采購控制程序文件

編號ZHFW-CX-10

版本B/0

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狀態(tài)

分發(fā)號

采購控制程序

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2018-07-01發(fā)布2018Q7-01實(shí)施

北京XXXX科技有限公司

采購控制程序

1、目的

對采購、外包過程及其供方進(jìn)行控制，以確保采購、外包的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。

2、適用范圍

適用于本公司所需采購、外包產(chǎn)品的采購、外包過程的控制

3、職責(zé)

3.1綜合部負(fù)責(zé)原、輔材料和配件的采購及外包過程的實(shí)施；組織對供方進(jìn)行評價，編制采購、外包

產(chǎn)品合格供方名錄；定期對供方的供貨業(yè)績進(jìn)行評價，建立供方檔案。

3.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)合格供方名錄。

3.3技術(shù)部參與對供方的評價，并提供原、輔材料、配件的采購質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，

3.4質(zhì)量部參與對供方的評價，并負(fù)責(zé)采購和外包產(chǎn)品的進(jìn)貨檢驗和驗證。

4、工作程序

4.1采購控制

4.1.1采購產(chǎn)品分類

根據(jù)對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和對最終產(chǎn)品的影響程度，公司的采購產(chǎn)品分為三類：

第一類：分包外協(xié)，如數(shù)據(jù)庫分包、鏈接庫等。

第二類：引用軟件，如直接嵌入的可執(zhí)行軟件、商用類庫等。

第三類：服務(wù)，如UI優(yōu)化服務(wù)、UE升級服務(wù)等。

第四類：辦公設(shè)備，如電腦、打印機(jī)、存儲介質(zhì)等。

4.1.2對供方選擇、評價和重新評價的準(zhǔn)則

a）具有工商營業(yè)執(zhí)照，是合法的企事業(yè)單位；

b）建立了質(zhì)量管理體系，取得第三方認(rèn)證資格證書的單位優(yōu)先考慮。

c）有產(chǎn)品的質(zhì)量保證能力，有檢驗?zāi)芰Γa(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定；

d）交貨及時，售后服務(wù)周到；

e）價格合理；

f）確保能識別并控制風(fēng)險；

4.1.3對供方評價的方法

由采購部組織技術(shù)部、質(zhì)量部對供方進(jìn)行評價，具體方法有：

a）查驗質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書或產(chǎn)品認(rèn)證證書；

b）現(xiàn)場調(diào)查、考察：

c）新產(chǎn)品確認(rèn)；

d）業(yè)績評定。

綜合部根據(jù)候選供方的調(diào)查信息，填寫《供方評價表》，并組織技術(shù)部、質(zhì)量部共同進(jìn)行評價,

填寫《供方評價表》，根據(jù)評價結(jié)果，由采購部編制《合格供方名錄》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，作為選擇供

方和采購、外包的依據(jù)。

對顧客要求控制的采購、外包產(chǎn)品，公司應(yīng)邀請顧客參加對供方的評價和選擇。選擇和評價供

方時，應(yīng)確保有效地識別并控制風(fēng)險。

4.1.4合格供方的管理

a）綜合部編制的《合格供方名錄》的內(nèi)容包括：采購產(chǎn)品名稱，型號、規(guī)格、生產(chǎn)單位、產(chǎn)品

技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，檢驗形式和產(chǎn)品的重要程度等。綜合部建立合格供方檔案，并每年對合格供方的資格進(jìn)行

一次重新評價。

b）公司通過以下幾方面對供方的供貨情況進(jìn)行監(jiān)測，作為對供方直新評價的依據(jù)：

—產(chǎn)品質(zhì)量，對歷次進(jìn)貨驗證的質(zhì)量記錄作數(shù)據(jù)統(tǒng)計；

——交付期，對歷次交付準(zhǔn)時與否的記錄作數(shù)據(jù)統(tǒng)計；

----售后服務(wù)；

c）合格供方發(fā)生原產(chǎn)品版本、類庫等變更時，采購部應(yīng)組織質(zhì)量部、技術(shù)部對其產(chǎn)品質(zhì)量重

新進(jìn)行確認(rèn)。

d）對供貨質(zhì)量下降的合格供方，由采購部通知要求其限期整改，到期無明顯效果者，報總經(jīng)

理枇準(zhǔn)，取消其合格供方資格。

e）綜合部與合格供方簽訂合同和技術(shù)協(xié)議書應(yīng)包括驗收細(xì)則及其監(jiān)督的要求。

f）綜合部與供方建立產(chǎn)品質(zhì)量信息的反饋渠道。

4.1.5綜合部保存對供方評價結(jié)果和評價所引起的任何必要措施的記錄。

4.1.6《合格供方名錄》外采購、外包的控制。如果必須在《合格供方名錄》以外的供方進(jìn)行采購、

外包時，應(yīng)履行審批手續(xù)，填寫《合格供方名錄外采購、外包審批表》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。

4.2采購信息

由技術(shù)部負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品圖樣、采購規(guī)范，綜合部編制采購計劃，簽訂采購合同。

4.2.1采購信息的內(nèi)容，適當(dāng)時包括：

a）采購產(chǎn)品的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨期和價格等；

b）對供方提供的產(chǎn)品樣件、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中有關(guān)程序及需要確認(rèn)的過程實(shí)施批準(zhǔn)的要求，對

供方在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中直接影響產(chǎn)品質(zhì)量特性的設(shè)備，如關(guān)鍵過程中需認(rèn)可的設(shè)備等履行批準(zhǔn)手續(xù)的

要求；

c）供方崗位人員需具有資格時，應(yīng)明確對人員資格的要求:

d）對供方質(zhì)量管理體系的要求。

4.2.2采購計劃的審批

采購計劃經(jīng)采購部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。

4.3采購產(chǎn)品驗證

由技術(shù)部負(fù)責(zé)編制采購、外包（外協(xié)）產(chǎn)品驗證準(zhǔn)則，質(zhì)量部對采購、外包（外協(xié)）產(chǎn)品進(jìn)行檢

驗、驗證，以確保其滿足規(guī)定的要求。

a）對采購的軟硬件等各重要部件，由綜合部根據(jù)需要組織質(zhì)量部、技術(shù)部向供方派出人員對

產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督。

b）采購、外包產(chǎn)品進(jìn)公司，由采購人員填寫報檢單，向質(zhì)量部報檢。質(zhì)量部應(yīng)及時派出人員

對產(chǎn)品進(jìn)行檢驗、驗證，并作出結(jié)論。

c）凡經(jīng)質(zhì)檢人員檢驗合格的產(chǎn)品，應(yīng)辦理驗收合格手續(xù)并入庫；對不合格產(chǎn)品，執(zhí)行《不合

格（軟件）控制程序》。

d）當(dāng)公司確定或顧客要求在供方現(xiàn)場對采購產(chǎn)品進(jìn)行驗證時，應(yīng)在采購合同中規(guī)定驗證的安

排和產(chǎn)品放行的方法。質(zhì)量部應(yīng)配合顧客的驗證活動。但顧客參加驗證活動不能免除公司提供可接受

產(chǎn)品的責(zé)任。當(dāng)公司委托供方進(jìn)行驗證時，應(yīng)規(guī)定委托的要求，并保持委托和驗證的記錄。

e）質(zhì)量部保存采購產(chǎn)品的驗證記錄。

4.4采購新設(shè)計和開發(fā)的產(chǎn)品

a）采購新設(shè)計和開發(fā)的產(chǎn)品，應(yīng)由技術(shù)部對采購項目和供方的確定進(jìn)行充分論證，并經(jīng)總工

程師批準(zhǔn)后，綜合部方能實(shí)施采購；

b）在技術(shù)協(xié)議書或合同中，明確對供方的技術(shù)要求和質(zhì)量保證要求；

c）產(chǎn)品經(jīng)驗證，確認(rèn)滿足規(guī)定要求后方可使用。

4.5外包過程控制

公司產(chǎn)品的任意部分為外包過程，為確保外包過程滿足公司要求，應(yīng)對其實(shí)施控制。

a）對外包過程進(jìn)行評審，經(jīng)總工程師批準(zhǔn)后，予以實(shí)施，并由綜合部監(jiān)督外包過程的執(zhí)行。顧

客要求時，外包過程必須征得顧客同意。

b）應(yīng)按本程序4.1的要求，對外包供方的質(zhì)量保證能力進(jìn)行評價，確保從《合格供方名錄》中

選擇供方。

c）對產(chǎn)品部分工作進(jìn)行分包外協(xié)時，外包供方應(yīng)與其簽訂合同、技術(shù)協(xié)議，明確對供方的技術(shù)

要求、質(zhì)量保證要求。還應(yīng)按照質(zhì)量手冊7.5.2的要求，對過程能力進(jìn)行瓊認(rèn)。確認(rèn)的方法，可由供

方提供確認(rèn)的證據(jù)，本公司予以認(rèn)可，也可由本公司與供方共同進(jìn)行確認(rèn).需要時，由軍采購部會同

質(zhì)量部、技術(shù)支持部派出人員，對外包過程實(shí)施監(jiān)控，確保過程參數(shù)滿足工藝文件要求。

d）本公司向供方提供的圖樣、技術(shù)文件等，應(yīng)按《文件控制程序》的規(guī)定實(shí)施控制。

e）對外包過程產(chǎn)品，由質(zhì)量部檢驗員按本公司《進(jìn)貨檢驗規(guī)程》的規(guī)定進(jìn)行