2024年不合格品控制細(xì)則范文（二篇）

第3頁共3頁2024年不合格品控制細(xì)則范文一、目標(biāo)本程序旨在確保在生產(chǎn)加工過程中有效地識別和控制不合格品，以防止非預(yù)期的使用或交付。二、適用范圍本規(guī)定適用于從進貨、生產(chǎn)加工到交付后產(chǎn)生的所有不合格品。三、術(shù)語與定義不合格：指未達到規(guī)定要求的情況。四、職責(zé)4.1質(zhì)量部：負(fù)責(zé)檢查和確認(rèn)生產(chǎn)所需原料的不合格品處理；負(fù)責(zé)識別和標(biāo)識不合格品，并通知及跟蹤相關(guān)部門進行處理；負(fù)責(zé)對處理后的不合格品進行再檢驗。4.2負(fù)責(zé)對生產(chǎn)加工中產(chǎn)生的不合格品，庫存不合格品以及顧客退回的不合格品進行隔離標(biāo)識和處理。五、操作流程5.1來料檢驗不合格處理5.1.1檢驗人員依據(jù)產(chǎn)品檢驗指導(dǎo)書對來料進行檢驗，發(fā)現(xiàn)不合格時，應(yīng)立即進行標(biāo)識和隔離，并通知采購部和質(zhì)量部。如有必要，由質(zhì)量部進行確認(rèn)，或采取其他確認(rèn)方式，如拍攝照片、傳真測試記錄等。確認(rèn)為不合格品時，通常由采購部安排退貨處理。5.1.2如需特殊批準(zhǔn)使用或采取其他措施處理不合格原料，采購部需提出申請，由質(zhì)量部填寫《不合格品評審單》進行相關(guān)部門評審。質(zhì)量部經(jīng)理將做出最終判定。如評審結(jié)果為特殊批準(zhǔn)使用，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。5.1.3質(zhì)量部應(yīng)保留外包方質(zhì)量部門的不合格檢驗記錄復(fù)印件，并填寫《進料檢驗月報表》，跟蹤不合格品的處理結(jié)果。5.2生產(chǎn)過程檢驗不合格處理5.2.1質(zhì)檢人員在生產(chǎn)過程和成品檢驗中發(fā)現(xiàn)不合格品時，應(yīng)對其進行標(biāo)識和隔離，并組織處理。若本公司質(zhì)量部在抽樣檢查中發(fā)現(xiàn)不合格品，將開具《糾正及預(yù)防措施處理單》要求生產(chǎn)外包方進行整改。質(zhì)量部每月需對發(fā)出和收回的《糾正及預(yù)防措施處理單》進行匯總和確認(rèn)。5.3成品交付后發(fā)現(xiàn)不合格處理5.3.1若在交付后發(fā)現(xiàn)不合格品，質(zhì)量部需調(diào)查不合格原因，并將相關(guān)信息反饋至公司和生產(chǎn)部。若由生產(chǎn)原因?qū)е?，?yīng)根據(jù)顧客要求進行退貨、換貨或其他處理。若非生產(chǎn)責(zé)任，應(yīng)與顧客協(xié)商解決。5.3.2本公司質(zhì)量部應(yīng)保留對不合格品處理的記錄。5.4不合格品的糾正與預(yù)防措施應(yīng)遵循《糾正及預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。5.5不合格品處理方式：5.5.1返工：對于返工后可達到規(guī)定要求的不合格品，由質(zhì)量部按檢驗標(biāo)準(zhǔn)重新檢驗。5.5.2分選：由公司或供方負(fù)責(zé)分選，檢驗員對分選后的材料進行檢驗。合格材料作為合格品使用，不合格品進行退貨處理。5.5.3退貨：對于不可接受的材料，由采購部和供應(yīng)商質(zhì)量部負(fù)責(zé)人確認(rèn)并批準(zhǔn)，通知采購部進行退貨處理。5.5.4報廢：對于無法通過上述方式處理的不合格品，由生產(chǎn)部或質(zhì)檢員申請，經(jīng)質(zhì)量部和技術(shù)部確認(rèn)，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，進行報廢處理。2024年不合格品控制細(xì)則范文（二）4.3.3廢品處理。公司檢驗員應(yīng)在不合格品通知單上標(biāo)注“廢品”標(biāo)識，除鑄造毛坯外，若不合格品價值超過特定金額，需由質(zhì)檢部門審批；若價值超過更高金額，需由經(jīng)理審批。4.3.4不合格品通知單應(yīng)由開具單位按照規(guī)定時間及份數(shù)開具，并保留一份后交予質(zhì)檢組，質(zhì)檢組依規(guī)進行發(fā)放。4.4.3跨部門不合格品責(zé)任劃分：4.4.3.1若下道工序發(fā)現(xiàn)上道工序的不合格，由專職檢驗員（班長）確認(rèn)并上報責(zé)任單位主管，責(zé)任單位需在規(guī)定工作時間內(nèi)到達現(xiàn)場確認(rèn)。4.4.3.2如有異議，由質(zhì)檢組進行責(zé)任劃分。若質(zhì)檢組短時間內(nèi)無法確定責(zé)任單位，上道工序可申請領(lǐng)料，隨后需在規(guī)定日期內(nèi)確定責(zé)任方，責(zé)任單位需無條件接受不合格品通知單。4.4.3.3若接受單位對責(zé)任劃分仍有異議，應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)或在保持實物原始狀態(tài)的時間內(nèi)，提交申訴報告至質(zhì)檢部門進行仲裁。仲裁變更責(zé)任單位時，質(zhì)檢部門將在申訴報告上明確仲裁結(jié)果，并抄送原責(zé)任單位和責(zé)任單位。4.4.4若不合格品由間接上道工序造成，且上道工序應(yīng)能或應(yīng)發(fā)現(xiàn)而未發(fā)現(xiàn)，不合格品的責(zé)任方將同時包括間接和直接上道工序。4.4.5若責(zé)任或發(fā)現(xiàn)單位認(rèn)為不合格品由技術(shù)（質(zhì)量）改進、攻關(guān)、工藝工裝驗證等認(rèn)知范圍無法確定造成，需在規(guī)定日期內(nèi)經(jīng)技術(shù)部門簽字認(rèn)可，并納入質(zhì)量改進費用。4.5.處置措施：4.5.1返工品：由責(zé)任單位確定返工方法并執(zhí)行，返工后由專職檢驗員重新檢驗并記錄。若責(zé)任單位為上道工序，其返工時間需服從下道工序要求，返工后需由下道工序?qū)Ｂ殭z驗員驗收合格。4.5.2返修后回用或直接回用品：a)有明確修理工藝的，由相關(guān)單位按工藝修理。b)無明確修理工藝的：1)屬技術(shù)部門責(zé)任的，由技術(shù)部門直接發(fā)布技術(shù)通知單明確處理方案。2)屬上道工序單位負(fù)責(zé)的，由上道工序制定方案或辦理回用手續(xù)，完成時間以滿足下道工序生產(chǎn)任務(wù)為原則，必要時由發(fā)生單位報生產(chǎn)部門協(xié)調(diào)。其他情況由發(fā)生單位制定修理方案或辦理回用手續(xù)。3)回用手續(xù)辦理：填寫回用（返修）申請單，附不合格品通知單（如需配尺寸需在申請上注明）。經(jīng)技術(shù)部門審批（必要時現(xiàn)場確認(rèn)實物）后，由申請單位發(fā)質(zhì)檢組一份，下道工序一份，自留一份。4)若需經(jīng)顧客或其代表同意，回用單經(jīng)技術(shù)部門同意后，由供應(yīng)單位送交顧客或其代表書面確認(rèn)，方可使用。4.5.3廢品：由發(fā)生單位存放在指定廢品區(qū)，主要物資實行以舊換新，其他物資由廢品回收部門處理。如需補料，需經(jīng)工程師審批。4.5.4由于設(shè)計、工藝更改導(dǎo)致的原符合規(guī)定已加工工件或原材料、外協(xié)外購件成為缺陷品：a)技術(shù)部門在發(fā)布技術(shù)資料通知時，應(yīng)明確對缺陷品的處理意見（返工、返修、回用、代用、報廢）。b)相關(guān)單位接到設(shè)計工藝更改通知后，按通知單執(zhí)行，報廢品需開具不合格單（責(zé)任單位為技術(shù)部門）。4.5.5對于已交付給客戶的不合格品，質(zhì)檢部門需分析原因并書面通知客戶。如無法通知客戶，需報工程師商議處理。4.6不合格品信息傳遞及糾正預(yù)防措施：4.6.1各生產(chǎn)班組應(yīng)建立不合格品登記臺賬，記錄不合格品通知單編號、產(chǎn)品名稱、數(shù)量、問題簡述、評審結(jié)果（返工、返修、回用、報廢）、責(zé)任者、返工返修后復(fù)查結(jié)果等信息。