電子計(jì)算機(jī)循環(huán)

（M）

TM

NRK

規(guī)章、制度系統(tǒng)文件

文件類別：內(nèi)控循環(huán)類

文件名稱：電子計(jì)算器循環(huán)

文件編號(hào)：CC1001

版次：1.0

核準(zhǔn)審查擬案文件發(fā)行章

窗體編號(hào)：004012-02

規(guī)章、制度系統(tǒng)文件制定/修訂履歷表

填單部門：信息部2016年05月5日

文件編號(hào)CC1001

文件名稱電子計(jì)算器循環(huán)制定日期16.05.05

制定部門信息部

制定、修訂記錄

發(fā)行發(fā)行變更變更

發(fā)布日期修訂內(nèi)容重點(diǎn)

版次頁次版次頁次

16.05.051.0新制定。

核準(zhǔn)：擬案:

窗體編號(hào)：004009-01

<S)編號(hào)CC1001

電子計(jì)算器循環(huán)版次1.0

NRK頁數(shù)1/46

目錄頁次

壹、內(nèi)容說明

CC-101信息單位與使用單位之權(quán)責(zé)劃分2-3

CC-102信息單位之功能及職責(zé)劃分4~6

CC-103系統(tǒng)開發(fā)及程序修改控制7-14

CC-104編制計(jì)算機(jī)文件之控制15

CC-105程序及數(shù)據(jù)之訪問控制16?18

CC-106數(shù)據(jù)輸出入之控制19?22

CC-107數(shù)據(jù)處理之控制23~26

CC-108檔案及設(shè)備之安全控制27?31

CC-109硬件及系統(tǒng)軟件之購(gòu)置、使用及維護(hù)控制32

CC-110系統(tǒng)復(fù)原計(jì)劃及測(cè)試程序之控制系統(tǒng)故障

或異常之緊急應(yīng)變措施與辦法33?34

CC-111資通安全檢查之控制35

貳、使用窗體匯總表39

核準(zhǔn)審查擬案持有單位發(fā)布日期制定日期

16.05.05

修訂日期

窗體編號(hào)：004013-02

<5)編號(hào)CC1001

版次

VM電子計(jì)算器循環(huán)1.0

NRK頁數(shù)2/46

1、內(nèi)容說明

編號(hào)作業(yè)項(xiàng)目作業(yè)程序及控制重點(diǎn)依據(jù)資料

CC-101信息單位與一、作業(yè)程序：一、使用窗體：

使用單位之（-）信息單位有超然獨(dú)立之立場(chǎng)完全控制計(jì)算機(jī)化（EDP）需求申

權(quán)責(zé)劃分交由其負(fù)責(zé)處理之?dāng)?shù)據(jù)，并將處理之結(jié)請(qǐng)單

果直接向適當(dāng)人員或部門報(bào)告。

（二）除了用戶權(quán)力之?dāng)?shù)據(jù)外，信息人員應(yīng)不

得執(zhí)行數(shù)據(jù)輸入、修改（EDP委托除外）

及報(bào)表輸出之工作。

（三）使用單位不得取得程序或程序設(shè)計(jì)之

細(xì)節(jié)。

（①）各使用單位得視本身現(xiàn)行與未來作業(yè)

情況，提出作業(yè)需求。信息單位則參酌

計(jì)算機(jī)軟硬件發(fā)展情況及公司計(jì)算機(jī)

系統(tǒng)規(guī)劃決定開發(fā)之優(yōu)先級(jí)，并定期提

出報(bào)告，以供檢查進(jìn)行狀況。

（三）使用單位自行登錄及處理之?dāng)?shù)據(jù)，除因

業(yè)務(wù)需要并經(jīng)使用單位同意，信息單位

不得擅自變更其數(shù)據(jù)。

（六）數(shù)據(jù)、程序及系統(tǒng)功能之修改設(shè)定須由

需求單位至NAKAP系統(tǒng)新增「EDP計(jì)算

機(jī)需求申請(qǐng)單」提出申請(qǐng)，經(jīng)部門主管

及信息單位主管簽認(rèn)后，信息單位方得

進(jìn)行修改。修改后，須再交需求單位驗(yàn)

收，以確保數(shù)據(jù)之正確性。

（二）使用單位若有信息設(shè)備移動(dòng)或信息設(shè)

備的需求時(shí)應(yīng)填寫［電腦需求申請(qǐng)單］,

經(jīng)部門主管及信息單位主管核，如電腦

設(shè)備則需總經(jīng)理核準(zhǔn)后，由信息單位評(píng)

估規(guī)格后交采購(gòu)部門采購(gòu)或做信息設(shè)

備財(cái)產(chǎn)所有人的移轉(zhuǎn)。

核準(zhǔn)審查擬案持有單位發(fā)布日期制定日期

16.05.05

修訂日期

窗體編號(hào)：004013-02

編號(hào)CC1001

<5)版次

VM電子計(jì)算器循環(huán)1.0

NRK頁數(shù)3/46

編號(hào)作業(yè)項(xiàng)目作業(yè)程序及控制重點(diǎn)依據(jù)資料

CC-101信息單位與（入）使用單位若需刻錄數(shù)據(jù)至光盤片，應(yīng)至一、使用窗體：

使用單位之計(jì)算機(jī)化（）需求申

NAKAP系統(tǒng)「EDP計(jì)算機(jī)需求申請(qǐng)單」EDP

權(quán)責(zé)劃分請(qǐng)單

提出申請(qǐng)，經(jīng)部門理級(jí)以上主管及信息

單位主管核準(zhǔn)后，由信息單位做信息數(shù)

據(jù)刻錄。

（i）使用單位若權(quán)限異動(dòng)應(yīng)至NAKAP系統(tǒng)

「EDP計(jì)算機(jī)需求申請(qǐng)單」提出申請(qǐng)，

經(jīng)部門理級(jí)以上主管及信息單位主管

核準(zhǔn)后，由信息單位做檔案或程序權(quán)限

的異動(dòng)。

（，）使用單位若有出差需攜筆記本電腦時(shí)，

應(yīng)至NAKAP系統(tǒng)「EDP計(jì)算機(jī)需求申請(qǐng)

單」提出申請(qǐng)，經(jīng)部門主管及信息單位

主管核準(zhǔn)后，由信息單位整理筆記本電

腦，安裝適用的軟件及權(quán)限設(shè)定，如果

有開放USB的讀取權(quán)限時(shí)，使用者需于

回公司上班時(shí)立即交由信息單位做掃

毒的動(dòng)作，以確保信息安全。針對(duì)出差

同仁有連回公司ERP系統(tǒng)的需求，需透

過遠(yuǎn)程桌面，才能連回公司ERP系統(tǒng)。

二、控制重點(diǎn)：

（-）信息單位職能是否和其他部門職能截

然劃分。

（二）信息人員對(duì)數(shù)據(jù)輸入及修改是否明確

管制。

（三）使用單位人員對(duì)取得程序或程序設(shè)計(jì)

之細(xì)節(jié)是否明確管制。

核準(zhǔn)審查擬案持有單位發(fā)布日期制定日期

16.05.05

修訂日期

窗體編號(hào)：004013-02

<5)編號(hào)CC1001

版次

VM電子計(jì)算器循環(huán)1.0

NRK頁數(shù)4/46

編號(hào)作業(yè)項(xiàng)目作業(yè)程序及控制重點(diǎn)依據(jù)資料

CC-102信息單位之一、作業(yè)程序：

功能及職責(zé)(-)信息單位功能應(yīng)涵蓋下列事項(xiàng)：

劃分1.統(tǒng)籌規(guī)劃全公司電子信息之安全及運(yùn)

用。

2.應(yīng)用系統(tǒng)規(guī)劃、開發(fā)及已開發(fā)應(yīng)用系

統(tǒng)之功能擴(kuò)充及更新。

3.用戶教育訓(xùn)練及作業(yè)指導(dǎo)。

4.軟硬件設(shè)備之規(guī)劃與管理：

(1)公司計(jì)算機(jī)、外圍設(shè)備及軟件之規(guī)

戈1、評(píng)估及采購(gòu)預(yù)算之編制與控

制。

(2)計(jì)算機(jī)、外圍設(shè)備及軟件使用之管

理、調(diào)度、評(píng)估及維護(hù)。

(3)機(jī)房空調(diào)、電力、不斷電系統(tǒng)(UPS)

及消防設(shè)備之規(guī)劃與管理。

(4)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)與通訊系統(tǒng)之規(guī)劃與

管理。

(5)信息安全規(guī)劃評(píng)估及稽核控管。

5.計(jì)算機(jī)作業(yè)管理：

(1)機(jī)房門禁、操作系統(tǒng)及檔案管理。

(2)機(jī)房計(jì)算機(jī)主機(jī)及各外圍設(shè)備運(yùn)

轉(zhuǎn)之管理。

(3)數(shù)據(jù)輸出/輸入設(shè)備使用、管制作

業(yè)。

(二)信息單位之職掌說明：

1.系統(tǒng)開發(fā)：

(1)負(fù)責(zé)分析各部門計(jì)算機(jī)化需求，確

定開發(fā)之優(yōu)先級(jí)、需求規(guī)格。

(2)依據(jù)需求評(píng)估委外或自行開發(fā)。

(3)厘定系統(tǒng)作業(yè)文件及手冊(cè)之標(biāo)準(zhǔn)。

(4)委外廠商評(píng)選及發(fā)包。

(5)發(fā)展應(yīng)用系統(tǒng)及撰寫程序。

核準(zhǔn)審查擬案持有單位發(fā)布日期制定日期

16.05.05

修訂日期

窗體編號(hào)：004013-02

編號(hào)CC1001

<5)版次

VM電子計(jì)算器循環(huán)1.0

NRK頁數(shù)5/46

編號(hào)作業(yè)項(xiàng)目作業(yè)程序及控制重點(diǎn)依據(jù)資料

CC-102信息單位之功(6)維護(hù)已上線之應(yīng)用系統(tǒng)(功能擴(kuò)

能及職責(zé)分充及修改)。

(續(xù))(7)溝通協(xié)調(diào)部門間計(jì)算機(jī)化之配

小口O

(8)驗(yàn)收委外程序。

2.系統(tǒng)管制單位：

(1)處理開機(jī)、關(guān)機(jī)所需之作業(yè)。

(2)處理備份(Backup)之程序及檢

核結(jié)果。

(3)各類計(jì)算機(jī)媒體(磁盤、磁帶、

光盤片、隨身碟)之管理。

(4)計(jì)算機(jī)窗體管制。

(5)網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃與管理。

(6)機(jī)房、賬號(hào)及程序管理。

(7)各單位信息問題反應(yīng)的解決。

(8)程序設(shè)計(jì)人員不能執(zhí)行數(shù)據(jù)輸

入之工作。

(9)程序設(shè)計(jì)人員為程序設(shè)計(jì)、系統(tǒng)

分析職責(zé)。

(10)系統(tǒng)管理及程序設(shè)計(jì)于委托

專業(yè)廠商代為處理時(shí)，將與廠商

訂立相關(guān)管理顧問服務(wù)合約，以

確保委托事項(xiàng)能符合公開發(fā)行

公司建立內(nèi)部控制與內(nèi)部稽核

制度實(shí)施要點(diǎn)規(guī)定。

(11)公司內(nèi)部對(duì)于系統(tǒng)管理及程

序設(shè)計(jì)之需求，應(yīng)由權(quán)責(zé)單位主

管核準(zhǔn)，交予項(xiàng)目廠商執(zhí)行，并

于完成后適當(dāng)測(cè)試及驗(yàn)收確認(rèn)。

(12)病毒定義碼更新及微軟修補(bǔ)

程序更新。

核準(zhǔn)審查擬案持有單位發(fā)布日期制定日期

16.05.05

修訂日期

窗體編號(hào):004013-02

<S)編號(hào)CC1001

電子計(jì)算器循環(huán)版次1.0

NRK頁數(shù)6/46

編號(hào)作業(yè)項(xiàng)目作業(yè)程序及控制重點(diǎn)依據(jù)資料

CC-102信息單位之功(13)網(wǎng)絡(luò)封包監(jiān)測(cè)。

能及職責(zé)劃分(14)信息設(shè)備采購(gòu)規(guī)格建議、點(diǎn)驗(yàn)

(續(xù))收。

二、控制重點(diǎn)：

(-)程序設(shè)計(jì)、系統(tǒng)分析人員是否有適當(dāng)

的管制功能且不能執(zhí)行數(shù)據(jù)輸入之工

作。

(-)因?qū)嶋H需要，由熟悉操作之程序設(shè)計(jì)

人員暫代數(shù)據(jù)輸入工作時(shí)，應(yīng)有嚴(yán)密

監(jiān)督之程序。

(三)員工職務(wù)異動(dòng)時(shí)，系統(tǒng)權(quán)限是否有做

適當(dāng)調(diào)整。

(優(yōu))員工離職時(shí)各項(xiàng)移交手續(xù)是否清楚。

(2)賬號(hào)是否因人員變動(dòng)，而做適當(dāng)調(diào)整。

核準(zhǔn)審查擬案持有單位發(fā)布日期制定日期

16.05.05

修訂日期

窗體編號(hào):004013-02

<5)編號(hào)CC1001

VM電子計(jì)算器循環(huán)版次1.0

NRK頁數(shù)7/46

編號(hào)作業(yè)項(xiàng)目作業(yè)程序及控制重點(diǎn)依據(jù)資料

CC-103系統(tǒng)開發(fā)及一、作業(yè)程序：一、使用窗體：

程序修改控（-）可行性評(píng)估：（一）計(jì)算機(jī)化

制一新系統(tǒng)1.申請(qǐng)單位依業(yè)務(wù)需求須增加新系統(tǒng)（EDP）需求申

開發(fā)支持作業(yè)時(shí)，應(yīng)至NAKAP至統(tǒng)輸入請(qǐng)單

「計(jì)算機(jī)化（EDP）需求申請(qǐng)單」，經(jīng)單

（二）作業(yè)進(jìn)度表

位主管初步分析申請(qǐng)需求正確性，并

（三）程序測(cè)試自主

視需要知會(huì)有關(guān)單位表示意見后呈

檢查表

核，配合單位請(qǐng)于配合單位的意見欄

輸入意見，并給予核準(zhǔn)或退件的判（四）計(jì)算機(jī)施行檢

定，并通知申請(qǐng)單位。討報(bào)告

2.經(jīng)初步分析、判定可行時(shí)，應(yīng)指派適（五）系統(tǒng)分析設(shè)計(jì)

任之項(xiàng)目負(fù)責(zé)人員與相關(guān)人員討論表

作業(yè)現(xiàn)況、新系統(tǒng)需求及收集相關(guān)數(shù)

據(jù)（如：法令規(guī)章、工作職掌說明、

使用憑證、報(bào)表、現(xiàn)有軟、硬件資源

等），以確定新系統(tǒng)之需求目標(biāo)。

3.項(xiàng)目負(fù)責(zé)人將預(yù)計(jì)開發(fā)系統(tǒng)之大致

目標(biāo)、范圍填注于可行度評(píng)估及建議

方案。

4.項(xiàng)目負(fù)責(zé)人依系統(tǒng)范圍決定作業(yè)事

項(xiàng)及預(yù)計(jì)工作時(shí)間，填具「作業(yè)進(jìn)度

表」，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人據(jù)以跟催作業(yè)進(jìn)

度，并開始進(jìn)行結(jié)構(gòu)化系統(tǒng)分析工

作。

核準(zhǔn)審查擬案持有單位發(fā)布日期制定日期

16.05.05

修訂日期

窗體編號(hào)：004013-02

<S)編號(hào)CC1001

版次1.0

VM電子計(jì)算器循環(huán)

NRK頁數(shù)8/46

編號(hào)作業(yè)項(xiàng)目作業(yè)程序及控制重點(diǎn)依據(jù)資料

CC103系統(tǒng)開發(fā)及5.經(jīng)評(píng)估決定對(duì)外購(gòu)買軟件包或外包開

程序修改控發(fā)新系統(tǒng)時(shí)，應(yīng)即遴選廠商，經(jīng)與相

制一新系統(tǒng)關(guān)單位主管選適合外包商呈準(zhǔn)后，依

開發(fā)（續(xù)）系統(tǒng)開發(fā)外購(gòu)與測(cè)試驗(yàn)收作業(yè)有關(guān)規(guī)

定請(qǐng)購(gòu)、簽約，并依合約內(nèi)容進(jìn)行開

發(fā)安裝及維護(hù)事宜。

（二）系統(tǒng)分析、設(shè)計(jì)：

1.應(yīng)設(shè)置獨(dú)立之系統(tǒng)發(fā)展及測(cè)試環(huán)境。

2.信息人員依據(jù)作業(yè)現(xiàn)況、需求及有關(guān)

資料進(jìn)行系統(tǒng)分析工作，將分析結(jié)果

填制“系統(tǒng)分析設(shè)計(jì)表”，并據(jù)以進(jìn)行

數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)分析事宜，就數(shù)據(jù)處理過程

中輸出入之?dāng)?shù)據(jù)，考慮檔案大小、變

動(dòng)性、硬設(shè)備及輸出入需求等設(shè)計(jì)最

適合之?dāng)?shù)據(jù)文件，于確定每一數(shù)據(jù)記

錄之項(xiàng)目、位置、長(zhǎng)度與儲(chǔ)存方式。

3.文件格式應(yīng)盡量力求一致，避免轉(zhuǎn)檔

困擾，且檔案若有新增或變更時(shí)，應(yīng)

于文件中記錄更動(dòng)日期及使用人員，

確保數(shù)據(jù)完整，有軌跡可查。

4.依據(jù)“系統(tǒng)分析設(shè)計(jì)表”與數(shù)據(jù)設(shè)計(jì)

輸出報(bào)表格式及輸入屏幕格式，編制

「輸出入單據(jù)說明」，并將設(shè)計(jì)結(jié)果會(huì)

用戶或相關(guān)單位主管確認(rèn)，以符合使

用者之實(shí)際需求。若不符需求時(shí)，應(yīng)

知會(huì)使用者討論最適輸出格式并據(jù)以

修正。

5.設(shè)計(jì)輸出報(bào)表時(shí)應(yīng)依下列原則辦理：

（1）報(bào)表結(jié)構(gòu)之內(nèi)容（包括表頭、明細(xì)、

表尾）及相關(guān)位置應(yīng)依統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)格

式設(shè)計(jì)。

核準(zhǔn)審查擬案持有單位發(fā)布日期制定日期

16.05.05

修訂日期

窗體編號(hào)：004013-02

<5)編號(hào)CC1001

VM電子計(jì)算器循環(huán)版次1.0

NHK頁數(shù)9/46

編號(hào)作業(yè)項(xiàng)目作業(yè)程序及控制重點(diǎn)依據(jù)資料

CC-103系統(tǒng)開發(fā)及(2)采用套版打印時(shí)注意打印機(jī)的行

程序修改控距問題。

制一新系統(tǒng)(3)具有機(jī)密性之報(bào)表，可由報(bào)表紙張

開發(fā)(續(xù))(如特殊薪資封條)或程序設(shè)定控

制。

6.設(shè)計(jì)屏幕畫面時(shí)應(yīng)依下列原則辦理：

(1)有關(guān)功能選擇、建文件、查詢、

輸出、處理畫面及功能鍵使用之設(shè)

計(jì)應(yīng)力求一致性。

(2)畫面美觀、易讀，并與輸入窗體或

憑證順序一致。

(3)程序內(nèi)應(yīng)有核對(duì)數(shù)據(jù)正確性之功

能。

(4)程序執(zhí)行時(shí)訊息提示應(yīng)充足。

7.信息人員于完成輸出報(bào)表及屏幕格式

設(shè)計(jì)后，即規(guī)劃各項(xiàng)作業(yè)及數(shù)據(jù)之處

理程序。

8.信息人員于完成處理設(shè)計(jì)工作后，應(yīng)

匯集系統(tǒng)開發(fā)過程中編制之有關(guān)數(shù)

據(jù)，予以復(fù)查是否有疏漏、不明確之

處，經(jīng)復(fù)核無誤后，據(jù)以進(jìn)行程序撰

寫工作。

9.信息人員依據(jù)系統(tǒng)設(shè)計(jì)結(jié)果撰寫程序

時(shí)，應(yīng)依下列原則作業(yè)：

(1)程序之撰寫不得任意變更內(nèi)容，如

需修改得提出經(jīng)有關(guān)人員討論及

主管認(rèn)可后方可變動(dòng)。

(2)為加強(qiáng)程序之可讀性及方便維護(hù)，

程序應(yīng)盡量結(jié)構(gòu)化，且程序段落之

命名應(yīng)統(tǒng)一。

(3)程序新增或修改應(yīng)于程序內(nèi)注明

修改時(shí)間及EDP單據(jù)號(hào)碼。

核準(zhǔn)審查擬案持有單位發(fā)布日期制定日期

16.05.05

修訂日期

窗體編號(hào)：004013-02

編號(hào)CC1001

<S)版次

VM電子計(jì)算器循環(huán)1.0

NRK頁數(shù)10/46

編號(hào)作業(yè)項(xiàng)目作業(yè)程序及控制重點(diǎn)依據(jù)資料

CC-103系統(tǒng)開發(fā)及（4）對(duì)于重要程序予以適當(dāng)之分割，并

程序修改控盡量由其他系統(tǒng)分析人員分擔(dān)程

制一新系統(tǒng)序撰寫工作，以防止舞弊。

開發(fā)（續(xù)）

（5）程序開發(fā)人員在EDP申請(qǐng)單上注明

修改的程序代號(hào)及開發(fā)各階段的

實(shí)際工作時(shí)間。

（三）系統(tǒng)測(cè)試：

1.系統(tǒng)/程序上線應(yīng)由獨(dú)立于系統(tǒng)發(fā)展

及程序撰寫人員執(zhí)行系統(tǒng)上線，并由

用戶驗(yàn)收。

2.信息單位程序撰寫完成后，就個(gè)別程

序進(jìn)行測(cè)試工作，并填寫「程序測(cè)試

自主檢查表」，發(fā)現(xiàn)未達(dá)自主檢查的部

份再進(jìn)行修改。

3.測(cè)試數(shù)據(jù)應(yīng)包含正常與錯(cuò)誤的數(shù)據(jù)

（如：不尋常、不完整、無效、不合邏

輯之?dāng)?shù)據(jù)等），且需有大量數(shù)據(jù)來測(cè)試

硬件容量及數(shù)據(jù)處理之響應(yīng)時(shí)間，以

求出各種測(cè)試結(jié)果。

4.程序撰寫人員測(cè)試無誤后將程序放置

測(cè)試區(qū)，由使用者至測(cè)試區(qū)測(cè)試。

5.用戶復(fù)測(cè)無問題時(shí)，程序撰寫人員將

編譯過的程序放入系統(tǒng)正式區(qū)，文件

依計(jì)算機(jī)文書編制作業(yè)匯編有關(guān)檔案

存盤。

6.當(dāng)系統(tǒng)測(cè)試完成時(shí)，若有影響到系統(tǒng)

之修正，相關(guān)文件應(yīng)比照修改。

核準(zhǔn)審查擬案持有單位發(fā)布日期制定日期

16.05.05

修訂日期

窗體編號(hào)：004013-02

<5)編號(hào)CC1001

電子計(jì)算器循環(huán)版次1.0

NRK頁數(shù)11/46

編號(hào)作業(yè)項(xiàng)目作業(yè)程序及控制重點(diǎn)依據(jù)資料

CC-103系統(tǒng)開發(fā)及（日）系統(tǒng)建置（轉(zhuǎn)換）：

程序修改控1.系統(tǒng)經(jīng)修改測(cè)試無誤，信息單位應(yīng)安

制一新系統(tǒng)排系統(tǒng)轉(zhuǎn)換事宜，其作業(yè)程序及應(yīng)注

開發(fā)（續(xù)）意事項(xiàng)分述如下：

（1）收集完整且正確之現(xiàn)行人工或計(jì)

算機(jī)處理數(shù)據(jù)。

（2）拷貝（Backup）轉(zhuǎn)換前數(shù)據(jù)，以免

數(shù)據(jù)被毀。

（3）轉(zhuǎn)換后應(yīng)打印核對(duì)列表與原始數(shù)

據(jù)（或原檔案數(shù)據(jù)）核對(duì)。

2.當(dāng)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成功時(shí)，程序設(shè)計(jì)人員至

FEDP計(jì)算機(jī)需求申請(qǐng)單」填寫相關(guān)

訊息，作申結(jié)動(dòng)作，通知使用者測(cè)試

無誤后作結(jié)案動(dòng)作。

3.信息人員應(yīng)隨時(shí)與使用單位檢討系

統(tǒng)運(yùn)行情形，如需修正時(shí)，請(qǐng)使用者

至NAKAP處開立F計(jì)算機(jī)化（EDP）需

求申請(qǐng)單」，于呈核后依批示意見需

進(jìn)行系統(tǒng)修改事宜時(shí)，應(yīng)依程序修改

作業(yè)進(jìn)行修改事宜。

核準(zhǔn)審查擬案持有單位發(fā)布日期制定日期

16.05.05

修訂日期

窗體編號(hào)：004013-02

<5)編號(hào)CC1001

電子計(jì)算器循環(huán)版次1.0

NRK頁數(shù)12/46

編號(hào)作業(yè)項(xiàng)目作業(yè)程序及控制重點(diǎn)依據(jù)資料

CC-103系統(tǒng)開發(fā)及二、控制重點(diǎn)：

程序修改控（一）系統(tǒng)開發(fā)有無依一定程序進(jìn)行。

制一新系統(tǒng)（二）系統(tǒng)分析內(nèi)容是否完整。

開發(fā)（續(xù)）（三）系統(tǒng)設(shè)計(jì)時(shí)，有無考慮必要控制點(diǎn)。

（①）程序設(shè)計(jì)及測(cè)試工作應(yīng)由不同之人員擔(dān)

任。

（2）測(cè)試結(jié)果有無完整記錄及妥善保存。

（六）系統(tǒng)上線前，是否編制書面作業(yè)指示及

文件，及召開系統(tǒng)說明會(huì)，以使有關(guān)人

員能盡速使用新系統(tǒng)。

（上）系統(tǒng)轉(zhuǎn)換時(shí)所發(fā)生之問題，有無適當(dāng)解

決方案，雙軌作業(yè)期間長(zhǎng)短是否適當(dāng)。

（入）系統(tǒng)之異動(dòng)需求是否如期完成，并由專

人作歸檔結(jié)案。

（1）是否設(shè)置獨(dú)立之系統(tǒng)發(fā)展/程序修改及

測(cè)試環(huán)境。

核準(zhǔn)審查擬案持有單位發(fā)布日期制定日期

16.05.05

修訂日期

窗體編號(hào)：004013-02

編號(hào)CC1001

<S)版次1.0

VM電子計(jì)算器循環(huán)

NRK頁數(shù)13/46

編號(hào)作業(yè)項(xiàng)目作業(yè)程序及控制重點(diǎn)依據(jù)資料

CC-103系統(tǒng)開發(fā)及一、作業(yè)程序：-、使用窗體

程序修改控（一）應(yīng)設(shè)置獨(dú)立之程序修改及測(cè)試環(huán)境。（一）EDP計(jì)算機(jī)需求

制一程序修

（-）用戶因系統(tǒng)功能不符需求時(shí)，使用單位申請(qǐng)單

改（二）程序測(cè)試自主

應(yīng)至NAKAP填寫「EDP計(jì)算機(jī)需求申請(qǐng)

檢查表

單」，經(jīng)核決權(quán)限主管簽準(zhǔn)后，信息單位

相關(guān)人員評(píng)估需求，確認(rèn)可行后做收件

動(dòng)作，再由信息主管審核，信息主管審

核結(jié)果有以下四種：

1.需其它單位配合或?qū)徍苏?，需將狀態(tài)

改為配合待審，由配合單位主管審核。

2.需求內(nèi)容不合理或無法達(dá)成時(shí)將狀態(tài)

改為退件，并通知使用者。

3.需求內(nèi)容重復(fù)時(shí)將狀態(tài)改為作廢，并

通知使用者。

4.需求內(nèi)容合理時(shí)，信息主管核準(zhǔn)后并

用mail通知該程序設(shè)計(jì)人員。

（3）經(jīng)評(píng)核應(yīng)修改時(shí)，信息單位應(yīng)與使用單

位討論，于確實(shí)了解需求后，若需異動(dòng)

程序，則依程序及數(shù)據(jù)訪問控制規(guī)定申

請(qǐng)使用程序，并于時(shí)效內(nèi)完成程序修改。

（交）程序修改時(shí)若會(huì)影響到檔案結(jié)構(gòu)，應(yīng)通

知相關(guān)人員討論取得一致同意方可修

改。

（2）屬外包修改者，應(yīng)依合約聯(lián)絡(luò)廠商修改

系統(tǒng)。

（六）NAKAP程序修改人員于完成程序修改于

測(cè)試區(qū)測(cè)試，系統(tǒng)測(cè)試無誤時(shí)，將編譯

過的程序放入系統(tǒng)正式區(qū)，至FEDP計(jì)算

機(jī)需求申請(qǐng)單」填寫相關(guān)數(shù)據(jù)，并通知

用戶需測(cè)試完成后結(jié)案。

核準(zhǔn)審查擬案持