06環(huán)境物質(zhì)運(yùn)行管理程序

環(huán)境物質(zhì)運(yùn)行管理程序（產(chǎn)品含有化學(xué)物質(zhì)管理程序）文件狀態(tài)HSP-06A/0文件頁碼共4頁第1頁1目的：為確保本公司產(chǎn)品的原材料、包裝材料、耗材及成品達(dá)到符合ROHS或松下集團(tuán)“化學(xué)物質(zhì)管理等級(jí)準(zhǔn)則（最新版）”的要求，建立一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)程序?qū)崿F(xiàn)符合RoHS要求的控制過程，同時(shí)加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)鏈和公司內(nèi)部對(duì)環(huán)境管理物質(zhì)的使用監(jiān)管而制定之。適用范圍：適用于有要求ROHS檢測(cè)的所有物料及產(chǎn)品。權(quán)責(zé)：品管部負(fù)責(zé)收集有關(guān)環(huán)境管理物質(zhì)的信息并修訂本規(guī)定及監(jiān)督各單位對(duì)本規(guī)定的執(zhí)行予以查核。工程部負(fù)責(zé)修訂相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。3.3采購負(fù)責(zé)對(duì)有ROHS要求的原材料進(jìn)行管制督促供應(yīng)商簽訂符合ROHS申明及要求供應(yīng)商提供第三方測(cè)試報(bào)告。生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)依制程作業(yè)管理要求作控制。3.5開發(fā)、工程、業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)對(duì)有ROHS要求的材料送檢及傳遞客戶對(duì)ROHS要求的相關(guān)信息給相關(guān)單位。3.6倉庫負(fù)責(zé)對(duì)ROHS要求材料的貯存和發(fā)放。4作業(yè)程序:供應(yīng)商及材料的管制：A類高風(fēng)險(xiǎn)物料的管制，所有混煉硅膠、原膠、色膏、色母、促進(jìn)劑等均列為高風(fēng)險(xiǎn)物料，必須符合ROHS要求，若是松下集團(tuán)，按《化學(xué)物質(zhì)管理等級(jí)準(zhǔn)則（最新版）》表1,1級(jí)禁止物質(zhì)清單的要求執(zhí)行。采購要確保供應(yīng)商每年一次遞交符合ROHS申明和第三方測(cè)試報(bào)告。B類中風(fēng)險(xiǎn)物料的管制，客戶有特殊要求的化學(xué)品、包裝材料等須符合ROHS要求，采購要確保供應(yīng)商每年一次遞交符合ROHS申明和第三方測(cè)試報(bào)告，若客戶無特殊要求可不列入管制范圍。C類低風(fēng)險(xiǎn)物料的管制，若客戶無特殊要求可不列入管制范圍。采購、業(yè)務(wù)、工程在開發(fā)及評(píng)定選擇供應(yīng)商時(shí)，須加入環(huán)境管理物質(zhì)的相關(guān)要求，特別強(qiáng)調(diào)是無鎘工廠，同時(shí)要求必須遵守ROHS對(duì)限制物質(zhì)之重金屬和有機(jī)溴素系化合物的管制規(guī)定。供應(yīng)商的任何變更，采購必須告知我司相關(guān)部門了解。必要情況下需重送檢測(cè)報(bào)告。新物料管理：4.2.1采購需采購新物料時(shí)，須將公司的ROHS相關(guān)要求告知供應(yīng)商，并要求其提供相關(guān)證明及檢測(cè)報(bào)告。環(huán)境物質(zhì)運(yùn)行管理程序（產(chǎn)品含有化學(xué)物質(zhì)管理程序）文件狀態(tài)HSP-06A/0文件頁碼共4頁第2頁工程對(duì)新材料承認(rèn)時(shí)，必須要求供應(yīng)商提供材料的檢測(cè)報(bào)告、材質(zhì)證明書；同時(shí)工程在料品承認(rèn)時(shí)必須在承認(rèn)書上注明管制的化學(xué)物質(zhì)名稱與含量允許標(biāo)準(zhǔn)值等。同時(shí)提供相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)給品管IQC作為檢驗(yàn)依據(jù)。開發(fā)過程中，如果有生產(chǎn)方式、零件、地點(diǎn)、材料的變更應(yīng)事先書面告知；屬于我司的變更必須通過業(yè)務(wù)窗口告知客戶了解，如是供應(yīng)商的變更必須通過采購部門告知我司相關(guān)部門了解。新物料第一次送貨時(shí)供應(yīng)商必須提供此物料的相關(guān)證明和檢測(cè)報(bào)告，否則IQC以異常拒收此物料。4.3配方管制：工程師在進(jìn)行配方設(shè)計(jì)時(shí)需考慮有害、有毒物質(zhì)，對(duì)客戶要求的和存有高風(fēng)險(xiǎn)的配方需送外檢測(cè)有害物質(zhì)含量，檢測(cè)機(jī)構(gòu)出具的檢測(cè)報(bào)告需經(jīng)專職人員確認(rèn)無誤后原件存文管中心，需求部門由文管復(fù)印蓋受控章發(fā)行。4.4倉儲(chǔ)管理：4.4.1生管部門原則上對(duì)所有的料品必須執(zhí)行LOT（批次）管理、FIFO（先進(jìn)先出）管理，同種材質(zhì)含cd（鎘）、pb（鉛）、Hg（汞）、鉻（Cr+6）、含多溴聯(lián)苯（PBB'S）、多溴二苯醚（PBDE'S）和不含的原材料必須從接收時(shí)對(duì)倉儲(chǔ)規(guī)劃予以分區(qū)、分儲(chǔ)位隔離，且必須作好醒目隔離標(biāo)識(shí)；并嚴(yán)格禁止再投產(chǎn)于有要求使用環(huán)保材料的產(chǎn)品之生產(chǎn)。4.4.2導(dǎo)入ROHS前已產(chǎn)出的在庫品及導(dǎo)入后的料品生管部門必須建立隔離和防誤用措施。4.4.3在廠商送料接收時(shí)倉庫部門配合檢查對(duì)未能提供材質(zhì)證明書和ROHS檢測(cè)報(bào)告單、未按要求作ROHS管制標(biāo)簽標(biāo)識(shí)的料品不予接收含不予暫收。來料檢驗(yàn)管理：IQC在進(jìn)料檢驗(yàn)時(shí)，須確認(rèn)該物料是否為符合ROHS要求的材料。如果是IQC須確認(rèn)是否按5.1符合ROHS材料管制要求提交相關(guān)資料，如果供應(yīng)商沒有提供以上資料，IQC有權(quán)拒收。只有提交相關(guān)資料后，才能按照“IQC作業(yè)指導(dǎo)書”執(zhí)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后，IQC須在原材料標(biāo)簽卡上蓋合格章，并在標(biāo)簽上注明“RS”字樣，以確保物料符合ROHS要求，且不被非ROHS物料混淆。物料檢驗(yàn)合格后，倉庫依“倉庫管理辦法”對(duì)其進(jìn)行登記并放置于適合位置。檢驗(yàn)不合格的依“不合格品管理程序”執(zhí)行。過程管理：備料在領(lǐng)料時(shí)需確認(rèn)是否為ROHS要求材料，若不是及時(shí)退回倉庫，以免混淆。環(huán)境物質(zhì)運(yùn)行管理程序(產(chǎn)品含有化學(xué)物質(zhì)管理程序)文件狀態(tài)HSP-06A/0文件頁碼共4頁第3頁成型過程中，對(duì)脫模用的脫模劑、洗潔精等購買時(shí)要求有相關(guān)的成份表，對(duì)含ROHS要求物質(zhì)且超標(biāo)的不得使用，以防殘留在產(chǎn)品中。4.6.3對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)材料的標(biāo)識(shí)管理：對(duì)標(biāo)有“RS”的材料，在拌料、著色、射出成型的不良品、有使用脫模劑射出品和成型品、有油污的制品、破碎、次料包裝、回收等環(huán)節(jié)必須分開標(biāo)識(shí)不得混裝。在制程中有污染的次料及有污染的不良品破碎后必須明確標(biāo)識(shí)不得再投產(chǎn)用于有ROHS要求的產(chǎn)品上，且其次料的包裝不準(zhǔn)再用有ROHS管制標(biāo)簽的包裝容器來包裝，以免混淆。4.6.4有ROHS要求的產(chǎn)品所產(chǎn)生的且是清潔的次料必須用原有貼ROHS管制標(biāo)簽的容器包裝，不得挪用其它包裝容器代替或用有ROHS管制要求的容器去裝其它料品，如必須使用時(shí)一定要先去除原包裝容器上ROHS管制標(biāo)簽，以免混淆。4.7環(huán)境管理物質(zhì)的品質(zhì)保證規(guī)定：新開發(fā)的供應(yīng)商在樣品承認(rèn)時(shí)，供應(yīng)商必須提供所送承認(rèn)部件的成份表(MSDS)、環(huán)境管理物質(zhì)測(cè)試的檢測(cè)報(bào)告數(shù)據(jù)資料給工程封樣；對(duì)于不能提供以上數(shù)據(jù)及資料的供應(yīng)商、如急于承認(rèn)封樣生產(chǎn)的可事后補(bǔ)交，但需出具保證承諾書。正式量產(chǎn)及供貨時(shí)，原則上供應(yīng)商每批都須提交材質(zhì)證明書、環(huán)境管理物質(zhì)測(cè)試的檢測(cè)報(bào)告數(shù)據(jù)資料。如果交付料品的材質(zhì)證明書、環(huán)境管理物質(zhì)測(cè)試的檢測(cè)報(bào)告數(shù)據(jù)資料是采用上一批或同一個(gè)LOT的原材料生產(chǎn)的，可以不提供檢測(cè)報(bào)告數(shù)據(jù)資料，只提供材質(zhì)證明書但須在相關(guān)的材質(zhì)證明書上的ROHS檢測(cè)報(bào)告單號(hào)欄注明報(bào)告單號(hào)；長(zhǎng)期供貨的供應(yīng)商第一次提交的材質(zhì)證明書、環(huán)境管理物質(zhì)測(cè)試的檢測(cè)報(bào)告數(shù)據(jù)資料的從出報(bào)告日期起算有效期超過1年的，不論其生產(chǎn)是否仍采用上一批或同一個(gè)LOT的原材料生產(chǎn)的，其材質(zhì)證明書、環(huán)境管理物質(zhì)測(cè)試的檢測(cè)報(bào)告數(shù)據(jù)資料都不可復(fù)制使用，必須再次重新調(diào)查及檢測(cè)并出具材質(zhì)證明書、環(huán)境管理物質(zhì)測(cè)試的檢測(cè)報(bào)告數(shù)據(jù)資料。配方送外檢測(cè)報(bào)告有效期原則上一年，如若此配方中所用的原材料均未換過供應(yīng)商和材料配比量，則報(bào)告有效期可延長(zhǎng)一年，若配方有更改，則無論是否有一年均需再送外再檢測(cè)有毒有害物質(zhì)。供貨給有對(duì)環(huán)境管理物質(zhì)要求的顧客，在樣品提交承認(rèn)時(shí)同時(shí)提交我司的材質(zhì)證明書、環(huán)境管理物質(zhì)測(cè)試的檢測(cè)報(bào)告數(shù)據(jù)資料的方式由客戶確定后依客戶要求由工程人員在提交樣品檢測(cè)報(bào)告時(shí)一同附上執(zhí)行或依客戶的具體要求執(zhí)行。環(huán)境物質(zhì)運(yùn)行管理程序（產(chǎn)品含有化學(xué)物質(zhì)管理程序）文件狀態(tài)HSP-06A/0文件頁碼共4頁第4頁4.8環(huán)境管理物質(zhì)不合格的處理：原則上構(gòu)成產(chǎn)品實(shí)體的原材料環(huán)境管理物質(zhì)超標(biāo)不得投入使用，必須隔離標(biāo)識(shí)。不構(gòu)成產(chǎn)品實(shí)體的不符合環(huán)境管理物質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)的其它輔材，因由于其大量的使用會(huì)殘留在產(chǎn)品實(shí)體內(nèi)，造成相關(guān)測(cè)試無法通過的酌情少用或不用（如離型劑、膠漬清除劑、丙酮等）。對(duì)于因使用不合格原材料的產(chǎn)出品及次料，必須隔離標(biāo)識(shí)分區(qū)、分儲(chǔ)位放置；如因已交付客戶的必須在廠48H以內(nèi)通知客戶停用并召回，如準(zhǔn)備發(fā)運(yùn)的立即停運(yùn)并隔離標(biāo)識(shí)分區(qū)、分儲(chǔ)位放置。4.9成份表（MSDS）、材質(zhì)證明書、環(huán)境管理物質(zhì)測(cè)試的數(shù)據(jù)資料出具機(jī)構(gòu)的認(rèn)定：4.9.1原則上我司選用的能出具成份表（MSDS）、環(huán)境管理物質(zhì)測(cè)試的檢測(cè)報(bào)告數(shù)據(jù)資料的機(jī)構(gòu)應(yīng)同客戶選擇和信賴的檢測(cè)機(jī)構(gòu)必須是同一機(jī)構(gòu)，以減少雙方對(duì)公信力的質(zhì)疑。同時(shí)要求提供給我司原輔材料供應(yīng)商出具報(bào)告的機(jī)構(gòu)也須和我司選擇的機(jī)構(gòu)相同，以減少雙方對(duì)公信力的質(zhì)疑。且如是取樣檢測(cè)合格，需分批連續(xù)供貨每批并提交報(bào)告的，該機(jī)構(gòu)出具的原始報(bào)告復(fù)印有效。4、材質(zhì)證明書必須每批交貨時(shí)提交，材質(zhì)證明書格式由我司設(shè)定給供方由供方自行印制（或供方自行設(shè)定也可），出貨時(shí)提供并經(jīng)其品