河北鋼鐵集團宣鋼公司程序文件 不合格品控制程序

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不合格品控制程序

編號：XGGLC-JS-II-04

受03控版次/修訂號：1/0

主責(zé)部門：技術(shù)中心

1目的

對不合格品進行識別和控制，以防止不合格品的非預(yù)期使用或交付,

特制定本程序。

2適用范圍

適用于公司采購產(chǎn)品、中間產(chǎn)品、最終產(chǎn)品以及交付后產(chǎn)生的不合

格品的控制。

3術(shù)語和定義

3.1不合格：未滿足要求。

3.2讓步：對使用或放行不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品的許可。

3.3返工：為使不合格產(chǎn)品符合要求而對其采取的措施。

3.4返修：為使不合格產(chǎn)品滿足預(yù)期用途而對其采取的措施。包括對

以前是合格的產(chǎn)品，為重新使用所采取的修復(fù)措施，如作為維修的一部

分。

3.5報廢：為避免不合格產(chǎn)品原有的預(yù)期用途而對其所采取的措施。

3.6降級：為使不合格產(chǎn)品符合不同于原有的要求而對具等級的變

更。

3.7糾正：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格所采取的措施。

4引用文件

4.1GB/T19000-2008質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)術(shù)語

4.2GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系要求

5職責(zé)

5.1技術(shù)中心

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負責(zé)不合格品控制的綜合管理。

5.2采購部門（采購分公司、物資供應(yīng)處、綜合利用廠、國貿(mào)分公司）

負責(zé)各自采購物資不合格品的控制管理。

5.3生產(chǎn)計劃處

負責(zé)自產(chǎn)冶金焦、化產(chǎn)品、鐵水不合格品控制管理。

5.4計檢中心（自動化公司）

5.4.1負責(zé)監(jiān)視和測量設(shè)備不合格品的控制管理。

5.4.2負責(zé)中間產(chǎn)品（自產(chǎn)焦炭、鐵水、連鑄坯）、最終產(chǎn)品（熱軋

帶肋鋼筋、熱軋圓鋼、熱軋鋼帶、熱軋盤條、熱軋型材、化產(chǎn)品）不合

格品的控制管理。

5.5銷售部門

5.5.1銷售分公司、國貿(mào)分公司、技術(shù)中心負責(zé)交付后鋼產(chǎn)品不合格

的控制管理。

5.5.2綜合利用廠負責(zé)交付后化產(chǎn)品不合格的控制管理。

5.6物流公司

負責(zé)對采購物資、鋼產(chǎn)品的不合格品進行標識、記錄、隔離、處置。

5.7生產(chǎn)廠

5.7.1負責(zé)對采購物資、鋼產(chǎn)品的不合格品進行標識、記錄、隔離、

處置。

5.7.2焦化廠負責(zé)采購物資、自產(chǎn)焦炭、化產(chǎn)品不合格品的標識、記

錄、隔離、處置。

6管理內(nèi)容及要求

6.1采購產(chǎn)品不合格品的控制

6.1.1不合格品的識別和判定

6.1.1.1采購部門（采購分公司、物資供應(yīng)處、綜合利用廠、國貿(mào)

分公司）對各自采購物資根據(jù)標準、合同、圖紙等進行不合格品的識別,

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具體執(zhí)行《采購控制程序》。

6.1.1.2對采購產(chǎn)品的檢驗、判定具體執(zhí)行《檢化驗管理程序》和

《測量設(shè)備控制程序》。

6.1.2不合格品的標識

判定為不合格的采購產(chǎn)品由物流公司、生產(chǎn)廠等采購產(chǎn)品放置單位

進行標識、隔離、記錄，具體執(zhí)行《標識和可追溯性控制程序》。

6.L3不合格品的評審

6.1.3.1采購部門負責(zé)組織相關(guān)部門對不合格品進行評審。

6.1.3.2評審人員按照相關(guān)標準、文件、讓步接收等規(guī)定對不合格

品進行評審，確定評審意見。相關(guān)單位按照評審意見對不合格品進行處

置。

6.1.4不合格品的處置

6.1.4.1生產(chǎn)廠對原燃料、化工原輔料、鐵合金等采購產(chǎn)品的不合

格品決定是否讓步、降級使用或拒收等，并根據(jù)評審意見進行處置；計

檢中心根據(jù)評審意見對檢定后的不合格監(jiān)視和測量設(shè)備按拒收或報廢處

置等，具體執(zhí)行《測量設(shè)備控制程序》；物資供應(yīng)處根據(jù)評審意見對檢定

后的不合格備品備件、材料等物資按拒收、返工、返修或報廢處置，返

工、返修的物資須在檢驗合格后方可轉(zhuǎn)入下道工序。特種設(shè)備產(chǎn)品不得

讓步接收。

6.1.4.2需作讓步使用的采購產(chǎn)品由采購部門辦理讓步接收，使用

單位同意后報公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準，使用單位進行使用控制和記錄。

6.1.4.3不合格品在無評審處置意見之前，不允許發(fā)放和使用。

6.1.4.4使用部門對使用過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，要及時將信息反

饋至采購部門并停止使用。采購部門通知其他使用此批不合格品的部門

停止使用并組織相關(guān)部門進行評審、處置。使用單位對使用后生產(chǎn)的產(chǎn)

品進行跟蹤控制和記錄。

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6.1.4.5做降級、讓步接收處理的不合格品，采購產(chǎn)品發(fā)放部門必

須將不合格項填寫在“原料（產(chǎn)品）標識卡”上，并注明處置結(jié)果告知

使用部門。

6?2中間產(chǎn)品不合格品的控制

6.2.1不合格品的識別和判定

對自產(chǎn)焦炭、鐵水、連鑄坯的檢驗、判定具體執(zhí)行《檢化驗管理程

序》。

6.2.2不合格品的標識

不合格品的標識執(zhí)行《標識和可追溯性控制程序》。

6.2.3不合格品的評審

6.2.3.1適當(dāng)時對不合格品進行評審，評價不合格品產(chǎn)生的影響，

評審需確定處置意見和確定適宜的糾正措施，并形成“不合格品評審記

錄”。需評審的不合格品詳見附件1。

6.2.3.2不合格品的評審信息由組織評審部門反饋至不合格品責(zé)任

部門和其他相關(guān)部門，再由技術(shù)中心組織有關(guān)部門對連鑄坯不合格品、

生產(chǎn)計劃處組織有關(guān)部門對自產(chǎn)焦炭、鐵水不合格品制定糾正和預(yù)防措

施，轉(zhuǎn)入《不符合、糾正預(yù)防措施控制程序》。

6.2.4不合格品的處置

6.2.4.1焦化廠生產(chǎn)的不合格冶金焦，由生產(chǎn)計劃處視煉鐵生產(chǎn)情

況、相關(guān)標準、文件、讓步接收等規(guī)定決定是否讓步接收，煉鐵廠不接

收的按降級使用。需作讓步接收的冶金焦由生產(chǎn)計劃處辦理在煉鐵廠同

意后讓步接收，報公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準，煉鐵廠進行使用控制和記錄。

6.2.4.2煉鐵廠生產(chǎn)的不合格鐵水，由生產(chǎn)計劃處視煉鋼工序生產(chǎn)

情況、相關(guān)標準、文件、讓步接收等規(guī)定決定是否讓步接收，鋼軋廠不

接收的不合格鐵水退回?zé)掕F廠鑄塊。需作讓步接收的鐵水由生產(chǎn)計劃處

辦理在鋼軋廠同意后讓步接收，報公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準，鋼軋廠根據(jù)鐵水

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實際質(zhì)量采取適宜措施消除對后續(xù)產(chǎn)品質(zhì)量的影響，確保使用控制有效

并記錄。

6.2.4.3不合格連鑄坯的處置

A.存在切斜或超長缺陷的不合格連鑄坯按返工處置。返工后須在檢

驗合格后辦理相應(yīng)手續(xù)方可轉(zhuǎn)入下道工序，長度不夠可降級為短尺坯使

用或報廢處置。

B.存在重接、彎曲、縮孔、結(jié)疤等缺陷的不合格連鑄坯經(jīng)重新切割

后，檢驗合格可降級為短尺坯使用，否則報廢處置。

C.因成份產(chǎn)生的不合格連鑄坯按改判（保留改判記錄）或報廢處置。

D.存在斷面尺寸超差、外觀質(zhì)量缺陷的不合格連鑄坯按報廢處置，

對于缺陷不嚴重的不合格連鑄坯經(jīng)技術(shù)中心、計檢中心審批在軋鋼工序

同意后辦理讓步接收，報公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準，軋鋼工序進行使用控制和

記錄。

E交付后或開始使用后連鑄坯的處置

el.使用廠對驗收后發(fā)現(xiàn)不合格的外購連鑄坯實行隔離，經(jīng)技術(shù)中

心、銷售分公司、使用廠評審后降級使用或退貨。

e2.內(nèi)供連鑄坯發(fā)現(xiàn)不合格，使用廠實行隔離，經(jīng)計檢中心、技術(shù)中

心、使用廠評審后，按上述A、B、C、D規(guī)定進行處置或直接退回?zé)掍摴?/p>

序按報廢處置。

6.3最終產(chǎn)品不合格品的控制

6.3.1不合格品的識別和判定

對熱軋帶肋鋼筋、熱軋圓鋼、熱軋鋼帶、熱軋盤條、熱軋型材、化

產(chǎn)品的檢驗、判定具體執(zhí)行《檢化驗管理程序》。

6.3.2不合格品的標識

不合格品的標識執(zhí)行《標識和可追溯性控制程序》。

6.3.3不合格品的評審

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6.3.3.1適當(dāng)時對不合格品進行評審，評價不合格品產(chǎn)生的影響，

評審需確定處置意見和確定適宜的糾正措施，并形成“不合格品評審記

錄”。需評審的不合格品詳見附表一。

6.3.3.2不合格品的評審信息由組織評審部門反饋至不合格品責(zé)任

部門和其他相關(guān)部門，由技術(shù)中心組織有關(guān)部門對鋼產(chǎn)品不合格品、生

產(chǎn)計劃處組織有關(guān)部門對化產(chǎn)品不合格品制定糾正和預(yù)防措施，轉(zhuǎn)入《不

符合、糾正預(yù)防措施控制程序》。

6.3.4不合格品的處置

6.3.4.1不合格熱軋鋼帶的處置

尺寸超差、外觀缺陷產(chǎn)生的不合格熱軋鋼帶均作次品降級處置，交

銷售部門按次品銷售到專門使用廠家。

6.3.4.2不合格熱軋帶肋鋼筋、熱軋鋼帶、熱軋圓鋼、熱軋盤條、

熱軋型材均作報廢處置。

6.3.4.3不合格化產(chǎn)品的處置

不合格化產(chǎn)品交綜合利用廠按次品降級銷售到專門使用廠家或焦化

廠返工處置。

6.4交付或開始使用后不合格品的控制

6.4.1不合格品的識別和判定

對交付后的鋼產(chǎn)品出現(xiàn)的不合格由技術(shù)中心組織相關(guān)部門人員現(xiàn)場

確認情況是否屬實；對交付后的化產(chǎn)品出現(xiàn)的不合格由綜合利用廠組織

相關(guān)部門人員對保留樣進行復(fù)驗，確認情況是否屬實。

6.4.2不合格品的處置

6.4.2.1對交付后的熱軋鋼帶、熱軋帶肋鋼筋、熱軋圓鋼、熱軋盤

條、熱軋型材不合格品，按照《出廠產(chǎn)品質(zhì)量異議管理辦法》與顧客協(xié)

商進行產(chǎn)品讓步接收、降級、退貨或賠償。退貨后的鋼產(chǎn)品不合格品經(jīng)

技術(shù)中心、銷售部門、生產(chǎn)計劃處、生產(chǎn)廠評審后進行降級使用或報廢

處置；對交付后的化產(chǎn)品不合格品由綜合利用廠組織相關(guān)部門評審后進

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行降級使用或退貨后由焦化廠返工處置。

6.4.2.2由技術(shù)中心組織有關(guān)部門對鋼產(chǎn)品不合格品、生產(chǎn)計劃處

組織有關(guān)部門對化產(chǎn)品不合格品制定糾正和預(yù)防措施，轉(zhuǎn)入《不符合、

糾正預(yù)防措施控制程序》。

7支持性文件

7.1出廠產(chǎn)品質(zhì)量異議管理辦法

7.2生產(chǎn)工藝、質(zhì)量事故管理辦法

7.3不合格品管理辦法

7.4供煉鋼出格鐵水處置辦法

7.5糾正和預(yù)防措施管理辦法

8記錄

8.1評審記錄

8.2各項不合格品判定記錄

8.3各項不合格品標識記錄

8.4各項不合格品統(tǒng)計記錄

8.5各項不合格品處置記錄

9流程

10附則

10.1本文件自下達之FI起執(zhí)行。

10.2本文件傳達到公司基礎(chǔ)級。

10.3本文件由技術(shù)中心負責(zé)跟蹤、完善。

10.4起草人：技術(shù)中心姜碧濤

10.5會簽人：企業(yè)管理處黃建光

生產(chǎn)計劃處王宏斌

計檢中心（自動化公司）韓勇

物資供應(yīng)處馬祥瑞

采購分公司李潤森

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綜合利用廠孫占星

物流公司魏志江

銷售分公司焦根鵬

國貿(mào)分公司尤立坤

10.6初審人：魏小珍

10.7會簽人：馬立明

王耀彬

李付俊

10.8審核人：張丙生

10.9批準人：遲桂友

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附件1：不合格品評審一覽表

一

是否

填

寫

織

組

品參加爭議評審記錄

門

評

部

稱舞

不合格品分級審

部門裁定者分發(fā)部門

記

錄

.

生產(chǎn)計劃處、計

C1#、2#、3#、4#、5#、計檢中

當(dāng)計檢中心檢中心、焦化否

級6#焦爐：1班次心

班廠、煉鐵廠

連生產(chǎn)計劃處、計

B1#、2#、3#、4#、5#、計檢中

冶金焦續(xù)計檢中心檢中心、焦化4否

級6#焦爐：2班次

生廠、煉鐵廠2

產(chǎn)生產(chǎn)計劃處、計生產(chǎn)計劃處、計

A1#、2#、3#、4#、5#、生產(chǎn)計劃公司主

檢中心、焦化是檢中心、焦化

級6#焦爐：23班次處管領(lǐng)導(dǎo)

廠、煉鐵廠廠、煉鐵廠

生產(chǎn)計劃處、計

C計檢中

當(dāng)1班次計檢中心檢中心、焦化否

級2

班廠、綜合利用廠

連生產(chǎn)計劃處、計

計檢中

續(xù)B

化產(chǎn)品2班次計檢中心檢中心、焦化否

級

生廠、綜合利用廠

產(chǎn)生產(chǎn)計劃處、計生產(chǎn)計劃處、計

A生產(chǎn)計劃公司主

23班次檢中心、焦化是檢中心、焦化

級處管領(lǐng)導(dǎo)

廠、綜合利用廠廠、綜合利用廠

當(dāng)

C大高爐：1爐次生產(chǎn)計劃處、計計檢中

班計檢中心否

級中型爐：2爐次檢中心、生產(chǎn)廠心

連

大高爐：2爐次生產(chǎn)計劃處、計計檢中

鐵水續(xù)B計檢中心否

級中型爐：3爐次檢中心、生產(chǎn)廠心

生

大高爐：爐次

產(chǎn)A23生產(chǎn)計劃處、計公司主

技術(shù)中心否

級中型爐：24爐次檢中心、生產(chǎn)廠管領(lǐng)導(dǎo)

C計檢中

當(dāng)表面質(zhì)量W70噸計檢中心生產(chǎn)廠否

級心

班

成分不合格=1爐、技術(shù)中心、生產(chǎn)技術(shù)中心、生產(chǎn)

150連

噸B計檢中

70噸〈表面質(zhì)量W計檢中心計劃處、計檢中是計劃處、計檢中

續(xù)

爐級心

150噸心、生產(chǎn)廠心、生產(chǎn)廠

生

區(qū)

技術(shù)中心、生產(chǎn)技術(shù)中心、生產(chǎn)

產(chǎn)A成分不合格＞1爐、公司主

連技術(shù)中心計劃處、計檢中是計劃處、計檢中

級表面質(zhì)量＞150噸管領(lǐng)導(dǎo)

鑄心、生產(chǎn)廠心、生產(chǎn)廠

坯C計檢中

當(dāng)表面質(zhì)量W50噸計檢中心生產(chǎn)廠否

級心

班

百

成分不合格=1爐、技術(shù)中心、生產(chǎn)技術(shù)中心、生產(chǎn)

連

噸B計檢中

50噸〈表面質(zhì)量W計檢中心計劃處、計檢中是計劃處、計檢中

續(xù)

爐級心

120噸心、生產(chǎn)廠心、生產(chǎn)廠

區(qū)

生

技術(shù)中心、生產(chǎn)技術(shù)中心、生產(chǎn)

產(chǎn)成分不合格＞1爐、公司主

A技術(shù)中心計劃處、計檢中是計劃處、計檢中

級表面質(zhì)量＞120噸管領(lǐng)導(dǎo)

心、生產(chǎn)廠心、生產(chǎn)廠

熱力山帶C計檢中

當(dāng)表面質(zhì)量W30噸計檢中心生產(chǎn)廠否

肋暫怫、級心

班

熱軋圓技術(shù)中心、生產(chǎn)技術(shù)中心、生產(chǎn)

連30噸〈表面質(zhì)量W60計檢中

鋼、熱軋B計檢中心計劃處、計檢中是計劃處、計檢中

續(xù)級噸或性能不合批

鋼帶、熱心、生產(chǎn)廠心、生產(chǎn)廠

生

軋盤條、表面質(zhì)量噸或連技術(shù)中心、生產(chǎn)技術(shù)中心、生產(chǎn)

產(chǎn)260

A公司主

熱軋型續(xù)兩次B級或性能不技術(shù)中心計劃處、計檢中是計劃處、計檢中

級管領(lǐng)導(dǎo)

鋼合22批心、生產(chǎn)廠心、生產(chǎn)廠

注：1、不合格品《評審記錄》要有參加部門評審意見和簽字。

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