機加工廠質量控制程序文件

管理體系文件

機加工廠質量控制管理規(guī)定

文件管理編號：JJGC-010006-1/9

文件版本編號:V1.0

文件制定日期:2022-6-25

文件修訂日期：

文件執(zhí)行部門：機加工廠

批準

審核編制

建偉斌/建林

L/lazak

小巨人機床有限公司

〈修訂登記〉

扳數修定日期頁碼容

1目的

為了保證機加工廠加工零件的入庫質量，避免批量不合格狀況的發(fā)生，確保零部件加

工的質量處于受控狀態(tài)。

2合用圍

本程序合用于機加工廠各班組日常質量管理；

3責任班組機加工廠各班組

4具體要求

4.1工序發(fā)生的質量問題的處理

4.1.1各工序的操作人員負責對每一種加工零件按照《檢驗指示表》、零件圖紙進行檢

驗，做出合格與否的判斷.

4.1.2工序檢查發(fā)現的不合格品應迅速向本部門的負責人報告，并由負責人進行確認。

不合格品應即將填寫《不合格報告書》，并將不合格品隔離或者標識并通知品質保證部進行

判定處理。

4.1.3根據品保部的判斷結果，不合格品進行返工、特采或者挪移到廢棄零件放置場所.

具體操作辦法，詳見《不合格品控制程序》。

4.2品保發(fā)現的送檢不良及后工序發(fā)生的質量問題的處理流程和方法

421品保、部裝、總裝發(fā)現的不合格品由發(fā)現部門填寫《不合格品報告書》，責任部

門收到《不合格品報告書》，不合格品發(fā)生責任人應在5日以填寫原因分析和采取的糾正

預防對策報品質保證部審批。

4.2.2A線、部裝、總裝投訴項目，責任部門在收到裝配W5活動外部門問題統(tǒng)計匯

總后3日以填寫原因分析和采取的糾正預防對策報技術管理科匯總，各部門接到下序投

訴后應該在班會期間組織員工進行相關容的培訓和學習。

時沒有認真落實的賦予考核

4.4質量會議的召開

4.4.1加工工廠每月的10日擺布召開由機加1/2科和技術管理科共同參加的質量總結會

議，各班班長不僅對上一個月各班的質量工作進行總結而且要提出下個月質量工

作開展的方向，報告的容應包括：

一、月份生產質量指標的完成情況

士座蔻果南，車床加工中心班重點分析）

3.大件返修率；

4.100%合格率（QTN滑鞍、MS主軸箱加工精度改善）;

二、日常質量工作開展情況

1.繼續(xù)推行部質量改善例會機制；

2.部門之間》質量謝善會；

3現場工芯糙查的好艮情況；

4.工序反饋和交流會議決議的實施狀況

三、典型質量問題項目改善

四、質量工作改善

惠甥鬻嚼犒的方向和目標

4.4.2質量會議形成相關決議，由各班班長按照時限實施，技術管理科負責監(jiān)督和效

果驗證。

4.5質量活動的開展

4.5.1"三檢"記錄制的開展要求

4.5.1.1機加工廠操作人員根據圖紙和加工工藝卡的要求，編制零件《檢驗指示表》并

上報技術管理科和品保部進行審核，審核后方可實施；

451.2各工序加工人員按照《檢驗指示表》和圖紙對每一種工件進行檢驗，首件必須

經由班長或者班長指定同班次其他員工檢驗合格后方可批量加工；員工必須保證自己加工

的零件質量，嚴格按照零件分類要求進行相應的質量檢查，并形成完整的質量記錄；

4.5.1.3零件在生產過程中，班長要適時去現場對員工的實際自檢行為進行監(jiān)控，對每

批零件要進行抽檢，送檢前班長要在員工的質量記錄上進行簽字確認，并形成班長抽檢記

錄，保證加工質量處于監(jiān)督、記錄數據真實有效；

4.5.1.4加工完成的零件，連同檢測記錄和加工傳票，經過班長再次確認后，送到部品

檢杳班進行接受檢直。

4.5.2"3N"原則的實施：各班加強日常的質量意識的培訓I,強化接收、加工、轉

序入庫等環(huán)節(jié)的確認工作,通過"不接收不良品"，"不創(chuàng)造不良品"，"不傳遞不良品”活

動的開展，樹立"不給下序添麻煩，不給自己創(chuàng)造麻煩”的工作態(tài)度，不斷促進員工質

量意識的提高，促進工廠加工質量水平的提升。

4.5.3"件送檢100%活動”的實施：加工中心班負責件送檢合格率數據的統(tǒng)計和分

析，加工的滑鞍、尾架、刀塔箱等一次性合格率較低的機型品種進行專項分析，采用統(tǒng)

計個人合格率和返修率的方法進行控制，并以月末評比、獎金的方式進行激勵和引導；

4.5.4工序間質量交流會議的開展：每月的月初由機加工廠技術管理科組織工廠各班

組和裝配工廠相關班組進行質量交流活動，有裝配工廠班組提出近期發(fā)現的質量問題，有

機加工廠班組組織人員進行實施，質量會議由技術管理科形成相關的會議決議,并且負責

決議實施的監(jiān)督和效果驗證。

4.5.5"工藝紀律檢查”活動的開展：技術管理科負責每周按照像關容對機加工廠

各班組的工藝的執(zhí)行情況進行檢查和通報，對檢查過程中違反規(guī)定的作業(yè)者賦予考核。

檢查包括以下容：

1維護圮錄填寫是否規(guī)14自檢記錄填寫是否正引口規(guī)

設備精度上否道行檢測，環(huán)境溫度是否進行記錄

215員工互處是否正常進行

3班次交接容填寫是否規(guī)16用工工件是否有明顯的外觀不良

4作業(yè)臺車是否清潔整齊，量具是否有疊放現象17工件刻印是否進行

q作業(yè)是否衿昭作業(yè)指導書進行不良品能否乃時進行標示隔離

6加工工—是否一…照工卡避r19具4,口里及DE遺行史操

十.,是藝肘及更藝強!J叩具_

7工藝卡否及世行新20刀印中7]丈否也具收好相

作業(yè)指導半星否瓦時進行正新21刀具是否按照刀具標簽進行更換________________

方真相單的為其莫否醺標獺行擺放

g作業(yè)指導平封面是否及時進行清潔22

10圖紙是否及時進行更新23石平臺是否萬晰遺行濟法

11圖紙查詢目錄和標示是否清晰，是否方便查詢24量具柜根彼示是否規(guī)

自檢項目是否按照檢驗指示表進行

1225青具柜中的量具是否有切削液r是否有卡死現象

13自檢頻次是否按照檢驗指示表進行26環(huán)規(guī)是否有銹蝕，能否及時進行涂油

27班長抽檢是否進行

首件加工試切的規(guī)要求

4.6.1首件試切前必須由班組討論編寫試切工藝卡，經過班長判定后方可進行編程加

Io試切工藝卡的容包含：試切崗位、工藝討論人員、工藝流程、試切中注意事項、試切

材料確認、試切過程中浮現的問題點及其解決措施（含刀具破損）、正常生產中注意事項、

精測室檢測確認。

4.6.2試制過程中要求作業(yè)人員以單動的操作方式，在每次下刀點開始加工前，對刀

具的路徑進行尺寸確認；對每執(zhí)行下一句的方向、尺寸進行確認。

4.6.3加工完成需按照圖紙和工藝卡要求對加工尺寸逐一進行檢查記錄，對于不能檢

查的項目聯(lián)絡班長送至部派檢查班進行委托檢查，在檢查結果沒有徹底進行完之前不得進

行批量加工。

4.6.4對于特注件和新產品首件必須經班長檢測判定后才干進行批量生產；班長未進行

檢測前不得進行送檢或者批量加工。

4.7全數檢驗規(guī)定

4.7.1A類零件的精度項目需要進行全數的檢驗，非精度項目在首件加工時需要全部進

行檢驗。首件檢查時對相關自由尺寸是否合格，孔的大小深度是否合適，羅紋絲錐選擇是

否正確等項目進行逐一確認。A類零件的首件加工必須經過班長簽字確認方可進行批量生

產；

4.7.2在加工過程中，當浮現刀具交換，程序修改等情況時，需要對相關的項目按首件

檢查要求，進行再次的檢查確認后方能進行批量加工。

4.7.3加工零件更換加工設備或者加工設備維修調整后，需要按首件檢查要求對加工

零件所有項目進行檢查確認。

4.7.4對于加工成熟的零件，對每件有公差要求的尺寸進行檢驗,監(jiān)控由于刀具磨損或

者夾具變形浮現的不合格品。

4.7.5對于川丁加工設備無人加工零件時，機械手無人自動運轉的品種，開始加工的5

件必須進行全部項目的檢驗合格后，才干開始自動加工。

4.7.6A類零件每一件都要求進行檢測，認真填寫《檢驗記錄表（關鍵零件）》，并在相

應的《精度檢查記錄單》中進行記錄；B類零件按《檢驗指示表》的容及要求頻次進行工

序檢查，在《檢驗記錄表（普通零件）》中做出自檢記錄；C類零件按照《C類零件自檢頻

率表》進行自檢，在《工件自檢表》中進行記錄。對于每月加工不穩(wěn)定的零件，不合格數

量超過加工數量20%的零件，對每一件都要做出自檢記錄。

4.7.7檢測數據必須全面，真實可靠。零件送檢入庫時將檢驗記錄連同交檢零件一并送

部SS檢查。

4.8現場區(qū)域的劃分

4.8.1工廠各班臺車按照工件的狀態(tài)分為材料區(qū)，半成品區(qū)，成品區(qū)，不良品區(qū)外協(xié)

和送檢臺車等，各個區(qū)域要有明顯的標示.

4.8.2材料的擺放要干凈有序，擺放時要注意高度的控制，碼放層數不宜超過3層。

4.8.3半成品、成品要將自檢單和加工傳票放置在工件上進行標識，要及時進行涂油

防銹。

4.8.4不良品發(fā)生后要及時進行標示和隔離，材料不良發(fā)生后要及時聯(lián)絡進行處理，

不良品應在7個工作日處理完畢。

4.8.5工件必須達到轉序狀態(tài)才干放置在外協(xié)品，加工傳票、自檢票要齊全。

4.8.6送檢臺車要專車專用，要保持清潔，標識要清晰。

4.9標準化作業(yè)的開展