工作危害分析(JHA)評價記錄表

工作危害分析（JHA）評價表（記錄受控號）單位：崗位：操作崗位風險點（作業(yè)活動）名稱：日常作業(yè)No：1序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有控制措施LECD評價級別管控級別建議新增（改進）措施備注1油品儲存、輸送原油、燃料油火災、爆炸、中毒各罐組安裝防雷、防靜電接地裝置并定期進行檢測，加強安全檢查，經常對設備加強維護和保養(yǎng)，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，且安裝有可燃氣體報警儀并經檢測有效，設置有高低液位報警自動切斷、可燃氣體檢測報警裝置，罐區(qū)電器設施均符合防爆等級，應制定應急處置措施；設置蒸汽伴熱及攪拌裝置11040400A/1級重大風險2開關閥門原油、燃料油火災、爆炸、中毒和窒息嚴格操作規(guī)程，嚴禁吸煙、嚴禁帶入火種、嚴禁穿化纖衣服、嚴禁穿釘鞋、嚴禁打手機等，注意佩戴勞動防護用品,制定應急處置措施；設置蒸汽伴熱及攪拌裝置131545D/4級低風險3計量作業(yè)防護缺陷；人員踏空、滑跌高處墜落大風雨雪等惡劣天氣禁止登罐；油罐頂部及扶梯加設防護欄桿，提高自我保護意識16742D/4級低風險4計量作業(yè)原油、燃料油火災、爆炸、中毒和窒息嚴禁吸煙、嚴禁帶入火種、嚴禁穿化纖衣服、嚴禁穿釘鞋、嚴禁打手機等，注意佩戴勞動防護用品，制定應急處置措施16742D/4級低風險5輸油泵房輸送作業(yè)防護缺陷機械傷害加強設備的維護保養(yǎng)，轉動部位安裝防護罩，嚴格執(zhí)行機泵操作規(guī)程0.56721D/4級低風險6輸油泵房輸送作業(yè)原油、燃料油火災、爆炸、中毒和窒息嚴禁吸煙、嚴禁帶入火種、嚴禁穿化纖衣服、嚴禁穿釘鞋、嚴禁打手機等，注意佩戴勞動防護用品，泵房加強通風，制定應急處置措施；設置蒸汽伴熱及攪拌裝置161590C/3級一般風險7輸油泵房輸送作業(yè)噪聲噪聲傷害進入泵房注意佩戴勞動防護用品（防護耳塞），注意日常機泵維護保養(yǎng)1616E/5級低風險8輸油泵房輸送作業(yè)電氣設施帶電部位裸露觸電傷害加強電器設施的安全管理，非電工人員禁止從事電器維修和安裝作業(yè)0.561545D/4級低風險9油品輸送作業(yè)原油、燃料油火災、爆炸、中毒和窒息泵房使用防爆型電氣設施，安裝防爆型機械排風設施，加強安全用電管理，防雷防靜電設施裝置檢測有效，制定應急處置措施16742D/4級低風險10油品輸送作業(yè)泵房可燃物等火災、爆炸泵房結構符合要求，泵房內清潔無可燃物，文明和安全生產，制定應急處置措施0.561545D/4級低風險11檢測油樣電氣設施帶電部位觸電傷害加強電器設施的安全管理，非電工人員禁止從事電器維修和安裝作業(yè)0.53710.5E/5級低風險12檢測油樣原油、燃料油火災、爆炸嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，注意佩戴勞動防護用品16212E/5級低風險13裝卸船管道泄漏遇明火、靜電雷電火災、爆炸、中毒輸油管道在煙臺西港區(qū)專用管廊中，專人定時巡查，日常裝卸油作業(yè)中嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，港區(qū)內嚴禁吸煙、嚴禁帶入火種、嚴禁穿化纖衣服、嚴禁穿釘鞋、嚴禁打手機等，設置有可燃氣體檢測報警器，制定應急處置措施，油船裝卸過程有煙臺西崗區(qū)人員現(xiàn)場值班。1640240B/2級較大風險分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：

工作危害分析（JHA）評價表（記錄受控號）單位：崗位：操作崗位風險點（作業(yè)活動）名稱：卸船作業(yè)No：2序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有控制措施LECD評價級別管控級別建議新增（改進）措施備注1防靜電工作服、防護用品、消防器材靜電火花、人員中毒靜電火災、人員中毒嚴格執(zhí)行管理制度16212E/5級低風險2管線氣密試驗管線破損油品泄漏火災爆炸嚴格執(zhí)行操作規(guī)程0.5626E/5級低風險3卸油軟管氣密試驗管線破損油品泄漏火災爆炸嚴格執(zhí)行操作規(guī)程0.5626E/5級低風險4檢查卸油閥門油品泄漏火災爆炸嚴格執(zhí)行操作規(guī)程0.5626E/5級低風險5檢查接地裝置靜電不能及時消除靜電火災嚴格執(zhí)行操作規(guī)程0.5626E/5級低風險6登船計量、取油樣防護缺陷；人員踏空、滑跌海水淹溺登船通道加強安全防護，設置防護欄或安全防護13721D/4級低風險7登船計量、取油樣原油、燃料油火災、爆炸、中毒和窒息嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，制定應急處置措施0.534060D/4級低風險8開啟油罐及管線作業(yè)閥門油品泄漏著火爆炸嚴格執(zhí)行操作規(guī)程0.5626E/5級低風險9碼頭軟管連接油品泄漏火災爆炸嚴格執(zhí)行操作規(guī)程0.5626E/5級低風險10開啟閥門油品泄漏火災爆炸嚴格執(zhí)行操作規(guī)程16212E/5級低風險11開啟油泵壓力流量過大火災爆炸嚴格執(zhí)行操作規(guī)程16212E/5級低風險12卸船作業(yè)管線閥門油品泄漏著火爆炸嚴格執(zhí)行操作規(guī)程161590C/3級一般風險13檢查確認油品遇明火、靜電著火爆炸嚴格執(zhí)行操作規(guī)程0.534060D/4級低風險14油罐計量作業(yè)人員踏空、滑跌高處墜落大風雨雪等惡劣天氣禁止登罐；油罐頂部及扶梯加設防護欄桿，提高自我保護意識16212E/5級低風險15油罐計量作業(yè)靜電火花著火爆炸嚴格執(zhí)行操作規(guī)程0.534060D/4級低風險16停泵油品泄漏、火災火災爆炸嚴格執(zhí)行操作規(guī)程0.5626E/5級低風險17氮氣、蒸汽吹掃碼頭軟管油品泄漏、火災火災爆炸、灼燙嚴格執(zhí)行操作規(guī)程0.534060D/4級低風險18拆除發(fā)球器盲板違章操作機械傷害嚴格執(zhí)行操作規(guī)程0.534060D/4級低風險19裝球原油、燃料油火災爆炸嚴格執(zhí)行操作規(guī)程16212E/5級低風險20氮氣、蒸汽吹掃主管線壓力過大火災爆炸、灼燙、卡球嚴格執(zhí)行操作規(guī)程16212E/5級低風險21庫區(qū)收球原油、燃料油火災爆炸嚴格執(zhí)行操作規(guī)程16212E/5級低風險22關閉碼頭閥門、拆下軟管油品泄漏、火災火災爆炸嚴格執(zhí)行操作規(guī)程0.5626E/5級低風險23移除靜電接地裝置靜電火花靜電火災爆炸嚴格執(zhí)行操作規(guī)程0.5626E/5級低風險24管線閥門恢復正常狀態(tài)油品泄漏、火災火災爆炸嚴格執(zhí)行操作規(guī)程0.5626E/5級低風險25檢查清理作業(yè)現(xiàn)場油氣火災火災爆炸嚴格執(zhí)行操作規(guī)程0.5626E/5級低風險分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：

工作危害分析（JHA）評價表（記錄受控號）單位：崗位：操作崗位風險點（作業(yè)活動）名稱：裝船作業(yè)No：3序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有控制措施LECD評價級別管控級別建議新增（改進）措施備注1防靜電工作服、防護用品、消防器材靜電火花、人員中毒靜電火災、人員中毒嚴格執(zhí)行管理制度16212E/5級低風險2管線氣密試驗管線破損油品泄漏火災爆炸嚴格執(zhí)行操作規(guī)程0.5626E/5級低風險3卸油軟管氣密試驗管線破損油品泄漏火災爆炸嚴格執(zhí)行操作規(guī)程0.5626E/5級低風險4檢查裝油閥門油品泄漏火災爆炸嚴格執(zhí)行操作規(guī)程0.5626E/5級低風險5登船查看防護缺陷；人員踏空、滑跌海水淹溺登船通道加強安全防護，設置防護欄或安全防護13721D/4級低風險6登船查看原油、燃料油火災、爆炸、中毒和窒息嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，制定應急處置措施0.534060D/4級低風險7檢查接地裝置靜電不能及時消除靜電火災嚴格執(zhí)行操作規(guī)程0.5626E/5級低風險8登罐計量、取油樣防護缺陷；人員踏空、滑跌高處墜落大風雨雪等惡劣天氣禁止登罐；油罐頂部及扶梯加設防護欄桿，提高自我保護意識13721D/4級低風險9登罐計量、取油樣原油、燃料油火災、爆炸、中毒和窒息嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，制定應急處置措施0.534060D/4級低風險10開啟油罐及管線作業(yè)閥門油品泄漏著火爆炸嚴格執(zhí)行操作規(guī)程0.5626E/5級低風險11碼頭軟管連接油品泄漏火災爆炸嚴格執(zhí)行操作規(guī)程0.5626E/5級低風險12開啟閥門油品泄漏火災爆炸嚴格執(zhí)行操作規(guī)程16212E/5級低風險13開啟油泵壓力流量過大火災爆炸嚴格執(zhí)行操作規(guī)程16212E/5級低風險14裝船作業(yè)管線閥門油品泄漏著火爆炸嚴格執(zhí)行操作規(guī)程161590C/3級一般風險15檢查確認油品遇明火、靜電著火爆炸嚴格執(zhí)行操作規(guī)程0.534060D/4級低風險16登船計量、取油樣防護缺陷；人員踏空、滑跌海水淹溺登船通道加強安全防護，設置防護欄或安全防護13721D/4級低風險17登船計量、取油樣原油、燃料油火災、爆炸、中毒和窒息嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，制定應急處置措施0.534060D/4級低風險18停泵油品泄漏、火災火災爆炸嚴格執(zhí)行操作規(guī)程0.5626E/5級低風險19拆發(fā)球器盲板違章操作機械傷害嚴格執(zhí)行操作規(guī)程0.534060D/4級低風險20裝球原油、燃料油火災爆炸嚴格執(zhí)行操作規(guī)程16212E/5級低風險21氮氣、蒸汽吹掃主管線原油、燃料油火災爆炸、灼燙嚴格執(zhí)行操作規(guī)程16212E/5級低風險22氮氣、蒸汽吹掃主管線壓力過大冒油、卡球、灼燙嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，控制壓力16212E/5級低風險23庫區(qū)收球原油、燃料油火災爆炸嚴格執(zhí)行操作規(guī)程16212E/5級低風險24關閉碼頭閥門、拆下軟管油品泄漏、火災火災爆炸嚴格執(zhí)行操作規(guī)程0.5626E/5級低風險25移除靜電接地裝置靜電火花靜電火災爆炸嚴格執(zhí)行操作規(guī)程0.5626E/5級低風險26管線閥門恢復正常狀態(tài)油品泄漏、火災火災爆炸嚴格執(zhí)行操作規(guī)程0.5626E/5級低風險27檢查清理作業(yè)現(xiàn)場油氣火災火災爆炸嚴格執(zhí)行操作規(guī)程0.5626E/5級低風險分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：

工作危害分析（JHA）評價表（記錄受控號）單位：崗位：檢維修崗位風險點（作業(yè)活動）名稱：動火作業(yè)No：4序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有控制措施LECD評價級別管控級別建議新增（改進）措施備注1工藝處理設備、管線清洗置換不合格火災、爆炸、人員傷害按規(guī)程操作，現(xiàn)場檢測1177E/5級低風險2清除易燃物動火作業(yè)周圍地溝、窨井沒封堵、易燃雜物沒清理火災、爆炸、人員傷害按票證規(guī)定進行作業(yè)1177E/5級低風險3采取隔離措施盲板加堵位置錯誤或不合格；油品泄漏火災、爆炸、人員傷害按票證規(guī)定進行作業(yè)1177E/5級低風險4監(jiān)火人監(jiān)火人不到位或不合格出現(xiàn)事故不能及時處置，造成事故擴大選用熟悉作業(yè)現(xiàn)場及有應急處置能力人員1177E/5級低風險5消防措施消防器材配備不足或配備類型不合適不能及時滅火，造成事故擴大監(jiān)火人認真檢查，落實到位1177E/5級低風險6取樣分析取樣不規(guī)范；分析消防設計準確；取樣點選擇不當；分析時間無效；取樣人員未正確穿戴防護用品人員受到傷害；人員中毒、爆炸著火嚴格穿戴防護用品，嚴格按照分析操作規(guī)程31721D/4級低風險7辦理票證動火、臨時用電等作業(yè)票證辦理不全造成各類事故按規(guī)定辦理，簽發(fā)31721D/4級低風險8作業(yè)過程中焊接把線、電焊把子漏電觸電、人員傷害專人檢查確認311545D/4級低風險9不正確接電焊機或不按規(guī)定接地線觸電、人員傷害、財產損失專人檢查確認311545D/4級低風險10焊渣飛濺燙傷人員按規(guī)定佩戴勞保用品1177E/5級低風險11現(xiàn)場起火、爆炸作業(yè)之前必須進行現(xiàn)場可燃氣體的濃度進行檢測，合格后方可作業(yè)6315270B/2級較大風險加強培訓，嚴格按照安全作業(yè)管理制度和操作規(guī)程進行12焊光強烈眼睛傷害按規(guī)定佩戴勞保用品1177E/5級低風險13氣割時勞保護品穿戴不齊全燙傷按規(guī)定穿勞保用品1177E/5級低風險14氧氣瓶、乙炔瓶與動火點之間的距離小于10米引起爆炸、火災/人員傷害、經濟損失專人檢查確認311545D/4級低風險15作業(yè)后清理現(xiàn)場設備、平臺上留有工具、物品設備損壞嚴格操作規(guī)程1177E/5級低風險16下拋工具、物品人員傷害嚴格操作規(guī)程1177E/5級低風險17安全設施沒按規(guī)定復原人員傷害嚴格制度管理1177E/5級低風險18存有的物料未清除干凈設備損壞嚴格操作規(guī)程1177E/5級低風險分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：

工作危害分析（JHA）評價表（記錄受控號）單位：崗位：檢維修崗位風險點（作業(yè)活動）名稱：高處作業(yè)No：5序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有控制措施LECD評價級別管控級別建議新增（改進）措施備注1確定作業(yè)現(xiàn)場狀況電氣漏電人員傷害嚴格操作規(guī)程1177E/5級低風險2油品泄漏人員傷害加強檢查1177E/5級低風險3油品泄漏著火、爆炸加強檢查1177E/5級低風險4爬梯、護欄不牢固人員傷害加強檢查31721D/4級低風險5有轉動設備人員傷害嚴格操作規(guī)程31721D/4級低風險6夜間光線不足人員傷害加強照明1177E/5級低風險7選擇培訓作業(yè)人員有恐高癥、心臟病、高血壓人員傷害嚴格制度管理1177E/5級低風險8其他身體限制人身傷害嚴格制度管理1177E/5級低風險9操作人員未經培訓無法完成工作人身傷害嚴格制度管理1177E/5級低風險10無監(jiān)護人員人員傷害嚴格制度管理31721D/4級低風險11精神狀況不佳人身傷害嚴格制度管理31721D/4級低風險12身體狀況不適人身傷害嚴格制度管理31721D/4級低風險13作業(yè)前準備各類工具（電、氣焊、手動工具、防爆工具）人身傷害認真檢查1177E/5級低風險14安全防護用品人身傷害嚴格操作規(guī)程1177E/5級低風險15確定聯(lián)絡信號人員誤操作、設備損壞嚴格制度管理1177E/5級低風險16救援設施、勞保著裝人員傷害嚴格操作規(guī)程1177E/5級低風險17相關的腳手架、梯子人員傷害嚴格操作規(guī)程1177E/5級低風險18檢查作業(yè)現(xiàn)場的狀況，如登高的裝置是否牢固，設置圍欄或警戒線人員傷害嚴格制度管理1177E/5級低風險19登高作業(yè)天氣突變（風、雨）人員傷害嚴格制度管理1177E/5級低風險20護欄、平臺銹蝕不符合現(xiàn)有作業(yè)條件人員傷害嚴格制度管理31721D/4級低風險21不使用防護器材、不系安全帶人員傷害嚴格制度管理1177E/5級低風險22工具、物品墜落人員傷害嚴格操作規(guī)程31721D/4級低風險23上下踏空人體墜落，物料突出人員傷害嚴格操作規(guī)程31721D/4級低風險24人員碰撞、作業(yè)期間打鬧人員傷害嚴格制度管理1177E/5級低風險25周圍環(huán)境影響（震動、停電、其它工序影響人員傷害加強防護31721D/4級低風險26監(jiān)護人員不在現(xiàn)場人員傷害嚴格制度管理1177E/5級低風險27電氣設備、工具漏電人員傷害加強檢查31721D/4級低風險28作業(yè)后清理現(xiàn)場設備、平臺上留有工具、物品設備損壞嚴格操作規(guī)程1177E/5級低風險29下拋工具、物品人員傷害嚴格操作規(guī)程1177E/5級低風險30安全設施沒按規(guī)定復原人員傷害嚴格制度管理1177E/5級低風險31存有的物料未清除干凈設備損壞嚴格操作規(guī)程1177E/5級低風險分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：

工作危害分析（JHA）評價表（記錄受控號）單位：崗位：檢維修崗位風險點（作業(yè)活動）名稱：受限空間作業(yè)No：6序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有控制措施LECD評價級別管控級別建議新增（改進）措施備注1排液通風排除油罐內油品火災、爆炸嚴格執(zhí)行操作規(guī)程1177E/5級低風險2打開儲罐人孔油氣泄漏火災、爆炸嚴格執(zhí)行操作規(guī)程1177E/5級低風險3排氣吹掃通風火災、爆炸、嚴格執(zhí)行操作規(guī)程1177E/5級低風險4斷開儲罐相連管道，加盲板封堵斷開管道連接油品泄漏油品泄漏、火災、爆炸嚴格執(zhí)行操作規(guī)程1177E/5級低風險5作業(yè)人員有呼吸系統(tǒng)疾病或心臟病等疾病人員傷害嚴格執(zhí)行操作規(guī)程0.51157E/5級低風險6操作員未經培訓，無法完成任務人員傷害嚴格執(zhí)行操作規(guī)程1177E/5級低風險7辦理作業(yè)證未確定監(jiān)護人員人員傷害嚴格執(zhí)行操作規(guī)程111515E/5級低風險8爆炸性氣體火災、爆炸嚴格執(zhí)行制度管理31721D/4級低風險9氧氣濃度不足人員傷害嚴格執(zhí)行操作規(guī)程111515E/5級低風險10油品蒸汽泄漏人員傷害嚴格操作規(guī)程、制度管理0.5173.5E/5級低風險11進罐作業(yè)作業(yè)人員勞動防護不全人員中毒嚴格執(zhí)行管理制度111515E/5級低風險12軟管、繩索、設備絆倒危險人員傷害嚴格執(zhí)行操作規(guī)程1177E/5級低風險13罐內有氣體或液體人員傷害嚴格執(zhí)行操作規(guī)程1177E/5級低風險14作業(yè)工具產生火花火災爆炸使用防爆工具1177E/5級低風險15電氣漏電觸電加強檢查1177E/5級低風險16違章作業(yè)火災爆炸、人員傷亡嚴格執(zhí)行操作規(guī)程311545D/4級低風險17清理封罐設備、工具存留在罐內設備損壞嚴格執(zhí)行操作規(guī)程111515E/5級低風險18人員未全部撤出人員傷害嚴格執(zhí)行操作規(guī)程111515E/5級低風險19清罐用水未排入污水池環(huán)境污染嚴格執(zhí)行操作規(guī)程111515E/5級低風險20工藝復原儲罐人孔密封不嚴油品泄漏火災爆炸嚴格執(zhí)行操作規(guī)程111515E/5級低風險21閥門復位使用非防爆工具火災爆炸使用防爆工具，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程111515E/5級低風險22閥門復位人員傷害機械傷害嚴格執(zhí)行操作規(guī)程111515E/5級低風險分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：

工作危害分析（JHA）評價表（記錄受控號）單位：崗位：檢維修崗位風險點（作業(yè)活動）名稱：吊裝作業(yè)No：7序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有控制措施LSR評價級別管控級別建議新增（改進）措施備注1作業(yè)前鋼絲繩有斷股，且破損嚴重。斷裂、人員傷害。施工前嚴格檢查。杜絕使用存有隱患鋼絲繩，自糾自查。133E/5級低風險2繩索破斷、安全系數(shù)不合要求。鋼絲繩斷裂、人員傷害。施工前，對吊裝物重量進行合理計算，確保安全。選擇性能良好、符合安全性能的繩索。236D/4級低風險3作業(yè)過程中吊裝時捆綁不當。財產受損，人員傷害。加強作業(yè)前檢查。236D/4級低風險4吊耳焊接不牢固,脫落。人員傷害。經檢查后,再吊裝。吊裝前，對吊耳承重合理運算后，再行焊接。133E/5級低風險5吊車安全性能不好。人員傷害。工作前要先檢查安全性能是否完好，再施工。并定期維護、檢查。133E/5級低風險6吊裝前未支吊車腿、吊車作業(yè)時發(fā)生傾斜。設備損壞、人員傷害。吊裝前對受力地面仔細勘察、支好腿子，確保安全。133E/5級低風險7違章吊裝作業(yè)。設備損壞、人員傷害。吊裝須由專業(yè)人員作業(yè)。吊裝人員須持證上崗，杜絕無證作業(yè)。133E/5級低風險分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：

工作危害分析（JHA）評價表（記錄受控號）單位：崗位：檢維修崗位風險點（作業(yè)活動）名稱：動土作業(yè)No：8序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有控制措施LSR評價級別管控級別建議新增（改進）措施備注1施工前未辦理動土作業(yè)許可證。設備設施損壞、其它傷害。及時辦理動土作業(yè)許可證。224D/4級低風險2辦理作業(yè)證時未經工藝等有關人員批準。設備設施損壞、其它傷害。按要求辦理動土作業(yè)許可證。224D/4級低風險3無施工方案。設備設施損壞、其它傷害。施工前，由申請施工單位制定科學的施工方案。224D/4級低風險4施工中施工現(xiàn)場無安全警示標志。人員傷害。由施工單位在施工現(xiàn)場做好安全警示標志。236D/4級低風險5施工中對暴露出的電纜、各類工藝管線及不明物品，不加以保護，仍進行作業(yè)。人員傷害、工藝管線及電纜損壞。立即停止作業(yè)，并報告有關部門，采取防護措施后方可作業(yè)。236D/4級低風險6施工中發(fā)現(xiàn)有毒有害物質時不采取防范措施。人員傷害。立即停止作業(yè)，并報告有關部門，采取防護措施后方可作業(yè)。236班組級D/4級低風險7擅自變更動土作業(yè)內容。設備設施損壞、其它傷害。施工單位要嚴格按照原作業(yè)內容進行施工，需變更時，要重新辦理作業(yè)證后，方可作業(yè)。224班組級D/4級低風險8在禁火區(qū)使用易產生火花的工具。火災、爆炸。采取防范措施后，方可作業(yè)。144D/4級低風險9施工后未及時回填土，并恢復地面設施。人員傷害、其它傷害。由施工單位及時回填土，并恢復地面設施。236D/4級低風險分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：

工作危害分析（JHA）評價表（記錄受控號）單位：崗位：檢維修崗位風險點（作業(yè)活動）名稱：盲板抽堵作業(yè)No：9序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有控制措施LSR評價級別管控級別建議新增（改進）措施備注1辦理盲板抽堵作業(yè)許可證未辦理盲板抽堵作業(yè)許可證。設備設施損壞、其它傷害。及時辦理盲板抽堵作業(yè)許可證。224D/4級低風險加強相關教育2辦理作業(yè)證時未經工藝等有關人員批準。設備設施損壞、其它傷害。嚴格按要求辦理盲板抽堵作業(yè)許可證。224D/4級低風險加強相關教育3繪制盲板位置圖未繪制盲板位置圖設備設施損壞、其它傷害。施工前，由廠方繪制盲板位置圖。224D/4級低風險加強相關教育4工作照明使用防爆燈具爆炸、人身傷害配備防爆燈具248D/4級低風險加強相關教育5落實監(jiān)護人監(jiān)護人監(jiān)護不到位人身傷害作業(yè)規(guī)程236D/4級低風險提高操作技能與防范意識，加強盲板抽堵作業(yè)培訓6防爆工具，禁止用鐵器敲打管線、法蘭等火災、爆炸作業(yè)規(guī)程2510C/3級一般風險加強相關教育7設標牌表明盲板位置泄漏、爆炸作業(yè)規(guī)程248D/4級低風險加強相關教育8盲板抽堵作業(yè)按順序抽出盲板泄漏、爆炸作業(yè)規(guī)程248D/4級低風險加強相關教育9現(xiàn)場檢查清理未及時回填土，并恢復地面設施。人員傷害、其它傷害。由施工單位及時回填土，并恢復地面設施。236D/4級低風險加強相關教育分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：工作危害分析（JHA）評價表（記錄受控號）單位：崗位：檢維修崗位風險點（作業(yè)活動）名稱：斷路作業(yè)No：10序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有控制措施LSR評價級別管控級別建議新增（改進）措施備注1辦理斷路作業(yè)許可證未辦理斷路作業(yè)許可證人身傷害，財產損失施工單位管理人員熟悉作業(yè)規(guī)程155D/4級低風險加強相關教育2相關人員未對斷路作業(yè)證安全措施進行確認人身傷害，財產損失按規(guī)定程序辦理審批手續(xù)，由相關專業(yè)人員簽字確認安全措施。2510C/3級一般風險作業(yè)許可證無缺項3落實安全措施安全措施落實不到位人身傷害，財產損失現(xiàn)場配備安全防護器材。2510C/3級一般風險加強相關教育4斷路路口設置交通擋桿、斷路標志人身傷害，財產損失現(xiàn)場設置交通擋桿、斷路標志2510C/3級一般風險加強相關教育5斷路路口現(xiàn)場設置圍欄人身傷害，財產損失現(xiàn)場設置圍欄2510C/3級一般風險加強相關教育6落實監(jiān)護人監(jiān)護人監(jiān)護不到位人身傷害作業(yè)前監(jiān)護人確認所有安全措施已落實236D/4級低風險加強相關教育7實施斷路作業(yè)夜間應懸掛紅燈人身傷害夜間懸掛紅燈236D/4級低風險加強相關教育8現(xiàn)場檢查清理未及時清除路面障礙人身傷害施工結束后施工方、監(jiān)護人應檢查確認無路面障礙后，方可離開作業(yè)現(xiàn)場。155D/4級低風險加強相關教育分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：

工作危害分析（JHA）評價表（記錄受控號）單位：崗位：檢維修崗位風險點（作業(yè)活動）名稱：設備檢修作業(yè)No：11序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有控制措施LECD評價級別管控級別建議新增（改進）措施備注1制定檢修計劃檢修項目不明確設備損壞嚴格操作規(guī)程1177E/5級低風險2未提出檢修申請設備損壞嚴格操作規(guī)程1177E/5級低風險3未制定檢修方案設備損壞嚴格管理制度311545D/4級低風險4確定檢修項目的狀況有毒有害介質人員中毒嚴格操作規(guī)程311545D/4級低風險5場地情況存在問題人員傷害加強檢查111515E/5級低風險6光線不佳人員傷害加強照明1177E/5級低風險7是否需登高、動土、抽堵盲板、動火、用電、入罐等人員傷害嚴格制度管理111515E/5級低風險8現(xiàn)場有雜物人員傷害加強防護1177E/5級低風險9物料暴露人員中毒加強防護1177E/5級低風險10高溫人員傷害嚴格操作規(guī)程1177E/5級低風險11選擇培訓人員未確定安全負責人人員傷害嚴格管理制度1177E/5級低風險12人員未進行相關培訓人員誤操作、設備損壞嚴格操作規(guī)程1177E/5級低風險13人員身體狀況不良人員傷害嚴格管理制度1177E/5級低風險14未確定監(jiān)護人員人員傷害嚴格管理制度111515E/5級低風險15作業(yè)前準備檢查、準備各類工具人員傷害嚴格操作規(guī)程1177E/5級低風險16未清理現(xiàn)場易燃物火災爆炸嚴格執(zhí)行操作111515E/5級低風險17個體防護器材人員傷害嚴格操作規(guī)程1177E/5級低風險18制定安全防范措施人員傷害嚴格操作規(guī)程1177E/5級低風險19應急措施人員傷害嚴格管理制度1177E/5級低風險20吊裝、運輸車輛或設備著火、爆炸嚴格制度管理1177E/5級低風險21拉閘掛牌、警示標志人員誤操作、設備損壞嚴格操作規(guī)程1177E/5級低風險22檢修操作未穿防靜電工作服、工作鞋火災爆炸嚴格操作規(guī)程1177E/5級低風險23未按規(guī)定采用個體防護設施人員傷害嚴格操作規(guī)程1177E/5級低風險24未落實安全措施人員傷害嚴格操作規(guī)程1177E/5級低風險25使用非防爆工具火災爆炸使用防爆工具1177E/5級低風險26監(jiān)護人脫離現(xiàn)場人員傷害嚴格制度管理1177E/5級低風險27未按規(guī)定落實消防器材火災爆炸嚴格制度管理1177E/5級低風險28現(xiàn)場清理留有隱患設備損壞嚴格管理制度1177E/5級低風險29留有余火、雜物火災嚴格操作規(guī)程1177E/5級低風險30拆除的安全設施未復原人員傷害嚴格操作規(guī)程1177E/5級低風險分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：

工作危害分析（JHA）評價表（記錄受控號）單位：崗位：檢維修崗位風險點（作業(yè)活動）名稱：臨時用電作業(yè)No：12序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有控制措施LECD評價級別管控級別建議新增（改進）措施備注1準備工作無電工操作證人員私拉電線出現(xiàn)事故不能及時處置，造成事故擴大由持證電工作業(yè)1177E/5級低風險2臨時電源不防爆發(fā)生電氣火災在防爆場所作用的臨時電源、元器件和線路達到相應防爆等級31721D/4級低風險3勞動防護不全觸電事故，人員傷害作業(yè)人員勞動防護用品齊全，使用絕緣工具31721D/4級低風險4作業(yè)票證手續(xù)不全造成各類事故認真辦理票證31721D/4級低風險5作業(yè)過程中打開防爆配電箱漏電，人員傷害勞動防護品齊全，專人作業(yè)31721D/4級低風險6臨時用電設施無漏電保護器觸電、人員傷害專人檢查311545D/4級低風險7電線連接不符合要求人員傷害檢查確認311545D/4級低風險8設備電壓不符合要求設備漏電人員傷害按規(guī)程操作1177E/5級低風險9未設置禁止合閘觸電、人員傷害設置有禁止合閘1177E/5級低風險10消防器材不到位不能及時滅火，造成事故擴大認真檢查，落實到位1177E/5級低風險11作業(yè)完畢臨時用電設施、線路撤離不及時人員傷害嚴格操作規(guī)程1177E/5級低風險12配電箱未及時復原人員傷害嚴格操作規(guī)程1177E/5級低風險13安全設施沒按規(guī)定復原人員傷害嚴格制度管理1177E/5級低風險分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：

工作危害分析（JHA）評價表（記錄受控號）單位：崗位：操作崗位風險點（作業(yè)活動）名稱：起泵工藝No：13序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有控制措施LSR評價級別管控級別建議新增（改進）措施備注1準備工作未按規(guī)定穿戴勞動保護用品造成人身傷害安全管理規(guī)定122E/5級低風險2檢查裝、卸系統(tǒng)密閉性不好氣體泄漏、人員中毒每班檢查133E/5級低風險3管道堵塞影響生產每班檢查122E/5級低風險4檢查儀表、設備儀表示數(shù)不準影響產品質量、超溫造成生產事故每班檢查144D/4級低風險5電機不合格電機燒壞影響生產每班檢查133E/5級低風險6轉動設備缺油損壞設備每班檢查133E/5級低風險7循環(huán)泵未加冷卻水損壞設備、影響生產每班檢查144D/4級低風險8檢查防護設施泄漏報警中毒每班檢查3515B/2級較大風險9防護不完全人身傷害每班檢查122E/5級低風險10應急器材不齊全滿足不了應急需求,擴大事故每班檢查122E/5級低風險分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：

工作危害分析（JHA）評價表（記錄受控號）單位：崗位：檢維修崗位風險點（作業(yè)活動）名稱：設備安裝作業(yè)No：14序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有控制措施LSR評價級別管控級別建議新增（改進）措施備注1檢查準備作業(yè)有毒氣體毒害中毒確定現(xiàn)場情況,配備防護設備。224D/4級低風險嚴格檢測2粉塵傷害中毒確定現(xiàn)場情況,配備防護器具。224D/4級低風險嚴格檢測3運行設備傷害機械傷害確定運行設備狀況。133E/5級低風險加強培訓4觸電觸電高壓線下嚴禁作業(yè)。144D/4級低風險嚴格檢測5燙傷燙傷確定現(xiàn)場情況,配備防護設備224D/4級低風險加強培訓6高處墜物墜物清除現(xiàn)場雜物236D/4級低風險嚴格檢查7安裝作業(yè)設備設施高處墜物墜物清除現(xiàn)場雜物,戴安全帽236D/4級低風險嚴格檢查8吊裝傷害墜物戴安全帽,嚴禁吊裝物下有人133E/5級低風險嚴格執(zhí)行作業(yè)票9作業(yè)設施倒塌砸傷設備固定妥善,安裝位置堅固144D/4級低風險加強培訓10電動工具傷害觸電電動工具安裝過程斷電224D/4級低風險嚴格檢測11設備內作業(yè)窒息參照設備內作業(yè)規(guī)程224D/4級低風險嚴格檢測12選擇作業(yè)人員檢修人員未經過培訓人員傷亡特殊作業(yè)必須由經過培訓人員執(zhí)行133E/5級低風險加強培訓13身體條件限制人員傷亡選擇合適人員122E/5級低風險嚴格檢查14安裝設備設施吊裝傷害墜物作業(yè)人員配備安全帽133E/5級低風險嚴格執(zhí)行作業(yè)票15坍塌砸傷安裝設備固定牢固236D/4級低風險嚴格檢測16爆炸火災人員傷亡嚴格動火作業(yè)制度133E/5級低風險嚴格檢測17電動工具傷害機械傷害嚴格檢查電動工具224D/4級低風險嚴格檢測分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：

工作危害分析（JHA）評價表（記錄受控號）單位：崗位：檢維修崗位風險點（作業(yè)活動）名稱：設備拆除作業(yè)No：15序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有控制措施LSR評價級別管控級別建議新增（改進）措施備注1確定拆除設備狀況有毒氣體傷害窒息確定拆除設備情況嚴格133E/5級低風險嚴格檢測2觸電觸電拆除前設備完全斷電133E/5級低風險嚴格執(zhí)行停機確認制度3爆炸人員傷亡確定設備內無可燃氣體144D/4級低風險嚴格檢測4設備突然運轉機械傷害拆除前設備完全斷電133E/5級低風險嚴格執(zhí)行停機確認制度5安裝拆除設備高處墜物墜物傷害清除現(xiàn)場雜物,戴安全帽133E/5級低風險加強培訓6吊裝傷害墜物傷害戴安全帽,嚴禁吊裝物下有人133E/5級低風險嚴格執(zhí)行作業(yè)票7作業(yè)設施倒塌撞擊傷害設備固定妥善,安裝位置堅固236D/4級低風險嚴格檢查8電動工具傷害觸電電動工具安裝過程斷電224D/4級低風險嚴格檢測9設備內作業(yè)窒息參照設備內作業(yè)規(guī)程224D/4級低風險嚴格檢測10拆除設備設施吊裝傷害墜物傷害作業(yè)人員配備安全帽133E/5級低風險嚴格執(zhí)行作業(yè)票11坍塌撞擊傷害拆除后設備固定牢固133E/5級低風險嚴格檢查12爆炸火災人員傷亡嚴格動火作業(yè)制度133E/5級低風險嚴格執(zhí)行作業(yè)票13電動工具傷害機械傷害嚴格檢查電動工具224D/4級低風險嚴格檢測14周邊人員傷害拌倒砸傷設立警戒線133E/5級低風險嚴格檢查15粉塵傷害中毒水霧噴淋122E/5級低風險嚴格檢測分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：

工作危害分析（JHA）評價表（記錄受控號）單位：崗位：檢維修崗位風險點（作業(yè)活動）名稱：泵維修作業(yè)No：16序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有控制措施LSR評價級別管控級別建議新增（改進）措施備注1確定檢修現(xiàn)場物料泄漏窒息，中毒佩戴防護用品133E/5級低風險2制定檢修安全方案及防范措施物料泄漏窒息，中毒佩戴防護用品133E/5級低風險3配備防護用品及工具危險場所工具產生火花火災、爆炸使用防爆工具144D/4級低風險4工具失手人身傷害佩戴防滑手套224D/4級低風險5辦理相關安全許可證并應有現(xiàn)場監(jiān)護安全許可證不齊全安全事故安全培訓教育133E/5級低風險6監(jiān)護人未堅守現(xiàn)場安全事故安全培訓教育133E/5級低風險7作業(yè)過程中未關閉進出口閥門，物料泄漏窒息，中毒安全培訓教育144D/4級低風險8未切斷電源觸電安全培訓教育144D/4級低風險9違章作業(yè)安全事故安全培訓教育133E/5級低風險10違章指揮安全事故安全培訓教育133E/5級低風險11檢查、清理檢修現(xiàn)場現(xiàn)場障礙物人身傷害工完料凈場地清122E/5級低風險12角落有余火火災現(xiàn)場排查清理122E/5級低風險13盲板未抽生產事故按“盲板抽堵作業(yè)許可證”抽取133E/5級低風險14高空墜物砸傷佩戴安全帽122E/5級低風險分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：工作危害分析（JHA）評價表（記錄受控號）單位：崗位：操作崗位風險點（作業(yè)活動）名稱：巡檢作業(yè)No：17序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有控制措施LSR評價級別管控級別建議新增（改進）措施備注1準備工作未按規(guī)定穿戴勞動保護用品造成人身傷害公司安全管理規(guī)定122E/5級低風險2手機未關機靜電、爆炸禁止戴手機上崗133E/5級低風險3照明燈不防爆爆炸配防爆電筒144D/4級低風險4巡檢途中雨天地滑摔傷公司安全管理規(guī)定111E/5級低風險5氣體泄漏窒息、中毒安裝有毒氣體檢測報警儀、加強通風248D/4級低風險提高自我保護意識6機泵檢查機泵轉動部分過熱抱軸、燒壞設備巡檢要及時224D/4級低風險加強相關教育7測量機泵溫度異物進輪小心操作236D/4級低風險加強相關教育8壓力表檢查指示失真超壓，泄漏應認真巡檢，定期外部檢測133E/5級低風險9避雷裝置檢查裝置損壞雷擊應認真巡檢，定期外部檢測144D/4級低風險加強相關教育10電氣裝置檢查未使用防爆燈具、電器火災、爆炸使用防爆燈具、電器144D/4級低風險加強相關教育分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：

工作危害分析（JHA）評價表（記錄受控號）單位：崗位：全公司風險點（作業(yè)活動）名稱：安全管理No：18序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有控制措施LSR評價級別管控級別建議新增（改進）措施備注1安全管理資格證不符相關法律、法規(guī)要求違法查看是否符合要求。如不符合須先取得相應的安全管理資格證155D/4級低風險加強教育2安全目標、方針、承諾未掌握安全目標、方針、承諾安全工作落實不到位宣貫安全目標、方針、承諾248D/4級低風險加強教育3安全生產管理等制度、規(guī)程不熟悉安全生產管理等制度、規(guī)程工作難以開展，影響生產宣貫安全生產管理等制度、規(guī)程155D/4級低風險加強教育4機構設置組織機構人員變動程序不順暢宣貫機構設置機構情況及職責133E/5級低風險加強教育5安全培訓作業(yè)人員（包括特種作業(yè)人員）未進行安全培訓教育其他傷害作業(yè)人員定期進行安全教育培訓164D/4級低風險加強培訓教育6安全標識重要部位缺少或無警示標志，如“小心高空墜物”、“小心機械傷害”等。物體打擊機械傷害灼燙等重要部位應設置警示標志。164D/4級低風險設置安全警示標識，加強培訓7勞動防護未配發(fā)勞動防護用品或勞動防護用品失效灼燙、機械傷害等事故按照勞動防護用品配發(fā)要求配發(fā)勞動防護用品。164D/4級低風險分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：

工作危害分析（JHA）評價表（記錄受控號）單位：崗位：全公司風險點（作業(yè)活動）名稱：突發(fā)事件No：19序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有控制措施LSR評價級別管控級別建議新增（改進）措施備注1依法加強專業(yè)應急隊伍建設，配備專職或者兼職工作人員，無應急人員不能處理突發(fā)事件制度規(guī)定133E/5級低風險加強教育2依法制定本單位突發(fā)事件應急預案或者具體應急預案無預案不能處理突發(fā)事件已制定預案133E/5級低風險加強教育3每年至少開展一次應急演練未演練不能處理突發(fā)事件定期演練133E/5級低風險加大演練頻次4建立健全安全管理制度，建立安全巡檢制度，無制度不能有效管理已建立制度133E/5級低風險加強檢查，督促落實5加強對安全防范措施的監(jiān)督檢查，定期開展風險評估，及時消除事故隱患。無檢查，未消除隱患存在事故隱患定期檢查、風險評估，消除隱患133E/5級低風險加強檢查6配備報警裝置和必要的應急救援設備、器材，在危險源、危險區(qū)域配備警示標志，保障運行安全無器材應急救援不力已配備133E/5級低風險加強檢查分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：

工作危害分析（JHA）評價表（記錄受控號）單位：崗位：全公司風險點（作業(yè)活動）名稱：外來人員參觀、檢查、實習過程No：20序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有控制措施LSR評價級別管控級別建議新增（改進）措施備注1現(xiàn)場作業(yè)人員進入作業(yè)場所前未有效消除靜電火災爆炸嚴格執(zhí)行所有進入現(xiàn)場人員必須觸摸人體靜電導除器消除靜電的規(guī)定155D/4級低風險加強教育培訓2現(xiàn)場作業(yè)人員存在“三違”火災爆炸人員傷亡嚴格遵守公司安全生產規(guī)章制度和安全操作規(guī)程155D/4級低風險加強教育培訓3外來參觀人員未告知不得攜帶火種進入作業(yè)場所火災爆炸人員傷亡告知外來參觀人員不得攜帶火種進入作業(yè)場所155D/4級低風險加強教育培訓4不聽勸阻，在紅線區(qū)域內接打手機或違反安全管理制度行為火災爆炸人員傷亡告知外來參觀人員在紅線區(qū)域內嚴禁接打手機，必須遵守公司安全管理制度155D/4級低風險加強教育培訓5承包商作業(yè)人員未進行進廠安全培訓并經考核合格和作業(yè)現(xiàn)場安全培訓火災爆炸人員傷亡承包商作業(yè)人員必須進行進廠安全培訓并經考核合格和作業(yè)現(xiàn)場安全培訓方可進行現(xiàn)場作業(yè)155D/4級低風險加強教育培訓6不具備特種作業(yè)資質而進行特種作業(yè)火災爆炸人員傷亡安全管理部門確認承包商作業(yè)人員具備特種作業(yè)資質、并辦理相關特種作業(yè)證方可進行特種作業(yè)155D/4級低風險加強教育培訓7外來實習人員未進行安全培訓并經考核合格火災爆炸人員傷亡外來實習人員必須進行進廠安全培訓并經考核合格方可進入作業(yè)場所155D/4級低風險加強教育培訓8未經允許操作機器設備火災爆炸人員傷亡外來實習人員必須經現(xiàn)場作業(yè)人員允準并在現(xiàn)場作業(yè)人員監(jiān)督下方可操作機器設備155D/4級低風險加強教育培訓9外來車輛駕駛員未經允許進入作業(yè)場所并隨意竄崗火災爆炸人員傷亡外來車輛駕駛員進入作業(yè)場所前須得到相關領導批準并不得隨意竄崗155D/4級低風險加強教育培訓10公司行政人員（非現(xiàn)場作業(yè)員）未經允許進入作業(yè)場所或在作業(yè)場所存在違反公司安全管理制度的行為火災爆炸人員傷亡公司行政人員（非現(xiàn)場作業(yè)員）確因工作需要進入作業(yè)場所的須征得該部門主管同意并嚴格遵守相關安全管理制度155D/4級低風險加強教育培訓分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：

工作危害分析（JHA）評價表（記錄受控號）單位：崗位：全公司風險點（作業(yè)活動）名稱：人員違章作業(yè)No：21序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有控制措施LSR評價級別管控級別建議新增（改進）措施備注1操作或作業(yè)未按照規(guī)程進行操作人身傷害、火災、爆炸、財產損失、環(huán)境污染制度、規(guī)程和安全知識培訓；日常檢查；危害分析；部門或班組安全活動；繳納風險抵押金。248D/4級低風險2指揮違章指揮人身傷害、火災、爆炸、財產損失、環(huán)境污染制度、規(guī)程和安全知識培訓；日常檢查；危害分析；部門或班組安全活動；繳納風險抵押金。144D/4級低風險3管理不履行安全管理責任人身傷害、火災、爆炸、財產損失、環(huán)境污染制度、安全管理資格證和安全知識培訓；日常檢查；危害分析；部門或班組安全活動；繳納風險抵押金。144D/4級低風險4勞動紀律不遵守人身傷害、火災、爆炸、財產損失、環(huán)境污染制度、規(guī)程和安全知識培訓；日常檢查；危害分析；部門或班組安全活動；繳納風險抵押金。248D/4級低風險5勞動防護用品不穿戴或不正確穿戴人身傷害制度、規(guī)程和安全知識培訓；日常檢查；危害分析；部門或班組安全活動；繳納風險抵押金。248D/4級低風險分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：

工作危害分析（JHA）評價表（記錄受控號）單位：崗位：電工風險點（作業(yè)活動）名稱：停送電作業(yè)﹙停、送電順序相反﹚No：22序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有控制措施LSR評價級別管控級別建議新增（改進）措施備注1開具倒閘工作票違章指揮人員傷亡作業(yè)前必須開具作業(yè)票155D/4級低風險嚴格檢查2違章操作觸電嚴格執(zhí)行作業(yè)票155D/4級低風險嚴格檢查3拉下低壓側斷路器違章操作觸電嚴格執(zhí)行作業(yè)票155D/4級低風險嚴格檢查4周圍帶電體漏電觸電設備損壞嚴格按操作規(guī)程155D/4級低風險嚴格檢查5拉下低壓側刀開關違章操作觸電嚴格執(zhí)行作業(yè)票155D/4級低風險嚴格檢查6周圍帶電體漏電觸電設備損壞嚴格按操作規(guī)程155D/4級低風險嚴格檢查7拉下高壓側斷路器違章操作觸電嚴格執(zhí)行作業(yè)票155D/4級低風險嚴格檢查8周圍帶電體漏電觸電設備損壞嚴格按操作規(guī)程155D/4級低風險嚴格檢查9拉下高壓側刀開關違章操作觸電嚴格執(zhí)行作業(yè)票155D/4級低風險嚴格檢查10周圍帶電體漏電觸電設備損壞嚴格按操作規(guī)程155D/4級低風險嚴格檢查11掛警示牌、掛接地線誤操作觸電嚴格執(zhí)行作業(yè)票155D/4級低風險嚴格檢查12周圍帶電體漏電人員傷亡設備損壞嚴格按操作規(guī)程155D/4級低風險嚴格檢查分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：

工作危害分析（JHA）評價表（記錄受控號）單位：崗位：公司各部門風險點（作業(yè)活動）名稱：日常辦公No：23序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有控制措施LSR評價級別管控級別建議新增（改進）措施備注1日常辦公打印機輻射人體輻射保持適當距離326D/4級低風險保持適當距離2打印過程中碳粉及有毒氣體(臭氧)中毒室內通風；保持距離326D/4級低風險開窗通風3微機輻射人體輻射注意距離326D/4級低風險保持適當距離4微機外殼帶電觸電加強檢查144D/4級低風險嚴格檢查5微機過熱起火加強檢查144D/4級低風險嚴格檢查6日光燈管破裂起火加強檢查144D/4級低風險嚴格檢查7電源插頭、插座漏電觸電加強檢查144D/4級低風險嚴格檢查8電源開關損壞漏電觸電加強檢查122E/5級低風險9樓梯、地面濕滑摔傷小心、注意安全122E/5級低風險10高層門窗清理無防護墜落小心、注意安全133E/5級低風險11倒水時暖瓶破裂燙傷定期檢查122E/5級低風險12開燈燈開關漏電觸電定期檢查133E/5級低風險13外出檢查突發(fā)事件造成損傷人身傷害穿戴勞動防護用品133E/5級低風險分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：

工作危害分析（JHA）評價表（記錄受控號）單位：崗位：操作崗位風險點（作業(yè)活動）名稱：管道轉輸作業(yè)No：24序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有控制措施LSR評價級別管控級別建議新增（改進）措施備注1管輸準備工作工作人員未穿戴勞保用品人員傷亡安全操作規(guī)程155D/4級低風險2未準備F扳手無法轉動閥門操作規(guī)程224D/4級低風險3未與港口進行有效溝通影響管輸作業(yè)規(guī)章制度236D/4級低風險4未進行排空損壞設備操作規(guī)程236D/4級低風險5未進行盤泵損壞設備操作規(guī)程236D/4級低風險6未給機泵送電影響管輸作業(yè)操作規(guī)程224D/4級低風險7未導通流程泄漏，火災、爆炸操作規(guī)程155D/4級低風險8管輸中離心泵啟泵操作不正確損壞設備操作規(guī)程339C/3級一般風險9泵抽空不上量損壞設備按時巡檢155D/4級低風險10發(fā)油罐出口閥門聯(lián)鎖關閉抽空，損壞設備操作規(guī)程155D/4級低風險11未按時進行巡檢無法掌握現(xiàn)場情況操作規(guī)程155D/4級低風險12流量不穩(wěn)定設備損壞現(xiàn)場監(jiān)護155D/4級低風險13閥門泄漏火災、爆炸按時巡檢224D/4級低風險14泵出口閥開度不合適損壞設備有規(guī)定155D/4級低風險15管輸結束停泵流程不對損壞設備操作規(guī)程155D/4級低風險16結束后未恢復泄壓流程滲漏、火災、爆炸操作規(guī)程248D/4級低風險17未對機泵斷電發(fā)生觸電事故操作規(guī)程155D/4級低風險18未記錄流量計讀數(shù)不能計算發(fā)油量操作規(guī)程224D/4級低風險19未檢尺無法核對發(fā)油量操作規(guī)程155D/4級低風險分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：

工作危害分析（JHA）評價表（記錄受控號）單位：崗位：操作、管理風險點（作業(yè)活動）名稱：報警和聯(lián)鎖保護作業(yè)No：25序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有控制措施LECD評價級別管控級別建議新增（改進）措施備注1調試靜電火花，線路裸露、設備泄漏等火災爆炸、觸電、中毒等嚴格按照操作規(guī)程進行311545D/4級低風險2日常使用安全附件、閥門等泄漏火災爆炸、中毒等嚴格按照操作規(guī)程進行，安全附件定期進行檢測0.534060D/4級低風險加強日常檢查及維護3更換安全附件、閥門等損壞火災爆炸、中毒等嚴格按照操作規(guī)程進行311545D/4級低風險4工藝調整設定值錯誤火災爆炸、中毒等嚴格按照操作規(guī)程進行16212E/5級低風險分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：

工作危害分析（JHA）評價表（記錄受控號）單位：崗位：檢修位風險點（作業(yè)活動）名稱：檢查呼吸閥、阻火器No：26序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有控制措施LSR評價級別管控級別建議新增（改進）措施備注1穿戴勞保用品產生靜電靜電引起火災穿戴好勞保用品155D/4級低風險2準備防爆工具產生火花火災、爆炸配備防爆工具155D/4級低風險3選擇工具工具大小不合理拖延時間仔細檢查212E/5級低風險4拆除螺栓螺栓脫落螺栓脫落傷人放好螺栓155D/4級低風險5拿下呼吸閥阻火器呼吸閥、阻火器脫落傷人，損害設備拿好，放好155D/4級低風險6檢查過濾網網眼堵塞或破亂抽癟罐或罐超壓、影響轉油定期檢查155D/4級低風險7檢查彈簧彈力過大或過小罐超壓或油氣揮發(fā)過快，損失油定期檢查155D/4級低風險8安裝呼吸閥、阻火器呼吸閥、阻火器沒裝好罐超壓或油氣揮發(fā)過快，損失油仔細安裝155D/4級低風險分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：

工作危害分析（JHA）評價表（記錄受控號）單位：崗位：檢修位風險點（作業(yè)活動）名稱：清罐作業(yè)No：27序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有控制措施LSR評價級別管控級別建議新增（改進）措施備注1施工人員進場未穿戴勞保用品產生靜電火花，發(fā)生火災、爆炸禁止在危險區(qū)域內，穿、脫、拍打服裝155D/4級低風險2攜帶火種火災、爆炸禁止攜帶火種248D/4級低風險3準備工作未切斷電源火災、爆炸切斷電源133D/4級低風險4未配備滅火器材滅火不及時，造成損失大準備滅火器材，以備及時所用339C/3級一般風險5罐的進出口管線未加盲板油品損失事前檢查248D/4級低風險6抽油人員離開現(xiàn)場火災、爆炸加強現(xiàn)場檢查236D/4級低風險7使用非防爆工具火災、爆炸禁止使用非防爆工具155D/4級低風險8鐵器敲打火災、爆炸有規(guī)定155D/4級低風險9人員未佩帶防護工具人員傷害有規(guī)定155D/4級低風險10油罐車未熄火火災、爆炸有規(guī)定224D/4級低風險11油罐車未接靜電導線火災、爆炸接卸油品時一定要接好靜電導線133D/4級低風險12抽油設備漏電火災、爆炸事前檢查155D/4級低風險13抽油管線泄漏油品損失事前檢查155D/4級低風險14油罐車泄漏油品損失事前檢查155D/4級低風險15清洗油罐使用非防爆工具火災、爆炸有規(guī)定155D/4級低風險16人員未佩帶防護工具人員傷害有規(guī)定155D/4級低風險17油氣排放環(huán)境污染無236D/4級低風險18含油污水隨意排放環(huán)境污染，火災廢水回收處理236D/4級低風險19收尾工作人孔蓋安裝不嚴密油品（氣）泄漏，火災、爆炸試壓155D/4級低風險分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：

工作危害分析（JHA）評價表（記錄受控號）單位：崗位：操作風險點（作業(yè)活動）名稱：取樣No：28序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有控制措施LSR評價級別管控級別建議新增（改進）措施備注1穿戴勞保用品產生靜電靜電引起火災穿戴好勞保用品155D/4級低風險2人體未進行靜電消除攜帶靜電上罐著火、爆炸操作規(guī)程155D/4級低風險3工具、用具準備未帶全工具拖延時間仔細檢查313E/5級低風險4違章攀爬、跳躍、嬉笑打鬧可能失足掉下罐人員傷亡規(guī)章制度155D/4級低風險5檢查油罐狀態(tài)，未關閉進出口閘門罐內油品不穩(wěn)定取樣不具備代表性認真核實212E/5級低風險6用待取油品沖洗取樣器一次未進行沖洗，取樣器內有其余油品的剩余影響測量結果操作規(guī)程144D/4級低風險7按規(guī)定的部位和比例取樣取樣部位不對、上中下次序不對、樣品比例不對影響測量結果操作規(guī)程313E/5級低風險8裝入試樣瓶內，并貼好標簽未按規(guī)定貼好標簽容易弄混油樣操作規(guī)程133E/5級低風險分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：

工作危害分析（JHA）評價表（記錄受控號）單位：崗位：操作風險點（作業(yè)活動）名稱：檢油尺No：29序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有控制措施LSR評價級別管控級別建議新增（改進）措施備注1穿戴勞保用品產生靜電靜電引起火災穿戴好勞保用品155D/4級低風險2人體未進行靜電消除攜帶靜電上罐著火、爆炸操作規(guī)程236D/4級低風險3工具、用具準備未帶全工具拖延時間仔細檢查313E/5級低風險4計量器具未檢定和使用不合格的計量器具檢測數(shù)值不準確影響油庫盈虧判斷認真核實155D/4級低風險5違章攀爬、跳躍、嬉笑打鬧可能失足掉下罐人員傷亡規(guī)章制度212E/5級低風險6檢查油罐狀態(tài)，未關閉進出口閘門油品液面不穩(wěn)定檢尺不準確認真核實144D/4級低風險7檢尺時站上風口站在下風口人員傷亡操作規(guī)程313E/5級低風險8檢尺時下尺穩(wěn)，觸底輕下尺速度太快影響測量結果操作規(guī)程133E/5級低風險9提尺讀數(shù)讀數(shù)不準確影響測量結果認真仔細326D/4級低風險10重復檢尺，記錄數(shù)字檢尺規(guī)則不明確影響測量結果操作規(guī)程212E/5級低風險11收尺，蓋檢尺口收尺未擦凈尺帶，未蓋檢尺口損壞量油尺，增加油品損耗等操作規(guī)程224D/4級低風險分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：

工作危害分析（JHA）評價表（記錄受控號）單位：崗位：操作風險點（作業(yè)活動）名稱：測溫No：30序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有控制措施LSR評價級別管控級別建議新增（改進）措施備注1穿戴勞保用品產生靜電靜電引起火災穿戴好勞保用品155D/4級低風險2人體未進行靜電消除攜帶靜電上罐著火、爆炸操作規(guī)程236D/4級低風險3工具、用具準備未帶全工具拖延時間仔細檢查313E/5級低風險4計量器具未檢定和使用不合格的計量器具檢測數(shù)值不準確影響油庫盈虧判斷認真核實155D/4級低風險5違章攀爬、跳躍、嬉笑打鬧可能失足掉下罐人員傷亡規(guī)章制度212E/5級低風險6檢查油罐狀態(tài)油品不穩(wěn)定，在收發(fā)油測溫不準確認真核實144D/4級低風險7測溫時站在上風口站在下風口人員傷亡操作規(guī)程133E/5級低風險8測溫部位及停留時間部位不正確，停留時間不對影響測量結果操作規(guī)程326D/4級低風險9迅速提起，立即讀數(shù)讀數(shù)不正確影響測量結果認真仔細313E/5級低風險10蓋檢尺口未蓋檢尺口增加油品損耗等操作規(guī)程133E/5級低風險11做好記錄忘記讀數(shù)拖延時間，需重新測量操作規(guī)程313E/5級低風險分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：

工作危害分析記錄表（JHA）（記錄受控號）單位：崗位：操作風險點（作業(yè)活動）名稱：變配電No：31序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有控制措施MESR評價級別管控級別建議新增（改進）措施備注1作業(yè)前事故狀態(tài)不明，茫然進入現(xiàn)場進行事故處理。其他傷害在發(fā)生系統(tǒng)接地故障時，距離故障點：室內不得小于4米、室外不得小于8米；必須二人以上，在確保不危及人身安全的前提下進入。321060C/3級一般風險加強應急預案的培訓2檢修前未對人員進行安全告知。觸電現(xiàn)場檢修前，工作票負責人必須告知檢修人員安全注意事項，落實好現(xiàn)場安全措施，方可開工。33436D/4級低風險加強培訓3檢修帶電設備、設施未做防護、或防護不到位。觸電處理故障時對周圍帶電體要加強防護，專業(yè)人監(jiān)護，嚴禁單人作業(yè)。電機、柜體要