≥75%≤10%≤12%不接受需改進(jìn)品質(zhì)/制造D<75%<75%>10%>12%不接受需改進(jìn)五、嚴(yán)進(jìn)嚴(yán)出管理：3.4成品嚴(yán)出檢驗(yàn)有效性3.4.1、出貨檢驗(yàn)紅線預(yù)警落實(shí)（待制定）五、嚴(yán)進(jìn)嚴(yán)出管理：3.4成品嚴(yán)出檢驗(yàn)有效性項(xiàng)目計劃（跟單）車間（生產(chǎn)/工程/品質(zhì)）物控品質(zhì)項(xiàng)目客端工廠WIP長期庫存品客返RMA品1、維修管理要求2、針對不同維修品，形成品控方案；統(tǒng)計數(shù)量傳遞品質(zhì)、生管客端數(shù)據(jù)實(shí)時跟蹤1、建立庫存品放置期限臺賬；2、庫存超過3個月，通知項(xiàng)目；3、庫存超過6個月，通知項(xiàng)目、品質(zhì)庫存超過3個月，生管發(fā)出出貨預(yù)警銷售安排出貨庫存超過6個月，品質(zhì)負(fù)責(zé)Holding銷售安排出貨1、到達(dá)后最快速度進(jìn)行分責(zé)；2、維修管理要求、3、針對不同維修品，形成品控方案；RMA維修客端數(shù)據(jù)實(shí)時跟蹤庫存超過6個月，檢討返檢方案不良品返回3.4.2、EOL品管控方式梳理：六.體系建設(shè)體系認(rèn)證整體進(jìn)度SA800012月落實(shí)管理

ISO4500112月認(rèn)證

ISO2700111月認(rèn)證QC08000012月落實(shí)管理ISO9001通過ISO14001通過ESDS20.20通過六.體系建設(shè)--1、管理體系最新動態(tài)：集團(tuán)認(rèn)證認(rèn)證方式區(qū)域廠區(qū)名稱事項(xiàng)體系項(xiàng)目2月3月4月5月6月7月8月責(zé)任人集團(tuán)認(rèn)證華南內(nèi)審Q/E/S√

HSFISMS√ESD√管審Q/E/S√HSFISMS√ESD√外審Q/E/S√HSFISMS√ESD√1）Q/E/S內(nèi)審、管審策劃時間不得超過2月份，Q/E/S外審策劃時間在3~5月份，如有需要提前的分廠請?zhí)崆案嬷?；Q為9001，E為14001，S為45001。2）ISMS為27001，內(nèi)審、管審時間不得超得4月份，ISMS外審策劃時間在5~6月份，如有需要提前的工廠請?zhí)崆案嬷?）IATF、ESD及HSF則根據(jù)各分廠來自行定義時間；

小結(jié)：相關(guān)認(rèn)證確認(rèn)為集團(tuán)認(rèn)證，9001、14001、45001三標(biāo)合標(biāo)認(rèn)證，外審時間19年3月份；27001外審時間19年6月份；ESD外審時間19年8月份；HSF內(nèi)部管控，不作認(rèn)證。六.體系建設(shè)--2、SA8000社會責(zé)任管理體系事項(xiàng)完成度部門需完成事項(xiàng)10月19日10月26日11月02日整體完成日期完成項(xiàng)數(shù)完成度完成項(xiàng)數(shù)完成度完成項(xiàng)數(shù)完成度人事部514486%4486%4486%1月31日行政部645383%5383%5383%1月31日制造部17953%1165%1165%1月31日工程部191158%1368%1368%1月31日品質(zhì)部17953%1165%1165%1月31日資材部191895%1895%1895%1月31日合計18714477%15080%15080%1月31日小結(jié)：1、截止11月16日，己完成187個事項(xiàng)的80%，現(xiàn)狀沖突見下頁17項(xiàng)完善事項(xiàng)。2、各部門的資料逐步收集、確認(rèn)、整改、歸檔，需要提交6個月資料，半年審核1次，預(yù)計到19年1月底完成。3、目前整體已完成144項(xiàng)，未完成有43項(xiàng)；需要進(jìn)行資格認(rèn)證的有8項(xiàng)，程序文件制訂的有4項(xiàng)；4、因目前現(xiàn)狀沖突暫時結(jié)案，人事行政部后續(xù)在此評估基礎(chǔ)上進(jìn)行完善工作。六.體系建設(shè)--2、SA8000管理體系完善事項(xiàng)1、查員工花名冊、考勤、合同、工資表。人事B帳未完成2、歷史性童工也不行（已離職的）人事B帳未完成3、原則上不使用未成年工。人事B帳未完成4、公司不得有任何原因使用低于18周歲以下的員工人事B帳未完成5、工作報表、品檢報表、生產(chǎn)計劃等資料（如圖紙、申請書等

）不顯示加班情形記錄（尤其周末和節(jié)假日）制造、品質(zhì)、工程B帳未完成6、當(dāng)?shù)卣畹凸べY文件/不包含加班和各種津貼獎金人事文件收集7、若有計件工資需有計件工資計算方法規(guī)定，并演示計件工資計算方法與實(shí)際工資一致（抽查）人事B帳未完成8、自由加班（自愿加班制度）/不加班不需要寫請假單。制造、品質(zhì)、工程待試運(yùn)行9、保安管理規(guī)定、保安上崗證，保安不可限制員工的自由行政部待試運(yùn)行10、上廁所/喝水不受限制制造、品質(zhì)、工程待試運(yùn)行11、不可以有任何理由紀(jì)律性的罰款規(guī)定（公司制度、通告、工資表等文件不得出現(xiàn)罰款的記錄）制造、品質(zhì)、工程、行政待試運(yùn)行12、孕婦、哺乳期員工工作環(huán)境應(yīng)確保安全（盡量安排在寬松的環(huán)境工作）制造、品質(zhì)、工程設(shè)施配備13、入職體檢：健康體檢（入職體檢不可有歧視性條款要求）人事待試運(yùn)行14、安全員證行政待試運(yùn)行15、急救員證（若沒有可以聯(lián)系最近醫(yī)療門診、簽訂急救合同----不得已的辦法）行政待試運(yùn)行16、每100人應(yīng)有2名急救員行政待試運(yùn)行17、公司有警鈴使用管理規(guī)定行政設(shè)施配備六.體系建設(shè)--3、ISO45001職業(yè)健康安全管理體系事項(xiàng)完成度部門需完成事項(xiàng)完成項(xiàng)數(shù)12月21日完成度完成項(xiàng)數(shù)1月06日完成度整體完成日期人事232087.0%2087.0%2月28日行政747094.6%7094.6%IT11100.0%1100.0%資材采購99100.0%9100.0%資材倉庫141392.9%1392.9%工程5480.0%480.0%制造161487.5%1487.5%品質(zhì)211466.7%1781.0%ALL3266.7%266.7%合計16614788.6%15090.4%小結(jié)：1、前期各部門自評，截止1月06日，完成率達(dá)到90.4%。2、本周核實(shí)制造、品質(zhì)資料19個，具體見審核準(zhǔn)備清單“交資料5”。3、17項(xiàng)對外業(yè)務(wù)完成情況見下頁，其中化學(xué)品管理員培訓(xùn)待考試，安全管理員已考試完畢，其他見風(fēng)險點(diǎn)。六.體系建設(shè)--3、ISO45001職業(yè)健康安全管理體系事項(xiàng)完成度小結(jié)：1、本周核實(shí)資料19個，具體見審核準(zhǔn)備清單“交資料5”。2、現(xiàn)根據(jù)集團(tuán)體系部統(tǒng)一要求，ISO14001/1SO9001/ISO45001已明確指示在19年3月份此三個體系三標(biāo)合一進(jìn)行外審。六.體系建設(shè)--3、ISO45001管理體系對外業(yè)務(wù)進(jìn)度：二次跟催序號事項(xiàng)外部業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)完成日期責(zé)任人12月26日確認(rèn)情況1空氣檢測報告/飲用水檢測報告天鑒1月25日2防雷檢測報告提供過期1月15日3建筑驗(yàn)收報告（承重檢測報告）1月25日4食堂油煙廢氣檢測報告2月16日5食堂工作人員健康證已完成

6食堂經(jīng)營衛(wèi)生許可證食品藥品監(jiān)督局1月25日7職業(yè)健康體檢報告（管理人員、關(guān)鍵崗位）已完成

8職業(yè)健康安全現(xiàn)狀評估分析報告華安檢測:150001月25日9特種設(shè)備使用登記證、操作證（電梯、壓力容器）12月30日10特種設(shè)備年審12月30日11空壓機(jī)儲氣罐、壓力表、安全閥年度檢驗(yàn)已完成

12倉庫叉車掛牌質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局13化學(xué)品管理員資質(zhì)培訓(xùn)安監(jiān)局1月25日14安全管理員資質(zhì)培訓(xùn)安監(jiān)局12月31日15安保證公安局12月31日16環(huán)境檢測報告

1月20日六.體系建設(shè)--3、ISO45001職業(yè)健康安全管理體系推廣計劃實(shí)施項(xiàng)目項(xiàng)目里程碑完成目標(biāo)責(zé)任人2018年2019年備注8月17日8月30日9月15日10月16日11月15日3月15日ISO45001

運(yùn)行記錄3個月（9-11）

TUV認(rèn)證1.準(zhǔn)備工作階段&啟動1月份獲證VV

12

月

認(rèn)

證2.風(fēng)險評估階段

V

3文件建立階段；組長主導(dǎo)各部門

V

4.運(yùn)行改善階段；組長主導(dǎo)各部門

V

V

5.認(rèn)證審核階段；組長主導(dǎo)各部門

V6.獲證

V

表示項(xiàng)目里程碑節(jié)點(diǎn)計劃；V表示項(xiàng)目里程碑已實(shí)施完成六.體系建設(shè)--4、QC080000有害物質(zhì)管理體系事項(xiàng)完成度部門需