采購管理制度12篇

采購管理制度12篇

采購管理制度1

一、目的

為加強(qiáng)公司物資(生產(chǎn)物資或生產(chǎn)設(shè)備)的采購管理，規(guī)范采

購操作規(guī)程，建立合格供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)，適時采購物美價廉的物資，

以滿足公司正常的運(yùn)營，特制訂本制度。

二、適用范圍

適用于公司各類生產(chǎn)物資(設(shè)備)或大宗的采購。

三、采購及物流審批權(quán)限

1、采購申請單

采購申請單由需求部門提出，審批權(quán)限如下：

(1)估算金額在元以內(nèi)，由部門經(jīng)理審批。

(2)估算金額在元至元之間，先由部門經(jīng)理審核，再由分管

副總審批。

(3)估算金額在元至元之間，先由部門經(jīng)理和分管副總審核

后，再由總經(jīng)理審批。

(4)估算金額在元以上(大宗采購)，由董事長加批。

2、采購訂單(或采購合同)

采購員根據(jù)已審批的采購申請單和市場詢價結(jié)果制作采購訂

單，審批權(quán)限如下;

(1)采購金額在元以內(nèi)，由采購經(jīng)理直接審批。

⑵采購金額在元至元之間，先由部門經(jīng)理審核，再由分管

副總審批。

(3)采購金額在元至元之間，先由部門經(jīng)理和分管副總審核

后，再由總經(jīng)理審批。

(4)采購金額在元以上(大宗采購)，由董事長加批。

(5)采購金額在元以上，財務(wù)經(jīng)理附核。

3、驗收入庫審批權(quán)限

1、入庫金額在元以內(nèi)的單據(jù)由部門經(jīng)理審批。

2、入庫金額在元至元之間的單據(jù)由部門經(jīng)理審核，分管副

總審批。

3、入庫金額在元以上的單據(jù)由部門經(jīng)理和分管副總審核，

總經(jīng)理審批。

4、領(lǐng)用發(fā)貨審批權(quán)限

1、出庫金額在元以內(nèi)的單據(jù)，由儲運(yùn)部經(jīng)理及領(lǐng)用部門經(jīng)

理共同審批。

2、出庫金額在元至元的單據(jù)，需分管副總加批。

3、出庫金額在元以上的單據(jù)，需總經(jīng)理加批。

四、物資采購流程

1、物資需求部門提供采購申請單，并完成必要審核和審批手

續(xù)。

2、采購部憑已審核的采購申請單，制作采購訂單或采購合同

(含報價)，在完成采購訂單的審批手續(xù)后，給供應(yīng)商下達(dá)采購計

劃，同時送采購訂單到財務(wù)部備案。

3、供應(yīng)商送貨到指定倉庫，采購部給品質(zhì)部開具請檢單、給

儲運(yùn)部開具收貨通知單。品質(zhì)部進(jìn)行來貨檢驗，并進(jìn)行品質(zhì)確認(rèn)。

儲運(yùn)部根據(jù)品質(zhì)部檢驗結(jié)果和供貨數(shù)量給供應(yīng)商開具入庫單，入

庫單一份給采購部、一份給財務(wù)部，一份給供應(yīng)商，并在供應(yīng)商

送貨單收貨確認(rèn)。

4、物質(zhì)需求部門到儲運(yùn)部領(lǐng)用已申購的物資。

五、支付流程及審批權(quán)限

1、供應(yīng)商憑公司儲運(yùn)部簽字確認(rèn)的送貨單到采購部對賬，產(chǎn)

生一份詳細(xì)的對賬明細(xì)清單(同時附送貨單、入庫單)，采購經(jīng)理

簽字確認(rèn)，對賬清單報送到財務(wù)部。

2、財務(wù)部對采購部的對賬清單進(jìn)一步進(jìn)行確認(rèn)，由財務(wù)經(jīng)理

審核。

3、供應(yīng)商憑送貨單、入庫單、采購訂單、對賬清單、供貨發(fā)

票到公司辦理審批手續(xù)：

(1)發(fā)票金額在元以內(nèi)，由采購經(jīng)理審核、財務(wù)經(jīng)理審批。

(2)發(fā)票金額在元至元的，由采購經(jīng)理審核，財務(wù)經(jīng)理和分

登記證（副本）、組織機(jī)構(gòu)代碼證（副本）、產(chǎn)品檢驗報告、專利證

書等一系列質(zhì)資文件。

七、采購紀(jì)律規(guī)定

1、各物資需求部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，本著“節(jié)約、降本”

的原則提交采購請購單。

2、采購人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責(zé)，堅持

原則，秉公辦事，切實維護(hù)公司的利益，保障公司采購成本的最

低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。

3、采購人員必須做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。任何

人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。

4、采購人員應(yīng)及時掌握市場動態(tài)信息，自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識,

提高業(yè)務(wù)工作的能力，以保證及時、保質(zhì)、保量的做好物資供應(yīng)

工作。

八、如公司采購員自行采購，則采購流程及審批權(quán)限類同上

述。

九、本制度從20__年3月18日試行。

—有限公司

二O__年三月十八日

采購管理制度2

（一）具有合法的法人資格或獨立承擔(dān)民事責(zé)任的能力；

（二）遵守國家的法律、行政法規(guī)，具有良好的商業(yè)信譽(yù)；

（三）具有良好的履行合同的記錄；

（四）具備完善的生產(chǎn)、供貨或提供服務(wù)的能力；

（五）具有良好的資金、財務(wù)和經(jīng)營狀況；

（六）履行繳納社會保障、稅收義務(wù)；

（七）生產(chǎn)企業(yè)或經(jīng)營商品符合國家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)；

（A）法人代表在申請資格前沒有職業(yè)和刑事犯罪記錄；

（九）原則上供應(yīng)商經(jīng)營時間在一年以上，特殊行業(yè)要在三

年以上；

（十）政府采購管理機(jī)關(guān)規(guī)定的其他條件。

采購管理制度3

一、適用范圍

本辦法適用于常年使用的采編播設(shè)備、器材和大宗辦公設(shè)備

的采購管理。

二、申購程序和采購管理辦法

1、制訂計劃

設(shè)備器材采購應(yīng)有計劃，避免盲目性和零敲碎打。每年底，

各有關(guān)部門應(yīng)將第二年擬采購的設(shè)備器材的計劃報設(shè)備采購小組;

年中需添置的設(shè)備器材，有關(guān)部門也應(yīng)預(yù)先擬定計劃報設(shè)備采購

小組。

2、申購計劃單應(yīng)寫清以下主要內(nèi)容：

1）儀器名稱（包括除件、備件）；

2）型號、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計單價；

3）生產(chǎn)廠商及其地址、郵政編碼、傳真電話；

4）申請購置理由；

5）技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)程度；

6）本單位有否此儀器設(shè)備；

3、審查批準(zhǔn)

1）申購計劃由設(shè)備采購小組匯總并簽注意見，大宗設(shè)備需黨

組研究決定后由采購小組采購并報辦公室備案。

2）凡屬國家?？氐膬x器設(shè)備，經(jīng)黨組研究批準(zhǔn)后由設(shè)備采購

小組負(fù)責(zé)向有關(guān)部門辦理申報手續(xù)。

三、采購管理

1、設(shè)備采購小組根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的申購計劃，確定專人，以單

位各義盡快與廠商取得聯(lián)系，采取“貨比三家”，原則進(jìn)行供方

評定，在技術(shù)質(zhì)量、價格、售后服務(wù)、付款方式、送貨方式等方面

進(jìn)行綜合比較，確定購買商家后報主管領(lǐng)導(dǎo)同意，再簽訂購貨合

同，辦理財務(wù)手續(xù)。各部門不得自行簽訂購貨合同，否則財務(wù)將

拒付款。

2、驗收與入庫管理

收到提貨通知單后，由設(shè)備采購小組安排提貨，通知有關(guān)職

能部門組織人員進(jìn)行驗收和安裝調(diào)試，驗收的內(nèi)容包括：1）包裝

有效性;2）整機(jī)完整性;3）配套材料;4）零配件數(shù)量;5）使用說明書、

圖紙、有關(guān)資料及產(chǎn)品合格證書，并詳細(xì)填寫驗收單，根據(jù)發(fā)票

辦理財務(wù)報銷、入庫手續(xù)和財產(chǎn)登記入冊。設(shè)備器材入庫必須由

有關(guān)職能部門確定專人接收保管，明確保管責(zé)任。

3、退貨

設(shè)備器材在驗收和安裝調(diào)試中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題、殘缺零件及資

料不全等由設(shè)備采購小組負(fù)責(zé)與生產(chǎn)廠家、外商、商檢等有關(guān)部

門辦理退貨、索賠或追補(bǔ)等事宜。

本辦法由本單位辦公室督查。

采購管理制度4

1、樹立顧客至上，服務(wù)第一的思想，員工上班時著裝要統(tǒng)一、

整潔，精神要飽滿，服務(wù)要熱情、周到，掛牌上崗；

2、全體員工必須遵守藥店的一切規(guī)章制度做到不遲到、不早

退、不無故請假。如上班遲到罰款10元;利用上班時間做私活、

看病、打針等，作早退處理，罰款20元；無故早退作曠工處理；如

有特殊情況請假，應(yīng)先書面提出申請，事假1天交柜長批準(zhǔn)后方

可，2天以上交經(jīng)理批準(zhǔn)后方可，否則做曠工處理，曠工一次罰款

50元。曠工二次則自動除名；

3、全體員工必須自覺遵守上下班制度，上班以前必須過早、

更衣完畢，早班人員8：00準(zhǔn)時上班，中班人員14：00時上班,

違者作遲到處理;午飯時間除特殊情況嚴(yán)禁喝酒，輪流吃飯時應(yīng)在

指定地點進(jìn)行，違者罰款10元；

4、員工每天做好半小時的交接班工作，對當(dāng)天本班的進(jìn)貨入

庫情況一定要與對班交代清楚，如果發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)該及時反映并及

時解決；

5、上班時間不得做與工作無關(guān)的事情，不得上網(wǎng)、玩游戲、

聽歌等，違者罰款10元，超過三次者予以開除；

6、遵守衛(wèi)生制度，早班上班前應(yīng)做好店堂及衛(wèi)生間的清潔衛(wèi)

生。經(jīng)理負(fù)責(zé)作定期或不定期衛(wèi)生檢查工作，如發(fā)現(xiàn)衛(wèi)生不合格

的，店長罰款10元，柜長必須督促當(dāng)班員工做好每天清潔衛(wèi)生工

作；

7、當(dāng)班員工必須每天檢查自己管理貨架上的藥品存放情況,

做到隨時整理貨架，隨時補(bǔ)充貨源，如果發(fā)現(xiàn)當(dāng)班員工庫存有貨,

不及時補(bǔ)充，對已銷售完的普藥不造計劃或顧客需要的藥品明明

庫存有但說沒有的情況，視情節(jié)予當(dāng)事人處以100元罰款。情節(jié)

嚴(yán)重者作開除處理，藥品上柜一定要做到先進(jìn)先出，如發(fā)現(xiàn)遠(yuǎn)期

批號先售出而柜上還擺放近期批號或者兩種批號都有者，追究柜

臺實物負(fù)責(zé)人的經(jīng)濟(jì)損失；

8、每天由店長擬定進(jìn)貨計劃，交經(jīng)理核實后統(tǒng)一進(jìn)貨；

9、貨架上的標(biāo)簽任何人不得擅自拿掉或更改，必須通過藥店

經(jīng)理核實批準(zhǔn)后，才可撤消或更改；

10、對于效期藥品（3-6個月內(nèi)的藥品），各班要做到心中有數(shù),

有計劃，有步驟的促銷，盡可能避免和減少損失，如可推銷的效

期藥品不及時進(jìn)行促銷，造成損失藥店與工作人員各賠償一半；

11、如發(fā)現(xiàn)員工與頑客發(fā)生口角，無論什么原因，吵架的一

律罰款50元；員工在店堂內(nèi)吵架，現(xiàn)場各罰款50元，如不服從管

理者予以開除。

12、工作人員不得私自接受產(chǎn)品促銷，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)予以開除；

13、促銷禮品一律交收銀臺統(tǒng)一存放，并如實登記。其他人

員不得私自動用，違者罰款10元；

14、如遇到顧客退換貨，要認(rèn)真對待，核實情況后交經(jīng)理簽

字及時解決（無論哪個班賣的藥品，小票核實認(rèn)可后必須及時解

決），不得相推托，否則每人罰款20元；

15、對于表現(xiàn)優(yōu)秀的員工我們在月評后給予50到100元獎

勵。以上規(guī)章制度望全體員工自覺遵守，如嚴(yán)重違反制度予以辭

退處理。

采購管理制度5

1、總則

加強(qiáng)對物資采購的管理，進(jìn)一步規(guī)范公司生產(chǎn)、辦公用品采

購工作，提高采購工作的效益，根據(jù)我公司實際，現(xiàn)制定本規(guī)定。

2、采購原則

2.1比價、定點采購原則；公開、公平、公正原則，所有辦公

用品的購買，都應(yīng)由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)。凡是能在定點采購的辦公

用品，要納入定點采購，不能列為定點采購的，按采購原則，進(jìn)

行市場比價采購。

2.2凡采用單一來源采購方式（包括定點采購）的，應(yīng)遵循公

開、公平、擇優(yōu)的原則，按照權(quán)限由主管部門與申購單位共同確

定供應(yīng)商。

2.3按審批計劃采購，不準(zhǔn)采購計劃外的物品。

3定點供應(yīng)商確定原則：

3.1根據(jù)市場調(diào)研，認(rèn)真考察，貨比三家，以質(zhì)優(yōu)價廉、售

后服務(wù)好、質(zhì)量好為原則，方能定為定點供貨單位。

3.2每月進(jìn)行詢價、比價、每半年進(jìn)行考核，根據(jù)考核結(jié)果，

確定或淘汰定點供應(yīng)商。

3.3建立供貨商名錄，根據(jù)情況變化及時更新。對長期合作

的供應(yīng)商，辦公室應(yīng)建立檔案，索取有效的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、各

類相關(guān)的證照。并每年對供應(yīng)商做出評價。

3.4建立《采購臺賬》（件附件一），要求記錄全面、準(zhǔn)確、

真實。

4采購程序

4.1辦公室隨時了解廠內(nèi)日常消耗性辦公設(shè)備用品需求情況

并確定公司辦公用品采購計劃；廠領(lǐng)導(dǎo)和各部門根據(jù)業(yè)務(wù)工作需

要，提出辦公用品需求計劃，報辦公室匯總。

4.2辦公室按需求統(tǒng)一購買。采購工作要科學(xué)、合理、增強(qiáng)

透明度，采購前，應(yīng)做到市場調(diào)查，充分掌握欲購物品的性能，

價格及附加物件，力爭達(dá)到貨真價實、優(yōu)質(zhì)低價。

4.3大宗辦公用品和固定資產(chǎn)采購，各部門因工作需要購置

的，須先提出《采購申請單》（附件二），注明用品名稱、規(guī)格、型

號、用途等具體要求，辦公室審核，報公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，

辦公室根據(jù)申請單審批費(fèi)用指標(biāo)，按照采購原則進(jìn)行辦理

5驗貨

5.1所采購的辦公用品到貨后，由倉庫管理員按送貨單進(jìn)行

驗收，經(jīng)核對（名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、質(zhì)量等）無誤后，

在送貨單上（一式二聯(lián)）簽字驗收，然后將送貨聯(lián)留存歸類，另一

送貨回單聯(lián)交送貨人帶回送貨單位做結(jié)算憑據(jù)。

5.2付款

采購員收到供貨單位發(fā)票后，須查驗訂貨單位合同，核對所

記載的發(fā)票內(nèi)容并在發(fā)票背面簽字認(rèn)可后，攜驗收入庫單結(jié)算發(fā)

票以及開列的支付傳票，交主管部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，做好登

記，做到帳、卡、物一致，最后交財務(wù)處負(fù)責(zé)支付或結(jié)算。記賬聯(lián)

由記賬員做記賬憑證并歸檔。

6保管

辦公用品進(jìn)倉入庫后，倉庫管理員按物品種類、規(guī)格、等級、

存放次序、分區(qū)堆碼，不得混亂堆放，并由記賬員按送貨單序號

和貨單內(nèi)容在辦公用品收發(fā)存帳冊上進(jìn)行登錄。倉庫管理員必須

清楚地掌握辦公用品庫存情況，經(jīng)常整理與清不，必要時要實行

防蟲等保全措施。

7采購紀(jì)律

7.1參與物品采購的單位和工作人員，不準(zhǔn)參加可能影響公

平競爭的任何活動；不準(zhǔn)收取供貨方任何名目的“中介費(fèi)”、“好

處費(fèi)”；不準(zhǔn)在供貨方報銷任何應(yīng)由個人支付的費(fèi)用；不準(zhǔn)損害公

司利益，徇私舞弊，為對方謀取不正當(dāng)利益。

7.2物品采購過程中發(fā)生的“折扣”、“讓利”等款項，應(yīng)

首先用于降低采購價格;確屬難以用于降低采購價格的，一律進(jìn)入

公司財務(wù)帳內(nèi)，不得由部門坐收坐支，不得提成給經(jīng)辦人員。

7.3對違反規(guī)定的行為，應(yīng)追究有關(guān)責(zé)任人紀(jì)律責(zé)任，由此造

成的損失由責(zé)任人賠償，并按公司規(guī)定懲處。

采購管理制度6

一、目的

為規(guī)范公司辦公用品采購及領(lǐng)用流程，并有效節(jié)約費(fèi)用，避

免資源浪費(fèi)，特制訂本辦法。

二、適用范圍

本辦法規(guī)定的采購、領(lǐng)用流程僅適用于公司內(nèi)部使用的用品、

設(shè)備等采購，不包含工程施工材料和設(shè)施設(shè)備的采購。

三、辦公用品采購

第一條公司各部門所需的常規(guī)辦公用品、低值易耗品等預(yù)算

內(nèi)辦公用品，由行政人事部相關(guān)責(zé)任人根據(jù)庫存量及月使用量，

按月采購，采購時間為每月20日，遇特殊情況進(jìn)行調(diào)整。請各部

門有特殊需求的，須在每月20日前申請，逾期則下月采購。

第二條各部門所需預(yù)算內(nèi)非常規(guī)及高價辦公用品、設(shè)備由需

求部門向分管領(lǐng)導(dǎo)申請（注明品牌、規(guī)格、型號、價格及用途），

申請通過后由行政人事部采購，若遇預(yù)算外急需高價辦公用品、

設(shè)備，由需求部門提出申請，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)行政

人事部進(jìn)行采購。

第三條各部門所用的專用表格等印刷品，由部門自行制訂格

式、規(guī)格，由部門經(jīng)理辦調(diào)行政人事部印制。

第四條本辦法所指辦公用品分為

1、低值易耗品

第一類:如墨盒、硒鼓、碳粉、軟盤、刻錄盤、復(fù)印紙、插座、

電源線、計算器、訂書機(jī)、剪刀、裁紙刀、印臺、U盤等以及辦公

文

具類如:鉛筆、橡皮、膠水、膠帶、單（雙）面膠、圖釘、回形

針、筆記本、信封、便箋、抽桿夾、文件袋、文件夾、印油、資料

盒、簽字筆、筆芯、白板筆、螢光筆、修正液、訂書針、尺子、長

尾夾、卷筆刀、電池、復(fù)寫紙、大頭針、紙類印刷品等。

第二類：生活及待客用品。如：面巾紙、紙杯、茶葉、水果、煙

等。

2、耐用品

第三類：辦公家具。如各類辦公桌、辦公椅、會議椅、檔案柜、

沙發(fā)、茶幾、電腦臺、保險箱及室內(nèi)非電器類較大型的辦公陳設(shè)

等。

第四類：辦公設(shè)備類。如電腦、傳真機(jī)、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)、碎

紙機(jī)、掃描儀、幻燈機(jī)、電視機(jī)、攝像機(jī)、照相機(jī)、移動硬盤、電

風(fēng)扇、音響器材、電話機(jī)等。

第五條全公司常規(guī)辦公用品費(fèi)用每月不得超過人民幣1000

元，若因人員或業(yè)務(wù)量增加導(dǎo)致費(fèi)用超標(biāo)，則報請總經(jīng)理審批進(jìn)

行調(diào)整。

四、辦公用品申領(lǐng)流程

1、第一、二類辦公/生活及接待用品的申領(lǐng)流程

需求部門登記）f（預(yù)算內(nèi)）行政人事部采購f需求部門領(lǐng)用

f建立辦公用品領(lǐng)用臺帳

2、第三、四類辦公用品申領(lǐng)流程：

需求部門填寫《辦公用品需求申請單表》一部門經(jīng)理審核（簽

字）一分管領(lǐng)導(dǎo)審核（簽字）一詢價一總經(jīng)理審核（簽字）一行政人

事部采購f領(lǐng)取發(fā)放，同時建立領(lǐng)用臺帳，記載各部門領(lǐng)用情況。

3、所有員工要勤儉節(jié)約，杜絕浪費(fèi)，努力降低消耗和辦公費(fèi)用。

4、使用部門和個人直接負(fù)責(zé)辦公用品的日常保養(yǎng)、維護(hù)及管

理。五、采購費(fèi)用報銷所有辦公用品、設(shè)備采購后，由行政人事

部完成費(fèi)用報銷手續(xù)。六、其他事項

1、臨時性非常規(guī)急需的低價物品可經(jīng)部匚經(jīng)理審核同意后,

由使用部門配合行政人事部先行采購，事后做好手續(xù)補(bǔ)辦工作，

反之是臨時急需的高價物品須總經(jīng)理審批同意后，由行政人事部

采購。

2、各部門需要辦公用品價格較高、數(shù)量較大、品種較多的（如

各種會議和大型活動），至少提前5天做出采購計劃，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)、

總經(jīng)理審批后，由行政人事部采購。

3、對專業(yè)性物品的采購，由使用部門協(xié)助行政人事部共同采

購。4、辦公用品原則上根據(jù)采購計劃由行政人事部采購和保管。

5、凡屬耐用品類，按部門崗位確定相應(yīng)配置，如有質(zhì)量問題，行

政人事部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)更換、維修和其他售后工作。

6、嚴(yán)禁員工將辦公用品帶出公司挪作私用。

7、員工離職時，所在部門交接人對照員工辦公用品領(lǐng)用臺帳

清收其所領(lǐng)辦公用品。并經(jīng)行政人事部核實后，方可辦理離職手

續(xù)。

8、公司員工應(yīng)本著厲行節(jié)約的原則，合理使用好各類辦公用

品。9、辦公用品報廢處理。非消耗性辦公用品因使用期限到期，

需要做報廢注銷時，使用人應(yīng)提出辦公用品報廢申請，經(jīng)部門經(jīng)

理審核，并報分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，使用人將報廢辦公用品交回行政

人事部，由行政人事部會同財務(wù)部門辦理報廢注銷手續(xù)。

10、辦公用品若被認(rèn)定為人為損壞的，應(yīng)由責(zé)任人照價賠償

并追究相關(guān)責(zé)任。

11、凡屬各部門員工內(nèi)部共用的辦公用品由部門經(jīng)理指定專

人負(fù)責(zé)保管，丟失和人為損壞由部門經(jīng)理負(fù)責(zé)。

采購管理制度7

一、食堂采購員由食堂管理員兼任，負(fù)責(zé)食品采購，職責(zé)如

下：

1、必須講原則，責(zé)任心強(qiáng)，正直誠實，不謀私利。

2、負(fù)責(zé)食堂所需食品原料輔料的.采購，保障食品的衛(wèi)生、

安全、質(zhì)優(yōu)、價廉。同時負(fù)責(zé)食堂所需的除食品原料輔料以外的

其他物資的采購，此類采購，必須遵循公司采購部的相關(guān)規(guī)定，

同時提請采購部審批。

3、根據(jù)經(jīng)營情況，及時提出采購申請并負(fù)責(zé)采購。分析食品

原料輔料的品種、數(shù)量、質(zhì)量、價格，提出改進(jìn)意見和建議。

4、負(fù)責(zé)供應(yīng)商的篩選，確定合格供應(yīng)商，并經(jīng)常對供應(yīng)商進(jìn)

行考核評價。

5、協(xié)同驗收員，對供應(yīng)商所配送的食品進(jìn)行驗收，必須嚴(yán)格

把關(guān)。

6、調(diào)研市場價格，定期或不定期進(jìn)行調(diào)查了解市場價格浮動

行情。

7、保管進(jìn)貨單據(jù)，根據(jù)進(jìn)貨統(tǒng)計和約定時間，對單據(jù)進(jìn)行審

核后，申請付款。

8、監(jiān)督食品原料輔料的出入庫及庫存情況，提出改進(jìn)意見和

建議。

二、采購原則：

1、應(yīng)遵循“貨比三家”的原則，同等質(zhì)量比價格，同等價格

比質(zhì)量，同等價格質(zhì)量比服務(wù)，追求質(zhì)優(yōu)價廉。

2、實行“定點采購”，堅決杜絕從流動攤販?zhǔn)种胁少彽男袨椋?/p>

以確保食品的質(zhì)量、衛(wèi)生、安全。根據(jù)“貨比三家”的原則，再

結(jié)合供應(yīng)商的規(guī)模、誠信等因素，綜合評價后最終確定一家為定

點采購的合格供應(yīng)商。另外再選擇來兩家作為備份供應(yīng)商，以備

急需。

三、供應(yīng)商管理規(guī)定

合格供應(yīng)商必須具備的條件：

1、具備合法從事經(jīng)營活動的相關(guān)證照：營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)

代碼證、稅務(wù)登記證、負(fù)責(zé)人身份證，其復(fù)印件必須提交本公司

備案。

2、特別是大米、面粉、菜油、調(diào)料、肉類五大宗食品的供應(yīng)

商，還必須同時具備國家規(guī)定的必須具備的相關(guān)資質(zhì)、證書：衛(wèi)

生許可證、產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗報告、動物檢疫合格證等等。

3、對于不完全具備相關(guān)證照的某些食品原料輔料供應(yīng)商，如

蔬菜類供應(yīng)商，仍應(yīng)堅持從具有合法經(jīng)營資格的農(nóng)貿(mào)市場的攤販

手中采購，以保證所采購的食品原料輔料可以溯源。嚴(yán)禁采購路

邊貨或其他無法溯源的食品原料輔料。

4、長期合作的供應(yīng)商，應(yīng)與本公司簽訂長期合作的意向性合

同，其中應(yīng)約定食品原料輔料的質(zhì)量、衛(wèi)生、定價辦法、配送方

式、退換貨、貨款支付方式、食品安全責(zé)任等。

5、供應(yīng)商必須提供正規(guī)發(fā)票、送貨單、收據(jù)等送貨憑證。

四、食堂驗收員由總經(jīng)辦委派，負(fù)責(zé)對采購回來的食品原料

輔料進(jìn)行驗收，職責(zé)如下:

1、堅持原則，秉公辦事，堅決維護(hù)公司利益。

2、根據(jù)食堂采購計劃表和供應(yīng)商送貨單，對食品原料輔料先

驗收后入庫，拒收假冒偽劣、腐敗變質(zhì)、過期、無生產(chǎn)廠址的食

品，保證數(shù)量、份量、重量、質(zhì)量相符，驗收后在單據(jù)上簽字。

3、不定期抽查入庫食品的數(shù)量和質(zhì)量。

五、食品驗收辦法：

1、“一看二聞三嘗四問五索”：一看一一看食品有無外包裝,

包裝是否完好，包裝上的配料表、生產(chǎn)日期、廠名、廠址等要素

是否標(biāo)識齊全，看食品有無變色、腐??；二聞一一聞氣味，是否有

異味、腐敗味；三嘗一一嘗味道是否正常；四問一一問生產(chǎn)過程、

裝卸運(yùn)輸過程、進(jìn)貨渠道等；五索一一索取相關(guān)資質(zhì)證件、送貨

單。

2、肉的驗收：①索取檢疫合格證。②看肉的顏色，肥膘呈白

色，疫肉呈紫紅色。③查看是否注水。④肉外表無毛。

3、魚的驗收：①鮮魚：聞味為正常的魚腥；看魚的眼睛是灰

色的且向外突出；看魚鱗是否齊全。②凍魚：看顏色不發(fā)黃，看

眼睛不渾濁、凹陷。

4、米面的驗收：索取出廠合格證、稱重、看米的色澤。

5、油的驗收：①索取出廠合格證、檢驗證明；②看透明度,

色澤透明的是植物油；③聞有臭味的可能是地溝油，有礦物味的

更要拒收；④嘗味道，有異味的可能是地溝油；⑤燃燒不正常且

發(fā)出“吱吱”聲的，水分超標(biāo)；燃燒時發(fā)出“瞥叭”爆炸聲，有

可能是摻假產(chǎn)品，拒收。

六、食品采購及貨款支付流程

1、采購前，先對食堂食品原料輔料剩余數(shù)量進(jìn)行盤點，然后

根據(jù)食堂具體經(jīng)營情況，確定各種食品原料輔料的需求量。對于

需求量的把握必須適度，應(yīng)避免因采購過多放置時間太長導(dǎo)致腐

敗變質(zhì)或因采購過少不夠用而影響供餐。

2、采購員咨詢價格、砍價、定價，確定供應(yīng)商，然后根據(jù)需

求量填寫《食品原料輔料采購計劃表》（附件二），報總經(jīng)辦批準(zhǔn)。

得到批準(zhǔn)后，再聯(lián)系供應(yīng)商送貨。

3、貨物送到后，由驗收員進(jìn)行驗收。對不合格食品拒收，退

回要求重新配送；對合格食品，核實數(shù)量、份量、重量、質(zhì)量，并

在供方送貨單和食堂采購計劃表上登記準(zhǔn)確，按驗收實際入庫。

4、貨款定期結(jié)算。付款時，食堂管理員憑采購申請單和驗收

確認(rèn)的送貨單申請付款。

5、未經(jīng)總經(jīng)辦審批同意，食堂管理員不得擅自采購。

七、食堂管理員及總經(jīng)辦相關(guān)人員應(yīng)經(jīng)常關(guān)注市場行情。如

發(fā)現(xiàn)原供應(yīng)商的價格偏高，應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商降價，協(xié)商不成

應(yīng)立即更換供應(yīng)商，尋求價格更低的合格供應(yīng)商并進(jìn)行合作。

八、食堂管理員及總經(jīng)辦與采購相關(guān)的人員在采購中，不得

暗箱操作，收受任何回扣，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按公司有關(guān)制度嚴(yán)肅處理。

九、本制度從20__年—月一日起執(zhí)行。

采購管理制度8

一、物品采購程序

1、學(xué)校采購工作在學(xué)校黨委、行政的領(lǐng)導(dǎo)下，由總務(wù)處負(fù)責(zé)

實施，努力完成學(xué)校下達(dá)的各類日常辦公用品及其它物品采購任

務(wù)，保證學(xué)校教育教學(xué)需求。

2、大宗物品采購，由總務(wù)處提供相關(guān)資料，經(jīng)校長同意后,

報送區(qū)政府招標(biāo)辦，按程序招標(biāo)采購。

3、應(yīng)急物品采購需提前填寫《物品購置申請表》，送交總務(wù)

處匯總，具體流程為：處室填寫“物品購置申請單”一處室主任

審批一總務(wù)主任審批一分管副校長審批一常務(wù)副校長審批一校長

審批（不能在區(qū)教育局裝備中心記帳購買的，1000元以下由常務(wù)

副校長審批，1000元以上由校長審批）。

4、總務(wù)處負(fù)責(zé)人及時組織相關(guān)人員，嚴(yán)格按計劃要求進(jìn)行物

品采購。

二、物品采購制度

1、各類物品原則上由總務(wù)處統(tǒng)一組織采購，需入庫登記后方

可領(lǐng)發(fā)。

2、專業(yè)性較強(qiáng)的食品設(shè)備及材料，一般情況下由總務(wù)處協(xié)同

相關(guān)處室專業(yè)人員進(jìn)行采購；特殊情況下，還應(yīng)請求上級有關(guān)部

門派專業(yè)人員監(jiān)督指導(dǎo)采購。

3、財務(wù)室、固定資產(chǎn)管理室嚴(yán)格按照程序力、理采購報帳及資

產(chǎn)登記手續(xù)，做到帳、物、卡相符。

三、物品采購要求

1、采購前應(yīng)對多家供應(yīng)商的物品質(zhì)量、價格進(jìn)行綜合評定,

采取校內(nèi)招標(biāo)方式，選擇供應(yīng)商。

2、所有采購均需二人或二人以上進(jìn)行。

3、負(fù)責(zé)采購人員必須廉潔自律，敬畏有關(guān)財經(jīng)制度和紀(jì)律的

規(guī)定要求，確保所購物品貨比三家，物美價廉，嚴(yán)禁收受賣家饋

贈或宴請。

4、建立采購物品入庫、出庫登記制度。

四、物品采購票據(jù)要求，所有發(fā)票必須是正規(guī)票據(jù)

1、采購物品在1000元以下，可以現(xiàn)金支付。

2、采購物品在1000元以上，實行轉(zhuǎn)賬支付。

五、說明：不符合上述制度的采購行為，學(xué)校不予承認(rèn)，不

予報銷，后果由經(jīng)辦者個人負(fù)責(zé)；情節(jié)嚴(yán)重的，追究當(dāng)事人的責(zé)

任。

采購管理制度9

總則

一、為了規(guī)范公司的物資采購，降低物資采購成本，確保公

司各項物資供應(yīng)，加強(qiáng)企業(yè)物資采購的監(jiān)督管理，特制定本規(guī)定。

二、本規(guī)定是公司物資采購管理的基本規(guī)范。

三、采購部應(yīng)當(dāng)根據(jù)市場信息做到比質(zhì)、比價采購，同時，

在付款方式上，做到貨到付款，或分期付款，減少采購風(fēng)險。

第一章采購部職責(zé)

四、采購部崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)物資采購管理制度和內(nèi)部各崗位職責(zé)的制定；

2、負(fù)責(zé)物資采購員、計劃員及檔案管理員的監(jiān)督與管理；

3、負(fù)責(zé)物資采購計劃的制定，采購合同的簽訂及保管；

4、負(fù)責(zé)物資采購的詢價、議價、比質(zhì)、比價；

5、負(fù)責(zé)本部門按時、保質(zhì)、保量地完成所需各項物資的采購

工作；

6、負(fù)責(zé)管轄范圍內(nèi)的衛(wèi)生、安全工作。

7、采購部做好各項檔案的管理工作，如采購合同、各種審批

文件及公司下發(fā)的各種文件；

8、采購部建立采購物資臺帳、借款明細(xì)帳及公司應(yīng)付帳款,

定期與財務(wù)部對帳。

五、物資采購遵守的原則

1、未經(jīng)審批的物資一律不得采購；

2、倉庫內(nèi)的庫存物資應(yīng)優(yōu)先使用；

3、建立合格供應(yīng)商名錄時，采購遠(yuǎn)近搭配的原則；

4、采購物資時，應(yīng)盡量通過銀行結(jié)算，減少現(xiàn)金結(jié)算；

5、在比價過程中，嚴(yán)格執(zhí)行同類產(chǎn)品比質(zhì)量，同樣質(zhì)量比價

格，同樣價格比服務(wù)的原則，擇優(yōu)確定采購單位；

6、對于先試用的物資，必須由使用部門出具試驗報告，并由

審批后，方可采購。

第二章物資采購管理

六、為節(jié)約采購成本，公司實行按月上報采購計劃。采購部

編制采購計劃時，要從實際工作出發(fā)，避免盲目提報物資采購計

劃，避免物資積壓損失。

七、公司內(nèi)各部門及配套廠家要按程序報物資采購計劃，在

每月的23日前向采購部報下月的采購計劃，然后由采購部匯總后

統(tǒng)一上交公司經(jīng)理辦公會。

八、各部門及配套廠家提供的需采購物資的規(guī)格型號必須完

整，如不完整所造成的損失由原材料清單提報人負(fù)責(zé)50%的經(jīng)濟(jì)

損失，所在部門承擔(dān)30乳同時，采購部有權(quán)拒絕采購型號不完整

的物資。

九、物資采購時必須嚴(yán)格按照采購原則、采購計劃進(jìn)行采購，

做到不錯訂、不漏訂，及時準(zhǔn)確地做好物資貨源的落實工作。簽

訂物資

采購合同時，要嚴(yán)格執(zhí)行合同法和公司合同管理制度，合同

中要明確數(shù)量、規(guī)格型號、價格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、交貨地點、

結(jié)算方式、運(yùn)費(fèi)承擔(dān)、包裝、運(yùn)輸、驗收方式、經(jīng)辦人經(jīng)濟(jì)責(zé)任以

及其它需要明確的事項。一般情況下，按照公司標(biāo)準(zhǔn)合同文本簽

訂合同，如有特殊情況，與公司律師顧問聯(lián)系后，再簽定合同。

十、物資采購時，如工程部及設(shè)計院出具的原材料出現(xiàn)短缺

現(xiàn)象，采購部應(yīng)征求使用單位意見，在使用單位同意，并簽字確

認(rèn)后方可采購使用單位愿意接受的代用品，否則，出現(xiàn)后果由采

購部負(fù)直接責(zé)任。

十一、采購部未能及時完成的采購任務(wù)，應(yīng)及早報總經(jīng)理生

產(chǎn)助理說明原因，擬定補(bǔ)救措施。

第三章物資驗收入庫管理

十二、物資到庫后，采購部送檢人員通知質(zhì)檢部到貨物資的

數(shù)量、及規(guī)格型號，按約定時間到達(dá)對物資進(jìn)行檢驗。

十三、驗收中的不合格物資，由采購部及時與供應(yīng)商進(jìn)行溝

通，及時進(jìn)行退、換貨處理。

十四、凡對外調(diào)劑的物資必須由采購部確認(rèn)后，經(jīng)總經(jīng)理生

產(chǎn)助理審批后，方可對外調(diào)劑。

十五、驗收合格的物資，由采購部送檢人員及時送至倉庫，

由倉庫保管員對物資辦理入庫手續(xù)；貨票同行的，由倉庫保管員

打印入庫單，并由送檢人員帶回入庫單，雙方做好交接手續(xù)。貨

票不同行的，等發(fā)票到后，再由倉庫保管員打印入庫單。

十六、采購部收到入庫單后，盡快到財務(wù)部辦理抽欠條手續(xù)。

每月25日前，將欠款壓縮到20萬元限額內(nèi)。

采購管理制度10

第一條為加強(qiáng)公司辦公用品采購的管理，提高效率，節(jié)省開

支，根據(jù)公司《質(zhì)量手冊》的有關(guān)規(guī)定，制定本制度。

第二條公司的辦公用品由總經(jīng)理辦公室統(tǒng)一采購。本制度適

用于公司內(nèi)各部門、各分公司。各子公司可以委托總經(jīng)理辦公室

采購，也可以自己采購，但凡是帶有“公司”字樣的辦公用品必

須在樣式、規(guī)格上與公司保持一致。

第三條本采購管理條例所涉及的辦公用品包括：

1＞辦公家具；

2、辦公設(shè)備和辦公用具；

3、日常辦公用品、各種耗材；

4、其它。

第四條采購審批程序:

1、各部門、分子公司根據(jù)實際需要，確定采購辦公用品的品

名、規(guī)格型號和數(shù)量后填寫《辦公用品采購申請審批表》上報總

經(jīng)理辦公室；

2、日常辦公用品由總經(jīng)理辦公室主任審核，報主管總經(jīng)理批

準(zhǔn)后聯(lián)系采購；大宗物資報主管總經(jīng)理審核，并由總經(jīng)理批準(zhǔn)后

進(jìn)行采購；

3、有下列情況之一者，由總經(jīng)理辦公室報總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后

方可采購：

⑴總價值在5000元以上的；

⑵辦公自動化設(shè)備；

⑶單價在1000元以上的辦公用品；

⑷總經(jīng)理辦公室認(rèn)定的其他形式。

4、供應(yīng)商供貨。大件商品供應(yīng)商應(yīng)提供送貨服務(wù)，需要安裝

的應(yīng)由供應(yīng)商負(fù)責(zé)免費(fèi)安裝調(diào)試；

5、總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)驗收，驗收合格后方可交付使用。并由

財務(wù)部登記造冊。使用時由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)登記，領(lǐng)取人要有

簽字，并轉(zhuǎn)財務(wù)部與各分公司結(jié)算。

第五條供應(yīng)商的確定。總經(jīng)理辦公室采取公開招標(biāo)的方式，

按照“產(chǎn)品質(zhì)優(yōu)價廉，信譽(yù)好”等標(biāo)準(zhǔn)，編制《合格供方名錄》,

每一次采購應(yīng)確定2家以上供應(yīng)商。經(jīng)評審后確定采購供應(yīng)商。

第六條貨款結(jié)算。各部門、分子公司的辦公用品采購費(fèi)用由

公司財務(wù)部負(fù)責(zé)結(jié)算轉(zhuǎn)帳。

第七條本制度自—年11月1日起執(zhí)行，由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)

解釋。

采購管理制度11

為加強(qiáng)對學(xué)校采購大宗物品的內(nèi)部控制和管理，結(jié)合學(xué)校實

際，制定本制度。

L采購小組成員應(yīng)當(dāng)廉潔自律，嚴(yán)守工作紀(jì)律，嚴(yán)禁利用職

權(quán)和工作之便接受供應(yīng)商禮金、禮品及宴請。

2.采購部門所有采購必須按預(yù)算計劃、組織進(jìn)行采購，確定

采購方式、詢價議價、擬定采購合同，按照采購流程、規(guī)范采購

活動和驗收程序。

3.對大宗采購項目或維修工程要成立驗收小組，特殊性、臨

時性急需購買的物資需申報調(diào)整預(yù)算，并完善相關(guān)手續(xù)，再上報

上級有關(guān)部門審批。

4.對大宗設(shè)備、物資進(jìn)行采購必須由單位領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究

決定，成立學(xué)校相關(guān)人員組成的采購工作小組，形成各部門相互

協(xié)調(diào)相互制約的機(jī)制，加強(qiáng)對各個環(huán)節(jié)的控制。

5.對小額的零星采購，按