工程施工項(xiàng)目部管理制度

工程施工項(xiàng)目部管理制度

工程部項(xiàng)目施工管理制度

目錄1

一、組織原則2

1、項(xiàng)目經(jīng)理崗位責(zé)任制2

2、項(xiàng)目副經(jīng)理崗位責(zé)任制

2

3、技術(shù)總負(fù)責(zé)崗位責(zé)任制2

4、質(zhì)量負(fù)責(zé)人崗位責(zé)任制3

5、施工員崗位責(zé)任制：3

6、技術(shù)員崗位責(zé)任制4

7、安全員崗位責(zé)任制4

8、資料員崗位責(zé)任制4

二、工程部工作內(nèi)容5

1、投標(biāo)階段5

2、定標(biāo)階段5

3、項(xiàng)目執(zhí)行階段5

4、項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)工作流程5

三、工程項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量、技術(shù)管理制度6

四、工程項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量檢驗(yàn)制度6

1、現(xiàn)場(chǎng)情況復(fù)核與預(yù)檢6

2、隱蔽工程檢查7

五、施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)管理制度7

六、項(xiàng)目資金管理辦法8

1、項(xiàng)目用資金使用原則：8

2、付款業(yè)務(wù)流程及控制要求8

3、項(xiàng)目用付款審批權(quán)限及流程9

七、施工現(xiàn)場(chǎng)檔案管理制度：未明確何人負(fù)責(zé)10

八、處罰規(guī)定10

九、獎(jiǎng)勵(lì)制度11

工程部屬工程總監(jiān)直接領(lǐng)導(dǎo)下的工程項(xiàng)目施工、管理部門(mén)，

為明確本部門(mén)內(nèi)各項(xiàng)職能，確保各項(xiàng)工作高效展開(kāi)，在公平、公

正的原則下，特制定實(shí)施本制度。

一、組織原則

1、項(xiàng)目經(jīng)理崗位責(zé)任制

(1)主持本項(xiàng)目日常工作，履行項(xiàng)目部職責(zé)，接受公司上級(jí)

領(lǐng)導(dǎo)和公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的業(yè)務(wù)管理、指導(dǎo)和監(jiān)督；

(2)確保項(xiàng)目完成的目標(biāo)與制定的目標(biāo)一致；貫徹實(shí)施公司

質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，領(lǐng)導(dǎo)對(duì)工程項(xiàng)目進(jìn)行策劃，制定項(xiàng)目質(zhì)量

目標(biāo)和項(xiàng)目經(jīng)理部管理職責(zé)，確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

(3)合理的分配項(xiàng)目資源；

(4)對(duì)項(xiàng)目的施工質(zhì)量、安全、進(jìn)度全面負(fù)責(zé)，全權(quán)負(fù)責(zé)項(xiàng)

目的計(jì)劃、實(shí)施、監(jiān)督與控制，確保項(xiàng)目達(dá)到預(yù)期效果;

(5)按周、月、年制定生產(chǎn)計(jì)劃及總結(jié)。協(xié)助工程部制定項(xiàng)

目目標(biāo)、協(xié)調(diào)內(nèi)外關(guān)系；

(6)組織參與項(xiàng)目施工進(jìn)度計(jì)劃、材料供應(yīng)計(jì)劃、資金需求

計(jì)劃的制定和初步審查；

(7)協(xié)調(diào)處理好項(xiàng)目過(guò)程中出現(xiàn)的各種矛盾和問(wèn)題，確保項(xiàng)

目順利進(jìn)行；

(8)形成良好的項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)合作的模式，并負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目小組成

員進(jìn)行績(jī)效考評(píng)；

(9)定期以書(shū)面形式向工程主管副總、部門(mén)經(jīng)理匯報(bào)項(xiàng)目進(jìn)

展情況，接受并積極配合項(xiàng)目管理辦公室的檢查和監(jiān)督；

(10)全權(quán)管理項(xiàng)目組成員，并對(duì)其進(jìn)行一票否決的績(jī)效考

評(píng)。對(duì)表現(xiàn)不好的員工，有權(quán)申請(qǐng)予以處罰甚至退回原部門(mén)；對(duì)

表現(xiàn)較好的項(xiàng)目組成員，有權(quán)申請(qǐng)予以表彰及對(duì)其個(gè)人在公司的

發(fā)展提出合理化建議；

(11)有權(quán)對(duì)公司審批的項(xiàng)目資源(如：人員、資金、物品

等)進(jìn)行具體的分配和使用；

(12)有權(quán)根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展情況向項(xiàng)目總監(jiān)提出申請(qǐng)召開(kāi)項(xiàng)目

階段性評(píng)審會(huì)和項(xiàng)目完成評(píng)審會(huì)；

(13)有權(quán)根據(jù)項(xiàng)目需要，申請(qǐng)計(jì)劃外資源的權(quán)利。

2、項(xiàng)目副經(jīng)理崗位責(zé)任制：

(1)項(xiàng)目副經(jīng)理對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)，接受部門(mén)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)；

(2)負(fù)責(zé)組織本工程項(xiàng)目的施工生產(chǎn)，建立項(xiàng)目安全保證體

系對(duì)施工過(guò)程質(zhì)量負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)項(xiàng)目施工進(jìn)度計(jì)劃的編制及施工方

案和質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施；

(3)全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目部各分部分項(xiàng)工程的施工，嚴(yán)格按照施工

規(guī)范、操作規(guī)范進(jìn)行施工，合理安排工序，確保施工質(zhì)量；負(fù)責(zé)

優(yōu)化施工組織工作，領(lǐng)導(dǎo)安全文明施工，組織實(shí)施本質(zhì)量計(jì)劃確

保滿足合同要求和實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)；

(4)負(fù)責(zé)勞動(dòng)力、機(jī)械、材料等資源的調(diào)配與供應(yīng)，有計(jì)劃

的安排施工機(jī)械和材料的進(jìn)出場(chǎng)；

(5)負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的組織實(shí)施；

(6)協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)項(xiàng)目部的安全生產(chǎn)活動(dòng)，落實(shí)安全保

證措施；

(7)協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理做好與施工班組、建設(shè)單位、監(jiān)理公司等

單位的配合工作。

3、技術(shù)總負(fù)責(zé)崗位責(zé)任制

(1)負(fù)責(zé)組織本項(xiàng)目質(zhì)量策劃，組織編制質(zhì)量計(jì)劃并按規(guī)定

報(bào)批，主持建立項(xiàng)目質(zhì)量保證體系，將項(xiàng)目質(zhì)量管理目標(biāo)分解到

各部門(mén)、班組和崗位，并進(jìn)行檢查、實(shí)施監(jiān)督；

(2)學(xué)習(xí)、宣傳、貫徹執(zhí)行國(guó)家的安全、技術(shù)、質(zhì)量管理標(biāo)

準(zhǔn)，促進(jìn)施工現(xiàn)場(chǎng)綜合管理水平的全面提高；

(3)負(fù)責(zé)技術(shù)交底和質(zhì)量計(jì)劃的交底工作。參與定期的綜合

檢查和專(zhuān)項(xiàng)檢查，做好檢查日志記錄;

(4)負(fù)責(zé)技術(shù)管理達(dá)標(biāo)和文明施工管理；負(fù)責(zé)文和資料的管

理工作，確保現(xiàn)場(chǎng)使用的文均為有效版本，指導(dǎo)和檢查生產(chǎn)過(guò)程

的各種質(zhì)量記錄和統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用工作，確保質(zhì)量記錄的完整性、

準(zhǔn)確性和可追溯性。

(5)負(fù)責(zé)組織有關(guān)技術(shù)人員參加圖紙會(huì)審，為預(yù)算、材料、

財(cái)務(wù)提供會(huì)審資料；組織編制施工組織設(shè)計(jì)，審批分包單位小型

單位工程的施工方案，編制季節(jié)性的施工方案和措施并組織實(shí)

施。編制重要質(zhì)量和安全技術(shù)措施，并密切結(jié)合施工現(xiàn)場(chǎng)處理技

術(shù)問(wèn)題；

(6)參加現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)例會(huì)，在會(huì)上報(bào)告施工情況和施工組織設(shè)

計(jì)落實(shí)情況。

(7)負(fù)責(zé)組織動(dòng)員本項(xiàng)目全體員工積極配合質(zhì)量體系審核，

認(rèn)真制定糾正和預(yù)防措施。

(8)組織研究解決施工中的較大技術(shù)問(wèn)題，組織編制工程技

術(shù)總結(jié)。

(9)領(lǐng)導(dǎo)本項(xiàng)目質(zhì)量評(píng)定和竣工交驗(yàn)工作。

4、質(zhì)量負(fù)責(zé)人崗位責(zé)任制

(1)對(duì)工程項(xiàng)目的質(zhì)量全面負(fù)責(zé)，并負(fù)責(zé)質(zhì)量問(wèn)題糾正和預(yù)

防措施的落實(shí)；負(fù)責(zé)制定項(xiàng)目質(zhì)量工作計(jì)劃，并協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)組織實(shí)

施；負(fù)責(zé)工程質(zhì)量管理工作的實(shí)施、驗(yàn)證和改進(jìn)，建立健全質(zhì)檢

相關(guān)制度；

（2）負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)的分解和落實(shí)，制訂公司的年度工程質(zhì)量

創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)和質(zhì)量計(jì)劃，參與制訂質(zhì)量的年、季、月質(zhì)量技術(shù)措施

計(jì)劃；

（3）根據(jù)施工階段、施工分部、季節(jié)等變化，對(duì)本部門(mén)的環(huán)

境管理運(yùn)行工作進(jìn)行自查，發(fā)現(xiàn)不符合或不符合趨勢(shì)的立即采取

糾正預(yù)防措施。

（4）收集保管好本項(xiàng)目的質(zhì)量檔案，如會(huì)議既要、質(zhì)量整改

通知單、不合格品審理單及廢品材料通知單等，保證項(xiàng)目質(zhì)量活

動(dòng)的各種原始紀(jì)錄的完整性和可追溯性。

（5）組織質(zhì)量專(zhuān)業(yè)會(huì)議，總結(jié)推廣質(zhì)量管理方面的先進(jìn)技

術(shù)；

（5）定期匯總質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況、質(zhì)量動(dòng)態(tài)和趨勢(shì)，對(duì)可

能發(fā)生的偏離制定預(yù)防措施，并予以糾正；

（6）參與特殊技術(shù)、特殊工藝、特殊材料和創(chuàng)新開(kāi)發(fā)的項(xiàng)目

工程施工組織設(shè)計(jì)編制；

（7）做好質(zhì)量信息的反饋工作，預(yù)防質(zhì)量事故的隱患出現(xiàn)不

及格品的控制，行使項(xiàng)目質(zhì)量否決權(quán)。

5、施工員崗位責(zé)任制：

（1）在項(xiàng)目經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展工作，組織工程施工的生

產(chǎn)管理，確保工程進(jìn)度、質(zhì)量和安全。

（2）認(rèn)真熟悉施工圖紙、編制各項(xiàng)施工組織設(shè)計(jì)方案和施工

安全、質(zhì)量、技術(shù)方案，編制各單項(xiàng)工程進(jìn)度計(jì)劃及人力、物力

計(jì)劃和機(jī)具、用具、設(shè)備計(jì)劃；按照?qǐng)D紙核實(shí)施工現(xiàn)場(chǎng)水、電源

點(diǎn)位；

(3)指導(dǎo)相關(guān)施工單位按照?qǐng)D紙及工藝要求施工，確保設(shè)備

的安裝及相關(guān)配套設(shè)施完善；

(4)按照項(xiàng)目制定的月施工計(jì)劃編制周計(jì)劃，確保月計(jì)劃的

順利完工；

(5)編制文明工地實(shí)施方案，根據(jù)本工程施工現(xiàn)場(chǎng)合理規(guī)劃

布局現(xiàn)場(chǎng)平面圖，安排、實(shí)施、創(chuàng)建文明工地。合理規(guī)范施工現(xiàn)

場(chǎng)場(chǎng)地衛(wèi)生，現(xiàn)場(chǎng)材料堆放，協(xié)調(diào)施工隊(duì)交叉施工的配合工作；

(6)認(rèn)真做好“三檢”和隱蔽驗(yàn)收等簽證及記錄；

(7)參加工程竣工交驗(yàn)，負(fù)責(zé)工程完好保護(hù)。

6、技術(shù)員崗位責(zé)任制

(1)在項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的帶領(lǐng)下，負(fù)責(zé)所承擔(dān)作業(yè)范圍內(nèi)的施工

組織安排和施工管理工作。制定保證安全技術(shù)的措施計(jì)劃，監(jiān)督

作業(yè)人員安全技術(shù)教育、安全技術(shù)書(shū)面交底、安全技術(shù)的監(jiān)督檢

查及措施落實(shí)，對(duì)施工生產(chǎn)中的安全負(fù)技術(shù)上的責(zé)任；

(2)熟悉設(shè)計(jì)圖紙，參與設(shè)計(jì)技術(shù)交底及圖紙會(huì)審，作好交

底及會(huì)審記錄，檢查、督促施工班組按各級(jí)技術(shù)交底要求進(jìn)行施

工工作。

(3)制定保證工程質(zhì)量控制計(jì)劃，深入現(xiàn)場(chǎng)督促指導(dǎo)操作工

藝，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決，嚴(yán)把質(zhì)量檢查驗(yàn)收關(guān)，對(duì)施工生產(chǎn)中的

工程質(zhì)量負(fù)指揮責(zé)任；

(3)認(rèn)真執(zhí)行施工組織設(shè)計(jì)，負(fù)責(zé)施工圖紙的審查和技術(shù)交

底，對(duì)重點(diǎn)部位和隱蔽工程檢查、核對(duì)和驗(yàn)收，防止發(fā)生錯(cuò)誤；

(4)嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)技術(shù)規(guī)程、操作工藝驗(yàn)收規(guī)范及質(zhì)量檢驗(yàn)

標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)各專(zhuān)業(yè)班組按圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求進(jìn)行施工，記錄好施工日

志，監(jiān)理技術(shù)檔案，保存全部原始資料和寫(xiě)好施工技術(shù)總結(jié)；

(5)做好施工現(xiàn)場(chǎng)的安全生產(chǎn)，文明施工，負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)存在

事故隱患和問(wèn)題進(jìn)行檢驗(yàn)和整改落實(shí)。

(6)參與安全事故調(diào)查和處理，做好工傷事故的統(tǒng)計(jì)、分析

和上報(bào)工作，會(huì)同有關(guān)人員提出防止事故的措施，并監(jiān)督檢查實(shí)

施。

(7)定期向上(項(xiàng)目經(jīng)理)匯報(bào)施工中的技術(shù)質(zhì)量狀況。

7、安全員崗位責(zé)任制

(1)在項(xiàng)目經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，制定落實(shí)項(xiàng)目安全防范措施。調(diào)

查研究生產(chǎn)中的不安全因素，提出改進(jìn)意見(jiàn)，參與審查安全技術(shù)

措施、計(jì)劃，并對(duì)貫徹執(zhí)行情況進(jìn)行督促檢查；

(2)每項(xiàng)工程必須按公司規(guī)定，組織安全教育、安全技術(shù)交

底以及安全措施的培訓(xùn)等。

(3)做好安全宣傳教育和管理工作，協(xié)助制定安全技術(shù)培訓(xùn)

工作，參與有關(guān)施工安全組織設(shè)計(jì)和各種施工機(jī)械的安裝、施工

驗(yàn)收督促和指導(dǎo)電器線路和個(gè)人防護(hù)用品的正確使用；

(4)認(rèn)真做好安全臺(tái)賬，組織安全生產(chǎn)檢查。

(5)對(duì)工程重點(diǎn)部位要制定書(shū)面安全措施。發(fā)現(xiàn)重大安全隱

患，應(yīng)立即采取有效補(bǔ)救措施，并及時(shí)匯報(bào)，將隱患消滅在萌芽

狀態(tài)。

(6)阻止違章作業(yè)和違章指揮，發(fā)生重大隱患時(shí)，當(dāng)安全與

進(jìn)度發(fā)生矛盾，必須把安全放在首位；

(7)每周對(duì)施工隊(duì)召開(kāi)安全生產(chǎn)早會(huì)。

8、資料員崗位責(zé)任制

(1)負(fù)責(zé)本項(xiàng)目部各項(xiàng)工程技術(shù)資料的收集、整理和歸檔工

作；

(2)負(fù)責(zé)收集和整理公司質(zhì)量體系認(rèn)證需要的資料。

(3)及時(shí)做好項(xiàng)目部技術(shù)資料和各種會(huì)議紀(jì)要的收集和分類(lèi)

整理，并督促相關(guān)施工人員及時(shí)做好資料的記錄；

(4)負(fù)責(zé)對(duì)上級(jí)單位和其他有關(guān)單位來(lái)往的文進(jìn)行整理分類(lèi)

以及分發(fā)；

(5)維護(hù)項(xiàng)目工程資料的完善與安全，對(duì)違反本制度或不正

確使用的行為，拒絕提供使用。

(6)負(fù)責(zé)項(xiàng)目部工程竣工資料的收集整理歸檔，并向相關(guān)單

位報(bào)檢。

二、工程部工作內(nèi)容

1、投標(biāo)階段

(1)參與新投標(biāo)項(xiàng)目方案的審查，審查內(nèi)容包括平面布置、

系統(tǒng)設(shè)備配置及方案與招標(biāo)要求的響應(yīng)等;

（2）編制與施工組織設(shè)計(jì)相關(guān)文；

（3）參與新投標(biāo)項(xiàng)目成本核算，審核報(bào)價(jià)文。

2、定標(biāo)階段

（1）配合銷(xiāo)售部參與項(xiàng)目合同的談判及合同簽訂工作；

（2）合同簽訂后，初設(shè)階段的圖紙遞交業(yè)主，組織圖紙審查

工作，并及時(shí)將相關(guān)審查意見(jiàn)返回技術(shù)部，以便技術(shù)部修改圖紙

完成初設(shè)階段的相關(guān)設(shè)計(jì)工作，盡快展開(kāi)施工階段的設(shè)計(jì)工作。

3、項(xiàng)目執(zhí)行階段

項(xiàng)目執(zhí)行階段以工程部為項(xiàng)目執(zhí)行責(zé)任部門(mén)，項(xiàng)目經(jīng)理為項(xiàng)

目責(zé)任人，具體執(zhí)行以項(xiàng)目經(jīng)理牽頭組織實(shí)施。

（1）依據(jù)技術(shù)部提供的施工用技術(shù)資料（含技術(shù)方案、圖紙

及系統(tǒng)設(shè)備配置清單等），準(zhǔn)備項(xiàng)目土建（若有）、安裝、防腐

等工程的合同文本，進(jìn)行合同談判和合同簽訂工作；

（2）依據(jù)現(xiàn)場(chǎng)狀況及土建（若有）、安裝、防腐工程合同，

協(xié)調(diào)相關(guān)施工方向業(yè)主報(bào)送《施工組織設(shè)計(jì)》，協(xié)調(diào)業(yè)主與土建

施工方，確定進(jìn)場(chǎng)開(kāi)工的時(shí)間；

（3）依據(jù)批準(zhǔn)的《施工組織設(shè)計(jì)》與系統(tǒng)設(shè)備配置清單，編

制設(shè)備及材料進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃提供給采購(gòu)部，以便于采購(gòu)部控制設(shè)備、

材料的進(jìn)場(chǎng)時(shí)間；

（4）依據(jù)技術(shù)部提供的施工用技術(shù)資料，組織、協(xié)調(diào)現(xiàn)場(chǎng)的

施工管理工作。若施工中技術(shù)部進(jìn)行相關(guān)設(shè)計(jì)修改應(yīng)及時(shí)將修改

后的資料提供給工程部；若現(xiàn)場(chǎng)施工無(wú)法與設(shè)計(jì)一致或因現(xiàn)場(chǎng)條

限制需要進(jìn)行設(shè)計(jì)修改時(shí)，技術(shù)部及工程部共同備案后方可實(shí)

施；

(5)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)施工工程完工后，項(xiàng)目部整理相關(guān)資料，編制

竣工文；技術(shù)部依據(jù)相關(guān)技術(shù)資料，結(jié)合相關(guān)系統(tǒng)設(shè)備說(shuō)明書(shū)，

編制項(xiàng)目系統(tǒng)用戶手冊(cè)的初稿。工程部結(jié)合項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試的實(shí)際

狀況與技術(shù)部協(xié)商，進(jìn)行修改完善后，形成完整的項(xiàng)目系統(tǒng)用戶

手冊(cè)；技術(shù)部匯總相關(guān)設(shè)計(jì)修改及現(xiàn)場(chǎng)反饋信息完成竣工圖，并

交由工程部與其它竣工資料一并提供給項(xiàng)目業(yè)主；

(6)與財(cái)務(wù)部協(xié)作，按工程進(jìn)展，進(jìn)行施工工程的付款工

作；并配合銷(xiāo)售部進(jìn)行項(xiàng)目收款工作。

4、項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)工作流程

(建議按公司文《工程部工作流程》執(zhí)行)

(1)準(zhǔn)備階段

(1.1)認(rèn)真閱讀項(xiàng)目施工圖紙，及時(shí)與甲方溝通，確保項(xiàng)目

進(jìn)場(chǎng)時(shí)間及安排。

(1.2)與施工隊(duì)伍及時(shí)溝通聯(lián)系，確保項(xiàng)目按照既定目標(biāo)的

成。

(1.3)報(bào)送《施工組織設(shè)計(jì)》、《安全技術(shù)措施吊裝方

案》、《吊裝方案》、《用電方案》、《安全應(yīng)急預(yù)案》、《安

全技術(shù)交底》特種作業(yè)人員證(電焊工、電工、起重工、架子管

工等)，項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式等工程前期資料。

(1.4)會(huì)同設(shè)計(jì)和用戶進(jìn)行圖紙會(huì)審并形成會(huì)議紀(jì)要。

(1.5)設(shè)備/材料到貨驗(yàn)收

鋼材、管材等材料到貨進(jìn)行驗(yàn)收，對(duì)數(shù)量，規(guī)格、材質(zhì)、外

觀等進(jìn)行驗(yàn)收，并收集相關(guān)材質(zhì)證明資料(由供貨方隨機(jī)提供)

報(bào)送用戶進(jìn)行驗(yàn)收，只有經(jīng)過(guò)用戶或者監(jiān)理驗(yàn)收簽字后的材料才

能進(jìn)行使用。到貨驗(yàn)收后及時(shí)移交安裝單位。

(1.6)設(shè)備的驗(yàn)收：設(shè)備驗(yàn)收分為到貨驗(yàn)收和開(kāi)箱驗(yàn)收。

設(shè)備到貨驗(yàn)收：主要驗(yàn)收設(shè)備的規(guī)格、數(shù)量、型號(hào)、包裝方

式、外觀、隨機(jī)發(fā)貨的文資料等。

箱裝設(shè)備如果具備條立即進(jìn)行開(kāi)箱驗(yàn)收，對(duì)照貨物清單進(jìn)行

開(kāi)箱驗(yàn)收，對(duì)箱裝的貨物進(jìn)行詳細(xì)清點(diǎn)。

設(shè)備驗(yàn)收后及時(shí)報(bào)送資料給用戶，未經(jīng)用戶驗(yàn)收合格的設(shè)備

不得安裝。

設(shè)備、材料到貨驗(yàn)收或者開(kāi)箱驗(yàn)收的各個(gè)環(huán)節(jié)應(yīng)該有相應(yīng)的

照片，若發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量缺陷等，應(yīng)該有詳細(xì)的照片，并及時(shí)匯報(bào)公

司，由公司與供貨商進(jìn)行協(xié)商。

(2)實(shí)施階

5、運(yùn)行階段

6、竣工驗(yàn)收

7、移交階段

三、工程項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量、技術(shù)管理制度

1、項(xiàng)目部設(shè)置質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)，制定本工程質(zhì)量管理目標(biāo)，落

實(shí)崗位責(zé)任制，按照質(zhì)量環(huán)境保證體系要求，切實(shí)做好工程全過(guò)

程的質(zhì)量控制各項(xiàng)工作。

2、嚴(yán)格按圖紙施工，施工質(zhì)量符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)圖

紙上有異義的第一時(shí)間報(bào)送主管領(lǐng)導(dǎo)和技術(shù)部門(mén)。必須由技術(shù)部

作出變更才能現(xiàn)場(chǎng)更改

O

3、材料的品種、規(guī)格、質(zhì)量應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求和國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)

標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，材料進(jìn)場(chǎng)應(yīng)有合格證、檢驗(yàn)報(bào)告等有效證明。

4、施工前必須復(fù)檢基礎(chǔ)標(biāo)高。施工過(guò)程中重點(diǎn)監(jiān)控塔體垂直

度，挫邊量，檢驗(yàn)軸線，焊接質(zhì)量確保符合設(shè)計(jì)要求和滿足施工

要求。

5、施工前，必須做好質(zhì)量技術(shù)交底，相同作業(yè)內(nèi)容，其施工

方法應(yīng)

盡量統(tǒng)一，避免各施各法。

6、隱蔽工程未驗(yàn)收，不能進(jìn)行下道工序施工作業(yè)。

7、防腐作業(yè)過(guò)程中必須對(duì)每一道工序進(jìn)行測(cè)厚、掃漏等檢

查。

8、加強(qiáng)施工過(guò)程質(zhì)量控制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，定出可行的

預(yù)防措施，及時(shí)整改，避免出現(xiàn)重大、嚴(yán)重質(zhì)量事故。

9、嚴(yán)格質(zhì)量檢查制度，做好自檢、互檢、巡檢，上工序質(zhì)量

不符合要求，不應(yīng)進(jìn)行下道工序施工作業(yè)。

10、做好質(zhì)量保證資料歸檔工作，認(rèn)真做好施工日記，原材

料檢驗(yàn)、各種檢查記錄和驗(yàn)收記錄。

四、工程項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量檢驗(yàn)制度

1、現(xiàn)場(chǎng)情況復(fù)核與預(yù)檢

現(xiàn)場(chǎng)情況復(fù)核與預(yù)檢由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)，項(xiàng)目技術(shù)員主持。進(jìn)

入施工現(xiàn)場(chǎng)后的首要工作。主要工作內(nèi)容如下：

1.1、軸線、中心線檢查；

1.2.土建標(biāo)高，澆筑質(zhì)量，二次灌漿檢查

1.3、檢查后應(yīng)將所測(cè)數(shù)據(jù)標(biāo)明在備用圖紙上，并填寫(xiě)相應(yīng)現(xiàn)

場(chǎng)驗(yàn)收記錄。

1.4、挫邊量，垂直度檢查

1.5,焊接質(zhì)量，焊縫高度檢查

1.6,所有螺栓，噴頭等螺栓連接的檢查

2、隱蔽工程檢查

主要檢查項(xiàng)目有：

2.1、除銹作業(yè)檢查

2.2、噴砂作業(yè)質(zhì)量檢查

2.3、防腐厚度及漏點(diǎn)檢查

2.4、設(shè)備安裝是墊鐵，水平，聯(lián)軸器檢查

3、工程檢查驗(yàn)收制度

3.1、每道工序施工完成后各班組首先應(yīng)進(jìn)行自檢在其自檢合

格的基礎(chǔ)上由項(xiàng)目質(zhì)量檢查員組織檢查評(píng)定，自評(píng)合格后報(bào)監(jiān)理

單位進(jìn)行檢驗(yàn)批的驗(yàn)收。

3.2、對(duì)工程檢查、驗(yàn)收中所提出的質(zhì)量問(wèn)題由工程項(xiàng)目主管

工程師負(fù)責(zé)監(jiān)督完成處置，項(xiàng)目質(zhì)量檢查員負(fù)責(zé)檢查驗(yàn)證，經(jīng)項(xiàng)

目經(jīng)理簽字確認(rèn)后方可報(bào)回執(zhí)。

3.3、必須建立健全的工程質(zhì)量檢查驗(yàn)收機(jī)構(gòu)并配備專(zhuān)職人

員，有效制止違章作業(yè)，對(duì)不合格部分項(xiàng)，工程質(zhì)檢人員有權(quán)拒

絕簽證并責(zé)令整改。

3.4工程及進(jìn)場(chǎng)材料未經(jīng)檢驗(yàn)合格一律不得放行，因情況緊急

確需放行時(shí)除應(yīng)滿足法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求外，還需經(jīng)顧客批準(zhǔn)

并辦理相關(guān)手續(xù)并及時(shí)在隱蔽工程驗(yàn)收記錄及施工記錄中標(biāo)注清

楚。

五、施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)管理制度

1、建立健全安全生產(chǎn)文明施工保證體系（詳見(jiàn)安全保證體系

框圖），公司安全部門(mén)全面監(jiān)督指導(dǎo)，并進(jìn)行經(jīng)常性的監(jiān)督檢

查，以項(xiàng)目經(jīng)理為首抓好項(xiàng)目的安全生產(chǎn)文明施工，設(shè)專(zhuān)職安全

員進(jìn)行巡回檢查，突出重點(diǎn)部位的防范，各專(zhuān)業(yè)工程師負(fù)責(zé)本專(zhuān)

業(yè)安全生產(chǎn)文明施工，班組安全員指導(dǎo)檢查本班組安全文明施

工，全體職工自覺(jué)遵守有關(guān)規(guī)定，將安全生產(chǎn)文明施工措施條條

落實(shí)到人，并同經(jīng)濟(jì)利益掛鉤。

2、加強(qiáng)安全生產(chǎn)文明施工教育，加強(qiáng)工人進(jìn)場(chǎng)前的三級(jí)教

育，另外，職工上崗前要學(xué)習(xí)安全操作規(guī)程及文明施工的管理規(guī)

定，牢固樹(shù)立“安全第

一、預(yù)防為主”的思想，自覺(jué)遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，嚴(yán)格作息

時(shí)間，避免工人過(guò)度疲勞引發(fā)安全事故。

3、加強(qiáng)組織紀(jì)律性，嚴(yán)格遵守企業(yè)的規(guī)章制度，杜絕違犯規(guī)

事情發(fā)生，樹(shù)立良好企業(yè)形象，自覺(jué)維護(hù)我市建筑行業(yè)的良好精

神風(fēng)貌，杜絕擾民等事發(fā)生。

4、做好現(xiàn)場(chǎng)宣傳工作，現(xiàn)場(chǎng)懸掛安全標(biāo)志和安全文明施工措

施，危險(xiǎn)地帶及夜間施工設(shè)警示燈、警示牌，交叉作業(yè)實(shí)行監(jiān)

護(hù)。

5、針對(duì)分部分項(xiàng)工程特點(diǎn)，制定有針對(duì)性的安全技術(shù)措施或

專(zhuān)門(mén)的安全文明施工方案，層層做好安全技術(shù)交底工作。

6、現(xiàn)場(chǎng)各種機(jī)械設(shè)備有專(zhuān)人操作并嚴(yán)格執(zhí)行安全操作規(guī)程，

特殊工種持證上崗，杜絕違章指揮。

7、加強(qiáng)用電管理，嚴(yán)格執(zhí)行“三相五線制”和“一機(jī)一閘一

保護(hù)”、“一開(kāi)關(guān)箱”制度，配電電纜整齊有序，機(jī)電設(shè)備專(zhuān)人

管理，嚴(yán)禁私自亂扯亂動(dòng)機(jī)電設(shè)備，按規(guī)定設(shè)避雷裝置。

8、對(duì)工作面進(jìn)行嚴(yán)格驗(yàn)收，機(jī)械、腳手架、安全網(wǎng)、施工用

電等施工設(shè)施安裝完畢，需按規(guī)定經(jīng)驗(yàn)收合格方可使用，并進(jìn)行

經(jīng)常性跟蹤檢查，及時(shí)消除隱患。

9、充分利用“三寶”，進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)必須符合規(guī)定，鋼管腳手

架、平面鋪滿架板，嚴(yán)密防范，防止事故發(fā)生。

10、突出抓好階段性的安全工作重點(diǎn)。在全面抓好安全生產(chǎn)

的同時(shí)，應(yīng)針對(duì)不同階段工程特點(diǎn)重點(diǎn)防范?；A(chǔ)施工階段重點(diǎn)

抓好支護(hù)及圍擋，主體施工階段重點(diǎn)抓好防護(hù)，腳手架的穩(wěn)定，

防高處墜落，抓好防火工作，全過(guò)程必須抓好安全用電。

11、嚴(yán)格執(zhí)行本公司安全防火制度和工程項(xiàng)目防火責(zé)任制，

貫徹預(yù)防為主，消防結(jié)合的方針。建立安全防火領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)全

員進(jìn)行防火安全教育，配備足夠的消防器材，現(xiàn)場(chǎng)用火須經(jīng)項(xiàng)目

經(jīng)理批準(zhǔn)，采取嚴(yán)密措施，重點(diǎn)防止用電和火種管理不當(dāng)，引發(fā)

火災(zāi)。每周組織一次安全防火檢查，主要是重點(diǎn)防火部位，如倉(cāng)

庫(kù)、宿舍、木工棚等。

12、備足防雨器材，用電設(shè)施要遮蓋防雨，定期檢查垂直運(yùn)

輸機(jī)械的錨固，采取一切必要措施，防止風(fēng)雨天氣造成的危害。

13、加強(qiáng)檢查突出重點(diǎn)部位的防范。發(fā)生隱患，定人定措

施，立即進(jìn)行整改，并監(jiān)督執(zhí)行，做好記錄。實(shí)行安全第

一、一票否決、一票罰款，不符合生產(chǎn)規(guī)定決不允許施工。

對(duì)整改不力的進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰。

六、項(xiàng)目資金管理辦法

1、項(xiàng)目用資金使用原則：

1.1、工程部各個(gè)項(xiàng)目部資金的支付必須依據(jù)有效合同、合法

有效的票據(jù)，并辦理相關(guān)審批流程，零星材料和工程用儀器設(shè)備

采購(gòu)、備用金借用、出差及招待實(shí)行報(bào)告制（向項(xiàng)目部主管副總

經(jīng)理報(bào)告），杜絕白條或不規(guī)范憑證、票據(jù)支取資金。由于特殊

原因暫時(shí)未能取得合法有效票據(jù)的，應(yīng)做好相應(yīng)臺(tái)賬記錄，并明

確用途、時(shí)間和經(jīng)手人。

U

土建、安裝、防腐等合同的付款，由項(xiàng)目經(jīng)理依據(jù)相關(guān)合同

的約定，按付款業(yè)務(wù)流程及控制要求執(zhí)行。

U

土建、安裝、防腐等合同以外增加的款項(xiàng)付款，經(jīng)過(guò)公司總

經(jīng)理核準(zhǔn)后，按付款業(yè)務(wù)流程及控制要求執(zhí)行。

U

零星材料和工程用儀器設(shè)備采購(gòu)，300元以下的可由項(xiàng)目經(jīng)理

向項(xiàng)目部主管副總經(jīng)理報(bào)告，獲得批準(zhǔn)后可進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)采購(gòu)，項(xiàng)目

經(jīng)理應(yīng)做好相關(guān)記錄并保存相關(guān)票據(jù)；超過(guò)300元的，由項(xiàng)目經(jīng)

理告知公司本部工程部相關(guān)管理人員，

工程部相關(guān)管理人員填寫(xiě)《采購(gòu)申請(qǐng)表》，按《采購(gòu)申請(qǐng)

表》格式要求審批后，交由采購(gòu)部進(jìn)行采購(gòu)。

u

各個(gè)項(xiàng)目申請(qǐng)備用金的總額不得超過(guò)該項(xiàng)目總價(jià)的0.25%。項(xiàng)

目經(jīng)理提出申請(qǐng)項(xiàng)目用備用金，應(yīng)向項(xiàng)目部主管副總經(jīng)理報(bào)告，

獲得批準(zhǔn)后，按公司相關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定填寫(xiě)《借款單》申請(qǐng)項(xiàng)目備用

金。項(xiàng)目經(jīng)理不在公司本部時(shí)，可由公司本部工程部相關(guān)管理人

員代為辦理。項(xiàng)目經(jīng)理申請(qǐng)項(xiàng)目用備用金前，應(yīng)提供前一次備用

金使用情況的匯總表給主管副總經(jīng)理與公司本部工程部相關(guān)管理

人員。

U

項(xiàng)目經(jīng)理使用項(xiàng)目費(fèi)用300元以上的業(yè)務(wù)招待費(fèi)用，應(yīng)獲得

項(xiàng)目部主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后才能使用，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)保存相關(guān)票據(jù)

并作好記錄；項(xiàng)目上使用項(xiàng)目費(fèi)用300元以下的業(yè)務(wù)招待費(fèi)用，

由項(xiàng)目經(jīng)理同意。

1.2.任何一項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)必須有兩人以上參與，不應(yīng)有脫離監(jiān)

管的經(jīng)濟(jì)行為。

1.3、各項(xiàng)目部的資金原則上不得外借給其他單位或個(gè)人。員

工因辦理業(yè)務(wù)需要預(yù)先借支資金的，必須按照規(guī)定在授權(quán)范圍內(nèi)

審批辦理借支手續(xù)，并在相關(guān)業(yè)務(wù)辦妥后及時(shí)報(bào)銷(xiāo)、銷(xiāo)賬或退還

所借支的資金。

2、付款業(yè)務(wù)流程及控制要求

2.1,工程項(xiàng)目上，土建、安裝、防腐等合同的付款由工程部

填寫(xiě)《付款申請(qǐng)單》，并按“付款流程圖表”進(jìn)行審批后，交由

財(cái)務(wù)部門(mén)處理；

付款流程圖表

申請(qǐng)人

審批人

財(cái)務(wù)部門(mén)

付款申請(qǐng)單

審批

審核

按相關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定處理

2.2、業(yè)務(wù)流程控制要求：

業(yè)務(wù)操作

操作人

控制要求

備注

支付申請(qǐng)

項(xiàng)目經(jīng)理

1

明確告知用款經(jīng)辦人需要支付款項(xiàng)的相關(guān)信息；

1

按相關(guān)合同要求提供付款憑據(jù)；

1

督促收款方提供票據(jù)，并明確告知用款經(jīng)辦人票據(jù)提供的方

式。

/

用款經(jīng)辦人

1

填寫(xiě)付款申請(qǐng)單，注明款項(xiàng)的用途、金額、預(yù)算、支付方式

等；

1

附相關(guān)附：收據(jù)、發(fā)票以及相關(guān)憑據(jù)等；

1

項(xiàng)目管理人員應(yīng)提前告知經(jīng)辦人所屬項(xiàng)目支付申請(qǐng)相關(guān)事

項(xiàng)，并按相關(guān)文要求提供相關(guān)憑據(jù)；

1

對(duì)于合同文以外的支付款項(xiàng)，項(xiàng)目管理人員應(yīng)提前告知經(jīng)辦

人。

/

支付審批

總經(jīng)理或主管財(cái)務(wù)的副總經(jīng)理

1

核實(shí)付款事宜的真實(shí)性、合理性；

1

對(duì)有涂改現(xiàn)象的票據(jù)一律不審核；

1

對(duì)不真實(shí)的付款事項(xiàng)拒絕審核。

3、項(xiàng)目用付款審批權(quán)限及流程

項(xiàng)目用付款審批權(quán)限及流程，按“項(xiàng)目用資金管理審批權(quán)限

一覽表”

項(xiàng)目用資金管理審批權(quán)限一覽表

工作事項(xiàng)

資金額度

工程項(xiàng)目經(jīng)理

工程部負(fù)責(zé)人

主管副總經(jīng)理

主管財(cái)務(wù)副總經(jīng)理

總經(jīng)理

土建、安裝、防腐等合同的付款

合同要求或經(jīng)過(guò)公司總經(jīng)理核準(zhǔn)增加的額度

申請(qǐng)

核準(zhǔn)

審批

審批

審批

零星材料采購(gòu)

300元以下

申請(qǐng)

核準(zhǔn)

審批

工程用儀器設(shè)備采購(gòu)

300元以下

申請(qǐng)

核準(zhǔn)

審批

業(yè)務(wù)招待費(fèi)

300元以下

申請(qǐng)

核準(zhǔn)

審批

項(xiàng)目備用金借款

5000元以下

申請(qǐng)

核準(zhǔn)

審批

5000元以上

申請(qǐng)

核準(zhǔn)

審批

審批

審批

七、施工現(xiàn)場(chǎng)檔案管理制度:

1、項(xiàng)目應(yīng)嚴(yán)格按檔案管理要求負(fù)責(zé)工程資料的收集、整理、

編號(hào)、裝訂，做好資料檔案工作。

2、做好施工現(xiàn)場(chǎng)每周例會(huì)記錄、每月例會(huì)記錄、臨時(shí)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)

議記錄。

3、現(xiàn)場(chǎng)工作人員登記造冊(cè)。施工班組人員身份證復(fù)印整理歸

檔。

4、工程中工程量簽證單、工程任務(wù)書(shū)、設(shè)計(jì)變更單、施工圖

紙、工程自檢資料的整理歸檔。

5、工程中其他文、資料、文書(shū)往來(lái)整理歸檔。

6、各類(lèi)檔案資料分類(lèi)保管，做好備份，不得遺失。同時(shí)建立

相關(guān)電子文檔，便于查閱。

7、工程的竣工資料原則上要求項(xiàng)目部要求隨工程進(jìn)度制作，

最遲不能超過(guò)完工日期半個(gè)月，確因人員配置原因而無(wú)法獨(dú)立完

成時(shí)，可向技術(shù)部申請(qǐng)協(xié)助。

八、處罰規(guī)定

1、損害公司利益或因?yàn)^職造成經(jīng)濟(jì)損失；利用工作便利貪

污、受賄、盜竊及用不正當(dāng)手段詐騙財(cái)物者，公司將視情況給予

經(jīng)濟(jì)處罰或辭退，情況嚴(yán)重者報(bào)公安機(jī)關(guān)處理。

2、不服從項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)工作安排、調(diào)配的將給予辭退處罰。

3、有下列情形之一者，項(xiàng)目部有權(quán)對(duì)違規(guī)者處以50——1000

元不等的經(jīng)濟(jì)處罰，并在被處罰人薪資或項(xiàng)目獎(jiǎng)金中扣除。

3.1,不遵守崗位職責(zé)，不按時(shí)上班者;

3.2、施工員及有關(guān)專(zhuān)職人員在管轄的工段內(nèi)，如因管理和監(jiān)

督不力出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，造成返工及材料嚴(yán)重?fù)p失的；

3.3、施工班組出現(xiàn)安全事故，造成公司經(jīng)濟(jì)損失的；

3.4、屬于管理協(xié)調(diào)不當(dāng)造成某段工作停滯及妨礙下道工序進(jìn)

行而影響整個(gè)工程進(jìn)度的；

3.5、由于收集和整理資料不及時(shí)或工作不力而影響工程結(jié)算

的；

3.6、管理人員沒(méi)有充分理由遲遲不能完成領(lǐng)導(dǎo)交辦工作任務(wù)

的；

3.7、人為造成設(shè)備損壞，物料、用具丟失的。

九、獎(jiǎng)勵(lì)制度

1、嘉獎(jiǎng)（A類(lèi)）：獎(jiǎng)勵(lì)個(gè)人50元至200元，項(xiàng)目獎(jiǎng)金一并發(fā)

放；

1.1,對(duì)改善部門(mén)管理，提高業(yè)務(wù)水平提出合理化建議的；

1.2.工作中表現(xiàn)突出，創(chuàng)造優(yōu)良成績(jī)的；

1.3,工程施工過(guò)程中為公司樹(shù)立良好形象，提高知名度的；

2、記功（B類(lèi)）：

記功類(lèi)獎(jiǎng)勵(lì)獎(jiǎng)個(gè)人200元至500元，與項(xiàng)目獎(jiǎng)金一并發(fā)放；

全公司通報(bào)表彰；

（以下三項(xiàng)節(jié)約成本均在5000—10000元以內(nèi)者）

2.1,提出合理化建議，節(jié)約建設(shè)成本成效顯著者;

2.2、杜絕浪費(fèi)，發(fā)現(xiàn)公司內(nèi)或施工方人員的浪費(fèi)現(xiàn)象及時(shí)有

效進(jìn)行制止的；

2.3、提出建議，改進(jìn)施工工藝、流程，經(jīng)實(shí)際驗(yàn)證成果顯著

的。

3、記大功（C類(lèi)）：（節(jié)約成本均在10000元以上者）

記大功獎(jiǎng)勵(lì)獎(jiǎng)個(gè)人1000元以上，視具體情況由工程總監(jiān)和公

司領(lǐng)導(dǎo)研究決定，公司員工大會(huì)表彰。

11篇2：項(xiàng)目部物資采購(gòu)管理制度

項(xiàng)目部物資采購(gòu)管理制度本文關(guān)鍵詞：管理制度，物資采

購(gòu)，項(xiàng)目

項(xiàng)目部物資采購(gòu)管理制度本文簡(jiǎn)介：XXXXX有限公司運(yùn)營(yíng)項(xiàng)

目部管理文XXXXX有限公司運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目部物資采購(gòu)管理制度批準(zhǔn)：

審核：編寫(xiě)：20XX年09月01日頒布實(shí)施物資采購(gòu)管理制度1編

制目的為加強(qiáng)運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目部的物資采購(gòu)管理，維護(hù)正常的采購(gòu)秩

序，提高物資采購(gòu)效率，更好的滿足生產(chǎn)的需要；根據(jù)XXXXX有

限公司有關(guān)規(guī)定結(jié)合項(xiàng)目部實(shí)際情況，特制

項(xiàng)目部物資采購(gòu)管理制度本文內(nèi)容：

XXXXX有限公司運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目部管理文

XXXXX有限公司

運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目部

物資采購(gòu)管理制度

批

準(zhǔn)：

審

核：

編

寫(xiě)：

20XX年09月01日頒布實(shí)施

物資采購(gòu)管理制度

1

編制目的

為加強(qiáng)運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目部的物資采購(gòu)管理，維護(hù)正常的采購(gòu)秩序，

提高物資采購(gòu)效率，更好的滿足生產(chǎn)的需要；根據(jù)XXXXX有限公

司有關(guān)規(guī)定結(jié)合項(xiàng)目部實(shí)際情況，特制定本制度。

2

適用范圍

本制度適用于XXXXX有限公司運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目部的物資提報(bào)、審批

及實(shí)施的全流程。

3

物資采購(gòu)流程

3.1物資采購(gòu)的申請(qǐng)及提報(bào)

3.1.1物資采購(gòu)采用申請(qǐng)、審批制度。

3.1.2物資采購(gòu)的申請(qǐng)由各專(zhuān)業(yè)專(zhuān)工負(fù)責(zé)提出采購(gòu)申請(qǐng)，采購(gòu)

申請(qǐng)需填報(bào)《項(xiàng)目物資采購(gòu)申請(qǐng)單》。

3.1.3物資采購(gòu)的申請(qǐng)?jiān)瓌t上按月度提報(bào)，各專(zhuān)業(yè)應(yīng)在每月

25日前提出下個(gè)月物資采購(gòu)計(jì)劃，并填報(bào)《項(xiàng)目物資采購(gòu)申請(qǐng)

單》。

3.1.4機(jī)組大、小修期間及其他項(xiàng)目部認(rèn)為特殊的情況可多次

提報(bào)采購(gòu)申請(qǐng)。

3.2物資采購(gòu)的審批

3.2.1《項(xiàng)目物資采購(gòu)申請(qǐng)單》填寫(xiě)無(wú)誤后提報(bào)至項(xiàng)目部倉(cāng)庫(kù)

管理員進(jìn)行核實(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)庫(kù)存情況核實(shí)物資申請(qǐng)數(shù)量，

對(duì)于庫(kù)存已有的物資應(yīng)核減其申請(qǐng)數(shù)量，數(shù)量的核減應(yīng)同時(shí)考慮

最低庫(kù)存量。倉(cāng)庫(kù)管理員核實(shí)后簽字確認(rèn)。

3.2.2倉(cāng)庫(kù)管理員核實(shí)完畢后的《項(xiàng)目物資采購(gòu)申請(qǐng)單》，報(bào)

送項(xiàng)目經(jīng)理審批。項(xiàng)目經(jīng)理必須于每月30日前完成審批。

3.2.3經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后的物資采購(gòu)申請(qǐng)單生成一式三份，分

別由物資采購(gòu)員、倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管員及提報(bào)人各保存一份作為物資采

購(gòu)、入庫(kù)、驗(yàn)收的依據(jù)。

3.2.4采購(gòu)員收到物資采購(gòu)申請(qǐng)單后，將《項(xiàng)目物資采購(gòu)申請(qǐng)

單》整理后報(bào)公司計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部審批。

3.2.5計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部應(yīng)將審批情況反饋給提報(bào)項(xiàng)目部。

3.2.5計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部對(duì)物資申請(qǐng)進(jìn)行分類(lèi)，集中采購(gòu)的由公司計(jì)

劃經(jīng)營(yíng)部實(shí)施采購(gòu)，委托項(xiàng)目部就地采購(gòu)的物品由項(xiàng)目部采購(gòu)員

辦理。

3.2.6項(xiàng)目部采購(gòu)員對(duì)負(fù)責(zé)采購(gòu)的物品進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)，并報(bào)

項(xiàng)目經(jīng)理審批。對(duì)需要簽訂合同的，由物資采購(gòu)員編制合同并報(bào)

項(xiàng)目經(jīng)理審批，審批后由物資采購(gòu)員簽訂合同執(zhí)行。

4

物資采購(gòu)的付款及報(bào)銷(xiāo)

4.1項(xiàng)目部辦理的物資采購(gòu)，貨款、合同付款由項(xiàng)目部物資采

購(gòu)員負(fù)責(zé)辦理。

4.2物資采購(gòu)應(yīng)盡量索取增值稅專(zhuān)用發(fā)票。

4.3對(duì)于無(wú)法開(kāi)具發(fā)票的物資，報(bào)銷(xiāo)時(shí)需做無(wú)票說(shuō)明并需項(xiàng)目

經(jīng)理簽字。

4.4物資貨款、合同付款的辦理按《費(fèi)用及報(bào)銷(xiāo)管理制度》辦

理。

4.5需申請(qǐng)公司付款的按《費(fèi)用及報(bào)銷(xiāo)管理制度》的規(guī)定申請(qǐng)

公司付款。

5

物資采購(gòu)的入庫(kù)

5.1物資采購(gòu)到貨后倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)通知提報(bào)專(zhuān)業(yè)驗(yàn)貨，專(zhuān)業(yè)人

員負(fù)責(zé)物資的型號(hào)、品質(zhì)、質(zhì)量情況的驗(yàn)收，驗(yàn)貨無(wú)誤后由驗(yàn)貨

人在入庫(kù)單上簽字確認(rèn)。

5.2對(duì)于型號(hào)不符的，品質(zhì)、質(zhì)量不能滿足要求的驗(yàn)貨人員應(yīng)

拒收或退貨。

5.3倉(cāng)庫(kù)管理員依據(jù)《項(xiàng)目物資采購(gòu)申請(qǐng)單》負(fù)責(zé)驗(yàn)收到貨的

種類(lèi)、品類(lèi)、數(shù)量。

5.4對(duì)于《項(xiàng)目物資采購(gòu)申請(qǐng)單》未開(kāi)列的到貨物資應(yīng)拒收，

對(duì)于數(shù)量超過(guò)申請(qǐng)的應(yīng)對(duì)超出部分拒收或退貨，對(duì)于數(shù)量不夠的

應(yīng)由物資采購(gòu)員說(shuō)明后續(xù)采購(gòu)情況。

5.5驗(yàn)收通過(guò)的物資由倉(cāng)庫(kù)管理員辦理正常入庫(kù)手續(xù)。

6解釋權(quán)限

該規(guī)定的解釋權(quán)屬于公司計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部。

7批準(zhǔn)執(zhí)行

該制度自頒布之日起生效、執(zhí)行。

8流程圖

倉(cāng)庫(kù)管理員

計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部

專(zhuān)業(yè)提報(bào)人

物資采購(gòu)員

項(xiàng)目經(jīng)理

計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部實(shí)施采購(gòu)

實(shí)施采購(gòu)

價(jià)格審批

詢價(jià)、比價(jià)，合同起草，簽訂合同。

審批并分類(lèi)，委托就地采購(gòu)

報(bào)送公司計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部

《項(xiàng)目物資采購(gòu)申請(qǐng)單》生成一式三份

必要性審批

根據(jù)庫(kù)存情況核實(shí)提報(bào)數(shù)量

對(duì)品類(lèi)、數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)貨

對(duì)規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)貨

實(shí)施入庫(kù)

填寫(xiě)《項(xiàng)目物資采購(gòu)申請(qǐng)單》

開(kāi)始

附表：《項(xiàng)目物資采購(gòu)申請(qǐng)單》

單號(hào)：

XXXXX有限公司運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目

物資采購(gòu)申請(qǐng)單

項(xiàng)目：

專(zhuān)業(yè)：

月度（時(shí)間）：

序號(hào)

物資名稱(chēng)

型號(hào)、規(guī)格

單位

數(shù)量

備注

申請(qǐng)人：

倉(cāng)庫(kù)管理員：

項(xiàng)目經(jīng)理：

單號(hào)編制規(guī)則說(shuō)明：

XXXX-XM-20XX-JW-000

XXXX：公司代碼，

XM：項(xiàng)目代號(hào)，20XX：年度代號(hào)，

JW：專(zhuān)業(yè)代號(hào)，川機(jī)務(wù)、DQ

電氣、RK熱控、AQ安全、LB勞保、BG

辦公。

000：三位順序編號(hào),000?999。

物資采購(gòu)管理制度篇3：項(xiàng)目部?jī)?nèi)部管理制度

項(xiàng)目部?jī)?nèi)部管理制度本文關(guān)鍵詞：管理制度，項(xiàng)目

項(xiàng)目部?jī)?nèi)部管理制度本文簡(jiǎn)介：項(xiàng)目部?jī)?nèi)部管理制度1、項(xiàng)

目部例會(huì)制度：1、參加人員及時(shí)間：項(xiàng)目經(jīng)理、總工、施工員、

質(zhì)檢員、技術(shù)員、安全員、材料員、資料員、倉(cāng)庫(kù)保管員每周一

在項(xiàng)目部辦公室09:30準(zhǔn)時(shí)開(kāi)會(huì)，遲到每次罰款20元，無(wú)故缺席

罰50元（現(xiàn)金處罰）。2、目的：上下級(jí)相互溝通、相互交流、

學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn)、取長(zhǎng)補(bǔ)短，解決是工作中存在的問(wèn)題

項(xiàng)目部?jī)?nèi)部管理制度

本文內(nèi)容：

項(xiàng)目部?jī)?nèi)部管理制度

1、項(xiàng)目部例會(huì)制度：

1、參加人員及時(shí)間：項(xiàng)目經(jīng)理、總工、施工員、質(zhì)檢員、技

術(shù)員、安全員、材料員、資料員、倉(cāng)庫(kù)保管員每周一在項(xiàng)目部辦

公室09:30準(zhǔn)時(shí)開(kāi)會(huì)，遲到每次罰款20元，無(wú)故缺席罰50元

（現(xiàn)金處罰）。

2、目的：上下級(jí)相互溝通、相互交流、學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn)、取長(zhǎng)補(bǔ)

短，解決是工作中存在的問(wèn)題。各分項(xiàng)管理人員匯報(bào)上周所分管

工作情況和下周工作計(jì)劃。

3、內(nèi)容：項(xiàng)目經(jīng)理傳達(dá)分公司的指示精神及工作總結(jié)和下一

旬的工作計(jì)劃，總工針對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理的講話，對(duì)當(dāng)前工作做出相應(yīng)

的安排，要求內(nèi)容詳細(xì)完整（特別是需要及時(shí)解決的問(wèn)題）。

2、人事管理制度

1、項(xiàng)目部所有管理人員由項(xiàng)目經(jīng)理統(tǒng)一調(diào)配。

2、項(xiàng)目部所有管理人員有時(shí)必須請(qǐng)假、端正態(tài)度、加強(qiáng)責(zé)任

心、必須服從各主管部門(mén)管理。

三、工時(shí)及材料管理制度

1、材料員每日中午9：00書(shū)面匯報(bào)工地昨日所進(jìn)出的所有材

料明細(xì)及材料價(jià)格，施工員每日中午1：00前匯報(bào)工作地昨日用

工明細(xì)（包活零工數(shù)量）。以上所報(bào)應(yīng)有項(xiàng)目經(jīng)理、材料員、倉(cāng)

庫(kù)保管員及相關(guān)人員簽字認(rèn)可，如弄虛作假追究當(dāng)事人責(zé)任。材

料員要對(duì)所有進(jìn)出場(chǎng)材料匯總并上墻公布，每十天的原始記錄要

有臨時(shí)材料員簽字后報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理。施工員每十天公布一次班組本

十天完成的工作量，并由總工、施工員簽字報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理。當(dāng)日材

料明細(xì)與班組十日工程量均以表格形式上墻公布。

2、工地所有物料機(jī)具，任何人不可私自轉(zhuǎn)讓出賣(mài)，確定需要

處理的由項(xiàng)目經(jīng)理與工地負(fù)責(zé)人共同商定方可進(jìn)行處理，否則按

偷盜論處，輕者按其價(jià)格的5倍罰款，重者交有關(guān)部門(mén)處理。

3、材料員、施工員不可虛報(bào)價(jià)格與數(shù)量，如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題按情節(jié)

輕重給以處罰直至開(kāi)除并扣發(fā)全年的績(jī)效工資。

4、所有進(jìn)場(chǎng)材料必須入庫(kù)，材料賬務(wù)相符，進(jìn)出相平，所有

進(jìn)出場(chǎng)物料數(shù)量必須有倉(cāng)庫(kù)保管員和看管員雙人點(diǎn)數(shù)簽字認(rèn)可，

手續(xù)齊全，方可出入工地。易耗材料需以舊換新；如因發(fā)放不當(dāng)

出現(xiàn)的物資短缺，工地將按雙倍價(jià)格處罰當(dāng)事人；水泥、磚等材

料發(fā)放使用不可超出預(yù)算用量，超出部分工地按雙倍價(jià)格處罰班

組。班組、個(gè)人到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料或機(jī)具，需進(jìn)行簽字、記賬，流動(dòng)用

具當(dāng)日領(lǐng)當(dāng)日交，如不及時(shí)交回的，工地將處以該物品雙倍罰

款。

5、所有材料要做到合理利用，不可大材小用，違者處以損壞

物原值的二倍罰款。

6、所有租賃設(shè)備，在保證正常施工情況下可以預(yù)訂，不可早

租，完成后機(jī)具在工地停留不能超過(guò)24小時(shí)，否則按其費(fèi)用2倍

出發(fā)材料員和施工員。所有工地機(jī)具不可丟失，否則由相關(guān)人員

進(jìn)行雙倍賠償。

7、所有材料由材料員提前落實(shí)好價(jià)格由項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后方可

購(gòu)買(mǎi)。

8、班組所用材料需提前三天向工地辦公室提供使用資料的精

確數(shù)量明細(xì)表。

9、班組所提供的材料明細(xì)不及時(shí)或不準(zhǔn)確、所造成的浪費(fèi)由

班組自負(fù)。如延誤其他班組工期，責(zé)任班組要對(duì)受損班組進(jìn)行經(jīng)

濟(jì)賠償。

4、考勤制度

1、項(xiàng)目部人員由財(cái)務(wù)科考勤，上班時(shí)間準(zhǔn)時(shí)上班，做到不遲

到、不早退、不曠工。遲到早退（超過(guò)10分鐘）一次罰50元，

無(wú)故曠工（不請(qǐng)假）一天扣發(fā)本人日工資2倍（現(xiàn)金），如有特

殊情況，項(xiàng)目部人員需向項(xiàng)目經(jīng)理請(qǐng)假（包括暫時(shí)離崗）。嚴(yán)格

管理人員考核制度，考勤表和管理人員目標(biāo)責(zé)任制考核記錄以表

格形式上墻公布。

2、各分項(xiàng)工程及各班組出現(xiàn)的獎(jiǎng)罰，分管管理人員按班組獎(jiǎng)

罰金額的30%進(jìn)行獎(jiǎng)罰，望各班組長(zhǎng)和管理人員工作配合密切，認(rèn)

真負(fù)責(zé)，嚴(yán)格控制，爭(zhēng)取獎(jiǎng)勵(lì)，避免罰款。

5、施工現(xiàn)場(chǎng)安全文明管理制度

1、項(xiàng)目部的各種責(zé)任制、管理制度上墻，分工明確，責(zé)任到

人。如出現(xiàn)失誤或造成損失的，按情節(jié)輕重處罰當(dāng)事人。

2、嚴(yán)格執(zhí)行安全生產(chǎn)合同，充分利用好工地的安全保護(hù)用

品，嚴(yán)禁違章作業(yè)，發(fā)現(xiàn)隱患要及時(shí)整改，保證工地安全生產(chǎn)無(wú)

事故。

3、臨時(shí)防護(hù)設(shè)施的搭設(shè)設(shè)備必須按程序、按規(guī)范進(jìn)行操作，

否則按照公司的處罰條例進(jìn)行雙倍處罰當(dāng)事人或當(dāng)事班組。

4、施工現(xiàn)場(chǎng)物堆放應(yīng)整齊有序，嚴(yán)禁亂堆亂放，做到工完料

凈，場(chǎng)地清、文明衛(wèi)生責(zé)任到人。各班組的物料在制作現(xiàn)場(chǎng)要按

規(guī)格分類(lèi)堆放，嚴(yán)禁無(wú)隨地?zé)o序堆放。

現(xiàn)場(chǎng)具體規(guī)定如下：

A、工地規(guī)章制度

(1)、進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)不戴安全帽與不規(guī)范的

50元

(2)、進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)穿拖鞋或易滑鞋

50元

(3)、違章操作的造成后果的承擔(dān)直接損失，外罰款100

(4)、機(jī)械防護(hù)不當(dāng)?shù)?/p>

50元

(5)、打架斗毆、酒后操作與偷盜現(xiàn)象的上不封頂

1000元。

(6)、不按規(guī)定及時(shí)報(bào)驗(yàn)的50元

(7)、不經(jīng)批準(zhǔn)隨便進(jìn)行下道工序的

200元

(8)、正常情況不按時(shí)完成工地形象進(jìn)度的每延誤一天

500元，并及時(shí)采取補(bǔ)救措施

(9)、不服從門(mén)衛(wèi)人員檢查的

200元

(10)、班組點(diǎn)名遲到一次

50元

B、工地現(xiàn)場(chǎng)文明制度(不按規(guī)定地點(diǎn)堆放物料和現(xiàn)場(chǎng)混亂

的)

(1)、班組分管衛(wèi)生檢查不合格的

100元

(2)、宿舍內(nèi)被子疊放不整齊或衛(wèi)生不合格的

100元

(3)、床鋪等用具嚴(yán)禁用工地材料制作臺(tái)凳，在宿舍區(qū)檢查

發(fā)現(xiàn)有施工材料罰款500元

(4)、攪拌機(jī)及現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)及時(shí)清理100元

C、工地材料管理