生產(chǎn)過(guò)程控制程序（大型游樂(lè)設(shè)施制造 施工程序文件 ）

生產(chǎn)過(guò)程控制程序

1、目的

對(duì)制造過(guò)程進(jìn)行有效控制，制造合格的游樂(lè)設(shè)施產(chǎn)品，以確保滿足顧客的需求和期望，

實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)。

2、適用范圍

適用于對(duì)產(chǎn)品的制造過(guò)程的確認(rèn)、產(chǎn)品的防護(hù)及放行、產(chǎn)品交付和適用的交付后的活

動(dòng)、標(biāo)識(shí)和可追溯性、顧客財(cái)產(chǎn)的控制。

3、職責(zé)

3.1機(jī)加工、焊接、金屬結(jié)構(gòu)責(zé)任人員負(fù)責(zé)制造工藝的實(shí)施指導(dǎo)，對(duì)車間進(jìn)行生產(chǎn)制

造全過(guò)程控制；生產(chǎn)科負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)生產(chǎn)任務(wù)的下達(dá)和組織協(xié)調(diào)生產(chǎn)，負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的維護(hù)

保養(yǎng)，對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制，負(fù)責(zé)產(chǎn)品防護(hù)工作。

3.2質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)產(chǎn)品出廠交付的批準(zhǔn)。

3.3技術(shù)科、工藝責(zé)任人員負(fù)責(zé)編制必要的工藝文件，以及關(guān)鍵工序作業(yè)指導(dǎo)書；質(zhì)

檢科、檢驗(yàn)/試驗(yàn)責(zé)任人負(fù)責(zé)產(chǎn)品下料、加工、焊接、熱處理、裝配、電氣安裝、整機(jī)試

車過(guò)程的檢驗(yàn)驗(yàn)證、標(biāo)識(shí)和狀態(tài)標(biāo)識(shí)及可追溯性控制。

3.4供銷科負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付及售后服務(wù)工作的管理。

4、工作程序

4.1公司根據(jù)訂貨合同或“設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書”安排或其他計(jì)劃，確定游樂(lè)設(shè)施產(chǎn)品制

造任務(wù)，并按下列步驟實(shí)施生產(chǎn)制造。

4.1.1生產(chǎn)計(jì)劃

1）生產(chǎn)科根據(jù)獲得的生產(chǎn)信息，制定“生產(chǎn)計(jì)劃”，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)放至相關(guān)單位，

作為采購(gòu)、圖紙及工藝文件下達(dá)、生產(chǎn)制造等的依據(jù)?！吧a(chǎn)計(jì)劃”需進(jìn)行修改時(shí)，應(yīng)進(jìn)

行重新審批，詳見《生產(chǎn)計(jì)劃管理規(guī)范》。

2）辦公室按“生產(chǎn)計(jì)劃”安排給生產(chǎn)科下發(fā)全部圖紙、工藝等。同時(shí)按《文件控制程

序》進(jìn)行登記。

3）生產(chǎn)科負(fù)責(zé)向各生產(chǎn)班組下發(fā)圖紙、工藝，車間加工人員按程序安排生產(chǎn)。

4.1.2生產(chǎn)物料備

生產(chǎn)科負(fù)責(zé)根據(jù)“原材料清單”和“標(biāo)準(zhǔn)件、外協(xié)件、外購(gòu)件清單”整理生產(chǎn)需用

物料，填寫“物料采購(gòu)申請(qǐng)表”，經(jīng)審批后，交供銷科進(jìn)行物料采購(gòu)。

4.2生產(chǎn)過(guò)程控制

4.2.1過(guò)程確認(rèn)

1）根據(jù)游樂(lè)設(shè)施的制造（安裝）特點(diǎn)分為：采購(gòu)過(guò)程、下料、主要受力部件用材料標(biāo)

記移植、加工、特殊過(guò)程（包括隱蔽項(xiàng)目）的確認(rèn)和控制、焊接（下料、坡口加工、組對(duì)、

焊接）、熱處理、涂漆、裝配（部件或組件裝配、電氣裝配）、整機(jī)安裝調(diào)試、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和

可追溯、產(chǎn)品防護(hù)、產(chǎn)品搬運(yùn)、產(chǎn)品交付、產(chǎn)品現(xiàn)場(chǎng)安裝、安裝后的驗(yàn)收、交付后的服務(wù)

等獨(dú)立或交互的過(guò)程，各生產(chǎn)過(guò)程嚴(yán)格按照《安全操作規(guī)程》執(zhí)行。

2）對(duì)于主要受力部件及關(guān)鍵焊縫涉及的過(guò)程中工序，應(yīng)列為關(guān)鍵工序，對(duì)于關(guān)鍵工序

應(yīng)進(jìn)行重點(diǎn)控制。

3）對(duì)一般零部件所涉及的過(guò)程中的工序，列為一般工序，按通用方法進(jìn)行控制。

4）對(duì)于焊接、熱處理需要進(jìn)行參數(shù)控制的工序，應(yīng)列為特殊工序，制造一般零部件涉

及特殊工序時(shí)，按通用方法進(jìn)行控制；制造主要受力構(gòu)件及主要焊縫涉及特殊工序時(shí)，應(yīng)

進(jìn)行特殊控制。

5）對(duì)于隱蔽項(xiàng)目（如玻璃鋼預(yù)埋件、隱蔽焊縫、地腳螺栓等），應(yīng)在封裝前重點(diǎn)進(jìn)行

檢驗(yàn)（包括探傷），記錄質(zhì)量情況，禁止不經(jīng)檢驗(yàn)就封裝焊接。

4.2.2施工圖紙及工藝控制

1）應(yīng)確保使用經(jīng)過(guò)設(shè)計(jì)鑒定通過(guò)的圖紙施工；

2）工藝責(zé)任人員應(yīng)保證工藝文件的正確、完整、統(tǒng)一，應(yīng)提供每個(gè)零部件的施工圖和

專用工藝或通用工藝；

3）工藝、焊接責(zé)任人員應(yīng)保證在使用處獲得相關(guān)的工藝文件；

4）工藝、焊接責(zé)任人員應(yīng)指導(dǎo)和監(jiān)督操作者按工藝文件要求使用設(shè)備進(jìn)行加工；

5）檢驗(yàn)/試驗(yàn)責(zé)任人員應(yīng)確保所有檢驗(yàn)的零部件和整機(jī)有對(duì)應(yīng)的檢驗(yàn)表卡，在使用處可

獲得，并且指導(dǎo)和監(jiān)督檢驗(yàn)員按工藝要求實(shí)施檢驗(yàn)和測(cè)量。

6）材料代用時(shí)，屬于大代小、高強(qiáng)度代替低強(qiáng)度者，由生產(chǎn)科填寫“材料代用申請(qǐng)單”

報(bào)工藝責(zé)任人進(jìn)行審核，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后辦理審批代用；屬于小代大、低強(qiáng)度代替高強(qiáng)

度者，應(yīng)由技術(shù)科經(jīng)過(guò)計(jì)算合格后，辦理審批代用手續(xù)；對(duì)于重要部位的代用應(yīng)按《設(shè)計(jì)

控制程序》設(shè)計(jì)更改的規(guī)定執(zhí)行。

4.2.3關(guān)鍵工序控制

1）針對(duì)關(guān)鍵工序應(yīng)制定專用工藝（包括：機(jī)加工、焊接、裝配）；

2）關(guān)鍵工序的責(zé)任人員應(yīng)對(duì)操作者的加工加強(qiáng)執(zhí)行工藝管理和指導(dǎo)，對(duì)其使用的設(shè)備

能力按工藝要求進(jìn)行認(rèn)可。

3）《質(zhì)量計(jì)劃》對(duì)關(guān)鍵工序的關(guān)鍵控制點(diǎn)（記錄審核點(diǎn)、見證點(diǎn)、停止點(diǎn)）應(yīng)做出明

確規(guī)定，由檢驗(yàn)/試驗(yàn)責(zé)任人負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)檢驗(yàn)員按《質(zhì)量計(jì)劃》進(jìn)行檢驗(yàn)、記錄，執(zhí)行

《檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序》。

4）對(duì)于關(guān)鍵工序的下料、標(biāo)記移植、機(jī)加工、焊接（包括下料、坡口加工、組對(duì)、成

型）、熱處理、裝配、總裝配及調(diào)試應(yīng)進(jìn)行重點(diǎn)檢驗(yàn)和控制，按《檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序》

要求執(zhí)行，并保存相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄。

5）重要受力部件用材料應(yīng)進(jìn)行標(biāo)記移植，按《材料、零部件控制程序》4.8.1條執(zhí)行。

4.2.4特殊工序控制

對(duì)于焊接和熱處理等特殊過(guò)程除按4.2.3、4.2.4條執(zhí)行控制外，還應(yīng)進(jìn)行重點(diǎn)控制。

1）焊接控制

對(duì)于重要受力焊縫的焊接按《焊接控制程序》執(zhí)行。

2）熱處理質(zhì)量控制

對(duì)于重要的軸、銷軸的熱處理按《熱處理控制程序》執(zhí)行。

4.2.5無(wú)損檢測(cè)

對(duì)于重要的軸、銷軸以及重要受力焊縫應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行無(wú)損檢測(cè)，執(zhí)行《無(wú)損檢測(cè)控制

程序》。

4.2.6裝配、整機(jī)裝配和調(diào)試

1）按裝配工藝進(jìn)行裝配、整機(jī)裝配和調(diào)試。

2）對(duì)重要受力部件之間、機(jī)械傳動(dòng)、液壓、電氣控制的裝配進(jìn)行重點(diǎn)控制。

3）按《質(zhì)量計(jì)劃》要求進(jìn)行檢驗(yàn)，填寫“安裝檢驗(yàn)記錄”、“成品檢驗(yàn)報(bào)告”、“總成驗(yàn)

收?qǐng)?bào)告”、“運(yùn)行試驗(yàn)記錄”，進(jìn)行質(zhì)量控制。

根據(jù)需要對(duì)相應(yīng)的生產(chǎn)工藝進(jìn)行更改，執(zhí)行《文件控制程序》關(guān)于文件更改的有關(guān)規(guī)

定。

4.2.7隱蔽工程質(zhì)量控制

1）根據(jù)技術(shù)科確定的隱蔽工程在生產(chǎn)過(guò)程中進(jìn)行重點(diǎn)控制，質(zhì)檢科對(duì)隱蔽部位在進(jìn)

行下一個(gè)施工前進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后方可開始下一環(huán)節(jié)施工；

2）對(duì)于重要的隱蔽焊縫，在生產(chǎn)制作過(guò)程完成焊接工序24小時(shí)之后，首先進(jìn)行自

檢，自檢合格后必須安排檢驗(yàn)人員進(jìn)行無(wú)損檢測(cè)，檢驗(yàn)人員須做好檢驗(yàn)記錄（甚至照片或

視頻記錄），出具檢驗(yàn)報(bào)告，檢測(cè)結(jié)果經(jīng)評(píng)定審核無(wú)誤后，方可進(jìn)入下一道工序，以免造

成后期不方便或無(wú)法檢測(cè)。對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)不可拆卸的軸或拆卸工作量巨大的重要銷軸類先要對(duì)

原材料進(jìn)行超聲波無(wú)損檢測(cè)，檢驗(yàn)合格才能投入使用，在粗加工并熱處理后需對(duì)零部件做

第二次超聲波無(wú)損檢測(cè)，并做好檢驗(yàn)記錄，出具檢驗(yàn)報(bào)告，檢測(cè)結(jié)果經(jīng)評(píng)定審核符合要求

后，方可進(jìn)入下一工序，銷軸在加工制造完成后對(duì)可檢部分（帶螺紋或中心孔的部分除外）

再一次超聲波無(wú)損檢測(cè)并對(duì)最終產(chǎn)品進(jìn)行一次磁粉檢測(cè)，并做好檢驗(yàn)記錄（甚至照片或視

頻記錄），出具檢驗(yàn)報(bào)告；

3）對(duì)于玻璃鋼預(yù)埋件，在生產(chǎn)加工完成后首先進(jìn)行自檢，然后報(bào)專檢人員進(jìn)行檢驗(yàn),

檢驗(yàn)合格后方可進(jìn)行預(yù)埋制作；

4）對(duì)于地腳螺栓，在來(lái)料時(shí)按《檢驗(yàn)試驗(yàn)控制程序》要求進(jìn)行檢驗(yàn)，正式安裝前安

裝人員進(jìn)行自檢，并交專檢人員檢驗(yàn)確認(rèn)，確認(rèn)無(wú)誤后方可進(jìn)行安裝，安裝完成由檢驗(yàn)員

確認(rèn)無(wú)誤后進(jìn)行水泥澆灌。

4.3使用合適的生產(chǎn)制造設(shè)備，并安排適宜的工作環(huán)境；應(yīng)按規(guī)定對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保

養(yǎng)，執(zhí)行《設(shè)備控制程序》的有關(guān)規(guī)定。

4.4對(duì)生產(chǎn)制造過(guò)程實(shí)施監(jiān)控，配置適用的檢驗(yàn)和測(cè)量設(shè)施，執(zhí)行《檢驗(yàn)和試驗(yàn)裝置

控制程序》。

4.5當(dāng)生產(chǎn)制造過(guò)程出現(xiàn)不合格時(shí)，按《不合格品（項(xiàng)）控制程序》執(zhí)行。

4.5標(biāo)識(shí)和可追溯性控制

4.5.1根據(jù)需要，質(zhì)檢科負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品及關(guān)鍵零部件及焊縫可追溯標(biāo)識(shí)、狀態(tài)標(biāo)識(shí)的管

理，并對(duì)其進(jìn)行監(jiān)控；出現(xiàn)重大質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，公司對(duì)其進(jìn)行追滋，具體按《標(biāo)識(shí)和可追溯

性管理規(guī)范》執(zhí)行。

4.5.2各相關(guān)部門負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)，負(fù)責(zé)將不同狀態(tài)的產(chǎn)品分區(qū)擺放，負(fù)

責(zé)對(duì)所有標(biāo)識(shí)的維護(hù)。

4.5.3產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及可追溯性

1）在有追溯性要求時(shí)，對(duì)產(chǎn)品予以標(biāo)識(shí)；

2）應(yīng)對(duì)整機(jī)、重要的軸、銷軸和重要的受力部件、重要焊縫進(jìn)行唯一性標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)

的編號(hào)方法按《原材料及重要受力部件（銷軸）編號(hào)規(guī)范》執(zhí)行；

3）完成設(shè)備組裝后，應(yīng)在設(shè)備的主體結(jié)構(gòu)打上設(shè)備的永久標(biāo)識(shí)一一設(shè)備編號(hào)，具體

位置按技術(shù)科提供的工藝圖紙。

4.5.4檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)為：

檢驗(yàn)狀態(tài)：合格、不合格、待檢；填寫在相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄上作為檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)；在生

產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)作相應(yīng)標(biāo)識(shí)，執(zhí)行《記錄控制程序》。

4.6顧客財(cái)產(chǎn)的控制

4.6.1顧客的財(cái)產(chǎn)一般包括；

D顧客提供構(gòu)成產(chǎn)品的部件或組件，生產(chǎn)、檢測(cè)用設(shè)備；

2）顧客提供的用于修理、維護(hù)或升級(jí)的產(chǎn)品；

3）顧客直接提供的包裝材料；

4）服務(wù)作業(yè)，如代貯存，來(lái)料加工所涉及的材料；

5）代表顧客提供的服務(wù)，如代顧客托運(yùn)；

6）顧客知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)，包括規(guī)范、圖樣等。

4.6.2顧客財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證

1）質(zhì)檢科按照《檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序》要求進(jìn)行驗(yàn)證，出具相應(yīng)的檢驗(yàn)報(bào)告；

2）在進(jìn)貨、使用、貯存、搬運(yùn)期間如發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)填寫《顧客財(cái)產(chǎn)問(wèn)題反饋表》連

同檢驗(yàn)報(bào)告，及時(shí)反饋給顧客，協(xié)商處理；

3）本公司的驗(yàn)證不能免除為顧客提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。

4.6.3驗(yàn)證合格的顧客財(cái)產(chǎn)入庫(kù)貯存時(shí)，應(yīng)將其放置于專門指定的區(qū)域，采取隨行卡

片注明是顧客提供的產(chǎn)品。

4.6.4對(duì)于顧客財(cái)產(chǎn)的貯存的維護(hù)，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，或按照顧客的要求進(jìn)行控制,

并定期檢查產(chǎn)品狀況，防止由于貯存、維護(hù)不當(dāng)造成變質(zhì)、損壞或丟失。

4.6.5顧客的財(cái)產(chǎn)應(yīng)按顧客指定的用途使用，未經(jīng)顧客同意不得擅自挪作它用或處理。

4.6.6顧客知識(shí)產(chǎn)權(quán)的控制

對(duì)于顧客的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，如專利技術(shù)、產(chǎn)品規(guī)范、設(shè)計(jì)圖樣、管理或商業(yè)機(jī)密等信息，

應(yīng)進(jìn)行保密控制。

4.7產(chǎn)品防護(hù)

4.7.1對(duì)于產(chǎn)品從進(jìn)料、內(nèi)部加工、放行、交付直到預(yù)期目的地的所有階段，應(yīng)防止

產(chǎn)品變質(zhì)、損壞和錯(cuò)用。

4.7.2應(yīng)針對(duì)顧客的要求及產(chǎn)品的符合性對(duì)其提供防護(hù)，應(yīng)包括標(biāo)識(shí)（包括運(yùn)輸標(biāo)記）、

搬運(yùn)、包裝（包括裝箱）、貯存和保護(hù)（包括隔離）等。

4.7.3產(chǎn)品搬運(yùn)的控制

產(chǎn)品所在現(xiàn)場(chǎng)的負(fù)責(zé)人根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，配置適宜的搬運(yùn)工具，規(guī)定合理的搬運(yùn)方法,

應(yīng)考慮：

1）不得破壞包裝，防止跌落、磕碰、擠壓；

2）應(yīng)按照包裝箱包外標(biāo)識(shí)的要求進(jìn)行搬運(yùn)；保持搬運(yùn)通道暢通；搬運(yùn)過(guò)程中注意保護(hù)

好產(chǎn)品，防止丟失或損壞；

3）對(duì)易損、危險(xiǎn)物品應(yīng)制定專門的搬運(yùn)指導(dǎo)書，或使用特殊的搬運(yùn)工具；

4.7.4包裝控制

1）技術(shù)科負(fù)責(zé)確定包裝材料、包裝設(shè)計(jì)和要求。

2）在包裝過(guò)程中應(yīng)注意核對(duì)產(chǎn)品合格證；保持產(chǎn)品外觀清潔、完整；按裝箱單核對(duì)裝

箱配件及各種文件；包裝后加上壬確的標(biāo)識(shí)。

4.7.5貯存控制

1）倉(cāng)庫(kù)編制《倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)范》，規(guī)范倉(cāng)庫(kù)的管理，按規(guī)定碼放，對(duì)有貯存期限要求的

物品，要明確標(biāo)識(shí)有效期，保證先入先出。

2）倉(cāng)庫(kù)應(yīng)保持安全適宜的貯存環(huán)境；

3）倉(cāng)管員應(yīng)對(duì)庫(kù)存物資定期盤點(diǎn)，作到帳、物一致，經(jīng)常查看庫(kù)存物品，發(fā)現(xiàn)異常及

時(shí)通知生產(chǎn)科和質(zhì)檢科確認(rèn)。

4.7.6交付控制

1）交付前的放行應(yīng)得到公司總經(jīng)理的批準(zhǔn)。

2）供銷科負(fù)責(zé)對(duì)提供運(yùn)輸服務(wù)的供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，并對(duì)其每次運(yùn)輸質(zhì)量進(jìn)行記錄（顧客

自行提貨除外）。供銷科應(yīng)與運(yùn)輸公司簽定合同（保存《運(yùn)輸合同》），以確保運(yùn)輸過(guò)程中

的產(chǎn)品質(zhì)量。運(yùn)輸過(guò)程中，裝卸車應(yīng)按“發(fā)貨裝箱單”進(jìn)