木業(yè)公司防疫與質(zhì)量管理制度

木業(yè)公司防疫與質(zhì)量管理制度

防疫及質(zhì)量安全管理機構(gòu)圖

附防疫及質(zhì)量安全管理小組人員名單：組長：黃健祥（副總）副組長：靳軍軍（經(jīng)理）物控部負(fù)責(zé)人:

靳軍軍，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人：張君，品管部負(fù)責(zé)人：任銀奎，倉庫管理負(fù)責(zé)人：孔恩德，

人事部負(fù)責(zé)人：楊暉，業(yè)務(wù)部：徐曉芬。防疫消毒專員：葉開蔣余良

第一章廠檢員管理制度及職責(zé)

一、目的：

為了加強我公司出口產(chǎn)品管理，有效對生產(chǎn)、加工、存放環(huán)節(jié)的防蟲、防腐處理進行

監(jiān)督，做好每一批出貨前的自身預(yù)檢工作及協(xié)助檢驗檢疫部門的下廠核查抽檢工作，

從本司的實際出發(fā)，特制定廠檢員管理制度。

二、廠檢員的任職條件：

1.廠檢員務(wù)必工作積極、作風(fēng)正派、責(zé)任心強、堅持原則、辦事公正；

2.務(wù)必通過廠檢員培訓(xùn)及考核合格，具有一定的管理能力與協(xié)調(diào)能力，熟悉檢驗檢疫

部門對出口木制品的檢驗檢疫要求；

3.熟悉公司對生產(chǎn)、加工、存放場所防蟲、防腐的規(guī)章制度，熟悉檢驗檢疫流程，熟

悉公司出口貨物的預(yù)檢要求。

三、廠檢員工作管理要求：

1.本公司指定靳軍軍為專職廠檢員，婁岳陽、劉鑫壘為兼職廠檢員。兼職廠檢員應(yīng)協(xié)助

專職廠檢員的工作，并在廠檢員因故不能履行職責(zé)時，全面代理廠檢工作，以保持廠檢

工作的連續(xù)性與完整性。

2.廠檢員受公司防疫管理小組領(lǐng)導(dǎo)，定期同意檢驗檢疫局的培訓(xùn)。經(jīng)考核合格，取得相

應(yīng)資格認(rèn)可后方可正式上崗。

3.廠檢員應(yīng)積極宣傳與模范執(zhí)行檢驗檢疫法規(guī)，密切配合檢驗檢疫部門開展工作，有權(quán)

制止違反檢驗檢疫法規(guī)的行為，并及時向有關(guān)部門報告；

4.廠檢員負(fù)責(zé)對本企業(yè)的防疫與質(zhì)量安全管理制度的運行情況進行監(jiān)督落實，并負(fù)責(zé)產(chǎn)

品出廠前的自檢工作，確保其符合防疫要求。其要緊工作職責(zé)如下：

A.原料經(jīng)驗收入庫后，抽查原料是否通過防腐防蟲處理，原料坯板是否無活蟲、無樹皮、

無蟲孔、無泥土，無霉變，水份在11%下列，如達不到上述要求，將檢查情況向防疫管

理小組匯報。并監(jiān)督對不符合防疫要求的不合格原料的處置，確保所有投入生產(chǎn)的原料

符合公司采購要求。監(jiān)督入庫后的原料進行批號管控,原料的出入都須注明批次號，以便

實施追溯。

B.負(fù)責(zé)對涉及安全、衛(wèi)生、環(huán)保要求的油漆、膠粘劑、人造板材等重要原輔材料的驗收

及使用核銷情況實施監(jiān)督，并定期送樣至官方檢測機構(gòu)進行檢測驗證。

C.負(fù)責(zé)對生產(chǎn)、加工各環(huán)節(jié)的防疫措施落實情況進行檢查。要緊包含對各環(huán)節(jié)半成品的

標(biāo)識狀況；地面整潔情況；防疫設(shè)施運行情況；邊角料定期的清理狀況等。對違規(guī)現(xiàn)象,

可責(zé)令有關(guān)部門立即整改，在整改期，違規(guī)部門不得作業(yè)；

D.負(fù)責(zé)對成品庫防疫管理措施實施情況進行檢查。要緊包含檢查入庫單上有無注明生產(chǎn)

批次號等可追溯記錄；檢查入庫產(chǎn)品的型號是否與外箱標(biāo)示一樣；檢查成品包裝場所、

成品庫的玻窗、門的完好性；檢查貨物的擺放是否按要求擺放；檢查成品庫有無按要求

做好消毒殺蟲的工作；檢查成品庫是否堆放其它雜物等防疫安全措施。如實填寫檢查監(jiān)

督記錄，如有違規(guī)現(xiàn)象，將相應(yīng)的處理意見上報管理部門審批并實施。

E.負(fù)責(zé)每年一次組織公司防疫及質(zhì)量安全管理小組人員對公司的防疫及質(zhì)量安全管理體

系運行情況結(jié)合竹木草注冊登記管理要求及分級分類管理要求進行自查，并將自查及整

改情況向檢驗檢疫機構(gòu)進行匯報

F.負(fù)責(zé)對出口產(chǎn)品在報檢前按有關(guān)檢驗檢疫標(biāo)準(zhǔn)程序?qū)嵤┳詸z，并完整、準(zhǔn)確、清晰地

填制廠檢單。協(xié)助檢驗檢疫工作人員進行現(xiàn)場檢驗檢疫、抽（采）樣及檢驗檢疫處理事宜,

并提供進行抽（采）樣與檢驗檢疫、鑒定等務(wù)必的工作條件。

G.對己經(jīng)檢驗檢疫合格放行的出口貨物應(yīng)加強批次管理，不得錯發(fā)、錯運、漏發(fā)致使貨

證不符，裝箱前應(yīng)檢查集裝箱是否清潔衛(wèi)生，如有殘留物應(yīng)組織人員打掃干凈，嚴(yán)禁夜間

裝箱作業(yè)。

H.建立出口產(chǎn)品的檢驗檢疫臺帳，將出口產(chǎn)品報檢及檢驗檢疫情況進行如實登記。

I.積極配合檢驗檢疫機構(gòu)的監(jiān)管工作，并提供便利條件。負(fù)責(zé)對檢驗檢疫提出的各項監(jiān)

管及整改要求組織實施落實。負(fù)責(zé)對公司培訓(xùn)記錄、檢查記錄、工作臺賬填寫與質(zhì)量檔

案的保護。

四、廠檢員獎懲規(guī)定：

1.公司防疫管理小組每半年對廠椅員進行一次考核?？己烁鶕?jù)包含公司防疫與質(zhì)量安全

管理制度的執(zhí)行情況、廠檢員職責(zé)的履行情況等。根據(jù)考核情況分別給予廠檢員獎勵與

懲處。

2.廠檢員能認(rèn)真履行職責(zé)，防疫監(jiān)督到位，出口產(chǎn)品全部符合客戶要求及檢驗檢疫要求,

廠檢員按月工資的5%進行獎勵。

3.公司廠檢工作開展出色，受到上級主管部門表彰，由防疫管理小組報請公司對廠檢員

給予嘉獎。

4.廠檢員未能及時對各項防疫措施進行有效監(jiān)督并做好有關(guān)記錄的，出現(xiàn)一次此類情

況，批判教育；出現(xiàn)兩次此類情況，扣除本季度獎金并同意檢驗檢疫機構(gòu)的再培訓(xùn)，培

訓(xùn)不合格的，取消廠檢員資格。

5.廠檢員未能及時履行職責(zé)，因失職造成產(chǎn)品質(zhì)量不合格或者達不到檢驗檢疫要求的，

對供方進行評定，選擇確定合格的供方，保證供方具有滿足本公司產(chǎn)品質(zhì)量要求的能力。

2、適用范圍

適用于向本公司提供產(chǎn)品(原材料、外購?fù)鈪f(xié)件、生產(chǎn)服務(wù))的評價與選擇。

3、工作職責(zé)

3.1物控部是合格供方評定的責(zé)任部門，負(fù)責(zé)進貨產(chǎn)品(原材料、外購?fù)鈪f(xié)件)及提供生產(chǎn)

服務(wù)的供方的評定與選擇。

3.2業(yè)務(wù)部、品管部、生產(chǎn)部、研發(fā)部參加對供方的評定與選擇。

3.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批《合格供方名單》。

3.4管理者代表負(fù)責(zé)對該程序的執(zhí)行進行監(jiān)督、檢查。

4、工作程序

4.1按本公司實際需要，對供方的評價與選擇應(yīng)根據(jù)進貨產(chǎn)品的重要性分類，并使用不一致

的方式對供方進行評定。

4.2供方的評價與選擇準(zhǔn)則

4.2.1本公司規(guī)定，只有滿足下列條款的全部規(guī)定要求時，方可成為公司的合格供方：

(a)具有較可靠的技術(shù)工藝水平、生產(chǎn)裝備能力、檢測手段與質(zhì)量改進能力；

(b)具有穩(wěn)固提供合格產(chǎn)品與優(yōu)良服務(wù)的能力；

(c)具有良好的商品質(zhì)量與商業(yè)信譽，無被政府機構(gòu)及新聞媒體曝光的不良記錄。

(d)提供外包過程的外包供方，除應(yīng)滿足上述a-c款規(guī)之外，還應(yīng)符合《委外加工管理

辦法》要求。

4.2.2對供方評價方式：本公司制訂《采購分類表》，并根據(jù)采購產(chǎn)品的重要性，對不一致的

供貨單位與外協(xié)單位采取不一致的評價方式：

(a)對重要產(chǎn)品的供貨單位與外協(xié)單位使用對其質(zhì)量保證能力進行調(diào)查與供貨實物質(zhì)量

抽樣檢驗或者驗證相結(jié)合的方式進行。

(b)對通常產(chǎn)品的供貨單位與外協(xié)單位使用到貨驗證或者樣品試用的方式進行。

4.2.3對供方的評價根據(jù)；

對供方的綜合實力及供貨質(zhì)量的有關(guān)業(yè)績進行評價，務(wù)必滿足第421條規(guī)定的全部要求。

4.2.4評價步驟

(a)由物控部負(fù)責(zé)對重要產(chǎn)品的供貨單位與外協(xié)加工單位進行質(zhì)量保證能力調(diào)查。調(diào)查

使用寄發(fā)《供應(yīng)商調(diào)查/審核表》進行，必要時還應(yīng)去現(xiàn)場核實，形成《供應(yīng)商調(diào)查

筆錄》。凡由中間商代理經(jīng)銷的，務(wù)必由中間商提供同種產(chǎn)品生產(chǎn)廠家的質(zhì)量保證能

力證明文件。

(b)在初步調(diào)查的基礎(chǔ)上，由物控部對供方進行初選并進行比較，對重要的進貨產(chǎn)品,

還應(yīng)簽訂相應(yīng)的《技術(shù)協(xié)議書》。

(c)經(jīng)初選后的供方，由采購部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門進行進一步評價，并形成經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)

的《供方評審表》，.經(jīng)評定合格的供方，由物控部編制《合格供方名單》，經(jīng)副總經(jīng)理審

核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放給有關(guān)職能部門與倉庫使用。

4.3對合格供方重新評價的準(zhǔn)則：

4.3.1對合格供方進行重新評價的時機：

(a)每年年初定期復(fù)審；

(b)當(dāng)本公司提出對供方的供貨產(chǎn)品品種、批量、質(zhì)量技術(shù)要求等需求有重大變化時。

4.3.2對合格供方的日常操縱，通過對其到貨按適用的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進行檢驗與試驗或者驗證來

進行操縱。檢驗或者驗證結(jié)果應(yīng)記入《供應(yīng)商檔案表》，作為其進行定期重新復(fù)審評價的重

要根據(jù)之一。

如發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題，應(yīng)填寫《質(zhì)量問題報告及解決通知》，由采購課負(fù)責(zé)反饋給供方，并及

時處理。(見HS-01-QM-004《不合格品操縱程序》)

4.3.3對合格供方的定期重新評價，由物控部每年年初對其進行一次綜合評定。評定的內(nèi)容

包含：產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)、價格、交貨期與信息反饋的處理情況等，評定結(jié)果應(yīng)填寫入

《()月份供應(yīng)商評審表》作為對其進行復(fù)審的重要根據(jù)之一。

4.3.4由物控部負(fù)責(zé)每年年初對合格供方進行復(fù)審，復(fù)審后對供貨與服務(wù)質(zhì)量好的可保留其

合格供方資格，對供貨質(zhì)量問題反饋后糾正措施不力，質(zhì)量改進效果不明顯或者質(zhì)量保證

能力不足的，應(yīng)取消其供方資格，復(fù)審后重新編制《合格供方名單》。

4.3.5當(dāng)本公司對原合格供方的供貨產(chǎn)品發(fā)生重大變化時，物控部應(yīng)根據(jù)供貨產(chǎn)品的重要性,

參照4.2.1條的評價內(nèi)容對其進行重新評價。

4.4本程序有關(guān)的文件、資料與記錄由生技部負(fù)責(zé)妥善儲存。

5、有關(guān)/支持性文件

5.1《各類原物料及半成品檢驗規(guī)范》

5.2《進料檢驗指導(dǎo)書》；

6、記錄

《供方質(zhì)量保證能力調(diào)查筆錄》；《()月份供應(yīng)商評審表》；《供方評審表》；《供

應(yīng)商檔案表》《供應(yīng)商調(diào)查/審核表》

《合格供方名

第三章原材料采購、驗收制度

一、本公司要緊原輔料為：

原料：木材坯板、膠合板、中高密度纖維板

輔料：膠粘劑、油漆、紙箱

二、本公司原輔料驗收標(biāo)準(zhǔn)及內(nèi)容：

1.木材坯料：

無蟲眼、樹皮、腐爛等現(xiàn)象，含水率在同意范圍內(nèi)；材種、等級、品質(zhì)、材積應(yīng)符合采購

要求，含水率在同意范圍內(nèi)：國內(nèi)南方水份11?15%,北方水份9?11%,國外依客戶要求

確定（均不高于15%）。

2.膠合板、中高密度纖維板：

種類、等級、品質(zhì)、數(shù)量應(yīng)符合采購要求.

用做出口的原料應(yīng)符合國標(biāo)GB18580-2001中規(guī)定的E1級標(biāo)準(zhǔn)。首次采購時應(yīng)經(jīng)成品驗證

甲醛釋放量符合進口國要求后方可投入批量使用。

用做內(nèi)銷產(chǎn)品用的原材料可采購符合E2級標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品。但成品應(yīng)符合E1級標(biāo)準(zhǔn)。

3.膠粘劑

本公司采購膠種均為版醛膠，粘劑為環(huán)保型；品種、質(zhì)量應(yīng)符合采購要求，首次采購時應(yīng)

要求供應(yīng)商提供符合國標(biāo)GB18583-2001的檢測報告。

4.油漆

采購的油漆型號、品種、質(zhì)量應(yīng)符合采購要求；首次采購時應(yīng)要求供應(yīng)商提供符合國標(biāo)

GB18581-2001的檢測報告。用作出口產(chǎn)品的原料應(yīng)經(jīng)成品驗證油漆涂層中總鉛量W600ppm

方可投入批量使用。

三、驗收程序

1.原輔料憑廠家的合格憑證及權(quán)威檢測機構(gòu)出具的型式檢測報告（首次采購時必需）進廠

進行簽收后轉(zhuǎn)品管部。

2.品管部驗收人員根據(jù)《買賣合同》及《來料檢驗規(guī)范》中的要求對來料進行檢驗。

2.1驗收合格的原輔料，在送貨單上簽字歸還倉庫管理員，做入庫臺帳。

2.2驗收不合格的原輔料，單獨存放固定區(qū)域，坯板由統(tǒng)計員整理清點數(shù)量后的通知采購

退回供應(yīng)商，輔料由負(fù)責(zé)的倉管人員安排退貨或者退換手續(xù)。

3.倉庫管理員與統(tǒng)計員對進出庫的原輔料做全面的驗收，如實填定進出臺帳，同時注明來

料的批次號，臺帳符合溯源要求。

三、引用有關(guān)文件

《來料檢驗規(guī)范》

第四章生產(chǎn)加工管理制度

1、目的

對影響生產(chǎn)提供過程工序質(zhì)量的有關(guān)因素進行操縱，確保生產(chǎn)提供過程按規(guī)定在受操縱

狀態(tài)下進行，使工序產(chǎn)品與最終成品的質(zhì)量滿足規(guī)定的要求。

2、適用范圍

適用于本公司生產(chǎn)提供全過程中所有工序的質(zhì)量操縱。

3、工作職責(zé)

3.1生產(chǎn)部是執(zhí)行本程序的職能部門，負(fù)責(zé)掌握對影響工序質(zhì)量的各個因素的操縱情況，并

收集有關(guān)信息。

3.2業(yè)務(wù)部根據(jù)客戶訂單信息，下達生產(chǎn)通知命令，并掌握生產(chǎn)進度，定時向總經(jīng)理報告。

3.3研發(fā)部負(fù)責(zé)編制技術(shù)文件與工藝文件，確保文件的正確、有效，能正確指導(dǎo)生產(chǎn)。

3.4生產(chǎn)部負(fù)責(zé)在關(guān)鍵/特殊工序設(shè)置質(zhì)量操縱點，負(fù)責(zé)對質(zhì)控點的過程實現(xiàn)能力進行系統(tǒng)操

縱與確認(rèn)。

3.5物控部負(fù)責(zé)物資采購，保證按質(zhì)、按量、按時到貨，滿足生產(chǎn)需用。

3.6生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的管理與操縱，確保所有在用生產(chǎn)設(shè)備始終完好，并對設(shè)備操作人

員進行培訓(xùn)，考核。

3.7質(zhì)檢員、計量員分別負(fù)責(zé)工序產(chǎn)品與最終成品的檢驗與對計量器具的管理操縱。

3.8人事行政部（人力資源部）負(fù)責(zé)組織對生產(chǎn)工人進行技能培訓(xùn)、確?？荚嚳己撕细?。

3.9車間主管（組長、課長、經(jīng)理）是生產(chǎn)現(xiàn)場管理的直接責(zé)任者，負(fù)責(zé)做好生產(chǎn)現(xiàn)場管理

的各項工作，并對管理不善而造成產(chǎn)品質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。

3.10操作工人應(yīng)嚴(yán)格遵守工藝紀(jì)律，嚴(yán)格按照作業(yè)指導(dǎo)書進行生產(chǎn)，把好工序質(zhì)量關(guān)，一旦

發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量特殊情況應(yīng)立即報告。

3.11廠檢員負(fù)責(zé)全方面的涉及產(chǎn)品質(zhì)量、安全、衛(wèi)生防疫的監(jiān)督檢查，一量發(fā)現(xiàn)特殊情況

立即提出并要求更正，追溯。

4、工作程序

4.1生產(chǎn)任務(wù)的安排

4.1.1根據(jù)與客戶共同確認(rèn)的合同要求，作為下達生產(chǎn)任務(wù)的指令信息?！渡a(chǎn)通知單》應(yīng)經(jīng)

總經(jīng)理審批后方執(zhí)行。

4.L2生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)通知單上的完成時間，編制生產(chǎn)計劃（各車間生產(chǎn)看板應(yīng)每日注明）；

生產(chǎn)車間應(yīng)按生產(chǎn)計劃的要求，保證按質(zhì)、按量、按時完成生產(chǎn)任務(wù)。

4.2技術(shù)、工藝準(zhǔn)備

研發(fā)部負(fù)責(zé)編制技術(shù)文件與工藝文件，提供給生產(chǎn)使用。

4.3生產(chǎn)準(zhǔn)備：

4.3.1采購員依合同要求申請采購訂單，總經(jīng)理審批后組織安排原材料與外購、外協(xié)件的采

購供應(yīng)，確保按質(zhì)、按量、按時組織到貨，保證生產(chǎn)流程正常進行。

4.3.2生產(chǎn)車間應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)通知單的要求，合理組織安排生產(chǎn)，并保證按質(zhì)、按量、按時完

成生產(chǎn)任務(wù)。

4.3.3研發(fā)部應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)，審查技術(shù)文件與工藝文件是否完整、正確、有效，是否能正

確指導(dǎo)生產(chǎn)。

4.3.4工務(wù)課設(shè)備員負(fù)責(zé)按《生產(chǎn)設(shè)備管理制度》的規(guī)定，對生產(chǎn)設(shè)備進行管理與操縱，確

保所有在用設(shè)備處于完好狀態(tài)。

4.3.5計量員負(fù)責(zé)按《計量設(shè)備管理制度》的規(guī)定，加強對計量器具與的管理與操縱，確保

計量設(shè)備的精確度與準(zhǔn)確度，保證生產(chǎn)需要。

4.4產(chǎn)品生產(chǎn)

4.4.1采購原輔材料入廠后，經(jīng)品管部QC人員與倉庫人員驗收合格后，正常入庫。

A.對木材坯料的驗收根據(jù)《來料檢驗規(guī)范》的要求對材料進行驗收，確保所用原料通

過規(guī)定的防疫處理(如熱處理、熏蒸處理、脫脂處理等)，并做好原料驗收記錄。

B.對進廠的膠合板、中纖板，供應(yīng)商應(yīng)提供產(chǎn)品的檢測報告，確保進廠的膠合板與中

纖板符合《室內(nèi)裝飾裝修材料人造板及其制品中甲醛釋放限量》(GB18580-2001)的要求，

并將檢測報告號記錄于原料驗收記錄上。

C.對進廠的油漆，供應(yīng)商應(yīng)提供產(chǎn)品的檢測報告，確保使用的油漆符合室內(nèi)裝飾裝修

材料溶劑木器涂料中有害物質(zhì)限量(GB18581-2001)的要求，對檢測的報告號碼與原廠商

生產(chǎn)批號注明于原料驗收記錄上。

4.4.2原輔材料入庫，依送貨單數(shù)量做好入庫臺帳，并在臺帳上記錄相應(yīng)的批次號。同樣根

據(jù)生產(chǎn)指令單開原材料出庫單給生產(chǎn)線，以備生產(chǎn)使用。

4.4.3生產(chǎn)單位班組長應(yīng)做好生產(chǎn)設(shè)備的日常保護保養(yǎng)工作，認(rèn)真填寫《設(shè)備日常保養(yǎng)記錄》,

設(shè)備有故障應(yīng)立即停機并報告給工務(wù)課，嚴(yán)禁設(shè)備“帶病”運行。

4.4.4生產(chǎn)單位班組長在產(chǎn)品投產(chǎn)前應(yīng)與質(zhì)檢員、技術(shù)員共同做好首件確認(rèn)，方能批量投產(chǎn)。

4.4.5生產(chǎn)工人應(yīng)按圖紙、工藝要求進行生產(chǎn)。嚴(yán)格遵守工藝紀(jì)律、質(zhì)量檢驗制度及有關(guān)程

序規(guī)定，對所生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；生產(chǎn)操作工人堅持安全生產(chǎn)、文明操作，嚴(yán)禁違章操作。

4.4.6車間組長、主管(經(jīng)理)負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場管理，經(jīng)常檢查生產(chǎn)情況與完全情況，發(fā)現(xiàn)問

題及時糾正處置并使用預(yù)防措施防止不合格發(fā)生。

4.4.7制程巡檢員按《制程檢驗規(guī)范》的規(guī)定對生產(chǎn)加工的各環(huán)節(jié)進行產(chǎn)品質(zhì)量的巡檢抽檢

工作，并如實做好生產(chǎn)過程流轉(zhuǎn)卡，強調(diào)在流轉(zhuǎn)卡上務(wù)必注明投產(chǎn)使用原材料的批號與成品

批號。對做好的成品依《最終檢驗規(guī)范》的規(guī)定對產(chǎn)品進行入庫檢驗，對巡檢或者抽檢工作

中發(fā)現(xiàn)不合格的地方開出《不合格品審理單》，情節(jié)嚴(yán)重的開出《品質(zhì)變異糾正及處理單》，

確保不合格品不投產(chǎn)、不轉(zhuǎn)序、不入庫。

4.4.8統(tǒng)計人員依生產(chǎn)出的成品開具《成品入庫單》,經(jīng)質(zhì)檢員檢驗合格后轉(zhuǎn)移成品倉庫入庫,

并做好入庫臺帳，且務(wù)必在臺帳與出入庫單中記錄好生產(chǎn)批次號。

4.5生產(chǎn)現(xiàn)場管理

4.5.1生產(chǎn)現(xiàn)場管理總體要求：安全第一、紀(jì)律嚴(yán)明、環(huán)境整潔、物流有序、設(shè)備良好、文

明安全、記錄信息準(zhǔn)確。實現(xiàn)“人、機、料、法、環(huán)、測”的最佳組合。

4.5.2車間環(huán)境：積極推行5s管理，做到門窗及玻璃完整、清潔、地面及機臺周圍整潔、安

全、衛(wèi)生，各類物品堆放整齊，走道通暢，通風(fēng)良好。

4.5.3車間生產(chǎn)的各類產(chǎn)品，做到分類堆放并有明確的產(chǎn)品標(biāo)識與檢驗狀態(tài)標(biāo)識。防止其被

破壞與丟失，并對各類產(chǎn)品進行有效的防護。

4.5.4車間生產(chǎn)的有關(guān)技術(shù)文件、工藝文件應(yīng)齊全、完整、有效與清潔，保證能正確指導(dǎo)生

產(chǎn)。

4.5.5車間計量器具應(yīng)有合格標(biāo)志，使用人員應(yīng)正確使用與保護并應(yīng)按規(guī)定送檢，確保所有

在用計量器具保持完好與在有效期內(nèi)使用。

4.5.6每臺在用設(shè)備都應(yīng)有“完好”標(biāo)識。待修、檢修、封存、報廢的設(shè)備也都應(yīng)有相應(yīng)標(biāo)

志。應(yīng)堅持做好設(shè)備的日常保護保養(yǎng)。及時修理發(fā)生故障的設(shè)備，并做好設(shè)備維修記錄，所

有設(shè)備操作人員都經(jīng)考試考核合格。

4.5.7安全文明生產(chǎn)：應(yīng)堅持安全生產(chǎn)，文明操作，做到不違章指揮，不違章操作。

4.6關(guān)鍵/特殊工序的質(zhì)量操縱：本公司規(guī)定，手動噴漆與自動淋漆工序定為特殊工序。應(yīng)進

行嚴(yán)格的質(zhì)量操縱并設(shè)立質(zhì)量操縱點，生技部負(fù)責(zé)按過程確認(rèn)準(zhǔn)確（見《手冊》第7.5.2條

表4）的規(guī)定，對此過程進行能力確認(rèn)與再確認(rèn)，以確保過程產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定的要求。

4.7工序操作工務(wù)必按“作業(yè)指導(dǎo)書”的要求，對影響產(chǎn)品質(zhì)量的要緊過程參數(shù)進行嚴(yán)格監(jiān)

控，應(yīng)作好相應(yīng)的數(shù)據(jù)記錄。發(fā)現(xiàn)問題，及時報告，以便采取糾正與預(yù)防措施。

4.8生產(chǎn)過程中要對產(chǎn)品實施嚴(yán)格的防護措施，確保產(chǎn)品質(zhì)量在搬運、貯存過程不受損壞。

4.9生產(chǎn)過程中的不合格品按《不合格品操縱程序》的規(guī)定進行標(biāo)識、記錄、評審、隔離、

處置，并應(yīng)分析產(chǎn)生原因，采取糾正措施。

4.10生產(chǎn)車間應(yīng)積極開展群眾性質(zhì)量管理活動，大力推廣應(yīng)用統(tǒng)計技術(shù)，加強過程操縱，確

保工序質(zhì)量。

5、附記錄

5.1生產(chǎn)通知單；

5.2各工序首件記錄表單；

5.3現(xiàn)場環(huán)境行為與質(zhì)量考核記錄;

現(xiàn)場環(huán)境行為與質(zhì)量考核記錄

QR/HS07-01-2009

考核結(jié)果不符合

部

考核項目考核方法合情況描

n不合格述

生產(chǎn)部/課

1生產(chǎn)設(shè)備保養(yǎng)是否到位抽查設(shè)備狀況

2技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)是否均為有效文件查使用的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

查現(xiàn)場有無工藝文

3生產(chǎn)現(xiàn)場是否獲得工藝文件

件

4生產(chǎn)現(xiàn)場操作是否符合工藝要求現(xiàn)場核對

6負(fù)責(zé)操作與設(shè)備是否有安全隱患查現(xiàn)場設(shè)備與操作

7生產(chǎn)過程的工藝記錄是否齊全查工藝記錄

生產(chǎn)現(xiàn)場使用的檢驗器具是否滿足檢驗要

8查現(xiàn)場用檢驗工具

求

9生產(chǎn)現(xiàn)場是否對不合格品進行了標(biāo)識區(qū)分查現(xiàn)場標(biāo)識

固廢物（廢墨盒、筆心、廢油漆桶、漆渣、

10查現(xiàn)場環(huán)境

廢紙箱等）按規(guī)定處置

11吸塵處理器與引風(fēng)機有打開并正常工作查現(xiàn)場設(shè)備

12生產(chǎn)使用的設(shè)備有依規(guī)定做日常的點檢查點檢記錄與現(xiàn)場

13消防器材有效性，安全通道暢通無阻礙查現(xiàn)場與消防器材

水幕除塵的水循環(huán)使用，漆渣有不定期的清

14查現(xiàn)場環(huán)境

理

各類污染物品（廢油、廢冷卻液、油漆）無

15查現(xiàn)場環(huán)境

泄漏

16材料的領(lǐng)用，發(fā)放手續(xù)符合規(guī)定要求查有關(guān)的記錄

生產(chǎn)車間及半成品存放區(qū)域衛(wèi)生清潔、無積

17查現(xiàn)場環(huán)境

水積塵、無亂堆放

倉庫

物料/產(chǎn)品進出倉庫都有進出臺帳，且與實

1查有關(guān)的記錄

物數(shù)量一致，并有可溯源性

2物料/產(chǎn)品擺放整齊，清潔，標(biāo)識明確查現(xiàn)場環(huán)境

3消防器材有效性，安全通道暢通無阻礙查現(xiàn)場環(huán)境

倉儲衛(wèi)生干凈、無積水積塵、有定期做防疫查現(xiàn)場環(huán)境及有關(guān)

4

治理記錄

品管部

1進料檢驗是否按規(guī)程進行；查現(xiàn)場檢驗

2進料檢驗的記錄是否完整齊全；查檢驗記錄

3檢驗員是否明確檢驗要求；詢問檢驗員

4檢驗方法是否正確；現(xiàn)場查看

5檢驗儀器是否能正確使用；現(xiàn)場查看

6是否對生產(chǎn)過程進行了檢驗；查檢驗記錄

7是否對每批出廠產(chǎn)品均進行了檢驗查檢驗報告

8是否對每次發(fā)生的不合格進行了記錄查不合格記錄

9檢驗儀器是否進行了正確標(biāo)識抽查檢驗器具

10對檢驗的產(chǎn)品是否進行了正確標(biāo)識查檢驗的標(biāo)識

查法律法規(guī)一覽

11法律法規(guī)的有效性有定期做檢查記錄

表

對合格供應(yīng)商有依規(guī)定要求每年進行評查合格供應(yīng)商名

12

價，至少一次，并有記錄錄

進貨產(chǎn)品是否有供方提供的其有效的型查合格供應(yīng)商名

13

式檢測報告（每年至少提供一次）錄

對文件的變更有依規(guī)定要求執(zhí)行文件更

查文件更換申請

換申請，文件的發(fā)放/回收記錄與文件更

14單與有關(guān)的記錄

換記錄

采購課

1采購的采購文件是否齊全；查采購計劃

2是否在合格的供應(yīng)商內(nèi)進行采購；查采購計劃

3是否發(fā)生采購產(chǎn)品質(zhì)量問題；查不合格報告

查是否有停工

4采購原料是否及時；

待料

5供方的評定是否按供方評價準(zhǔn)則進行查評價記錄

6固廢物按規(guī)定處理（廢墨盒、筆芯、廢紙）現(xiàn)場查看

考核人/日期:審核人/日期:

第五章半成品、成品質(zhì)量安全操縱制度

一、本公司生產(chǎn)所用原輔料務(wù)必來自企業(yè)評定的合格供應(yīng)商內(nèi)采購，經(jīng)驗收合格后才同意使

用。

一、各單位責(zé)任人對自己管區(qū)的生產(chǎn)設(shè)備每天做日常保護保養(yǎng)，并真實填寫設(shè)備日常保養(yǎng)記

錄，并制訂年度檢修計劃，對機器設(shè)備進行安全年檢。

三、品管部負(fù)責(zé)對公司所有計量類器具定期報吳江計量所對其進行校正；新購進或者維修的

計量器具都須在質(zhì)檢處建檔備案，以備追溯。

四、關(guān)鍵崗位技術(shù)人員務(wù)必通過崗前技能培訓(xùn)，取得合格上崗證后方能上崗。有關(guān)責(zé)任人做

好培訓(xùn)記錄。

五、公司每一道工序嚴(yán)格執(zhí)行“三檢”制度

1.自檢：操作人員對自己所在工序的原輔料、設(shè)備狀況進行確認(rèn)，不合格的分開堆放。

2.互檢：下道工序?qū)ι系拦ば蛄鬓D(zhuǎn)下來的半成品進行確認(rèn)，是否符合加工要求。

3.專職檢：質(zhì)檢部對生產(chǎn)各工序進行來回巡檢，并如實填寫生產(chǎn)過程流轉(zhuǎn)卡，發(fā)現(xiàn)特殊立

即要求停止生產(chǎn)，并開出品質(zhì)特殊聯(lián)系單或者知會單，將情況及時反饋給有關(guān)單位部門,

并對已生產(chǎn)的半成品或者成品進行追溯檢驗。

4.廠檢員負(fù)責(zé)公司半成品、成品的監(jiān)督檢驗檢疫工作，嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)進行監(jiān)督檢驗并做好

有關(guān)記錄。

六、公司半成品、成品的重點操縱方面為產(chǎn)品質(zhì)量、有毒有害物質(zhì)操縱及有害生物防疫三方

面。

1.品管部有專人對成品、半成品依客戶驗收標(biāo)準(zhǔn)對其進行檢測，出具真實準(zhǔn)確的自檢報

告。關(guān)于實驗室未能開展的檢測項目，將樣品送至有資質(zhì)的實驗室進行檢測。（客戶有特

殊要求使用國外標(biāo)準(zhǔn)需外送有資質(zhì)單位檢測）。

A.外銷浸漬紙層壓木質(zhì)相框每批次甲醛釋放量公司實施批批自檢或者外送至協(xié)作檢測單

位（吳江市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督所）檢測。國外要求有變化、原料供方有變化時應(yīng)提早送檢驗

檢疫機構(gòu)檢測后方可放行。

B.外銷相框或者家具每批次所使用的油漆應(yīng)具備供方出具型式試驗檢測報告，并應(yīng)是報

經(jīng)檢驗檢疫機構(gòu)備案的品種/型號，公司結(jié)合檢驗檢疫抽查不定期對油漆進行抽樣委托有

資質(zhì)單位對其進行油漆涂層總鉛量的檢測，檢測合格方能出貨，對不合格的應(yīng)立即停止

使用該批次的油漆，并對做好的板材磨砂重做，同時追溯使用的油漆原料品種、型號、

批次號，與供方進行溝通。

C.外銷木制相框或者家具的甲醛釋放量檢測操縱方法與浸漬紙層壓木質(zhì)地板相同。其油

漆中重金屬含量操縱方法與中高密度板相同。

2.公司內(nèi)銷產(chǎn)品每年度送外檢測機構(gòu)做全項測檢報告。

七、每批成品入庫前，務(wù)必經(jīng)品管部人員依成品出廠檢驗規(guī)范的要求對其成品進行檢驗，合

格后在入庫單上簽字，倉管人員務(wù)必有見到經(jīng)品管人員簽字確認(rèn)的入庫單，方可入庫出貨。

八、關(guān)于檢測不合格的半成品、成品，品管部或者廠檢員應(yīng)及時向有關(guān)人員反饋，做好糾正

與預(yù)防措施處理工作。

九、出貨裝柜前的貨物務(wù)必有經(jīng)品管部的出廠檢驗報告與經(jīng)廠檢員確認(rèn)好的《出境竹木草制

品廠檢記錄》，才能裝柜；在此同時，貨柜來廠裝柜前，廠檢員務(wù)必依《生產(chǎn)、加工、存

放各環(huán)節(jié)的防疫制度》內(nèi)的規(guī)定對貨柜進行認(rèn)確實檢查，并做好確保其符合檢驗檢疫要求。

十、附有關(guān)記錄：

1.《出境竹木草制品廠檢記錄》

2.《生產(chǎn)過程流轉(zhuǎn)卡》

3.《成品出廠檢驗報告》

第六章生產(chǎn)、加工、存放各環(huán)節(jié)的防疫制度

一、公司產(chǎn)品的工藝流程為：

木制相框工藝流程：

二、本公司要緊產(chǎn)品重點防疫環(huán)節(jié)為下列六個環(huán)節(jié)（已經(jīng)在公司現(xiàn)場統(tǒng)一文字標(biāo)示）

原料驗收一備料檢驗一木工組裝一噴漆一包裝入庫（成品庫）一出柜裝運

、公司各工作區(qū)域內(nèi)應(yīng)確保無雜草、積水，定期清掃、除塵、通風(fēng)，無雜物堆放，符

合防疫要求。人事行政部對全公司各區(qū)域的環(huán)保、安全、防疫衛(wèi)生每天做一次檢查，檢

查結(jié)果公布于公欄上，廠檢員對倉庫成品區(qū)的衛(wèi)生防疫與消毒記錄每星期至少做一次監(jiān)

督檢查工作，對檢查的結(jié)果記錄于《倉庫檢查日報表》、《倉庫防疫記錄》有關(guān)責(zé)任人應(yīng)

當(dāng)認(rèn)真履行職責(zé)，做好監(jiān)督工作。

四、公司幾個重點環(huán)節(jié)的防疫要點

1.原輔料庫：

（1）原料庫相對隔離，倉庫管理員應(yīng)當(dāng)定期檢查玻窗、門、屋頂?shù)扔袩o破舊，滅蠅燈、捕

鼠器是否正常使用，消防設(shè)施是否完好等情況。

（2）每班打掃庫內(nèi)地面、墻角、窗臺等，確保無灰塵、雜物、積水。

（3）倉庫管理員整理庫內(nèi)物品，應(yīng)確保原輔料堆垛整齊、標(biāo)識清晰，批次清晰，成品堆放

與地面有一定距離，距離墻面至少有0.5米。

（4）消毒人員應(yīng)對原輔料庫定期防疫消毒，消毒人員做好有關(guān)記錄，廠檢員做不定期的檢

查，每月至少監(jiān)督兩次。

（5）進廠木材坯料務(wù)必?zé)o蟲眼、無樹皮、無發(fā)霉等現(xiàn)象，含水率符合驗收標(biāo)準(zhǔn)。

2.烘干工藝：

（1）木材坯料均由供方高溫處理，在企業(yè)只自然平衡水份，使用前置時間自然烘干平衡處

理，根據(jù)材種不一致操縱相應(yīng)溫度與時間，確保烘干木材沒有活蟲及水份達到客戶端要求。

（2）現(xiàn)場配備快速濕度測定儀、溫濕度計等經(jīng)檢定且在有效期內(nèi)的檢測儀器。烘干操作人

員應(yīng)當(dāng)及時準(zhǔn)確記錄溫濕度、含水率等指標(biāo)

（3）己處理合格的木材應(yīng)當(dāng)標(biāo)識清晰，用薄膜包裹好后存放于固定區(qū)域，定期防疫消毒，

隨時安排待生產(chǎn)。

3生產(chǎn)加工車間：

（1）所有進入車間內(nèi)的材料務(wù)必達到防疫要求

（2）各班的班組長每天早、晚負(fù)責(zé)打掃區(qū)域內(nèi)地面、墻角、窗臺等，確保無灰塵、雜物、

積水，無雜物堆放，防疫設(shè)施完好，符合防疫要求

（3）人事行政部人員應(yīng)每天檢查記錄要緊環(huán)節(jié)的防疫情況

（4）車間內(nèi)邊角料應(yīng)及時等清理，放于指定區(qū)域，待處理。

4包裝場所：

（1）包裝場所應(yīng)獨立或者相對隔離

（2）每班打掃庫內(nèi)地面、墻角、窗臺等，確保無灰塵、雜物、積水，無雜物堆放，防疫設(shè)

施完好，符合防疫要求

（3）負(fù)責(zé)人應(yīng)注意觀察室內(nèi)是否有飛蟲進入，當(dāng)發(fā)現(xiàn)特殊時，應(yīng)及時通知消毒人員及時防

疫消毒

5成品庫：

（1）成品庫應(yīng)當(dāng)獨立或者有效隔離，庫內(nèi)防疫設(shè)施完善，倉庫管理員應(yīng)當(dāng)定期檢查紗窗、

門簾等有無破舊，滅蠅燈、捕鼠器是否正常使用，消防設(shè)施是否完好等情況。

（2）每班打掃庫內(nèi)地面、墻角、窗臺等，確保無灰塵、雜物、積水

（3）倉庫管理員整理庫內(nèi)物品，應(yīng)確保成品堆垛整齊、標(biāo)識清晰，批次清晰，成品堆放與

地面有一定距離；離墻面1米距離。

（4）消毒人員應(yīng)對成品庫定期防疫消毒，消毒人員做好有關(guān)記錄，廠檢員進行監(jiān)督檢查并

記錄。

（5）倉庫管理員應(yīng)注意觀察室內(nèi)是否有飛蟲進入，當(dāng)發(fā)現(xiàn)特殊時，應(yīng)及時通知消毒人員及

時防疫消毒

（6）成品倉庫配備必要的檢測儀器，有關(guān)人員及時進行檢測

（7）倉庫管理員應(yīng)及時記錄有關(guān)臺帳，能夠進行有效溯源

6.裝運:

（1）裝運場地應(yīng)當(dāng)硬化、專用，無積水與雜草

（2）堅持“一柜一清潔”，裝運人員在裝運前對運輸工具進行清掃，確保運輸工具內(nèi)無害蟲、

泥土、雜物等。如不符合要求，成品庫倉庫管理員有權(quán)拒絕發(fā)貨。

（3）裝運人員在裝運前對成品及外包裝進行清掃，確保成品無害蟲、泥土、雜物、灰塵等

（4）裝運的成品應(yīng)當(dāng)經(jīng)廠檢員檢驗檢疫合格并出具廠檢單后方能裝運。如不符合要求，成

品庫倉庫管理員有權(quán)拒絕發(fā)貨

（5）4-11月份禁止在夜間燈光下進行裝運。

五、防疫消毒要點

1.防疫頻率：

5-10月份每周防疫消毒上2次

其他季節(jié)每月防疫消毒1-2次

2.防疫消毒藥劑：

本廠使用敵敵畏溶液防疫消毒，濃度按產(chǎn)品說明配置。

3.噴施范圍及方法

范圍：防疫重點部位的地面、墻角及周圍環(huán)境，從地面向上約2米高的范圍內(nèi)。

方法：噴灑

4.記錄

《倉庫檢查日報表》

《倉庫防疫記錄》

第七章倉庫管理規(guī)定

1、目的

為使產(chǎn)品質(zhì)量在搬運、貯存、包裝、防護與交付過程中不受影響，保證提供給顧客的產(chǎn)品

符合規(guī)定的要求，特指定本規(guī)定C

2、范圍

適用于公司進貨產(chǎn)品、過程產(chǎn)品、成品的搬運、貯存、包裝、防護與交付過程的操縱。

3、職責(zé)

3.1倉庫負(fù)責(zé)進貨產(chǎn)品、過程產(chǎn)品與成品在搬運過程中產(chǎn)品的防井，保證產(chǎn)品質(zhì)量不受損。

3.2生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)領(lǐng)用的進貨產(chǎn)品與過程產(chǎn)品、成品在生產(chǎn)流轉(zhuǎn)過程中的貯存、包裝與防護,

保證產(chǎn)品質(zhì)量不受損。

3.3業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)對本制度的執(zhí)行情況監(jiān)督檢查。

4、程序

4.1搬運

4.1.1產(chǎn)品搬運應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定進行，防止產(chǎn)品在搬運過程中，受到損害或者降低質(zhì)量特性。

4.1.2要根據(jù)產(chǎn)品特點，選用適宜的搬運設(shè)備與工具及適當(dāng)?shù)谋Ｗo。

4.1.3在搬運中要注意保護產(chǎn)品標(biāo)識與檢驗與試驗狀態(tài)標(biāo)識，防止擦破或者丟失。

4.1.4對搬運工人要進行教育或者培訓(xùn)，使其掌握務(wù)必的作業(yè)規(guī)程與要求。保證產(chǎn)品能正確

無誤，不受損害地送到指定的地點。

4.1.5在搬運中，如發(fā)生產(chǎn)品損害或者質(zhì)量特性下降等問題，倉庫應(yīng)立即向有關(guān)職能部門報

告，以便及時安排增補或者采取補救。

4.2貯存

4.2.1各類產(chǎn)品都要貯存在指定的專用庫房，離墻體0.5米放置，貯存環(huán)境應(yīng)與產(chǎn)品要求相

適宜，確保安全、通風(fēng)、防潮、防鼠、蟲害、清潔、采光等。

4.2.2應(yīng)防止產(chǎn)品在使用或者交付前受到損害，為此應(yīng)做到，

(a)產(chǎn)品須經(jīng)檢驗合格或者驗證無誤，憑有關(guān)記錄及《入庫單》入庫。驗收不合格、手續(xù)

不齊全、品名、規(guī)格、數(shù)量、保質(zhì)期等不符的產(chǎn)品一律不準(zhǔn)入庫。

(b)庫存產(chǎn)品要有明確標(biāo)識，并分庫、分類、分區(qū)，合理有序地堆放。標(biāo)識應(yīng)字跡清晰，

牢固耐用，符合規(guī)范化要求，不一致狀態(tài)產(chǎn)品務(wù)必分開存放。

(c)要做到貯存記錄準(zhǔn)確、完整；帳、物相符。

(d)對貯存產(chǎn)品進行質(zhì)量監(jiān)控。對庫存產(chǎn)品超過三個月的應(yīng)由質(zhì)檢員每月定期檢查其質(zhì)量

狀況。發(fā)現(xiàn)變質(zhì)、失效等不合格的產(chǎn)品，應(yīng)立即辦理清理出庫的手續(xù)，并儲存好產(chǎn)品

檢驗記錄。

(e)定期盤庫，并對在庫產(chǎn)品實行“先進先出”的原則。

(f)每一星期對室內(nèi)進行通風(fēng)(如對開窗戶使室內(nèi)空氣對流等。)

(g)行政部安排對倉庫進行防鼠、防疫措施并做好記錄(如使用敵敵畏需按說明比例稀

釋。)

4.2.3產(chǎn)品出庫應(yīng)憑通過授權(quán)人員簽字的出庫單或者領(lǐng)料單辦理發(fā)放，并做好有關(guān)記錄，發(fā)

放與接收雙方應(yīng)當(dāng)核對產(chǎn)品的品名、數(shù)量、規(guī)格及質(zhì)量等。

4.3包裝

經(jīng)包裝的產(chǎn)品，務(wù)必符合《成品包裝規(guī)定》的全部要求。

4.4防護

當(dāng)產(chǎn)品尚未發(fā)貨，仍處于本公司操縱時，應(yīng)對產(chǎn)品的防護采取恰當(dāng)?shù)拇胧?，包含防水?/p>

防潮、防蟲、防化學(xué)介質(zhì)侵蝕、防破舊、防品種混雜、分類存放等，保證產(chǎn)品能安全、清晰

地加以識別與區(qū)分，防止損壞或者錯發(fā)。

4.5交付

4.5.1業(yè)務(wù)部應(yīng)按合同規(guī)定的交貨期交貨。

4.5.2業(yè)務(wù)部應(yīng)通過運輸合同或者協(xié)議，托運單、保險單等來明確運輸外包供方的責(zé)任，包

含運輸、裝卸等保護產(chǎn)品質(zhì)量的責(zé)任。發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時解決。

5、記錄

5.1庫存產(chǎn)品臺帳；

第八章產(chǎn)品溯源管理制度

、公司建立了從采購、加工、儲存、裝運全過程的溯源體系，有關(guān)人員要做好記錄。

質(zhì)檢部及廠檢員對各有關(guān)單位的溯源管理執(zhí)行要定期檢查監(jiān)督，確保任何一批出口產(chǎn)品

均能溯源至具體的原料采購及質(zhì)量情況。

、產(chǎn)品質(zhì)量溯源包含原輔料溯源、生產(chǎn)過程溯源與成品溯源。在生產(chǎn)全過程中使用產(chǎn)

品標(biāo)識，倉庫主管、質(zhì)檢部、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定各過程中的產(chǎn)品標(biāo)識，明確各標(biāo)識的含義,

并檢查產(chǎn)品標(biāo)識的使用情況，對有關(guān)問題進行追溯。

、溯源的程序：

L原輔料入庫時，倉庫管理員應(yīng)對其驗收合格并統(tǒng)一加施入庫編號，做好原輔料入

庫臺帳。入庫編號：除油漆與中密度纖維板依供應(yīng)商外標(biāo)簽的原始生產(chǎn)批號以外，其余

的入庫編號為：公司名稱代碼HS+原輔料代碼+入庫日期。

2.原輔料出庫時，倉庫管理員應(yīng)核對出庫單與實際的規(guī)格、數(shù)量、批號等，做好原輔料使

用臺帳。

3.從原料出庫起，各單位負(fù)責(zé)人安排有關(guān)操作人員填寫相應(yīng)的生產(chǎn)流轉(zhuǎn)卡或者標(biāo)識單注

明，隨產(chǎn)品流轉(zhuǎn)。產(chǎn)品標(biāo)識單上需注明原輔料的批號、訂單號、產(chǎn)品名稱、規(guī)格等內(nèi)容。

4.半成品、成品上均需標(biāo)示清晰相應(yīng)的檢驗狀態(tài)標(biāo)識與產(chǎn)品標(biāo)識。

5.成品入庫，統(tǒng)計員在成品入庫單上注明生產(chǎn)批號、產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品的規(guī)格等全面的內(nèi)

容，否則在質(zhì)檢員處不得做檢驗入庫。

四、溯源的實施：

1.業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品出運后質(zhì)量的后續(xù)跟蹤，及時將有關(guān)情況反饋給品管部或者廠檢員，以

便溯源糾偏。

2.當(dāng)發(fā)生需要追溯的情況時，由品管部或者廠檢員實施追蹤。

從半成品、成品標(biāo)識可追溯到該產(chǎn)品的生產(chǎn)班組與檢驗員

從標(biāo)識單能夠追溯到供方及原輔料的入庫、驗收、領(lǐng)用情況

第九章不合格產(chǎn)品召回制度

一、為確保從原料到成品標(biāo)識清晰，具有可追溯性，建立與實施回收程序，以確保能及時

召回不安全的產(chǎn)品，特制定本制度。

二、本制度適用于對不合格產(chǎn)品進行召回，不合格產(chǎn)品定義如下：

1.通常不合格品：沒有安全衛(wèi)生方面的問題，對消費者身體健康不形成傷害，但存在通

常品質(zhì)問題的不合格產(chǎn)品；

2.嚴(yán)重不合格品：存在安全衛(wèi)生方面的問題，對消費者身體健康造成傷害的不合格產(chǎn)品。

3.可疑產(chǎn)品的確定，能夠是公司或者客戶發(fā)現(xiàn)的任何有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、衛(wèi)生安全的信息或

者潛在不安全因素的產(chǎn)品。

三、各有關(guān)部門職責(zé)：

1.業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)建立客戶信息記錄與檔案，負(fù)責(zé)與客戶的溝通與聯(lián)絡(luò)；

2.物控部負(fù)責(zé)與有關(guān)政府部門聯(lián)系，保證有關(guān)產(chǎn)品嚴(yán)重危害的信息得到及時溝通；

3.品管部負(fù)責(zé)建立公司內(nèi)部可追溯性體系,組織糾正預(yù)防措施計劃的實施；

4.其他有關(guān)部門落實本部門責(zé)任的糾正預(yù)防措施。

四、不合格產(chǎn)品召回的情況

1.因產(chǎn)品設(shè)計問題被客戶投訴

2.因質(zhì)量問題被客戶投訴

3因遭遇技術(shù)壁壘被國外退回

4.因不符合輸入國之標(biāo)準(zhǔn)或者要求被通報或者退貨

五、不合格產(chǎn)品召回的措施

關(guān)于以上幾種情況，進行不合格產(chǎn)品召回措施。包含：

1.正在生產(chǎn)的同類產(chǎn)品全部停止生產(chǎn)。

2.已經(jīng)出口的同類產(chǎn)品全部進行召回處理。

3.已經(jīng)在運輸途中的同類產(chǎn)品進行召回處理。

4.已經(jīng)生產(chǎn)結(jié)束正準(zhǔn)備發(fā)運的同類產(chǎn)品不得發(fā)