2024年不合格品控制制度范文（二篇）

第6頁(yè)共6頁(yè)2024年不合格品控制制度范文4.3.3廢品處理。公司檢驗(yàn)員應(yīng)在不合格品通知單上加蓋“廢品”章。凡不符合標(biāo)準(zhǔn)的廢品，若其價(jià)值超過特定金額，需由質(zhì)檢部門審批；若價(jià)值超過更高金額，需由總經(jīng)理審批。所有審批后，不合格品需及時(shí)處理。4.3.4不合格品通知單應(yīng)由開具單位按指定時(shí)間和份數(shù)開具，并保留一份副本，其余送至質(zhì)檢組。質(zhì)檢組根據(jù)規(guī)定進(jìn)行分發(fā)。4.4跨部門不合格品責(zé)任劃分：4.4.1當(dāng)下道工序發(fā)現(xiàn)上道工序的不合格品時(shí)，由專職檢驗(yàn)員（班長(zhǎng)）確認(rèn)并上報(bào)責(zé)任單位主管，責(zé)任單位需在規(guī)定工作時(shí)間內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)。如有爭(zhēng)議，由質(zhì)檢組進(jìn)行責(zé)任劃分。4.4.2若質(zhì)檢組無(wú)法立即確定責(zé)任單位，而生產(chǎn)又急需補(bǔ)充材料，上道工序可申請(qǐng)領(lǐng)料，隨后需在規(guī)定天數(shù)內(nèi)確定責(zé)任方。責(zé)任單位需無(wú)條件接受不合格品通知單。4.4.3若接受單位對(duì)責(zé)任劃分仍有異議，應(yīng)在規(guī)定天數(shù)內(nèi)或在保持實(shí)物原始狀態(tài)的時(shí)間內(nèi)，提交申訴報(bào)告至質(zhì)檢部門進(jìn)行仲裁。仲裁結(jié)果確定新的責(zé)任單位后，質(zhì)檢部門將在申訴報(bào)告上明確仲裁結(jié)果，并將副本分發(fā)給原責(zé)任單位和新責(zé)任單位。4.4.4若不合格品由間接上道工序造成，且上道工序本應(yīng)發(fā)現(xiàn)但未發(fā)現(xiàn)，那么不合格品的責(zé)任方將同時(shí)包括間接和直接的上道工序。4.4.5若責(zé)任或發(fā)現(xiàn)單位認(rèn)為不合格品是由于技術(shù)（質(zhì)量）改進(jìn)、攻關(guān)、工藝工裝驗(yàn)證等認(rèn)知范圍內(nèi)的不確定性導(dǎo)致，需在規(guī)定天數(shù)內(nèi)經(jīng)技術(shù)部門簽字確認(rèn)，并納入質(zhì)量改進(jìn)費(fèi)用。4.5不合格品處置：4.5.1返工品。由責(zé)任單位確定返工方法并執(zhí)行，返工后由專職檢驗(yàn)員重新檢驗(yàn)并記錄。若責(zé)任單位為上道工序，其返工時(shí)間需服從下道工序要求，返工后需由下道工序?qū)Ｂ殭z驗(yàn)員驗(yàn)收合格。4.5.2返修后回用或直接回用品：a)有明確修理工藝的，由相關(guān)單位按工藝修理。b)無(wú)明確修理工藝的：1)屬技術(shù)部門責(zé)任的，由技術(shù)部門直接發(fā)布技術(shù)通知單明確處理方案。2)屬上道工序單位負(fù)責(zé)的，由上道工序制定方案或辦理回用手續(xù)，完成時(shí)間以滿足下道工序生產(chǎn)任務(wù)為原則，必要時(shí)由發(fā)生單位報(bào)生產(chǎn)部門協(xié)調(diào)。其他情況由發(fā)生單位制定修理方案或辦理回用手續(xù)。3)回用手續(xù)辦理。填寫回用（返修）申請(qǐng)單，附不合格品通知單（如需配尺寸需在申請(qǐng)單上注明）。經(jīng)技術(shù)部門審批（必要時(shí)現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)實(shí)物）后，由申請(qǐng)單位將申請(qǐng)單分發(fā)至質(zhì)檢組、下道工序及自留一份。4)若合同規(guī)定使用回用品需經(jīng)客戶或其代表同意，回用單經(jīng)技術(shù)部門同意后，由供應(yīng)單位送交客戶或其代表書面確認(rèn)，方可使用。4.5.3廢品。由產(chǎn)生廢品的單位存放在指定廢品區(qū)。主要物資實(shí)行以舊換新，其他物資由廢品回收部門處理。如需補(bǔ)料，需由產(chǎn)生單位提出申請(qǐng)，經(jīng)工程師審批。4.5.4符合原設(shè)計(jì)、工藝規(guī)定，但由于設(shè)計(jì)、工藝更改而成為缺陷品的已加工工件或原材料、外協(xié)外購(gòu)件：a)技術(shù)部門在發(fā)布技術(shù)資料通知時(shí)，應(yīng)明確對(duì)缺陷品的處理意見（返工、返修、回用、代用、報(bào)廢）。b)相關(guān)單位在接到設(shè)計(jì)工藝更改通知后，按通知單執(zhí)行，對(duì)報(bào)廢的缺陷品開具不合格品通知單（責(zé)任單位為技術(shù)部門）。4.5.5對(duì)于已交付給客戶的不合格品，質(zhì)檢部門應(yīng)分析原因，并書面通知客戶。對(duì)于無(wú)法通知客戶的不合格品，需報(bào)工程師商議處理。4.6不合格品信息傳遞及糾正預(yù)防措施：4.6.1各生產(chǎn)班組應(yīng)建立不合格品登記臺(tái)賬，記錄包括不合格品通知單編號(hào)、產(chǎn)品名稱、數(shù)量、問題簡(jiǎn)述、評(píng)審結(jié)果（返工、返修、回用、報(bào)廢）、責(zé)任人、返工返修后復(fù)查結(jié)果等信息。4.6.2各相關(guān)單位應(yīng)對(duì)已發(fā)生的不合格品進(jìn)行匯總分析，提出改進(jìn)措施，并在每月規(guī)定日期前報(bào)告給質(zhì)檢部門。4.6.3質(zhì)檢部門每月在生產(chǎn)例會(huì)上公布不合格品統(tǒng)計(jì)資料和處理情況，并進(jìn)行評(píng)價(jià)，以促進(jìn)質(zhì)量改進(jìn)。2024年不合格品控制制度范文（二）一、目標(biāo)本程序旨在確保在生產(chǎn)加工過程中有效地識(shí)別和控制不合格品，以防止非預(yù)期的使用或交付。二、適用范圍本規(guī)定適用于從進(jìn)貨、生產(chǎn)加工到交付后出現(xiàn)的所有不合格情況。三、定義不合格：指未達(dá)到規(guī)定要求的狀態(tài)。四、職責(zé)4.1質(zhì)量部：負(fù)責(zé)檢查和確認(rèn)生產(chǎn)所需原料的不合格品處理；負(fù)責(zé)識(shí)別和標(biāo)識(shí)不合格品，并通知和追蹤相關(guān)部門進(jìn)行處理；同時(shí)，負(fù)責(zé)對(duì)處理后的不合格品進(jìn)行再檢驗(yàn)。4.2負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)加工中發(fā)現(xiàn)的不合格品，以及庫(kù)存和顧客退回的不合格品進(jìn)行隔離標(biāo)識(shí)，并進(jìn)行處理。五、操作流程5.1來(lái)料檢驗(yàn)不合格：當(dāng)原料不合格時(shí)，由采購(gòu)部發(fā)起，質(zhì)量部填寫《不合格品評(píng)審單》進(jìn)行評(píng)審。質(zhì)量部經(jīng)理將進(jìn)行最終判定。若評(píng)審結(jié)果為特殊放行，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可使用。5.2生產(chǎn)過程中的不合格處理：參照相應(yīng)的操作流程進(jìn)行。5.3成品交付或使用后發(fā)現(xiàn)的不合格：按照既定的處理程序執(zhí)行。5.4不合格品的糾正與預(yù)防：遵循《糾正及預(yù)防措施控制程序》進(jìn)行操作。5.5不合格品處理方式：對(duì)于可返工至符合規(guī)定要求的不合格品，由質(zhì)量部依