2024年倉(cāng)儲(chǔ)物資管理制度（二篇）

第7頁(yè)共7頁(yè)2024年倉(cāng)儲(chǔ)物資管理制度4、大豆現(xiàn)場(chǎng)管理員：在卸貨前須詳細(xì)檢查車(chē)廂表面的大豆?fàn)顩r，卸貨時(shí)需檢查內(nèi)部大豆質(zhì)量，卸貨后要確認(rèn)車(chē)廂內(nèi)是否徹底清理干凈，并做好卸貨記錄。同時(shí)監(jiān)督清潔工作，確保作業(yè)區(qū)域的衛(wèi)生。如發(fā)現(xiàn)司機(jī)行為異?；虼蠖官|(zhì)量存在問(wèn)題，應(yīng)立即停止卸貨并及時(shí)上報(bào)處理。特別在夜間和惡劣天氣時(shí)，需更加謹(jǐn)慎。5、豆粕保管員：(1)豆粕入庫(kù)時(shí)，保管員需親自點(diǎn)數(shù)、標(biāo)記并開(kāi)具入庫(kù)單，由當(dāng)班生產(chǎn)人員簽字確認(rèn)，不得代簽。嚴(yán)格執(zhí)行公司標(biāo)準(zhǔn)，不合格產(chǎn)品不得入庫(kù)。標(biāo)記工作需仔細(xì)，并每日向總經(jīng)理報(bào)告，發(fā)現(xiàn)誤差應(yīng)及時(shí)通知生產(chǎn)人員調(diào)整。(2)豆粕出庫(kù)時(shí)，根據(jù)行銷(xiāo)部的發(fā)貨通知單要求的質(zhì)量和數(shù)量過(guò)磅發(fā)貨。經(jīng)門(mén)衛(wèi)檢查后，由司磅員、保管員、門(mén)衛(wèi)和客戶(hù)共同監(jiān)督過(guò)磅。如數(shù)量與標(biāo)準(zhǔn)有較大誤差，必須查明原因，明確責(zé)任。若一車(chē)裝載兩廠貨物，最后裝載貨物的賬目結(jié)算需與最先裝載貨物的保管員溝通，共同完成結(jié)算，方可放行。(3)發(fā)貨保管員應(yīng)對(duì)豆粕產(chǎn)品質(zhì)量有全面了解，靈活處理發(fā)貨，禁止多裝、少裝、錯(cuò)裝、混裝。不合格產(chǎn)品不得出廠。(4)下班后，確保門(mén)窗關(guān)閉，防止盜竊。尤其在車(chē)間停機(jī)或下雨時(shí)，需加強(qiáng)防范。(5)妥善保管庫(kù)存豆粕，定期檢查質(zhì)量，防止因雨水或霉變導(dǎo)致的損失。(6)若發(fā)出的產(chǎn)品需要退貨，應(yīng)由業(yè)務(wù)人員開(kāi)具退貨證明，隨車(chē)帶回，查明原因，重新入庫(kù)。(7)轉(zhuǎn)貨時(shí)，需開(kāi)具手工發(fā)貨通知單，由司機(jī)簽字，并有押運(yùn)人員陪同方可出廠。轉(zhuǎn)貨完成后，車(chē)輛需重新過(guò)磅檢查。確保車(chē)廂、工具箱內(nèi)無(wú)豆粕后方可放行。(8)監(jiān)督裝卸人員，發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為應(yīng)立即制止并上報(bào)處理。(9)豆粕裝車(chē)過(guò)磅后，車(chē)輛應(yīng)停在大門(mén)內(nèi)側(cè)，不得倒車(chē)，發(fā)現(xiàn)倒車(chē)行為需重新過(guò)磅，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)上報(bào)。(10)做好夜間裝車(chē)和值班工作。如遇大雨，應(yīng)及時(shí)抽水，防止損壞地磅。6、豆油保管員：(1)豆油入庫(kù)時(shí)，嚴(yán)格按照公司質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，不合格的成品油不得入庫(kù)。每日早上，記賬保管員與精煉人員親自測(cè)量罐體，與流量計(jì)核對(duì)無(wú)誤后，開(kāi)具入庫(kù)單，并由精煉負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，不得代簽，不得長(zhǎng)短庫(kù)。(2)豆油出庫(kù)時(shí)，根據(jù)行銷(xiāo)部的發(fā)貨通知單，經(jīng)門(mén)衛(wèi)檢查車(chē)輛后，由司磅員、保管員、門(mén)衛(wèi)、客戶(hù)共同監(jiān)督過(guò)磅，將車(chē)皮數(shù)量記錄在發(fā)貨通知單上，客戶(hù)憑此單裝油。裝油前，裝油保管員需檢查閥門(mén)是否關(guān)閉，防止泄漏。核對(duì)發(fā)貨通知單上的豆油等級(jí)和數(shù)量，不得錯(cuò)裝。若一車(chē)裝載兩種油，需在兩種油都結(jié)算完畢后，再在提貨單上簽字放行。(3)裝油后，關(guān)閉閥門(mén)，鎖好門(mén)。下班前檢查罐頂和油庫(kù)門(mén)是否鎖好，防止泄漏和盜竊。(4)妥善處理豆油副產(chǎn)品的出庫(kù)，過(guò)磅時(shí)需認(rèn)真負(fù)責(zé)，及時(shí)辦理結(jié)算手續(xù)。(5)裝油車(chē)輛過(guò)磅后停在大門(mén)內(nèi)側(cè)，不得倒車(chē)。發(fā)現(xiàn)倒車(chē)行為需重新過(guò)磅，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。7、電廠保管員：(1)嚴(yán)格監(jiān)控?zé)熋?、鹽酸、液堿等物資的入庫(kù)，過(guò)磅時(shí)需有合格的化驗(yàn)單，由司磅員、保管員、門(mén)衛(wèi)、客戶(hù)或司機(jī)共同監(jiān)督過(guò)磅入庫(kù)，不合格的物資不得過(guò)磅和入庫(kù)。(2)嚴(yán)格執(zhí)行出入庫(kù)手續(xù)，確保記賬及時(shí)準(zhǔn)確，做到日清月結(jié)，賬物相符。保證庫(kù)存物資充足，確保電廠正常運(yùn)行。月底進(jìn)行庫(kù)存核對(duì)，不得長(zhǎng)短庫(kù)。(3)嚴(yán)格控制電廠爐渣出庫(kù)，監(jiān)管煙煤進(jìn)廠和爐渣出廠時(shí)的環(huán)境衛(wèi)生，確保路面無(wú)撒漏。以上規(guī)定，物資保管人員必須嚴(yán)格遵守，如有違規(guī)行為，將根據(jù)情節(jié)嚴(yán)重程度處以最低____元的罰款。2024年倉(cāng)儲(chǔ)物資管理制度（二）材料存放于顯眼位置，需設(shè)立材料實(shí)物登記卡（物料卡），并依據(jù)《入庫(kù)單》及《領(lǐng)料（出庫(kù)）單》等文件，實(shí)時(shí)更新倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬目與實(shí)物卡信息，確保賬目、卡片與實(shí)物三者的一致性。第三章發(fā)料與領(lǐng)料第十一條發(fā)料應(yīng)遵循“推陳儲(chǔ)新、先進(jìn)先出、按規(guī)供應(yīng)、節(jié)約用料”的原則。執(zhí)行流程為：先盤(pán)點(diǎn)、再核對(duì)、后發(fā)料、最后減數(shù)。對(duì)于因圖省事而違反發(fā)料原則，導(dǎo)致物資失效、霉變、大材小用、優(yōu)材劣用及發(fā)生差錯(cuò)等損失的情況，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。第十二條物資出庫(kù)必須嚴(yán)格依據(jù)《領(lǐng)料（出庫(kù)）單》進(jìn)行，該單據(jù)需明確材料名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、領(lǐng)用數(shù)量、單價(jià)及用途，并需倉(cāng)庫(kù)管理員、領(lǐng)料人及領(lǐng)料部門(mén)負(fù)責(zé)人共同簽字確認(rèn)。嚴(yán)禁先出貨后補(bǔ)手續(xù)或白條發(fā)貨的行為。第十三條材料領(lǐng)用需遵循授權(quán)級(jí)別。教職工領(lǐng)取材料需持有所在部門(mén)及總務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人的書(shū)面簽字；重要或貴重材料、工具及超費(fèi)用領(lǐng)料，則需校領(lǐng)導(dǎo)書(shū)面簽字方可辦理。聘任的輪換工領(lǐng)料需有部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字，且不得事后補(bǔ)簽。領(lǐng)料手續(xù)齊全后方可出庫(kù)。若因無(wú)簽字批準(zhǔn)領(lǐng)料單或冒領(lǐng)、多領(lǐng)導(dǎo)致學(xué)校損失，領(lǐng)料人與保管員需共同承擔(dān)賠償責(zé)任。第十四條《領(lǐng)料（出庫(kù)）單》采用一式四聯(lián)復(fù)寫(xiě)，禁止分聯(lián)填寫(xiě)：第一聯(lián)留存領(lǐng)用部門(mén)對(duì)賬；第二聯(lián)隨送貨原始憑證交財(cái)務(wù)處報(bào)賬并作為成本核算依據(jù)；第三聯(lián)為倉(cāng)庫(kù)登記實(shí)物賬的依據(jù)；第四聯(lián)交物資供應(yīng)部電腦存檔備案。第十五條各部門(mén)應(yīng)提前規(guī)劃物料領(lǐng)用計(jì)劃，并于每月二十五日前報(bào)物資供應(yīng)部。臨時(shí)補(bǔ)給物資需提前三天報(bào)資產(chǎn)管理部，特殊情況除外。第十六條為提高領(lǐng)料計(jì)劃性并加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)管理，采取隔天發(fā)料方式，即每周一、三、五辦理領(lǐng)料事宜，特殊情況除外。第十七條領(lǐng)用物料后，應(yīng)立即更新相關(guān)記錄。確保每種材料的數(shù)量及金額余額隨入隨結(jié)、隨出隨結(jié)，及時(shí)反映物資變動(dòng)情況，保持賬、物、卡三者相符。第十八條對(duì)于常用或體積較大需存放于使用部門(mén)的材料，使用部門(mén)應(yīng)填制“材料移轉(zhuǎn)單”辦理移轉(zhuǎn)手續(xù)，并每周五下班前根據(jù)實(shí)際用量填制《領(lǐng)料（出庫(kù)）單》，經(jīng)主管核簽后送倉(cāng)庫(kù)沖轉(zhuǎn)出賬。第十九條領(lǐng)用工具類(lèi)材料時(shí)，領(lǐng)用保管人需持“工具保管記錄卡”至倉(cāng)庫(kù)辦理領(lǐng)用保管手續(xù)。第四章庫(kù)房盤(pán)點(diǎn)第二十條每月必須對(duì)庫(kù)存材料進(jìn)行實(shí)物盤(pán)點(diǎn)，由院相關(guān)人員監(jiān)盤(pán)。倉(cāng)庫(kù)管理員需填制盤(pán)點(diǎn)表一式三聯(lián)：第一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存；第二聯(lián)交財(cái)務(wù)；第三聯(lián)交資產(chǎn)管理部。核對(duì)實(shí)物盤(pán)點(diǎn)數(shù)與倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬，如有損耗、貶值、報(bào)廢、盤(pán)盈、盤(pán)虧等情況，應(yīng)在盤(pán)點(diǎn)表中注明，并經(jīng)學(xué)校財(cái)務(wù)處核實(shí)后報(bào)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門(mén)及領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。分析原因、查明責(zé)任后方可調(diào)賬銷(xiāo)賬處理，以確保財(cái)務(wù)賬、倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬、實(shí)物登記卡和實(shí)物的一致性。未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自處理。每月月報(bào)表、匯總總表及盤(pán)點(diǎn)表需送總務(wù)處領(lǐng)導(dǎo)審閱。第二十一條允許范圍內(nèi)的磅差及合理的自然損耗引起的盤(pán)盈盤(pán)虧可每月上報(bào)以保持賬、卡、物、資金的一致性。倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)杜絕“盈時(shí)多送、虧時(shí)克扣”的違紀(jì)行為。盤(pán)盈盤(pán)虧情況反映倉(cāng)庫(kù)管理員工作質(zhì)量，應(yīng)力求無(wú)差錯(cuò)。因過(guò)失造成的損失由相關(guān)人員賠償；異常原因造成的損失則作為管理費(fèi)用處理。第二十二條為及時(shí)反映庫(kù)存物資情況并支持采購(gòu)計(jì)劃編制以節(jié)約資金，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)每月編制“庫(kù)存物資余額表”送交相關(guān)部門(mén)。第五章其他事項(xiàng)第二十三條建立并完善出入庫(kù)人員登記制度禁止非本庫(kù)人員擅自進(jìn)入。入庫(kù)人員需經(jīng)倉(cāng)庫(kù)管理員同意并登記后在陪同下進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)且不得攜帶易燃物品或吸煙。倉(cāng)庫(kù)管理員需掌握消防器材使用及防火知識(shí)。第二十四條未經(jīng)總務(wù)處負(fù)責(zé)人同意不得擅自借出倉(cāng)庫(kù)物