審批與合同管理制度

審批與合同管理制度一、總則為了規(guī)范企業(yè)內(nèi)部的審批流程和合同管理，提高企業(yè)的工作效率、降低風(fēng)險，訂立本制度。二、審批管理審批范圍：合同相關(guān)的商務(wù)審批；資金相關(guān)的財務(wù)審批；項目相關(guān)的項目審批；人事相關(guān)的人事審批；其他經(jīng)營管理相關(guān)的審批事項。審批程序：提交申請：申請人將審批事項填寫在審批申請表中，并提交給相應(yīng)部門負責(zé)人。部門負責(zé)人審批：部門負責(zé)人對申請進行初步審批，審批結(jié)果分為通過和駁回。部門負責(zé)人集體審核：部門負責(zé)人將通過初步審批的申請交由部門內(nèi)其他成員進行審核，結(jié)果以多數(shù)票決議。分管領(lǐng)導(dǎo)審批：部門負責(zé)人將通過部門內(nèi)審核的申請?zhí)峤唤o相應(yīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批，結(jié)果分為通過和駁回。總經(jīng)理審批：分管領(lǐng)導(dǎo)將通過的申請?zhí)峤唤o總經(jīng)理審批，結(jié)果分為通過和駁回。申請人反饋：總經(jīng)理對審批結(jié)果進行反饋給申請人。審批時限：普通審批：審批時限為2個工作日。加急審批：審批時限為1個工作日，需提前明確加急原因。審批文件：審批申請表：包含申請事項、申請原因、申請人、審批流程等信息，用于記錄審批過程。審批看法表：包含有關(guān)部門和負責(zé)人的審批看法，用于記錄審批結(jié)果。三、合同管理合同訂立：合同評審：合同起草人將起草好的合同提交給相應(yīng)部門負責(zé)人進行評審，評審結(jié)果分為通過和駁回。部門負責(zé)人集體審核：部門負責(zé)人將通過評審的合同交由部門內(nèi)其他成員進行審核，結(jié)果以多數(shù)票決議。分管領(lǐng)導(dǎo)審批：部門負責(zé)人將通過部門內(nèi)審核的合同提交給相應(yīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批，結(jié)果分為通過和駁回?？偨?jīng)理審批：分管領(lǐng)導(dǎo)將通過的合同提交給總經(jīng)理審批，結(jié)果分為通過和駁回。合同簽訂：總經(jīng)理對審批通過的合同進行簽訂，并交由相關(guān)部門存檔。合同履行：合同執(zhí)行：各部門依據(jù)合同內(nèi)容和商定，定時履行合同義務(wù)，并保存相應(yīng)履行記錄。合同監(jiān)管：總經(jīng)理或委派的相關(guān)人員對合同履行情況進行監(jiān)管和檢查，確保合同執(zhí)行情況符合要求。合同更改：如需更改合同內(nèi)容，須經(jīng)過與對方協(xié)商全都，并依照相同的審批流程進行審批和批準。合同歸檔：歸檔負責(zé)人：每個部門指定一名負責(zé)合同歸檔的人員，負責(zé)合同的整理、存儲和保管。歸檔要求：合同歸檔應(yīng)依照時間先后次序進行編號和整理，并應(yīng)妥當保管合同原件和復(fù)印件。四、責(zé)任與監(jiān)督部門負責(zé)人：負責(zé)對所在部門的審批和合同管理工作進行監(jiān)督和組織，確保流程的合理性和及時性。分管領(lǐng)導(dǎo)：負責(zé)對所在部門的審批和合同管理進行最終批準，并監(jiān)督各部門的合同履行情況。總經(jīng)理：負責(zé)對全部審批結(jié)果進行最終審批，對合同簽訂進行最終審核，并對合同履行情況進行監(jiān)督和檢查。內(nèi)部監(jiān)督：企業(yè)設(shè)立內(nèi)部審計部門，對審批和合同管理工作進行定期檢查和評估，發(fā)現(xiàn)問題及時整改，并向領(lǐng)導(dǎo)層報告。五、違規(guī)處理對違反本制度的行為，視情節(jié)輕重，采取以下措施：口頭警告：針對細小違規(guī)行為，予以口頭警告。書面警告：針對一般違規(guī)行為，予以書面警告。職務(wù)調(diào)整：對嚴重違規(guī)行為，可調(diào)整違規(guī)人員的職務(wù)。紀律處分：對情節(jié)嚴重的違規(guī)行為，可予以紀律處分，包含