風(fēng)險和機遇評估分析表-制技課

風(fēng)險和機遇評估分析表,,,,,,,,,,,,,,,

部門:制造技術(shù)課,,評估小組成員:,,,,,,,,,,,,,

"過程步驟

作業(yè)單元",風(fēng)險描述,"潛在風(fēng)險可能

造成的后果",嚴(yán)重度S,潛在要因,發(fā)生率O,現(xiàn)行控制措施,探測度D,"RPN

風(fēng)險系數(shù)",采取的措施,責(zé)任人,"完成

日期",措施結(jié)果,,,

,風(fēng)險描述,"潛在風(fēng)險可能

造成的后果",嚴(yán)重度S,潛在要因,發(fā)生率O,現(xiàn)行控制措施,探測度D,"RPN

風(fēng)險系數(shù)",采取的措施,責(zé)任人,"完成

日期",嚴(yán)重度S,發(fā)生率O,探測度D,"RPN

風(fēng)險系數(shù)"

工藝文件處理,SOP錯誤,影響產(chǎn)品符合性,7,對產(chǎn)品了解不足,3,《作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書作成規(guī)定》要求,4,84,,,,,,,

,流程設(shè)計不合理,效率浪費,5,對產(chǎn)品了解不足,4,《作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書作成規(guī)定》要求,4,80,,,,,,,

,ECN變更未即時處理或遺漏,"a.影響產(chǎn)品品質(zhì)

b.返工",7,人為疏忽,4,"《變更管理作業(yè)程序》要求

ECN變更管理點檢表",3,84,,,,,,,

,工時制定不合理,"a.影響產(chǎn)品交期

b.效率浪費",5,"a.對產(chǎn)品了解不足

b.熟練度不夠",4,由IE人員實際動手組裝,4,80,,,,,,,

儀校管理,量測設(shè)備誤差,影響產(chǎn)品符合性,7,"a.未定期校驗

b.校驗過程不規(guī)范",4,"《檢測設(shè)備校驗作業(yè)程序》

《檢測設(shè)備校正規(guī)定》要求",2,56,,,,,,,

,量測設(shè)備故障,影響量測時效,5,未定期校驗及維護,4,《檢測設(shè)備校驗作業(yè)程序》，《設(shè)備維護作業(yè)程序》要求,4,80,,,,,,,

治工具制作,治工具不符合使用,"a.影響產(chǎn)品組裝效率

b.造成產(chǎn)品刮花、錯位等",5,對產(chǎn)品需求理解不足,3,"a.與產(chǎn)品設(shè)計人員溝通了了解產(chǎn)品特性

b.要求產(chǎn)品設(shè)計人員提供相關(guān)技術(shù)資料

c.制作人員做好治具后自己操作試用",3,45,,,,,,,

,治工具故障,影響生產(chǎn)進度,5,"a.未定期維護

b.操作不當(dāng)",5,"a.《設(shè)備維護作業(yè)程序》要求

b.《設(shè)備操作手冊》規(guī)定",2,50,,,,,,,

"注：

風(fēng)險系數(shù)（RPN）：是嚴(yán)重度（S）、發(fā)生率（O）和可探測度（D）的相乘值，是對風(fēng)險性的度量。即RPN=S×O×D，當(dāng)RPN≥100時，就必須采取必要措施以降低RPN，但不論RPN是多少，若嚴(yán)重度≥8時同樣要采取措施。

",,,,,,,,,,,,,,