區(qū)高級中學(xué)物品采購制度

第第頁區(qū)高級中學(xué)物品采購制度區(qū)高級中學(xué)物品采購制度為加強物品采購工作的規(guī)范化管理，建立有效的采購運行機制，提高資金使用效益，保證采購質(zhì)量，我校本著“節(jié)省經(jīng)費、物美價廉、多人參加、公開透亮”的原則，并結(jié)合學(xué)校的工作實際特訂立本采購制度。一、學(xué)校物資采購形式：學(xué)校物資采購采取政府采購和校外直接購買兩種形式。二、實在采購、保管、發(fā)放方法：學(xué)校物資的采購原則上歸各部門申購，均由財務(wù)處監(jiān)督采購，申購部門選樣，總務(wù)處負(fù)責(zé)總保管和發(fā)放，各部門保管員再進行領(lǐng)用，并將領(lǐng)用票據(jù)予以妥當(dāng)保管，以備查。總務(wù)處須把已購物品和領(lǐng)用物品記錄入冊，負(fù)責(zé)備案，且每學(xué)期對學(xué)校各部門資產(chǎn)進行一次盤查。實在方法細則如下：1、政府采購（1）學(xué)校各部門依據(jù)實際工作需要，提出書面申請；（2）經(jīng)部門主任及分管副校長、校長審核后，報政府集中采購（3）采購物品必需由保管員驗收入庫，入庫單總務(wù)處備案。采購物品屬固定資產(chǎn)范圍的，財務(wù)處須進行固定資產(chǎn)登記；（4）申購人填寫物品領(lǐng)用單或借用單，領(lǐng)取其申購物品2、一般物品采購各部門按此采購程序進行物資采購的申請、審批和領(lǐng)取：填寫申購單審批采購入庫領(lǐng)用。實在如下：（1）各處室、班級按辦公用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)和學(xué)校實際工作需要訂立合理的學(xué)期采購計劃或臨時采購計劃；（2）申購人按要求填寫購物申請單；（3）購物申請單經(jīng)由部門主任、分管校長和校長審批后，交由財務(wù)審核和預(yù)算，并考慮資金進度后，統(tǒng)一組織相關(guān)人員采購。（4）采購過程必需嚴(yán)把價錢和質(zhì)量關(guān)，由財務(wù)處與申購部門至少兩人實在參加，相互監(jiān)督。采購工作中做到“三不購”，即未經(jīng)審批或?qū)徟掷m(xù)不全的不購；沒有質(zhì)量保證的“三無”商品不購；有回扣金、不折算沖減價格的不購。全部采購均應(yīng)嚴(yán)格掌控在財務(wù)預(yù)算和采購計劃范圍內(nèi)，任何部門和個人不得擅自進行超預(yù)算、超計劃采購。（5）采購堅持經(jīng)辦和驗收保管分別的原則。采購后物品需交保管員憑發(fā)票及時驗收入庫，入庫單（復(fù)寫件）總務(wù)處負(fù)責(zé)備案，總務(wù)處保管人員必需建立完整的資產(chǎn)帳冊。屬固定資產(chǎn)的物資，財務(wù)處要進行固定資產(chǎn)登記。（6）采購人員持申請單、入庫單、原始發(fā)票經(jīng)經(jīng)辦人、部門主任、分管校長、財務(wù)和校長簽字后到財務(wù)處報銷。驗收發(fā)現(xiàn)有問題，依據(jù)實在情況訂立處理方法。問題短期可以解決的，應(yīng)推遲付款，依據(jù)問題解決的情況再決議如何付款；驗收問題嚴(yán)重的，不予付款，物資退回，由此產(chǎn)生的全部費用由供貨方負(fù)責(zé)；給學(xué)校造成經(jīng)濟損失的，依法進行索賠。（7）申購人到保管處填寫物品領(lǐng)用單或借用單，領(lǐng)取其申購物品。z開發(fā)區(qū)高級中學(xué)篇2:南沙中學(xué)設(shè)備、物品采購制度沙南中學(xué)設(shè)備、物品采購制度一、采購設(shè)備、物品必需符合政府采購的規(guī)定要求，嚴(yán)禁不合格產(chǎn)品或偽劣產(chǎn)品，必需依據(jù)學(xué)校教育教學(xué)工作的實際需要和財務(wù)支出本領(lǐng)，本著勤儉節(jié)省、優(yōu)質(zhì)優(yōu)價、少花錢多做事的原則，精心選購，精打細算，反復(fù)比較，把好質(zhì)量關(guān)，不買價高質(zhì)次的商品。二、采購設(shè)備、物品必需在學(xué)校年度財務(wù)綜合預(yù)算范圍內(nèi)，由使用部門提出請購單，經(jīng)學(xué)校校長審核方可采購。采購價格1000元以上，除后勤裝備處主任簽字外，還必需有校長簽字同意；采購價格5000元以上，由學(xué)校行政領(lǐng)導(dǎo)集體研究決議。堅決杜絕先采購后請示。三、每次采購必需有二人同行，采購1000元以上物品、物資必需有學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)跟隨。四、500元以上，2000元以下的項目由采購人員負(fù)責(zé)詢價、比價，詢價一般不得少于三家并填寫好詢價記錄，推出信譽好、質(zhì)量優(yōu)、價位低的單位，報校長審批確定供貨單位；2000元以上項目由校領(lǐng)導(dǎo)集體研究確定供貨單位。五、采購人員購回物品后，必需連同請購單及原始憑證，到校長辦公室及總務(wù)處辦理登記驗收入庫手續(xù)。屬于固定資產(chǎn)的，填寫固定資產(chǎn)驗收入庫單；屬低值易耗品（伙食團）的、填寫低值易耗品驗收入庫單?？倓?wù)處應(yīng)嚴(yán)格把好物品驗收關(guān)，對于所購物品與請購單計劃不符、所購物品價格明顯不合理或者存在質(zhì)量問題，應(yīng)