企業(yè)隱患排查治理手冊(cè)

XX有限責(zé)任公司

雙重預(yù)防機(jī)制文件（隱患排查治理）

xx有限責(zé)任公司

2021年4月

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目錄

1安全檢查與隱患治理綜合管理制度.........................................4

1.1目的.................................................................4

1.2適用范圍............................................................4

1.3術(shù)語(yǔ)和定義..........................................................4

1.4安全檢查與隱患排查治理責(zé)任制度......................................4

1.4.1主要負(fù)責(zé)人職責(zé)....................................................4

1.4.2主管安全副總職責(zé)..................................................5

1.4.3安全部經(jīng)理職責(zé)....................................................5

1.4.4生產(chǎn)部經(jīng)理職責(zé)....................................................5

L4.5安全員職責(zé).........................................................6

1.4.6車(chē)間主任職責(zé)......................................................6

1.4.7班組長(zhǎng)職責(zé)........................................................7

1.4.8財(cái)務(wù)部職責(zé)........................................................7

1.4.9其他部門(mén)主管及相關(guān)人員職責(zé)........................................7

1.4.10承包單位（人員）職責(zé).............................................7

1.5安全檢查與隱患排查制度.............................................7

1.6隱患治理與建檔監(jiān)控制度.............................................12

1.7事故隱患排查治理報(bào)告與舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度.................................13

L8隱患治理資金使用專(zhuān)項(xiàng)制度............................................13

2安全隱患排查治理清單..................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

2.1綜合隱患排查清單....................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

2.2日常隱患排查清單....................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

2.3專(zhuān)業(yè)性隱患排查清單..................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

2.4季節(jié)性隱患排查清單..................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

2.5節(jié)假日隱患排查清單..................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

2.6年度隱患治理信息臺(tái)帳（清單）........................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

2.7隱患整改方案........................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

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2.8重大隱患整改方案論證會(huì)議記錄.........................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

2.9隱患整改通知單.......................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

3持續(xù)改進(jìn)...............................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

3.1隱患排查治理原則...................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

3.2隱患排查治理工作流程...............................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

3.3本次排查出的部分隱患匯總...........................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

3.4隱患治理整改情況...................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

4隱患排查機(jī)制開(kāi)展后持續(xù)進(jìn)行的工作清單...................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

附件：對(duì)照風(fēng)險(xiǎn)管控信息臺(tái)賬排查清單......................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

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1安全檢查與隱患治理綜合管理制度

1.1目的

為及時(shí)排查、消除本公司事故隱患，使安全檢查與隱患治理工作規(guī)范

化，明確各部門(mén)安全檢查與隱患治理的責(zé)任和要求，有效防范和減少事故,

特制定本制度。

1.2適用范圍

適用于本公司進(jìn)行安全檢查與隱患治理工作。

1.3術(shù)語(yǔ)和定義

1.3.1安全生產(chǎn)事故隱患：是指違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)

準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中

存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺

陷。事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。

1.3.2一般事故隱患：是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整

改排除的隱患。

1.3.3重大事故隱患：是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部

停產(chǎn)，并經(jīng)過(guò)一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致

使單位自身難以排除的隱患。

1.4安全檢查與隱患排查治理責(zé)任制度

L4.1主要負(fù)責(zé)人職責(zé)

1.4.1.1對(duì)本公司事故隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)；

1.4.1.2建立、健全本公司事故隱患排查治理責(zé)任制；建立健全隱患

排查治理制度及隱患排查治理責(zé)任體系，并督促落實(shí)；

1.4.1.3及時(shí)掌握重大隱患治理情況，督促、檢查本公司的事故隱患

排查治理工作；

1.4.1.4組織制定并實(shí)施本公司重大事故隱患治理方案，在治理前督

促有關(guān)部門(mén)制定有效的防范措施，并明確分管負(fù)責(zé)人；

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1.4.1.5保證本公司事故隱患排查治理資金投入的有效實(shí)施；

1.4.1.6每季度至少組織檢查一次安全生產(chǎn)檢查，排查事故隱患；

1.4.1.7至少每年組織召開(kāi)一次隱患排查治理體系評(píng)審工作會(huì)議，推

進(jìn)隱患排查治理體系持續(xù)改進(jìn)；

1.4.1.8法律法規(guī)規(guī)定的及時(shí)消除生產(chǎn)安全事故隱患其他職責(zé)任。

1.4.2主管安全副總職責(zé)

1.4.2.1協(xié)助主要負(fù)責(zé)人做好本公司的事故隱患排查治理工作；

1.4.2.2定期組織召開(kāi)會(huì)議，研究解決隱患排查治理工作中出現(xiàn)的問(wèn)

題，分析安全生產(chǎn)形勢(shì)；

1.4.2.3組織開(kāi)展公司安全檢查與隱患排查監(jiān)督管理工作，對(duì)公司安

全檢查和隱患整改情況負(fù)責(zé)；

1.4.2.4組織制訂風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患治理教育培訓(xùn)計(jì)劃；

1.4.2.5及時(shí)向主要負(fù)責(zé)人報(bào)告本轄區(qū)隱患排查與治理的重大情況

等。

L4.3安全部經(jīng)理職責(zé)

1.4,3.1協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好本公司的事故隱患排查治理工作；

1.4.3.2協(xié)助主管安全副總召開(kāi)安全工作會(huì)議，提出待解決的隱患排

查治理工作中出現(xiàn)的問(wèn)題，分析安仝生產(chǎn)形勢(shì)；

1.4.3.3落實(shí)公司的安全檢查與隱患排查監(jiān)督管理工作，每旬至少組

織一次安全管理部門(mén)隱患排查工作；

1.4.3.4落實(shí)年度風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患治理教育培訓(xùn)計(jì)劃；

1.4.3.5組織處室人員建立隱患清單和隱患治理信息臺(tái)帳；

1.4.3.6及時(shí)向主管安全副總報(bào)告公司隱患排查與治理的重大情況

等。

1.4.4生產(chǎn)部經(jīng)理職責(zé)

1.4.4.1組織開(kāi)展部門(mén)事故隱患排查治理工作，對(duì)部門(mén)安全檢查和隱

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患整改情況負(fù)責(zé)；

1.4.4.2定期組織召開(kāi)部門(mén)安全工作會(huì)議，研究解決本部門(mén)隱患排查

治理工作中出現(xiàn)的問(wèn)題，分析安全生產(chǎn)形勢(shì)；

1.4.4.3組織建立本區(qū)域隱患清單和隱患治理信息臺(tái)帳；

1.4.4.4落實(shí)部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患治理教育培訓(xùn)工作；

1.4.4.5及時(shí)向安全部報(bào)告本轄區(qū)隱患排查與治理的重大情況等。

1.4.5安全員職責(zé)

1.4.5.1協(xié)助部門(mén)經(jīng)理開(kāi)展本公司安全檢查和隱患治理工作具有綜合

監(jiān)管責(zé)任；

1.4.5.2參與制定本公司安全檢查與事故隱患排查治理相關(guān)規(guī)定，并

檢查落實(shí)情況；

1.4.5.3協(xié)助檢查各隱患治理方案和安全技術(shù)措施計(jì)劃的有效實(shí)施；

1.4.5.4協(xié)調(diào)解決隱患治理各項(xiàng)工作，緊急情況下指令先行停止生產(chǎn),

并上報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)處理；

1.4.5.5負(fù)責(zé)排查勞動(dòng)防護(hù)用品的發(fā)放情況，排查從業(yè)人員正確佩戴

和使用勞動(dòng)防護(hù)用品情況；

1.4.5.6負(fù)責(zé)隱患排查發(fā)現(xiàn)的本公司級(jí)事故隱患的登記建檔和消除報(bào)

告工作：

1.4.5.7行使巡回安全檢查職責(zé)，負(fù)責(zé)重大危險(xiǎn)源的監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)違章

及時(shí)制止，發(fā)現(xiàn)安全問(wèn)題及時(shí)處理和上報(bào)；

1.4.5.8建立健全隱患排查記錄或登記臺(tái)帳；

1.4.5.9協(xié)助管理、監(jiān)督相關(guān)方開(kāi)展隱患排查工作。

L4.6車(chē)間主任職責(zé)

1.4.6.1每周至少組織一次本車(chē)間事故隱患排查治理工作，對(duì)車(chē)間安

全檢查和隱患整改情況負(fù)責(zé)；

1.4.6.2組織開(kāi)展日常風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患治理教育培訓(xùn)；

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1.4.6.3參加安全工作會(huì)議，分析安全生產(chǎn)形勢(shì)；

1.4.6.4及時(shí)向廠長(zhǎng)報(bào)告本轄區(qū)隱患排查與治理的重大情況等。

L4.7班組長(zhǎng)職責(zé)

1.4.7.1每天組織開(kāi)展班組日常事故隱患排查治理工作，對(duì)班組安全

檢查和隱患整改情況負(fù)責(zé)；

1.4.7.2參加安全工作會(huì)議，分析安全生產(chǎn)形勢(shì)；

1.4.7.3及時(shí)向車(chē)間主任報(bào)告本轄區(qū)隱患排查與治理的重大情況等。

1.4.8財(cái)務(wù)部職責(zé)

負(fù)責(zé)事故隱患排查治理所需資金的計(jì)劃和保證工作。

1.4.9其他部門(mén)主管及相關(guān)人員職責(zé)

1.4.9.1按照各自承擔(dān)的安全生產(chǎn)職責(zé)，負(fù)責(zé)相應(yīng)的隱患上報(bào)；

1.4.9.2負(fù)責(zé)排查管轄區(qū)內(nèi)各種設(shè)備等是否符合安全要求，如達(dá)不到

要求，應(yīng)立即停止作業(yè)，及時(shí)處理，達(dá)到要求后方可安排作業(yè)；

1.4.9.3嚴(yán)格勞動(dòng)紀(jì)律，不違章指揮，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)排查轄區(qū)人員違章作

業(yè)行為，維護(hù)正常的運(yùn)營(yíng)秩序。

L4.10承包單位（人員）職責(zé)

1.4.10.1承包單位（人員）應(yīng)與本單位簽訂安全管理協(xié)議，在協(xié)議中

明確雙方隱患排杳責(zé)任：

1.4.10.2負(fù)責(zé)本作業(yè)區(qū)域內(nèi)的隱患排查與整改；

1.4.10.3專(zhuān)人定期進(jìn)行巡回安全檢查職責(zé)，發(fā)現(xiàn)違章及時(shí)制止，發(fā)現(xiàn)

安全問(wèn)題及時(shí)處理和上報(bào)；

1.4.10.4本單位對(duì)承包單位（人員）的事故隱患排查治理負(fù)有統(tǒng)一協(xié)

調(diào)和監(jiān)督管理的職責(zé)。

1.5安全檢查與隱患排查制度

1.5.1基本原則

1.5.1.1安全檢查與隱患治理應(yīng)按照“誰(shuí)主管，誰(shuí)負(fù)責(zé)”和“全員、

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全過(guò)程、全方位、全天候”的原則，確保及時(shí)發(fā)現(xiàn)，不留死角。

1.5.1.2安全檢查要做到全面覆蓋，責(zé)任到人，隱患治理要做到方案

科學(xué)、資金到位、治理及時(shí)、責(zé)任到人，限期完成，能立即整改的隱患必

須立即整改，無(wú)法立即整改的隱患，治理前要制定防范措施，落實(shí)監(jiān)控責(zé)

任，防止隱患發(fā)展為事故。

1.5.2安全檢查與隱患排查治理內(nèi)容范圍：

主要包括所有與經(jīng)營(yíng)相關(guān)的場(chǎng)所、環(huán)境、人員、設(shè)備設(shè)施和活動(dòng)，包

括但不限于下列內(nèi)容：

1.5.2.1區(qū)域位置和總圖布置；

L5.2.2工藝、設(shè)備、電氣、儀表系統(tǒng)、儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng)、公用工程、消防

系統(tǒng)；

1.5.2.3安全培訓(xùn)教育情況，特別是外來(lái)人員、臨時(shí)工和特種作業(yè)人

員的教育培訓(xùn)考核及持證上崗情況；

1.5.2.4安全基礎(chǔ)管理；包括：

(1)應(yīng)急救援預(yù)案的制定、演練以及有關(guān)物資、設(shè)備配備和維護(hù)情

況；

(2)各班組安全隱患定期巡查記錄和自查、自改和銷(xiāo)案的有關(guān)情況;

(3)事故報(bào)告和處理，及對(duì)有關(guān)責(zé)任人的追究和處理情況：

(4)承包方或供應(yīng)商的相關(guān)資質(zhì)和安全協(xié)議情況。

1.5.3制定安全檢查與排查治理計(jì)劃

安全部每年初編制本年度單位的隱患排查計(jì)劃或排查工作方案，計(jì)劃

或方案應(yīng)落實(shí)排查治理的時(shí)間、內(nèi)容和責(zé)任人，明確排查的目的、范圍、

方法和要求、分工等，經(jīng)主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，以文件形式下發(fā)至單位各部

門(mén)實(shí)施。各種隱患排查責(zé)任人按照隱患排查計(jì)劃或排查工作方案進(jìn)行隱患

排查工作，排查后對(duì)隱患進(jìn)行分析評(píng)估，確定隱患等級(jí)，并報(bào)知相關(guān)領(lǐng)導(dǎo),

負(fù)責(zé)人及時(shí)進(jìn)行匯總登記建檔。

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1.5.4安全檢查與隱患排查的方式與內(nèi)容：

主要采用安全檢查表法。安全檢查形式分為綜合性檢查、專(zhuān)業(yè)性檢查、

季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、H常檢查、專(zhuān)項(xiàng)檢查等多種形式。

1.5.4.1綜合性檢查

公司級(jí)綜合性檢查每季進(jìn)行一次，車(chē)間級(jí)綜合性檢查每周進(jìn)行一次，

安全部每旬一次。綜合性檢查主要以落實(shí)崗位安全責(zé)任制為重點(diǎn)，依據(jù)審

批后的綜合性檢查表依次進(jìn)行檢查，安全檢查要做到及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,及時(shí)

解決問(wèn)題,對(duì)存在的安全隱患限期整改。

主要負(fù)責(zé)人每季度至少組織并參加一次公司級(jí)綜合性檢查，安全生產(chǎn)

委員會(huì)人員參與，安全部負(fù)責(zé)落實(shí)。

每季度至少召開(kāi)一次由安全生產(chǎn)委員會(huì)全體成員參加的重大隱患排

查專(zhuān)題會(huì)議。

會(huì)議內(nèi)容為分析本單位安全生產(chǎn)動(dòng)態(tài)及重大安全生產(chǎn)事故隱患，及時(shí)

解決安全生產(chǎn)存在的問(wèn)題,落實(shí)重大安全生產(chǎn)事故隱患的整改，安排部署

下一步安全生產(chǎn)工作。會(huì)議情況要有書(shū)面記錄并形成紀(jì)要。

車(chē)間級(jí)綜合性檢查由車(chē)間主任組織，每周至少進(jìn)行一次，對(duì)所轄區(qū)域、

管轄設(shè)備設(shè)施進(jìn)行隱患排查，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)上報(bào)與整改。

安全部綜合性檢查由安全部經(jīng)理組織進(jìn)行，每旬進(jìn)行一次，主要以檢

查落實(shí)各部門(mén)崗位責(zé)任制為主。安全員要經(jīng)常加強(qiáng)勞動(dòng)紀(jì)律檢查，杜絕離

崗、睡崗、酒后上崗等現(xiàn)象發(fā)生。對(duì)特種作業(yè)人員培訓(xùn)、復(fù)審、配置進(jìn)行

檢查，檢查人員配備情況是否有利于安全生產(chǎn)。在檢查交接班制度時(shí)，認(rèn)

真檢查安全工作交接情況。

1.5.4.2季節(jié)性安全檢查

(1)春季:防雷、防靜電等；

(2)夏季安全檢查的內(nèi)容為:防雨、防洪、防雷、防靜電、防暑降溫

等;

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(3)秋季:防風(fēng)、防凍保溫等；

(4)冬季安全檢查的內(nèi)容為:防火、防凍、防滑等。

1.5.4.3專(zhuān)業(yè)檢查

專(zhuān)業(yè)檢查每半年一次(特殊情況每季一次)。分別由各專(zhuān)業(yè)負(fù)責(zé)人

組織本系統(tǒng)人員進(jìn)行，主要是對(duì)電氣裝置、廠房建筑、消防設(shè)施等進(jìn)行專(zhuān)

業(yè)檢查。

L5.4.4重大節(jié)日(春節(jié)、國(guó)慶)前安全檢查

主要對(duì)節(jié)假日前安全、保衛(wèi)、消防、生產(chǎn)物資、備用物資、應(yīng)急物

資等進(jìn)行檢查。

1.5.4.5事故類(lèi)比隱患檢查:對(duì)企業(yè)內(nèi)和同類(lèi)企業(yè)發(fā)生事故后舉一反

三的安全檢查。

1.5.4.6日常檢查

(1)每日安全檢查

每日安全巡查指專(zhuān)職安全員不定時(shí)巡查。每天不定時(shí)對(duì)生產(chǎn)狀況進(jìn)行

檢查，重點(diǎn)檢查安全操作規(guī)程的執(zhí)行情況、員工的思想狀況、“三違”現(xiàn)

象等內(nèi)容，主要有：

①列入各級(jí)事故隱患的項(xiàng)目；

②人員違反操作規(guī)程的檢查：

③車(chē)間衛(wèi)生的檢查；

④針對(duì)不同季節(jié)(汛期、臺(tái)風(fēng)、雷雨、炎夏、嚴(yán)冬)的特點(diǎn)和生產(chǎn)變化

(開(kāi)、停工、生產(chǎn)不正常)情況，進(jìn)行特殊地巡回檢查；

⑤進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)的車(chē)輛和人員的安全檢查。

⑥相關(guān)方作業(yè)區(qū)及作業(yè)活動(dòng)的安全檢查。

(2)班前、班中、班后安全檢查和確認(rèn)

作業(yè)前班組員工進(jìn)行崗位風(fēng)險(xiǎn)確認(rèn)和風(fēng)險(xiǎn)管控措施預(yù)知、設(shè)備設(shè)施檢

查。作業(yè)后班組員工對(duì)作業(yè)場(chǎng)所、設(shè)備設(shè)施、物品存放等進(jìn)行安全檢查。

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對(duì)易發(fā)生事故或留下隱患的部位、重點(diǎn)控制設(shè)備要隨時(shí)檢查，確保安全運(yùn)

行，檢查出的問(wèn)題應(yīng)及時(shí)上報(bào)班組長(zhǎng)。

班組長(zhǎng)每天重點(diǎn)檢查班組員工勞保用品穿戴是否正確齊全，作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)

是否安全整潔，各種設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)是否正常，安全防護(hù)設(shè)施是否完好，物品是

否定置擺放，安全制度和安全規(guī)程執(zhí)行情況，抽考安全規(guī)程熟知情況。

班組長(zhǎng)針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題要及時(shí)解決并上報(bào)，并將檢查情況記錄在日常

排查記錄中。

所有工作人員必須隨時(shí)對(duì)自己所處的環(huán)境進(jìn)行檢查確認(rèn)，確保不傷害

自己、不傷害他人、不被他人傷害。

1.5.4.7專(zhuān)項(xiàng)檢查

(1)當(dāng)發(fā)生下列情形時(shí)，開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)檢查：

①與公司安全生產(chǎn)相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)以及規(guī)程制定、修

改或者廢止的；

②設(shè)備設(shè)施、工藝、技術(shù)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)條件、周邊環(huán)境發(fā)生重大變化的;

③停工停產(chǎn)后需要復(fù)工復(fù)產(chǎn)的；

④發(fā)生生產(chǎn)安全事故或者險(xiǎn)情的；

⑤縣級(jí)以上人民政府負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門(mén)組織開(kāi)展安

全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)整治活動(dòng)的：

⑥氣候條件發(fā)生重大變化或者預(yù)報(bào)可能發(fā)生重大自然災(zāi)害，對(duì)安全生

產(chǎn)構(gòu)成威脅的。

(2)專(zhuān)項(xiàng)檢查范圍：

①?gòu)臉I(yè)人員是否存在違反安全操作規(guī)程和相關(guān)安全管理規(guī)定的行為；

②生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所和設(shè)施設(shè)備是否符合安全生產(chǎn)相關(guān)規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)要求；

③是否按照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定建立實(shí)施安全生

產(chǎn)管理制度；

④其他可能造成生產(chǎn)安全事故的因素。

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（3）檢查記錄和處理

在日常檢查中檢查人員發(fā)現(xiàn)安全隱患，應(yīng)通知相關(guān)人員，檢查人員應(yīng)

做好記錄,存在問(wèn)題的人員立即落實(shí)整改，保存整改相關(guān)記錄，檢查人員要

負(fù)責(zé)監(jiān)督驗(yàn)收整改情況。崗位操作人員的安全檢查情況應(yīng)在安全管理綜合

臺(tái)帳記錄、崗位交接班記錄中體現(xiàn)。

檢查人員要認(rèn)真填寫(xiě)檢查記錄，內(nèi)容應(yīng)包括發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題、隱患部位、

建議、處理結(jié)果等,做到表格化、標(biāo)準(zhǔn)化并存檔。巡查人員對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,

能進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)處理或糾正的要及時(shí)處理；一時(shí)無(wú)法處理的，要立即向有關(guān)領(lǐng)

導(dǎo)報(bào)告。

（4）檢查考評(píng)

巡查人員避免重大事故或在安全生產(chǎn)中做出貢獻(xiàn)時(shí),應(yīng)受到獎(jiǎng)勵(lì)。對(duì)

因工作失職而導(dǎo)致發(fā)生重大事故,造成生命和財(cái)產(chǎn)損失的,應(yīng)依照刑法對(duì)

責(zé)任人員追究刑事責(zé)任。

1.5.5安全檢查表制定程序及總體要求：

由安全部組織編制綜合性檢查表、季節(jié)性檢查表及節(jié)假日檢查表，交

主要負(fù)責(zé)人審核后發(fā)布并實(shí)施，其他主管部門(mén)組織制定相應(yīng)檢查形式的安

全檢查表。

各種檢查表的制定應(yīng)該全面，并經(jīng)過(guò)審核批準(zhǔn)后以文件形式下發(fā)實(shí)

施，并定期進(jìn)行評(píng)審和修訂。

L6隱患治理與建檔監(jiān)控制度

1.6.1各部門(mén)和人員對(duì)排查出的事故隱患（部門(mén)內(nèi)部不能解決的），

上報(bào)安全部，由其填寫(xiě)《隱患整改傳遞單》，整改責(zé)任部門(mén)根據(jù)《隱患整

改傳遞單》制訂相應(yīng)隱患的整改方案，按期進(jìn)行整改，如期整改后報(bào)請(qǐng)檢

查部門(mén)對(duì)安全隱患整改情況進(jìn)行復(fù)查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的事故隱患實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理，

檢查部門(mén)建立排查范圍的《隱患排查治理工作清單（臺(tái)賬）》。

1.6.2各部門(mén)和人員排查出的事故隱患（部門(mén)內(nèi)部可以解決的），由

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檢查負(fù)責(zé)人填寫(xiě)《隱患整改傳遞單》，各車(chē)間主任根據(jù)《隱患整改傳遞單》

制訂相應(yīng)隱患的整改方案，按期進(jìn)行整改，整改后檢查人對(duì)安全隱患整改

情況進(jìn)行復(fù)查。各部門(mén)主管負(fù)責(zé)建立健全本部門(mén)《隱患排查治理工作清單

（臺(tái)賬）》。

1.6.3整改責(zé)任單位在整改過(guò)程中，要及時(shí)向