采購(gòu)制度(修訂)

制度名稱采購(gòu)部組織結(jié)構(gòu)與責(zé)權(quán)受控狀態(tài)編號(hào)執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第一節(jié)采購(gòu)部職能與組織結(jié)構(gòu)一、采購(gòu)部職能采購(gòu)部由企業(yè)采購(gòu)系統(tǒng)最高負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)，在相關(guān)職能部門的配合協(xié)助下，嚴(yán)格制定并執(zhí)行采購(gòu)制度與采購(gòu)工作流程，確保企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)順利進(jìn)行。采購(gòu)部在企業(yè)中行使下列職能。（一）建立采購(gòu)部組織結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況和發(fā)展需求，建立健全采購(gòu)部的組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，明確職責(zé)分工，優(yōu)化人員配置，提高采購(gòu)工作績(jī)效。（二）建立健全采購(gòu)管理制度體系根據(jù)企業(yè)管理要求及部門任務(wù)，制定并嚴(yán)格執(zhí)行采購(gòu)規(guī)章制度，規(guī)范采購(gòu)作業(yè)。（三）采購(gòu)計(jì)劃管理在調(diào)查和分析采購(gòu)需求的基礎(chǔ)上進(jìn)行采購(gòu)決策，編制采購(gòu)計(jì)劃與采購(gòu)預(yù)算，指導(dǎo)采購(gòu)活動(dòng)。（四）供應(yīng)商管理根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，選擇、評(píng)審、考核供應(yīng)商，建立并完善供應(yīng)商檔案。（五）采購(gòu)價(jià)格管理建立并更新重要物資及常備物資的價(jià)格檔案，指導(dǎo)采購(gòu)作業(yè)與價(jià)格談判，提高采購(gòu)績(jī)效。（六）采購(gòu)合同管理組織合同評(píng)審，簽訂采購(gòu)合同，建立采購(gòu)合同臺(tái)賬并分類管理，監(jiān)督合同的執(zhí)行。（七）采購(gòu)進(jìn)度控制監(jiān)督采購(gòu)合同簽訂與執(zhí)行，開(kāi)展采購(gòu)跟單與催貨工作并進(jìn)行交期管理，嚴(yán)格控制采購(gòu)進(jìn)度，確保供應(yīng)及時(shí)。（八）采購(gòu)質(zhì)量控制建立采購(gòu)認(rèn)證體系，對(duì)供應(yīng)商及采購(gòu)物資的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)、認(rèn)證，確保采購(gòu)物資符合企業(yè)要求。（九）采購(gòu)成本控制嚴(yán)格執(zhí)行采購(gòu)預(yù)算，監(jiān)督采購(gòu)詢價(jià)、議價(jià)、訂購(gòu)過(guò)程費(fèi)用的使用情況，開(kāi)展成本分析，有效控制采購(gòu)成本。（十）采購(gòu)績(jī)效管理定期對(duì)部門采購(gòu)作業(yè)及各采購(gòu)人員進(jìn)行績(jī)效考核，并根據(jù)采購(gòu)結(jié)果實(shí)施獎(jiǎng)懲，分析采購(gòu)過(guò)程中的薄弱環(huán)節(jié)與問(wèn)題，制訂改進(jìn)計(jì)劃，提高采購(gòu)績(jī)效。二、采購(gòu)部組織結(jié)構(gòu)不同的企業(yè)，其采購(gòu)部職位設(shè)置也不同。企業(yè)為確保采購(gòu)職能的實(shí)現(xiàn)，在設(shè)計(jì)采購(gòu)部組織結(jié)構(gòu)時(shí)，須充分考慮、分析采購(gòu)需求，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的規(guī)模與發(fā)展規(guī)劃，內(nèi)外部環(huán)境，管理水平，供應(yīng)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，物資價(jià)格彈性，產(chǎn)品技術(shù)，客戶需求等方面的影響，確保采購(gòu)組織的高效性、靈活性。采購(gòu)部經(jīng)理采購(gòu)部經(jīng)理采購(gòu)專員采購(gòu)內(nèi)業(yè)三、采購(gòu)部權(quán)力采購(gòu)部的權(quán)力如圖1-13所示。權(quán)力權(quán)力1建立采購(gòu)部規(guī)章制度，并對(duì)公司的發(fā)展、規(guī)劃提出建議設(shè)定采購(gòu)方式、支配額度內(nèi)資金代表公司選擇、評(píng)估、確定合格的供應(yīng)商在計(jì)劃范圍內(nèi)，代表公司對(duì)外簽署采購(gòu)合同在不影響公司正常經(jīng)營(yíng)的情況下，有對(duì)外進(jìn)行物資調(diào)配的權(quán)力有處理公司廢舊物資、損壞物資的權(quán)力對(duì)于不合格的供應(yīng)商，有索賠、解除供應(yīng)關(guān)系的權(quán)力對(duì)請(qǐng)購(gòu)方式、手續(xù)權(quán)限、進(jìn)度控制有監(jiān)督權(quán)權(quán)力2權(quán)力3權(quán)力4權(quán)力5權(quán)力6權(quán)力7權(quán)力8對(duì)本部門員工的獎(jiǎng)懲、職位調(diào)動(dòng)、晉級(jí)及工作任務(wù)的重新分配有建議權(quán)其他相關(guān)權(quán)力權(quán)力9權(quán)力10第二節(jié)企業(yè)采購(gòu)管理制度體系一、目的規(guī)范采購(gòu)操作步驟和方法，確保采購(gòu)的質(zhì)量、交期、性價(jià)比和采購(gòu)要求的適用性，符合公司精細(xì)化管理的規(guī)范要求。二、適用范圍本規(guī)范適用于公司的零星材料、大宗材料、辦公用品、低值易耗品、設(shè)備、儀品、工具、固定資產(chǎn)等采購(gòu)的控制。三、定義1、供應(yīng)商：是指能向采購(gòu)者提供貨物、工程和服務(wù)的法人或其他組織。2、合格供應(yīng)商：是指經(jīng)過(guò)公司一定程序評(píng)審確定可以與公司合作的供應(yīng)商。3、物資請(qǐng)購(gòu)單：是需求部門根據(jù)需要采購(gòu)的項(xiàng)目所填寫(xiě)并提交給采購(gòu)部的單據(jù)，此單據(jù)須有項(xiàng)目經(jīng)理、部門負(fù)責(zé)人和其他審核權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)人必須簽批。4、供應(yīng)商調(diào)查表：是確立為公司供應(yīng)商前對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估的表格，一般由采購(gòu)主管對(duì)供商進(jìn)行考察并填寫(xiě)此表，填寫(xiě)完畢后總經(jīng)理審批。5、供應(yīng)商考核表：是每財(cái)年度對(duì)供應(yīng)商交貨準(zhǔn)時(shí)率、品質(zhì)和售前服務(wù)等進(jìn)行考試的表格，根據(jù)考核決定是否與該供應(yīng)商繼續(xù)合作。6、終止供應(yīng)商的報(bào)告：是指供應(yīng)商發(fā)生惡劣服務(wù)、嚴(yán)重品質(zhì)情況或考核不合格等提出與其終止合作的報(bào)告，此報(bào)告由相關(guān)權(quán)責(zé)部門向采購(gòu)科提出，由采購(gòu)主管填寫(xiě)逐級(jí)上報(bào)審批。7、抽貨檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)：此標(biāo)準(zhǔn)是對(duì)采購(gòu)物品進(jìn)行檢驗(yàn)參照標(biāo)準(zhǔn)，由技術(shù)部門或其他相關(guān)權(quán)責(zé)部門編寫(xiě)交采購(gòu)中心匯總成冊(cè)。8、貨物檢驗(yàn)報(bào)告：是貨物驗(yàn)收部門和人員對(duì)貨物進(jìn)行驗(yàn)收后對(duì)采購(gòu)貨物給出驗(yàn)收?qǐng)?bào)告的處理意見(jiàn)。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期制度名稱采購(gòu)計(jì)劃管理制度受控狀態(tài)編號(hào)執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1章總則第1條目的為加強(qiáng)采購(gòu)計(jì)劃的管理，保證公司各部門的采購(gòu)需求按時(shí)按質(zhì)完成，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)順利有序地進(jìn)行，特制定本制度。第2條適用范圍本制度適用于采購(gòu)部負(fù)責(zé)的所有物資采購(gòu)計(jì)劃制訂和預(yù)算管理工作。第3條職責(zé)在預(yù)算員、項(xiàng)目經(jīng)理的指導(dǎo)下，采購(gòu)主管負(fù)責(zé)組織編制年度、項(xiàng)目、月度和臨時(shí)采購(gòu)計(jì)劃和預(yù)算，而計(jì)劃和預(yù)算的具體工作內(nèi)容由各項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)。第4條采購(gòu)計(jì)劃的分類采購(gòu)計(jì)劃主要包括項(xiàng)目總體采購(gòu)計(jì)劃、年度采購(gòu)計(jì)劃、月度采購(gòu)計(jì)劃和臨時(shí)采購(gòu)計(jì)劃4種。采購(gòu)計(jì)劃分類說(shuō)明第2章采購(gòu)計(jì)劃編制與變更管理第5條采購(gòu)計(jì)劃的編制依據(jù)制訂采購(gòu)計(jì)劃時(shí)應(yīng)考慮經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、需求部門的采購(gòu)申請(qǐng)、年度采購(gòu)預(yù)算、庫(kù)存狀況、公司現(xiàn)金流狀況等相關(guān)因素。第6條采購(gòu)計(jì)劃的編制步驟1．明確公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（1）明確掌握公司于每年年底制定的下一年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。（2）掌握市場(chǎng)部根據(jù)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、客戶意向、市場(chǎng)預(yù)測(cè)等資料所作的市場(chǎng)銷售預(yù)測(cè)情況。2．明確公司生產(chǎn)計(jì)劃和庫(kù)存狀況（1）采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)掌握項(xiàng)目部施工計(jì)劃。（2）采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)掌握項(xiàng)目部根據(jù)施工計(jì)劃和庫(kù)存狀況制訂的物料需求計(jì)劃。（3）采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)掌握各部門根據(jù)年度目標(biāo)、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃等預(yù)估的各種消耗物資的需求量。3．制訂采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)部匯總各種物料、物資的需求和請(qǐng)購(gòu)單據(jù)，并據(jù)此編制采購(gòu)計(jì)劃。第7條編制采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)注意的事項(xiàng)1．采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)避免過(guò)于樂(lè)觀或者保守。2．采購(gòu)計(jì)劃編制過(guò)程中應(yīng)考慮公司年度目標(biāo)達(dá)成的可能性。3．銷售計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃的可行性和預(yù)見(jiàn)性。4．物料需求計(jì)劃與物料清單、庫(kù)存狀況的確定性。5．物料標(biāo)準(zhǔn)成本的影響。6．保障生產(chǎn)與降低庫(kù)存的平衡。7．物料采購(gòu)價(jià)格和市場(chǎng)供需的可能變化。第8條采購(gòu)計(jì)劃的編制原則1．采購(gòu)專員應(yīng)審查各部門的申購(gòu)物資是否能由現(xiàn)有庫(kù)存滿足、是否有可替代的物資，只有現(xiàn)有庫(kù)存不能滿足的采購(gòu)申請(qǐng)才能夠被列入采購(gòu)計(jì)劃之中。2．如果請(qǐng)購(gòu)單中所列的物資為公司內(nèi)部其他部門生產(chǎn)的物資，在性能、質(zhì)量、交期、價(jià)格等滿足的情況下，必須采用內(nèi)購(gòu)。第9條采購(gòu)計(jì)劃的審核審批1、工地常用資料以價(jià)值1萬(wàn)以下項(xiàng)目經(jīng)理審批2、工地特殊材料或價(jià)值1萬(wàn)以上，需生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)副總簽批。3、工地所用材料是由甲方或設(shè)計(jì)院選購(gòu)的材料，需設(shè)計(jì)部主管或經(jīng)營(yíng)部副總簽批。4、工地所用特殊材料或價(jià)值在5萬(wàn)以上，需總經(jīng)理簽批。5．采購(gòu)總體計(jì)劃由采購(gòu)部根據(jù)審批后的《采購(gòu)申請(qǐng)表》制定，年度采購(gòu)計(jì)劃需報(bào)請(qǐng)公司總經(jīng)理辦公室進(jìn)行審批；月度采購(gòu)計(jì)劃報(bào)請(qǐng)主管副總進(jìn)行審批；短期采購(gòu)計(jì)劃由采購(gòu)部經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行；對(duì)于急需物資，應(yīng)填寫(xiě)“緊急采購(gòu)申請(qǐng)表”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字，報(bào)公司主管副總核準(zhǔn)后列入采購(gòu)范圍。2．采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)同時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)部門審核，以利于公司各項(xiàng)資金計(jì)劃工作的完成。第10條采購(gòu)計(jì)劃變更管理對(duì)于已經(jīng)申請(qǐng)的采購(gòu)物資，請(qǐng)購(gòu)部門如果需要變更規(guī)格、數(shù)量或撤銷請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)，必須立即通知采購(gòu)部，以便采購(gòu)部及時(shí)根據(jù)實(shí)際情況更改采購(gòu)計(jì)劃。第3章采購(gòu)預(yù)算管理第11條采購(gòu)預(yù)算的分類按照編制期間，采購(gòu)預(yù)算可以分為以下4類。1．年度預(yù)算；2．項(xiàng)目預(yù)算；3．月度預(yù)算；4．短期緊急預(yù)算。第12條采購(gòu)預(yù)算編制目標(biāo)1．采購(gòu)部憑采購(gòu)預(yù)算進(jìn)行采購(gòu)，控制采購(gòu)費(fèi)用的支出。2．財(cái)務(wù)部門根據(jù)預(yù)算籌措、安排采購(gòu)所需資金，保證資金支付的準(zhǔn)確性與及時(shí)性。第13條采購(gòu)預(yù)算編制依據(jù)1．生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的物資數(shù)量。2．結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存量由倉(cāng)儲(chǔ)部和采購(gòu)部根據(jù)各種物資的安全庫(kù)存量和提前采購(gòu)期進(jìn)行確認(rèn)。3．物資計(jì)劃價(jià)格。物資計(jì)劃價(jià)格由采購(gòu)部根據(jù)當(dāng)前物資價(jià)格，結(jié)合可能影響物資價(jià)格變化的因素進(jìn)行確定。第14條影響采購(gòu)預(yù)算的因素1．采購(gòu)環(huán)境；2．項(xiàng)目更改計(jì)劃；3．物資使用清單；4．采購(gòu)產(chǎn)品合格率；5．物資標(biāo)準(zhǔn)成本，預(yù)處定額。第15條選擇采購(gòu)預(yù)算方法采購(gòu)部需根據(jù)采購(gòu)的具體內(nèi)容選擇合適的采購(gòu)預(yù)算方法，如固定預(yù)算、彈性預(yù)算、滾動(dòng)預(yù)算、增量預(yù)算、零基預(yù)算和定期預(yù)算等。第16條確定預(yù)算數(shù)，編制預(yù)算草案采購(gòu)部采用目標(biāo)數(shù)據(jù)與歷史數(shù)據(jù)相結(jié)合的方法確定預(yù)算數(shù)，并據(jù)此編制采購(gòu)預(yù)算草案，報(bào)財(cái)務(wù)部審核。第17條綜合平衡預(yù)算草案財(cái)務(wù)部應(yīng)與采購(gòu)部進(jìn)行協(xié)商，在充分考慮公司的現(xiàn)實(shí)狀況、市場(chǎng)狀況和整體預(yù)算的基礎(chǔ)上，綜合平衡采購(gòu)預(yù)算草案。第18條編制正式的采購(gòu)預(yù)算1．采購(gòu)部應(yīng)根據(jù)平衡過(guò)的采購(gòu)預(yù)算草案編制正式的采購(gòu)預(yù)算，經(jīng)財(cái)務(wù)部審核無(wú)誤后，報(bào)主管副總審批。2．在編制采購(gòu)預(yù)算的過(guò)程中，采購(gòu)部必須對(duì)預(yù)算留有適當(dāng)?shù)挠嗔?，以?yīng)付可能出現(xiàn)的緊急采購(gòu)狀況。第19條采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行管理1．經(jīng)核定的分期采購(gòu)預(yù)算，當(dāng)期未動(dòng)用的，不得進(jìn)行保留；如確有需要，下期補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)后方可重新使用。2．對(duì)于未列入預(yù)算的緊急采購(gòu)，由采購(gòu)部執(zhí)行采購(gòu)后，再補(bǔ)辦相關(guān)的手續(xù)。3．采購(gòu)部門需嚴(yán)格執(zhí)行采購(gòu)預(yù)算，財(cái)務(wù)部對(duì)其進(jìn)行監(jiān)督和檢查。第20條采購(gòu)預(yù)算的調(diào)整采購(gòu)預(yù)算的變更由采購(gòu)部或者財(cái)務(wù)部發(fā)起，經(jīng)主管副總批準(zhǔn)后方可實(shí)行變更。遇到以下5種情況時(shí)，可申請(qǐng)采購(gòu)預(yù)算的變更。1．公司經(jīng)營(yíng)方向和策略發(fā)生重大變更。2．受重大自然災(zāi)害的影響。3．公司內(nèi)部重大政策調(diào)整。4．宏觀調(diào)控政策、稅制、中小企業(yè)優(yōu)惠政策等公司經(jīng)營(yíng)環(huán)境發(fā)生變化。5．市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)發(fā)生重大變化。第4章總則第21條本制度的制、修、止本制度由采購(gòu)部制定，經(jīng)公司常務(wù)會(huì)議決議后通過(guò)，修訂、廢止時(shí)亦同。第22條生效日期本制度自頒布之日起生效。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期制度名稱供應(yīng)商管理規(guī)定受控狀態(tài)受控編號(hào)CGZD002執(zhí)行部門采購(gòu)部監(jiān)督部門經(jīng)營(yíng)部、項(xiàng)目部考證部門總經(jīng)辦第1章總則第1條目的本著以下3個(gè)目的，特制定本規(guī)定。1．使對(duì)供應(yīng)商的管理有章可循。2．及時(shí)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核和評(píng)價(jià)，激勵(lì)供應(yīng)商提高供應(yīng)質(zhì)量。3．定期與供應(yīng)商進(jìn)行互訪，保持良好的供應(yīng)關(guān)系，保證本公司采購(gòu)的順利進(jìn)行。第2條適用范圍凡本公司有關(guān)供應(yīng)商管理的相關(guān)事項(xiàng)，除另有規(guī)定外，均依照本規(guī)定進(jìn)行處理。第3條管理職責(zé)本公司供應(yīng)商管理由采購(gòu)部負(fù)責(zé)，項(xiàng)目部、質(zhì)量部和財(cái)務(wù)部等相關(guān)部門應(yīng)當(dāng)予以配合。第2章供應(yīng)商管理原則和相關(guān)制度第4條供應(yīng)商開(kāi)發(fā)原則1．供應(yīng)商開(kāi)發(fā)程序包括供應(yīng)商資訊收集、供應(yīng)商基本資料表填寫(xiě)、供應(yīng)商接洽、供應(yīng)商問(wèn)卷調(diào)查、樣品鑒定、提出供應(yīng)商調(diào)查申請(qǐng)。2．\o"供應(yīng)商"供應(yīng)商開(kāi)發(fā)的基本準(zhǔn)則是“QCDS”原則，也就是\o"質(zhì)量"質(zhì)量、成本、交付與服務(wù)并重的原則。第5條供應(yīng)商調(diào)查原則和管理制度1．由采購(gòu)部牽頭組成供應(yīng)商調(diào)查小組，分別對(duì)供應(yīng)商的價(jià)格、品質(zhì)、技術(shù)、生產(chǎn)管理等作出審核，選出合格的供應(yīng)商。2．供應(yīng)商調(diào)查必須秉承公平、公正的原則，以免本公司的利益受到侵害。第6條供應(yīng)商考核與監(jiān)督原則1．與供應(yīng)商簽訂合約之后，應(yīng)當(dāng)定期、不定期地對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核。2．供應(yīng)商考核結(jié)果將用于對(duì)供應(yīng)商的評(píng)級(jí)，根據(jù)等級(jí)實(shí)施不同的管理，以幫助落后供應(yīng)商進(jìn)行改進(jìn)，激勵(lì)供應(yīng)商提供更好的產(chǎn)品和服務(wù)。3．定期或不定期地對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，及時(shí)解除與不合格供應(yīng)商的供應(yīng)合作協(xié)議，增加合格供應(yīng)商的供應(yīng)。第7條供應(yīng)商關(guān)系管理原則采購(gòu)部必須與供應(yīng)商保持一定頻率的互訪，以促進(jìn)與供應(yīng)商建立起戰(zhàn)略關(guān)系，實(shí)行定點(diǎn)采購(gòu)保證其對(duì)本公司的戰(zhàn)略供應(yīng)。第3章供應(yīng)商考核與監(jiān)督管理第8條考核對(duì)象凡列入我公司“合格供應(yīng)商名單”的所有供應(yīng)商均為本公司供應(yīng)商監(jiān)督與考核的對(duì)象。第9條考核項(xiàng)目采購(gòu)部應(yīng)定期或不定期地對(duì)合格供應(yīng)商就品質(zhì)、交貨日期、價(jià)格、服務(wù)等項(xiàng)目作出評(píng)價(jià)。第10條考核頻率1．采購(gòu)專員應(yīng)負(fù)責(zé)對(duì)關(guān)鍵、重要材料的供應(yīng)商每月進(jìn)行一次考核，對(duì)普通材料的供應(yīng)商每季度進(jìn)行一次考核。2．采購(gòu)專員負(fù)責(zé)對(duì)所有供應(yīng)商每半年進(jìn)行一次總評(píng)，列出各個(gè)供應(yīng)商的評(píng)價(jià)等級(jí)，依照規(guī)定進(jìn)行獎(jiǎng)懲。3．采購(gòu)主管負(fù)責(zé)每年對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行一次復(fù)查，復(fù)查流程和供應(yīng)商調(diào)查相同。4．如果供應(yīng)商出現(xiàn)品質(zhì)、交貨日期、價(jià)格、服務(wù)等方面的重大問(wèn)題時(shí)，可以隨時(shí)對(duì)其進(jìn)行復(fù)查。5.價(jià)格管理委員會(huì)不定期對(duì)于供應(yīng)商進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，并通報(bào)總經(jīng)理抽查結(jié)果。第11條考核標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)部在進(jìn)行供應(yīng)商考核與評(píng)價(jià)時(shí)，應(yīng)綜合考慮以下6個(gè)方面的標(biāo)準(zhǔn)，擇優(yōu)選取。1．供應(yīng)商是否具有合法的經(jīng)營(yíng)許可證，是否具備必要的資金能力，可否給予賬期（不加價(jià)）2．是否按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)建立了質(zhì)量保證體系，且通過(guò)質(zhì)量管理認(rèn)證。3．生產(chǎn)管理水平是否先進(jìn)，能否進(jìn)行彈性供貨。4．是否具備足夠的生產(chǎn)能力，是否能夠滿足本公司的連續(xù)需求以及進(jìn)一步擴(kuò)大生產(chǎn)的需要。5．是否有具體的售后服務(wù)措施并且令人滿意。6．之前供應(yīng)的產(chǎn)品的質(zhì)量是否符合我公司的要求。第12條考核方法1．主觀法主觀法根據(jù)個(gè)人印象和經(jīng)驗(yàn)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)的依據(jù)比較籠統(tǒng)，適合于采購(gòu)人員在對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行初評(píng)時(shí)使用。2．客觀法客觀法依據(jù)事先制定的標(biāo)準(zhǔn)或準(zhǔn)則對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行量化考核、審定，具有包括調(diào)查表法、現(xiàn)場(chǎng)打分評(píng)比、供應(yīng)商表現(xiàn)考評(píng)、供應(yīng)商綜合審核以及總體成本法等。第13條評(píng)分制度公司對(duì)供應(yīng)商試行評(píng)分分級(jí)制度，對(duì)供應(yīng)商的考核項(xiàng)目包括質(zhì)量、交貨期、服務(wù)、價(jià)格水平等各方面的內(nèi)容。第14條考核結(jié)果處理1．考核標(biāo)準(zhǔn)和考核結(jié)果應(yīng)由采購(gòu)專員以書(shū)面形式通知供應(yīng)商，考核評(píng)分以及相應(yīng)級(jí)別處理如下表所示。供應(yīng)商考核結(jié)果處理表級(jí)別分值獎(jiǎng)懲情況表A級(jí)90分及以上酌情增加采購(gòu)，優(yōu)先采購(gòu)，做為長(zhǎng)期定點(diǎn)供應(yīng)商，貨款優(yōu)先支付B級(jí)80～89分要求其對(duì)不足的部分進(jìn)行整改，并將整改結(jié)果以書(shū)面形式提交，對(duì)其采購(gòu)策略維持不變C級(jí)70～79分減少對(duì)其的采購(gòu)量，并要求其對(duì)不足部分進(jìn)行整改、將整改結(jié)果以書(shū)面形式提交，采購(gòu)部對(duì)其糾正措施和結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)后決定是否繼續(xù)正常采購(gòu)D級(jí)69分及以下從“合格供應(yīng)商名單”中刪除，終止與其的采購(gòu)供應(yīng)關(guān)系2．對(duì)評(píng)價(jià)考核為B級(jí)和C級(jí)的供應(yīng)商進(jìn)行必要的輔導(dǎo)，D級(jí)供應(yīng)商如果想重新向本公司供貨，應(yīng)重新按照新供應(yīng)商選擇的流程對(duì)其作調(diào)查評(píng)核或令其參加本公司招標(biāo)。第15條交期監(jiān)督采購(gòu)專員應(yīng)對(duì)合格的供應(yīng)商進(jìn)行交貨期監(jiān)督，要求其準(zhǔn)時(shí)交貨，同時(shí)記錄由供應(yīng)商原因引起的分批發(fā)運(yùn)而造成的超額費(fèi)用。第16條質(zhì)量監(jiān)督1．采購(gòu)部應(yīng)對(duì)合格的供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督，由質(zhì)量部和采購(gòu)部對(duì)合格供應(yīng)商的供貨質(zhì)量作記錄，出現(xiàn)不合格產(chǎn)品時(shí)應(yīng)對(duì)供應(yīng)商提出警告，連續(xù)兩批產(chǎn)品均不合格時(shí)，應(yīng)暫停向其采購(gòu)。2．責(zé)令不合格供應(yīng)商查明原因并提高產(chǎn)品質(zhì)量，如果有所改進(jìn)，再另行決定是否繼續(xù)采購(gòu)。如果供應(yīng)商不能在限期內(nèi)提高產(chǎn)品質(zhì)量，則由采購(gòu)部經(jīng)理報(bào)總經(jīng)辦批準(zhǔn)之后，終止與其合作。第17條終止合作1．對(duì)于即將終止合作的供應(yīng)商，應(yīng)由采購(gòu)專員向其發(fā)出書(shū)面通知，在得到供應(yīng)商理解的基礎(chǔ)上，與供應(yīng)商明確公平的解約方案，以便將雙方損失降到最低。2．解除合作關(guān)系時(shí)，應(yīng)明確雙方的責(zé)任和合理的時(shí)間安排，雙方的責(zé)任包括對(duì)已經(jīng)發(fā)生費(fèi)用的結(jié)算、合約中保密條款的遵守等。第4章供應(yīng)商互訪與維護(hù)第18條互訪制度采購(gòu)專員應(yīng)對(duì)其負(fù)責(zé)的供應(yīng)商進(jìn)行維護(hù)，經(jīng)常與供應(yīng)商進(jìn)行互訪和檢查，以便增強(qiáng)彼此間的交流合作、掌握最新的市場(chǎng)信息和產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì)。第19條互訪頻率對(duì)銷售規(guī)模較大的A級(jí)供應(yīng)商總經(jīng)理必須保證每季度一次的互訪，對(duì)B級(jí)供應(yīng)商副總以上人員保證1次/半年的互訪，對(duì)C級(jí)供應(yīng)商保證副總以上人員一年一次的互訪?；ピL中應(yīng)當(dāng)溝通雙方的合作狀況、對(duì)出現(xiàn)的問(wèn)題提出解決方案、交流各自企業(yè)的信息并提出下一步的合作計(jì)劃。第20條互訪形式以及要求1．電話互訪，限于日常性事務(wù)溝通。2．上門拜訪，限于專項(xiàng)任務(wù)及重點(diǎn)問(wèn)題。3．大型商務(wù)競(jìng)標(biāo)詢廠。第5章供應(yīng)商檔案管理第21條建立供應(yīng)商檔案為了便于管理，必須對(duì)所有供應(yīng)商建立資料檔案，由采購(gòu)部設(shè)專人（材料內(nèi)業(yè)）管理供應(yīng)商的檔案資料。供應(yīng)商的檔案資料主要包括下圖所列的9項(xiàng)內(nèi)容。11．供應(yīng)商調(diào)查表2．供應(yīng)商產(chǎn)品價(jià)格登記表3．供應(yīng)商企業(yè)資料4．供應(yīng)商采購(gòu)合同5．供應(yīng)商洽談登記表6．供應(yīng)商顧客投訴登記表7．供應(yīng)商顧客服務(wù)登記表8．供應(yīng)商銷售業(yè)績(jī)分析表9．優(yōu)秀供應(yīng)商綜合評(píng)估表供應(yīng)商檔案資料應(yīng)包含的內(nèi)容第22條收集供應(yīng)商資料1．公司簽訂采購(gòu)合同后，一周內(nèi)將復(fù)印合同轉(zhuǎn)項(xiàng)目部（免價(jià)格）、預(yù)算部、財(cái)務(wù)部、采購(gòu)部備案，一般應(yīng)在1個(gè)月內(nèi)，由采購(gòu)專員將該供應(yīng)商的材料進(jìn)行收集、整理。十天內(nèi)編寫(xiě)合同付款記要表，通知財(cái)務(wù)做好資金支付計(jì)劃。2．因故不能按期整理的，應(yīng)由責(zé)任人作出書(shū)面說(shuō)明，由采購(gòu)主管定期催辦。3．整理的檔案應(yīng)包括涉及該供應(yīng)商的全部文件材料和記錄。采購(gòu)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控系統(tǒng)錄制的音像資料，也應(yīng)作為輔助檔案資料保存。4．公司采購(gòu)檔案不符合要求的，責(zé)任采購(gòu)專員應(yīng)盡快補(bǔ)齊相應(yīng)材料，保證檔案的完整、真實(shí)、有效。第25條變更供應(yīng)商檔案若供應(yīng)商發(fā)生經(jīng)營(yíng)狀況重大變化以及重要擔(dān)保、重大合同糾紛或訴訟、信用等級(jí)和資質(zhì)變化等可能影響履約能力的重大事項(xiàng)，責(zé)任采購(gòu)專員應(yīng)及時(shí)要求其向采購(gòu)部提供書(shū)面報(bào)告，并及時(shí)更新供應(yīng)商檔案資料。第26條查閱供應(yīng)商檔案相關(guān)人員在調(diào)閱供應(yīng)商檔案時(shí)，應(yīng)先向采購(gòu)部經(jīng)理提出申請(qǐng)，申請(qǐng)批準(zhǔn)后，方可進(jìn)行查閱，查閱完之后應(yīng)當(dāng)及時(shí)歸還。第6章附則第27條本規(guī)定的制、修、止本規(guī)定由總經(jīng)辦制定，經(jīng)公司常務(wù)會(huì)議討論后，呈請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效，修訂和廢止亦同。第28條生效日期本規(guī)定自2013年1月1日起生效。編制日期2012年6月30審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期制度名稱商業(yè)賄賂處理辦法受控狀態(tài)編號(hào)執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1章總則第1條目的為了保證采購(gòu)工作公平、公正、公開(kāi)，嚴(yán)厲打擊和制止商業(yè)賄賂行為，維護(hù)本公司和供應(yīng)商的權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》、《中華人民共和國(guó)反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法》和《關(guān)于禁止商業(yè)賄賂行為的暫行規(guī)定》等法規(guī)中的相關(guān)條款，特制定本辦法。第2條規(guī)范范圍凡本公司采購(gòu)過(guò)程中出現(xiàn)的商業(yè)賄賂行為，均依照本辦法進(jìn)行處理。第3條名詞解釋1．本辦法中所指的商業(yè)賄賂，是指供應(yīng)商為銷售商品而采用財(cái)物或者其他手段賄賂本公司工作人員，以及本公司工作人員為了收受或者索取賄賂而購(gòu)買供應(yīng)商商品的行為。2．本辦法所稱折扣即商品購(gòu)銷中的讓利，是指供應(yīng)商在銷售商品時(shí)，以明示并如實(shí)入賬的方式給予我公司的價(jià)格優(yōu)惠，包括支付價(jià)款時(shí)對(duì)價(jià)款總額按一定比例即時(shí)予以扣除和支付價(jià)款總額后再按一定比例予以退還兩種形式。3．本辦法所稱明示和如實(shí)入賬，是指根據(jù)合同約定的金額和支付方式，在依法設(shè)立的反映生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)或者行政事業(yè)經(jīng)費(fèi)收支的財(cái)務(wù)賬上按照財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定明確如實(shí)記載。第2章商業(yè)賄賂的界定第4條財(cái)物賄賂1．供應(yīng)商為銷售商品，假借促銷費(fèi)、宣傳費(fèi)、贊助費(fèi)、科研費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、咨詢費(fèi)、傭金等名義，或者以報(bào)銷各種費(fèi)用等方式，給付本公司單位或者個(gè)人現(xiàn)金和實(shí)物的行為，屬于財(cái)物賄賂。2．按照商業(yè)禮儀贈(zèng)送小額廣告禮品的行為不屬于商業(yè)賄賂。第5條其他手段賄賂供應(yīng)商對(duì)本公司采購(gòu)人員提供國(guó)內(nèi)外各種名義的旅游、考察等給付財(cái)物以外的其他利益的行為，屬于其他手段賄賂。第6條行賄行為的界定供應(yīng)商不得采用財(cái)物或者其他手段進(jìn)行賄賂以達(dá)銷售商品的目的。在賬外暗中給予本公司采購(gòu)部門或者個(gè)人回扣的，以行賄論處。第7條受賄行為的界定本公司采購(gòu)部門或者個(gè)人在賬外暗中收受回扣的，以受賄論處。第8條折扣入賬供應(yīng)商銷售商品可以以明示方式給本公司折扣，本公司接受折扣必須由財(cái)務(wù)部如實(shí)入賬。若折扣未進(jìn)行實(shí)時(shí)入賬，該行為構(gòu)成商業(yè)賄賂。第9條串通投標(biāo)本公司采購(gòu)人員為了收受回扣與投標(biāo)單位串通投標(biāo)、抬高標(biāo)價(jià)或者壓低標(biāo)價(jià)，以排擠競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手競(jìng)爭(zhēng)的行為構(gòu)成商業(yè)賄賂。第3章商業(yè)賄賂的處理第10條對(duì)供應(yīng)商行賄的處理若發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商以行賄手段銷售商品的，應(yīng)當(dāng)停止向其采購(gòu)，并進(jìn)行相關(guān)調(diào)查。情節(jié)嚴(yán)重者，三年內(nèi)不能夠參加本公司的招標(biāo)活動(dòng)或者成為本公司的供應(yīng)商。構(gòu)成犯罪的，本公司有權(quán)向司法機(jī)關(guān)舉報(bào)，依法追究刑事責(zé)任。第11條對(duì)投標(biāo)單位串通投標(biāo)的處理投標(biāo)單位和采購(gòu)人員相互勾結(jié)以排擠競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的，其中標(biāo)無(wú)效，并停止其投標(biāo)權(quán)利，規(guī)定其三年以內(nèi)不能參加本公司的招標(biāo)活動(dòng)或者成為本公司的供應(yīng)商。情節(jié)嚴(yán)重的，應(yīng)列入供應(yīng)商黑名單，永不對(duì)其采購(gòu)，并向司法機(jī)關(guān)舉報(bào)。第12條對(duì)采購(gòu)人員受賄的處理1．本公司的采購(gòu)人員利用職務(wù)上的便利向供應(yīng)商索取財(cái)物或者非法收受供應(yīng)商財(cái)物，同時(shí)為供應(yīng)商謀取利益的，應(yīng)令其將非法所得上交工商管理機(jī)構(gòu)，并予以解雇，對(duì)其永不錄用。2．采購(gòu)人員非法收受賄賂致使本公司遭受損失的，除上述各種處罰外，還應(yīng)對(duì)公司損失進(jìn)行賠償。3．受賄數(shù)額較大或者巨大的，本公司有權(quán)移交司法機(jī)關(guān)，根據(jù)相關(guān)的法律法規(guī)進(jìn)行處理。第13條對(duì)采購(gòu)人員收受回扣的處理本公司采購(gòu)人員在采購(gòu)活動(dòng)中，違反國(guó)家和本公司的相關(guān)規(guī)定，收受各種名義的回扣、手續(xù)費(fèi)歸個(gè)人所有的，處罰方法同第12條。第14條對(duì)知情不報(bào)的處理本公司采購(gòu)人員在工作中非法收受他人賄賂，其同事或者主管知情不報(bào)的，公司給予罰款，并進(jìn)行通報(bào)批評(píng)的處罰。第15條對(duì)主動(dòng)坦白的處理采購(gòu)人員在被追訴前主動(dòng)交代行賄行為的，公司對(duì)其予以通報(bào)批評(píng)的處理，并呈報(bào)司法機(jī)關(guān)實(shí)情，以便減輕處罰或免除處罰。第16條采購(gòu)稽核小組違規(guī)處理1．采購(gòu)稽核小組負(fù)責(zé)檢察采購(gòu)人員的不正當(dāng)行為，如采購(gòu)稽核小組成員濫用職權(quán)、玩忽職守，本公司有權(quán)予以解雇，并永不錄用。如采購(gòu)稽核小組成員行為構(gòu)成犯罪的，則將其移交司法機(jī)關(guān)，依法追究其刑事責(zé)任。2．采購(gòu)稽核小組成員對(duì)違反本法規(guī)定構(gòu)成犯罪的供應(yīng)商和采購(gòu)人員故意包庇、使其免受追訴的，本公司有權(quán)予以解雇并處以罰金，情節(jié)嚴(yán)重構(gòu)成犯罪的，本公司有權(quán)移交司法機(jī)關(guān)，依法追究其刑事責(zé)任。第4章附則第17條本辦法的制、修、止本辦法由法務(wù)部制定，總經(jīng)辦批準(zhǔn)生效。法務(wù)部對(duì)本辦法有解釋、修訂的權(quán)利。第18條生效日期本辦法自審核通過(guò)之日起生效并執(zhí)行。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期制度名稱采購(gòu)合同管理制度受控狀態(tài)編號(hào)執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1章總則第1條目的為加強(qiáng)采購(gòu)合同管理工作，防范合同采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)公司利益，現(xiàn)依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及公司合同管理規(guī)定，特制定本制度。第2條適用范圍本制度明確了合同采購(gòu)管理部門的職責(zé)，規(guī)定了采購(gòu)合同管理的基本原則、運(yùn)行機(jī)制及具體內(nèi)容，適用于公司生產(chǎn)所需物料以及公司日常所需各種物資的對(duì)外采購(gòu)合同的簽訂、履行和管理工作。第3條職責(zé)分工公司采購(gòu)部負(fù)責(zé)具體的采購(gòu)合同的談判、起草、執(zhí)行、變更等工作，采購(gòu)部經(jīng)理、生產(chǎn)副總或經(jīng)營(yíng)副總和總經(jīng)理對(duì)采購(gòu)合同進(jìn)行審批。第4條采購(gòu)合同的形式采購(gòu)合同的訂立必須采取書(shū)面形式，經(jīng)簽約雙方協(xié)商的有關(guān)修改采購(gòu)合同的文書(shū)、傳真、電報(bào)圖表、電子郵件、報(bào)價(jià)書(shū)和會(huì)簽表等，均屬于合同的范圍。第5條采購(gòu)合同的內(nèi)容采購(gòu)合同包括九項(xiàng)基本內(nèi)容，即當(dāng)事人姓名、住所和聯(lián)系方式，標(biāo)的全稱、價(jià)款或報(bào)酬，數(shù)量和規(guī)格型號(hào)，品質(zhì)和技術(shù)要求，履約方式和期限、地點(diǎn)，驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方式，付款方式和期限，售后服務(wù)及其他優(yōu)惠條款，違約責(zé)任和解決爭(zhēng)議的方法。這九項(xiàng)內(nèi)容必須編寫(xiě)齊全，各項(xiàng)內(nèi)容的條款應(yīng)當(dāng)明確、具體，文字表達(dá)要嚴(yán)謹(jǐn)，書(shū)寫(xiě)要工整。第2章合同簽訂第6條采購(gòu)簽約權(quán)限的規(guī)定1公司采購(gòu)部經(jīng)理有權(quán)簽署采購(gòu)標(biāo)的額在5000元以下的采購(gòu)合同。2公司生產(chǎn)副總或經(jīng)營(yíng)副總有權(quán)簽署合同標(biāo)的額在5000～20000元的采購(gòu)合同。3合同標(biāo)的額在20000元以上的采購(gòu)合同需由公司總經(jīng)理簽署。4公司所屬分支機(jī)構(gòu)和分公司的采購(gòu)合同，須在公司總經(jīng)理的授權(quán)范圍內(nèi)簽署。第7條采購(gòu)招標(biāo)1根據(jù)國(guó)家與公司相關(guān)規(guī)定，對(duì)于大宗物資（單價(jià)在50000元（含50000元）或批量50000元（含50000元）以上的物資）的采購(gòu)，須實(shí)行公開(kāi)招標(biāo)。2對(duì)于需要實(shí)施招標(biāo)采購(gòu)的物資，公司成立由采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部等部門參加的招標(biāo)小組，負(fù)責(zé)具體的招標(biāo)事宜。第8條供應(yīng)商調(diào)查簽訂合同前，采購(gòu)人員就合同對(duì)方的信用（含經(jīng)營(yíng)范圍，銀行資金，履約能力，技術(shù)和質(zhì)量等級(jí)，法人資格，簽約人是否是法人代表或經(jīng)法人代表授權(quán)的委托代理人等）進(jìn)行全面了解。標(biāo)的總價(jià)在20000元以上的合同應(yīng)當(dāng)形成書(shū)面報(bào)告，并就合同對(duì)方的資信情況形成會(huì)審意見(jiàn)。第9條采購(gòu)合同主管或采購(gòu)招標(biāo)小組根據(jù)對(duì)方資信情況、談判情況起草采購(gòu)合同。第10條采購(gòu)合同審批程序1采購(gòu)合同主管提交合同初稿會(huì)審稿采購(gòu)合同文本原則上不得對(duì)公司所立項(xiàng)目及有效的“招標(biāo)會(huì)簽表”中所確定的重要內(nèi)容，如標(biāo)的，數(shù)量，質(zhì)量，價(jià)款或報(bào)酬，中標(biāo)單位等做出變動(dòng)或更改。如遇特殊情況，須采用書(shū)面形式加以說(shuō)明，再由公司按照有關(guān)規(guī)定重新審查確認(rèn)。2采購(gòu)合同初稿會(huì)審稿的審查采購(gòu)合同簽署前，有關(guān)責(zé)任人應(yīng)當(dāng)對(duì)合同初稿會(huì)審稿所涉及的內(nèi)容進(jìn)行全面審查。合同審查的具體分工和流程如下：（1）公司財(cái)務(wù)部主要負(fù)責(zé)對(duì)合同價(jià)款的形成依據(jù)、款項(xiàng)收取或支付條件等條款進(jìn)行審查并提出意見(jiàn)；（2）法律顧問(wèn)主要對(duì)合同內(nèi)容條款的合法性進(jìn)行審查并提出審查意見(jiàn)；（3）采購(gòu)總監(jiān)負(fù)責(zé)對(duì)合同所涉內(nèi)容進(jìn)行全面審查并提出審查意見(jiàn)；（4）公司總經(jīng)理根據(jù)相關(guān)部門所提意見(jiàn)、辦理程序的規(guī)范性以及其他認(rèn)為需要審查的內(nèi)容對(duì)合同進(jìn)行審閱并簽署意見(jiàn)；（5）公司采購(gòu)部經(jīng)理在審查后簽字，表示認(rèn)可合同文本；（6）公司采購(gòu)部根據(jù)公司總經(jīng)理的審查意見(jiàn)修改合同文本，并將總經(jīng)理審查意見(jiàn)、合同簽署相關(guān)附件等文件再次報(bào)送審查，審查通過(guò)后由公司總經(jīng)理或受總經(jīng)理委托的合同簽署代理人正式與供應(yīng)商簽署采購(gòu)合同。第11條公司采購(gòu)部根據(jù)對(duì)初稿會(huì)審稿修訂簽審后的合同定稿簽訂采購(gòu)合同，零星物資根據(jù)財(cái)務(wù)處、設(shè)備處、使用部門簽署的零星物資采購(gòu)合同主要條款會(huì)簽表簽訂采購(gòu)合同。第12條采購(gòu)合同簽訂過(guò)程中各部門的職責(zé)劃分。1公司采購(gòu)部負(fù)責(zé)采購(gòu)合同簽署前的合同詢價(jià)、議價(jià)、調(diào)研等工作。2公司法律顧問(wèn)對(duì)采購(gòu)合同內(nèi)容的合法性和可能產(chǎn)生的法律后果進(jìn)行把關(guān)。3公司財(cái)務(wù)部和質(zhì)量管理部配合采購(gòu)部做好合同貨款和合同標(biāo)的的質(zhì)量檢驗(yàn)工作。4公司其他職能部門在各自部門職責(zé)范圍內(nèi)對(duì)采購(gòu)合同的管理提供支持。第13條公司采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部、行政部各留一份采購(gòu)合同原件，法律顧問(wèn)留一份復(fù)印件。第3章采購(gòu)合同履行第14條采購(gòu)合同簽訂后即生效，具有法律約束力，公司必須按合同約定全面履行規(guī)定的義務(wù)，遵守誠(chéng)實(shí)信用原則，根據(jù)合同性質(zhì)、目的和交易習(xí)慣履行通知、協(xié)助、保密等義務(wù)。第15條在合同履行過(guò)程中，采購(gòu)部應(yīng)根據(jù)合同的履行情況編制“履約管理臺(tái)賬”，作詳細(xì)全面的書(shū)面記錄，并保留相關(guān)能夠證明合同履行情況的原始憑證。第16條遇履行困難的合同必須及時(shí)向相關(guān)參與合同管理的部門通報(bào)并報(bào)告相關(guān)公司領(lǐng)導(dǎo)。第17條在合同履行過(guò)程中出現(xiàn)下列情況之一時(shí)，采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)報(bào)告公司，并按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和公司有關(guān)規(guī)定及合同約定與對(duì)方當(dāng)事人協(xié)商變更或解除合同。1由于不可抗力因素導(dǎo)致合同不能繼續(xù)履行的。2由于對(duì)方在合同約定的期限內(nèi)沒(méi)有履行合同所規(guī)定義務(wù)的。3由于情況變更，致使我方無(wú)法按約定履行合同，或雖能履行但會(huì)導(dǎo)致我方重大損失的。4其他合同約定或法律規(guī)定的情形出現(xiàn)。第18條合同發(fā)生糾紛時(shí)，采購(gòu)部相關(guān)人員應(yīng)會(huì)同法律顧問(wèn)與合同對(duì)方協(xié)商解決，協(xié)商不成需進(jìn)行仲裁或訴訟的，協(xié)助法律顧問(wèn)辦理有關(guān)事宜。第4章合同管理紀(jì)律要求第19條參與合同簽訂和合同管理的人員不得出現(xiàn)下列情況，否則公司將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)處分。1泄露或私自更改合同內(nèi)容。2丟失合同。3損害公司利益。4參與合同制定、簽訂的過(guò)程中出現(xiàn)嚴(yán)重的不負(fù)責(zé)任行為。第20條參與合同履行人員違反國(guó)家和公司相關(guān)規(guī)定，給公司利益造成經(jīng)濟(jì)損失或其他損失的，視其性質(zhì)和情節(jié)輕重，由公司給予責(zé)任人行政和經(jīng)濟(jì)處罰。第21條觸犯刑律的移交司法部門處理，公司保留對(duì)責(zé)任人的追索權(quán)。第5章合同資料管理第22條采購(gòu)部負(fù)責(zé)采購(gòu)合同資料的收集、匯總、保存和存檔、送檔工作。第23條財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)采購(gòu)管理過(guò)程中所涉及的原始憑證、票據(jù)的備份和保存工作。第24條行政部負(fù)責(zé)合同資料的歸檔和查閱工作。第6章附則第25條本制度未盡事宜，依照國(guó)家有關(guān)的法律法規(guī)和政策執(zhí)行。第26條本制度自通過(guò)之日起實(shí)行，公司在此前發(fā)布的有關(guān)規(guī)定與本制度相抵觸的，以本制度為準(zhǔn)。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期制度名稱采購(gòu)招標(biāo)管理制度受控狀態(tài)編號(hào)執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1章總則第1條為規(guī)范對(duì)公司采購(gòu)招標(biāo)的管理，選擇合格的投標(biāo)方，維護(hù)公司利益，特制定本制度。第2條本辦法適用于公司項(xiàng)目物資采購(gòu)的招標(biāo)。第3條原則上項(xiàng)目造價(jià)在××萬(wàn)元及以上時(shí)，項(xiàng)目物資采購(gòu)必須通過(guò)招標(biāo)的辦法選擇合作單位，并且至少有三家以上的單位參與競(jìng)標(biāo)。第4條有下列情形之一者，可以不采用招標(biāo)方式。1．項(xiàng)目造價(jià)在××萬(wàn)元以下時(shí)，項(xiàng)目部可選擇三家以上合作機(jī)構(gòu)，按照質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的原則選擇合作單位，填報(bào)《供應(yīng)商考察結(jié)果審批表》經(jīng)公司招標(biāo)小組審批后即可。2．經(jīng)公司董事會(huì)審批過(guò)的、與公司確立了長(zhǎng)期合作伙伴關(guān)系的項(xiàng)目。3．某些地方政府的壟斷工程。第5條公司招標(biāo)時(shí)應(yīng)遵守以下6項(xiàng)原則。（1）全面招標(biāo)原則，凡符合招標(biāo)條件的項(xiàng)目全部招標(biāo)。（2）整體招標(biāo)原則，項(xiàng)目作為一個(gè)整體進(jìn)行招標(biāo)，不允許拆分。（3）資質(zhì)審查原則，參加投標(biāo)的單位必須通過(guò)公司的資質(zhì)審查。（4）低價(jià)中標(biāo)原則，在同等情況下，價(jià)低者中標(biāo)。（5）透明公正原則，整個(gè)招標(biāo)工作的程序、步驟等全部公開(kāi)，禁止暗箱操作。（6）保密原則，做好標(biāo)底、投標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)等的保密工作，以避免影響招標(biāo)的公平性。第2章招標(biāo)的管理機(jī)構(gòu)、職責(zé)第6條項(xiàng)目采購(gòu)招標(biāo)管理由公司設(shè)立的招標(biāo)工作小組全面負(fù)責(zé)，工作小組由項(xiàng)目部經(jīng)理、施工經(jīng)理、采購(gòu)經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理等人員組成，招標(biāo)小組進(jìn)行集體決策。第7條招標(biāo)工作由采購(gòu)主管組織人員具體執(zhí)行。第8條招標(biāo)過(guò)程中各相關(guān)人員的職責(zé)。（1）項(xiàng)目部人員提出全面的招標(biāo)要求，組織人員負(fù)責(zé)招標(biāo)的執(zhí)行工作，監(jiān)督招標(biāo)工作的進(jìn)程。（2）采購(gòu)人員負(fù)責(zé)預(yù)審?fù)稑?biāo)單位的資質(zhì)，建立合格投標(biāo)商的檔案，編制招標(biāo)文件。（3）財(cái)務(wù)部人員，負(fù)責(zé)與其他部門共同編制標(biāo)底、參與評(píng)標(biāo)工作。第3章對(duì)投標(biāo)方的要求第9條項(xiàng)目采購(gòu)的投標(biāo)單位必須經(jīng)過(guò)公司招標(biāo)小組的審查方可參加競(jìng)標(biāo)，所有項(xiàng)目采購(gòu)招標(biāo)必須從合格投標(biāo)單位中選擇。第10條合格的投標(biāo)單位必須滿足以下要求。（1）證照齊全、管理規(guī)范。（2）在行業(yè)中有一定的知名度，技術(shù)力量與資金實(shí)力雄厚。（3）在以往的經(jīng)營(yíng)中信譽(yù)良好。（4）近三年無(wú)重大質(zhì)量、安全事故發(fā)生。第11條對(duì)合格投標(biāo)單位的評(píng)估不是一成不變的，應(yīng)每隔一段時(shí)間重新進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估內(nèi)容包括投標(biāo)單位工作的質(zhì)量、進(jìn)度、與公司的配合程度等，評(píng)估結(jié)果記入其檔案作為選擇依據(jù)之一。第4章招標(biāo)的過(guò)程及要求第12條招標(biāo)的過(guò)程一般分為制訂招標(biāo)計(jì)劃、編制招標(biāo)文件、發(fā)布招標(biāo)信息、解答招標(biāo)疑問(wèn)、開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)、發(fā)中標(biāo)通知及資料保管9個(gè)階段。第13條招標(biāo)工作小組負(fù)責(zé)根據(jù)項(xiàng)目部提供的資料編制整體招標(biāo)計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。第14條招標(biāo)文件。（1）招標(biāo)文件由采購(gòu)主管組織相關(guān)部門人員共同起草，經(jīng)招標(biāo)工作小組審批后作為公司的標(biāo)準(zhǔn)格式文件。（2）規(guī)范的招標(biāo)文件應(yīng)包括正文與附件。①正文內(nèi)容，即招標(biāo)內(nèi)容，包括招標(biāo)范圍、項(xiàng)目簡(jiǎn)介、工期、質(zhì)量要求、物資需求、投標(biāo)須知、投標(biāo)截止日期、開(kāi)標(biāo)時(shí)間和地點(diǎn)、評(píng)標(biāo)辦法、違約責(zé)任、投標(biāo)押金、相關(guān)規(guī)范、投標(biāo)文件格式、特別約定等。②附件內(nèi)容，包括物資需求清單、擬簽的合同等。（3）招標(biāo)文件中的物資需求應(yīng)包括計(jì)價(jià)文件約定、合同造價(jià)的包含范圍、貨款的支付方式、主要材料價(jià)格、采購(gòu)過(guò)程中各種費(fèi)用的提取方式及報(bào)價(jià)明細(xì)表等內(nèi)容。（4）施工類工程采購(gòu)招標(biāo)一般根據(jù)施工圖中所需材料、設(shè)備編制標(biāo)底，以標(biāo)底作為評(píng)標(biāo)的重要依據(jù)，若施工圖不能及時(shí)提供，應(yīng)采用費(fèi)率招標(biāo)。（5）采用費(fèi)率招標(biāo)的項(xiàng)目必須在招標(biāo)文件與合同中明確計(jì)費(fèi)的依據(jù)，并規(guī)定在施工圖預(yù)算編制完成后及時(shí)根據(jù)施工圖的預(yù)算和中標(biāo)費(fèi)率確定采購(gòu)物資的造價(jià)，雙方就核對(duì)后物資總造價(jià)簽訂補(bǔ)充協(xié)議。第15條招標(biāo)信息的發(fā)布與投標(biāo)邀請(qǐng)。（1）招標(biāo)信息應(yīng)在當(dāng)?shù)刂饕膱?bào)紙上或建設(shè)交易服務(wù)中心發(fā)布，按政府有關(guān)部門的規(guī)定辦理發(fā)布手續(xù)。（2）實(shí)行邀請(qǐng)投標(biāo)時(shí)，邀請(qǐng)對(duì)象從采購(gòu)經(jīng)理提供的合格投標(biāo)商檔案中選取。（3）若合格投標(biāo)單位檔案中沒(méi)有合適的投標(biāo)單位，由招標(biāo)工作小組重新組織考察確定符合要求的投標(biāo)方，錄入合格投標(biāo)單位檔案。第16條發(fā)標(biāo)與答疑。（1）在向投標(biāo)單位發(fā)放招標(biāo)文件前，招標(biāo)工作小組需根據(jù)項(xiàng)目要求和公司規(guī)定對(duì)投標(biāo)方進(jìn)行資質(zhì)審查。審查內(nèi)容參考本制度第10條的相關(guān)內(nèi)容。（2）招標(biāo)答疑要做好記錄工作，記錄文件應(yīng)作為招標(biāo)文件的附件一并發(fā)給投標(biāo)單位。第17條開(kāi)標(biāo)。（1）在投標(biāo)文件收取截止日期后，原則上不再接受任何投標(biāo)文件。（2）項(xiàng)目部組織人員進(jìn)行開(kāi)標(biāo)工作，開(kāi)標(biāo)工作在招標(biāo)工作小組監(jiān)督下進(jìn)行，開(kāi)標(biāo)時(shí)應(yīng)現(xiàn)場(chǎng)拆分，參與開(kāi)標(biāo)的全體人員簽字確認(rèn)，并將記錄開(kāi)標(biāo)內(nèi)容與過(guò)程的文件資料進(jìn)行存檔。第18條評(píng)標(biāo)與定標(biāo)。（1）評(píng)標(biāo)、定標(biāo)時(shí)一般采用最低投標(biāo)價(jià)法、綜合評(píng)標(biāo)打分法與合理最低投標(biāo)價(jià)法進(jìn)行評(píng)議，根據(jù)貨比三家的原則對(duì)各投標(biāo)商的投標(biāo)文件進(jìn)行充分、科學(xué)的比較與論證。（2）招標(biāo)工作小組應(yīng)根據(jù)招標(biāo)文件中的相關(guān)要求，并結(jié)合項(xiàng)目的具體狀況，客觀、公正地制定評(píng)標(biāo)辦法。（3）評(píng)出的中標(biāo)單位必須滿足招標(biāo)文件規(guī)定的要求，并且投標(biāo)價(jià)格原則上應(yīng)該是合理的最低價(jià)。（4）在投標(biāo)與定標(biāo)的過(guò)程中，與投標(biāo)單位有利害關(guān)系的相關(guān)人員應(yīng)回避。（5）評(píng)標(biāo)過(guò)程中，如果投標(biāo)單位的標(biāo)價(jià)相同或接近，則應(yīng)對(duì)比投標(biāo)方的企業(yè)信譽(yù)、資質(zhì)、以往業(yè)績(jī)等，在這些方面占優(yōu)勢(shì)的企業(yè)可優(yōu)先中標(biāo)。（6）確定中標(biāo)單位后，應(yīng)在三個(gè)工作日內(nèi)向中標(biāo)單位發(fā)出《中標(biāo)通知書(shū)》，并將結(jié)果以書(shū)面形式通知其他投標(biāo)單位。第19條招標(biāo)結(jié)束后，采購(gòu)經(jīng)理應(yīng)及時(shí)與中標(biāo)單位簽訂合同，并收集整理招標(biāo)過(guò)程中的全部資料進(jìn)行分類、存檔。第20條有下列情形之一者，必須重新進(jìn)行招標(biāo)。（1）發(fā)現(xiàn)投標(biāo)單位在招標(biāo)過(guò)程中互相串通投標(biāo)。（2）發(fā)現(xiàn)投標(biāo)單位在招標(biāo)過(guò)程中向招標(biāo)工作小組成員行賄。（3）發(fā)現(xiàn)投標(biāo)單位以他人名義投標(biāo)或弄虛作假，騙取中標(biāo)。（4）開(kāi)標(biāo)后，發(fā)現(xiàn)投標(biāo)單位皆不滿意。第21條在招標(biāo)過(guò)程中，參與招標(biāo)工作的公司員工應(yīng)嚴(yán)格遵守員工準(zhǔn)則與職業(yè)道德，不得與投標(biāo)單位私下接觸，不得接受投標(biāo)單位的行賄，不得泄露標(biāo)底，不得透露有關(guān)評(píng)標(biāo)的情況。如參與招標(biāo)工作人員玩忽職守，公司將嚴(yán)厲追查當(dāng)事人的責(zé)任，情節(jié)嚴(yán)重者將移交司法機(jī)關(guān)處理。第5章附則第22條本制度由項(xiàng)目部制定，其修改、解釋權(quán)歸項(xiàng)目部所有。第23條本制度經(jīng)公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)，自頒布之日起執(zhí)行。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期制度名稱物資采購(gòu)管理制度受控狀態(tài)編號(hào)執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1章總則第1條為規(guī)范公司項(xiàng)目采購(gòu)行為，在保證公司項(xiàng)目正常進(jìn)行的前提下確保物資的質(zhì)量，最大限度降低采購(gòu)成本與費(fèi)用，特制定本制度。第2條本制度適用于公司項(xiàng)目物資采購(gòu)相關(guān)事項(xiàng)。第3條本制度中的物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組是指在物資采購(gòu)和招投標(biāo)過(guò)程中實(shí)施工作指導(dǎo)和監(jiān)督的管理機(jī)構(gòu)。第4條本制度中的采購(gòu)人員包括公司項(xiàng)目采購(gòu)人員與其他部門直接或間接參與采購(gòu)工作的人員。第2章物資采購(gòu)組織結(jié)構(gòu)與職責(zé)分工第5條公司物資采購(gòu)組織框架如下圖所示。物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組采購(gòu)經(jīng)理采購(gòu)主管專職采購(gòu)人員公司物資采購(gòu)組織框架第6條公司物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組由項(xiàng)目部經(jīng)理、施工經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理等人員組成，項(xiàng)目部經(jīng)理為組長(zhǎng)，其他人員為組員。第7條公司物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組的工作職責(zé)如下。（1）對(duì)公司項(xiàng)目的所有采購(gòu)工作實(shí)施指導(dǎo)和管理。（2）依據(jù)物資采購(gòu)經(jīng)理提供的采購(gòu)報(bào)告確定長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作伙伴。（3）負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)管理人員就技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、節(jié)能等方面提出的替換方案和建議做出評(píng)審。（4）對(duì)采購(gòu)管理人員提交的采購(gòu)報(bào)告做出批復(fù)。（5）其他必須由公司物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組完成的工作。第8條物資采購(gòu)涉及到招標(biāo)時(shí)，招標(biāo)主持人的職責(zé)參照公司《招標(biāo)管理制度》中的相關(guān)規(guī)定。第9條公司采購(gòu)人員的具體職責(zé)如下。（1）貫徹執(zhí)行采購(gòu)管理制度。（2）配合公司采購(gòu)管理人員建立采購(gòu)信息庫(kù)。（3）根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃要求提前列出采購(gòu)清單。（4）在物資采購(gòu)招標(biāo)主持人的指導(dǎo)下，完成權(quán)限范圍內(nèi)采購(gòu)招標(biāo)文件的擬定工作。（5）負(fù)責(zé)采購(gòu)材料設(shè)備的現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收，對(duì)材料、設(shè)備的質(zhì)量是否符合設(shè)計(jì)要求進(jìn)行檢驗(yàn)。（6）負(fù)責(zé)物資的質(zhì)量、數(shù)量、資質(zhì)證明、價(jià)格等方面的核實(shí)和確認(rèn)。（7）在工作過(guò)程中發(fā)現(xiàn)對(duì)公司或項(xiàng)目質(zhì)量不利的問(wèn)題和情況（如材料、設(shè)備質(zhì)量不合格，施工單位不按操作規(guī)程安裝設(shè)備等）應(yīng)及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)上報(bào)。（8）負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商的信譽(yù)進(jìn)行初步審核。（9）完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。第3章采購(gòu)工作準(zhǔn)則第10條采購(gòu)人員在把物資供應(yīng)商的信息錄入信息庫(kù)前必須對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行綜合考評(píng)，對(duì)其生產(chǎn)能力、質(zhì)量保證、付款要求、售后服務(wù)、產(chǎn)品特點(diǎn)等進(jìn)行比較，并以報(bào)告的形式上報(bào)公司物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)，確保錄入信息庫(kù)的資料正確、有效。第11條公司所有員工均有權(quán)推薦優(yōu)秀的供應(yīng)商，經(jīng)公司采購(gòu)經(jīng)理審核后，由公司物資領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)可納入公司物資采購(gòu)信息庫(kù)。第12條公司的采購(gòu)方式主要分為邀請(qǐng)招標(biāo)、議標(biāo)、詢價(jià)采購(gòu)、直接簽訂合同（長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作伙伴）四種；必要時(shí)可以采用公開(kāi)招標(biāo)形式。第13條公司必須從供應(yīng)商信息庫(kù)中選取適合的供應(yīng)商，但區(qū)域性較強(qiáng)的物資除外。第14條采購(gòu)人員在采購(gòu)某項(xiàng)物資時(shí)，可以采用多輪洽商、多次談判的方式，以便降低項(xiàng)目采購(gòu)成本。第15條公司采購(gòu)人員必須堅(jiān)持“秉公辦事，維護(hù)公司利益”的原則與供應(yīng)商協(xié)商采購(gòu)物品的價(jià)格及其他事項(xiàng)，并做好記錄，以報(bào)告形式上報(bào)。（1）單宗采購(gòu)總額預(yù)計(jì)××萬(wàn)元以上（含）報(bào)公司物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組。（2）單宗采購(gòu)總額預(yù)計(jì)××萬(wàn)元以下的報(bào)項(xiàng)目采購(gòu)經(jīng)理。（3）報(bào)告中包括物資技術(shù)參數(shù)、質(zhì)量、價(jià)格、特點(diǎn)等內(nèi)容，以表格形式體現(xiàn)。第16條請(qǐng)購(gòu)報(bào)告得到批復(fù)后，依照公司領(lǐng)導(dǎo)批示意見(jiàn)，綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)”等要素確定供應(yīng)商。第17條公司采購(gòu)人員必須堅(jiān)持“五不購(gòu)”和“三比一算”的采購(gòu)工作原則。（1）五不購(gòu)。①?zèng)]有提供書(shū)面采購(gòu)計(jì)劃且未經(jīng)物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)的不購(gòu)。②材料、設(shè)備規(guī)格不符，質(zhì)量不合格，價(jià)格不合理的不購(gòu)。③無(wú)材質(zhì)證明和產(chǎn)品合格證的不購(gòu)。④經(jīng)考評(píng)不合格的產(chǎn)品不購(gòu)。⑤有代用品的材料不購(gòu)。（2）三比一算。三比一算，即比質(zhì)量、比價(jià)格、比售后服務(wù)、算成本。第18條物資單宗采購(gòu)總額預(yù)計(jì)在××萬(wàn)元以上（不含），原則上應(yīng)以招標(biāo)采購(gòu)的形式來(lái)完成。第19條招標(biāo)采購(gòu)必須堅(jiān)持以下4項(xiàng)原則。（1）及時(shí)、準(zhǔn)確、真實(shí)、完整地公開(kāi)必要的信息資料。（2）凡滿足招標(biāo)文件要求的投標(biāo)商均有機(jī)會(huì)參與競(jìng)標(biāo)。（3）嚴(yán)禁投標(biāo)方以非正常渠道獲取特權(quán)，損害其他投標(biāo)人利益。（4）招投標(biāo)雙方都應(yīng)本著誠(chéng)實(shí)守信的原則履行其應(yīng)盡的義務(wù)。第20條采購(gòu)人員在采購(gòu)過(guò)程中若違反原則，損害公司利益，一經(jīng)查出，公司將依照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。第21條公司采購(gòu)人員采購(gòu)物資時(shí)，必須與供貨商簽訂《訂貨合同》，合同一式四份，雙方各執(zhí)兩份，一份提交公司采購(gòu)管理人員備案，一份留公司財(cái)務(wù)保存。第4章采購(gòu)人員職業(yè)規(guī)范第22條采購(gòu)是一項(xiàng)重要、系統(tǒng)、嚴(yán)肅的工作，各級(jí)管理人員和采購(gòu)經(jīng)辦人必須具有高度的責(zé)任心和職業(yè)道德，維護(hù)公司利益。第23條采購(gòu)人員代表公司形象，工作中應(yīng)當(dāng)有禮、有利、有節(jié)，不允許有傲慢的舉止和不禮貌行為。第24條采購(gòu)人員只有在有助于項(xiàng)目合作及協(xié)調(diào)工作的前提下，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后方可接受供應(yīng)商的邀請(qǐng)，進(jìn)行參觀、考察等公開(kāi)的商務(wù)活動(dòng)。第25條采購(gòu)人員只有經(jīng)部門主管領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可后方可接受供應(yīng)商的宴請(qǐng)；在采購(gòu)談判過(guò)程中，無(wú)論任何原因都不允許接受供應(yīng)商直接或間接的帶有娛樂(lè)性質(zhì)的邀請(qǐng)。第5章違規(guī)懲罰第26條采購(gòu)人員有下列情形之一，給公司造成經(jīng)濟(jì)或名譽(yù)損失的。根據(jù)情節(jié)輕重，公司將分別給予相關(guān)責(zé)任人記過(guò)、免職、辭退等行政處罰及200～10000元經(jīng)濟(jì)處罰；給公司造成重大損失的，公司將依法追究法律責(zé)任。采購(gòu)人員主要的違規(guī)表現(xiàn)包括以下幾個(gè)方面。（1）私自接受或向供應(yīng)商索取財(cái)物。（2）接受財(cái)、物后未主動(dòng)上繳公司。（3）有意或無(wú)意泄密，以下行為均視為泄密。①泄露其他供應(yīng)商對(duì)同類產(chǎn)品的報(bào)價(jià)。②泄露其他供應(yīng)商信息。③泄露標(biāo)底。④泄露其他對(duì)公司不利的秘密或出現(xiàn)公司認(rèn)定的泄密行為。（4）故意規(guī)避或不執(zhí)行項(xiàng)目采購(gòu)規(guī)定。（5）隱瞞供應(yīng)物資問(wèn)題。（6）知情不報(bào)或與投標(biāo)人串通在投標(biāo)過(guò)程中作弊。（7）在供應(yīng)商年度考評(píng)中徇私舞弊。（8）出現(xiàn)其他有損于公司形象或不利于公司的行為。第6章附則第27條本制度由項(xiàng)目部制定，其修改、解釋權(quán)歸項(xiàng)目部所有。第28條本制度經(jīng)公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)后，自頒布之日起執(zhí)行。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期項(xiàng)目采購(gòu)計(jì)劃表編號(hào)：日期：年月日物資名稱規(guī)格數(shù)量項(xiàng)目使用階段交貨期每日最高用量基本存量最高存量基本存量比率經(jīng)濟(jì)訂購(gòu)數(shù)量填寫(xiě)人：審核人：審核日期：年月日項(xiàng)目采購(gòu)申請(qǐng)單請(qǐng)購(gòu)單編號(hào)：請(qǐng)購(gòu)日期：年月日請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目品名規(guī)格料號(hào)部門數(shù)量用途說(shuō)明需要日期預(yù)算編號(hào)申請(qǐng)人部門經(jīng)理料別□物料□設(shè)備□其他交貨情況□一次交貨□分批交貨詢價(jià)記錄供應(yīng)商名稱單價(jià)總價(jià)交貨期及品質(zhì)供應(yīng)商選擇參考資料庫(kù)存量可用天數(shù)請(qǐng)購(gòu)量可用天數(shù)前次購(gòu)買單價(jià)供應(yīng)商項(xiàng)目部經(jīng)理采購(gòu)經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理采購(gòu)專員供應(yīng)商調(diào)查表編號(hào)：填寫(xiě)日期：年月日供應(yīng)商基本信息公司名稱廠址成立日期占地面積企業(yè)性質(zhì)負(fù)責(zé)人聯(lián)系人電話傳真E-mail公司網(wǎng)址生產(chǎn)技術(shù)設(shè)備信息主要生產(chǎn)設(shè)備及用途檢測(cè)儀器校對(duì)情況主要生產(chǎn)線設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)能力正常生產(chǎn)能力/月最大生產(chǎn)能力/月正常交貨周期最短交貨期及說(shuō)明產(chǎn)品信息主要產(chǎn)品及原材料產(chǎn)品介紹產(chǎn)品遵守標(biāo)準(zhǔn)□國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)□國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)□行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)□企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品認(rèn)證情況產(chǎn)品銷售區(qū)域人員信息公司職工總數(shù)人管理人員人技術(shù)人員數(shù)人品質(zhì)管理部人數(shù)人財(cái)務(wù)信息固定資產(chǎn)凈值萬(wàn)元營(yíng)運(yùn)資金萬(wàn)元資產(chǎn)負(fù)債率%短期負(fù)債萬(wàn)元銀行信用等級(jí)調(diào)查時(shí)間年月日調(diào)查人采購(gòu)主管簽字填表人：審核日期：年月日制度名稱采購(gòu)招標(biāo)實(shí)施方案受控狀態(tài)編號(hào)執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門××項(xiàng)目采購(gòu)招標(biāo)方案一、采購(gòu)單位本次項(xiàng)目采購(gòu)單位為××有限責(zé)任公司，簡(jiǎn)稱招標(biāo)方。二、采購(gòu)內(nèi)容此次招標(biāo)所要采購(gòu)的物資項(xiàng)目如下表所示。采購(gòu)項(xiàng)目說(shuō)明表名稱類別規(guī)格數(shù)量主要技術(shù)指標(biāo)備注三、采購(gòu)要求1．投標(biāo)方提供的采購(gòu)物資必須是由正規(guī)廠家生產(chǎn)的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。2．投標(biāo)方必須嚴(yán)格按照招標(biāo)方規(guī)定的技術(shù)指標(biāo)提供采購(gòu)物資。3．投標(biāo)方不得隨意更改采購(gòu)物資的規(guī)格，若確因?qū)嶋H情況需要更改時(shí)，必須得到招標(biāo)方的同意。4．工期要求。（1）采購(gòu)項(xiàng)目中的材料必須于××年××月××日之前運(yùn)到招標(biāo)方的庫(kù)房待檢。（2）采購(gòu)項(xiàng)目中的設(shè)備必須于××年××月××日之前完成安裝與調(diào)試。5．售后服務(wù)。（1）設(shè)備安裝調(diào)試完畢后須現(xiàn)場(chǎng)向招標(biāo)方進(jìn)行免費(fèi)技術(shù)咨詢、介紹和指導(dǎo)，并提供免費(fèi)操作培訓(xùn)。（2）免費(fèi)按招標(biāo)方指定時(shí)間、地點(diǎn)維修供應(yīng)的設(shè)備，每年達(dá)××次。（3）所供應(yīng)的設(shè)備免費(fèi)保修期為三年，設(shè)備出現(xiàn)故障報(bào)標(biāo)方人員24小時(shí)內(nèi)需到達(dá)指定地點(diǎn)解決問(wèn)題，若因使用需要投標(biāo)方需免費(fèi)更換升級(jí)設(shè)備。四、招標(biāo)對(duì)象此次招標(biāo)對(duì)象應(yīng)從公司的《合格供應(yīng)商名錄》中選取三家以上的供應(yīng)商，若供應(yīng)商名錄中達(dá)不到三家，由采購(gòu)主管組織相關(guān)人員通過(guò)調(diào)查確定供應(yīng)商，補(bǔ)夠招標(biāo)時(shí)對(duì)供應(yīng)商的數(shù)量要求。所有供應(yīng)商滿足達(dá)到以下要求。1．具有中華人民共和國(guó)法人資格和具有獨(dú)立承擔(dān)法律責(zé)任的能力。2．遵守國(guó)家法律、行政法規(guī)，誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)，具有良好的商業(yè)信譽(yù)。3．具有履行合同的能力（生產(chǎn)供應(yīng)能力、資金實(shí)力等）、資格和良好的履行合同記錄。4．具有三年以上采購(gòu)物資經(jīng)驗(yàn)，所采購(gòu)物資生產(chǎn)廠家必須通過(guò)質(zhì)量體系認(rèn)證。五、招標(biāo)咨詢1．投標(biāo)方在××××年××月××日～××××年××月××日期間可與招標(biāo)方聯(lián)系，獲取采購(gòu)招標(biāo)文件，對(duì)采購(gòu)招標(biāo)文件如有疑點(diǎn)可要求澄清。2．招標(biāo)方具體的聯(lián)系方式如下。地址：××省××市××區(qū)××街××號(hào)（郵編：××××××）電子郵箱：××××@××××.com聯(lián)系人：×××聯(lián)系電話：××××××××傳真：××××××××六、投標(biāo)報(bào)價(jià)1．投標(biāo)方應(yīng)仔細(xì)閱讀本采購(gòu)招標(biāo)文件的所有內(nèi)容，按其要求提供投標(biāo)報(bào)價(jià)文件，并保證所提供的全部資料的真實(shí)性，否則，其投標(biāo)可能被拒絕。2．投標(biāo)報(bào)價(jià)文件主要由以下4個(gè)部分組成。（1）投標(biāo)方營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件）。（2）法人代表授權(quán)書(shū)。（3）售后服務(wù)承諾書(shū)。（4）投標(biāo)方認(rèn)為需提供的其他資料。3．投標(biāo)報(bào)價(jià)需標(biāo)明招標(biāo)方案采購(gòu)項(xiàng)目的優(yōu)惠率，報(bào)價(jià)應(yīng)包含所有相關(guān)費(fèi)用，包括貨物、包裝、運(yùn)輸、稅金、安裝、售后服務(wù)、升級(jí)等費(fèi)用。4．投標(biāo)報(bào)價(jià)文件的簽署及規(guī)定。（1）投標(biāo)報(bào)價(jià)文件需簽署一份正本和三份副本，在每一份投標(biāo)報(bào)價(jià)文件中都要明確注明“正本”和“副本”的字樣，一旦正本和副本有差異，以正本為準(zhǔn)。（2）投標(biāo)報(bào)價(jià)文件正本和副本須打印并需經(jīng)正式授權(quán)的投標(biāo)方代表簽字。5．投標(biāo)報(bào)價(jià)文件的遞交。（1）密封和標(biāo)記。投標(biāo)方應(yīng)將投標(biāo)報(bào)價(jià)文件（一份正本和三份副本）密封，在標(biāo)明投標(biāo)項(xiàng)目和投標(biāo)方名稱后，由投標(biāo)方代表帶到開(kāi)標(biāo)場(chǎng)所，如果未按上述規(guī)定密封和標(biāo)記，投標(biāo)書(shū)作廢。（2）投標(biāo)報(bào)價(jià)文件遞交的截止時(shí)間為××年××月××日上午9：00之前。七、開(kāi)標(biāo)1．開(kāi)標(biāo)時(shí)間為××年××月××日上午9：30。2．開(kāi)標(biāo)地點(diǎn)為××有限責(zé)任公司辦公大樓會(huì)議室。3．開(kāi)標(biāo)程序如下。（1）各投標(biāo)方代表確認(rèn)其投標(biāo)文件的密封完整性。（2）招標(biāo)工作人員檢驗(yàn)投標(biāo)方提交的投標(biāo)文件和資料是否合格。（3）宣讀投標(biāo)方的投標(biāo)報(bào)價(jià)、質(zhì)量、投標(biāo)保證金、優(yōu)惠條件。（4）宣讀評(píng)標(biāo)期間的有關(guān)事項(xiàng)。八、評(píng)標(biāo)1．評(píng)標(biāo)委員會(huì)。（1）評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員由公司項(xiàng)目部經(jīng)理、施工經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理及采購(gòu)相關(guān)人員組成，由采購(gòu)經(jīng)理負(fù)責(zé)主持。（2）評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)文件進(jìn)行審查、質(zhì)疑、評(píng)估和比較。評(píng)標(biāo)期間，如安排詢標(biāo)，投標(biāo)方有責(zé)任派代表參加。2．評(píng)標(biāo)工作的基本原則。（1）嚴(yán)格遵循國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。（2）保護(hù)招標(biāo)方的各項(xiàng)合法利益。（3）為客觀、公正地對(duì)待所有投標(biāo)方，對(duì)投標(biāo)方的投標(biāo)評(píng)價(jià)均采用相同的程序和標(biāo)準(zhǔn)審核。（4）評(píng)標(biāo)嚴(yán)格按照采購(gòu)招標(biāo)文件的要求和條件進(jìn)行。九、定標(biāo)1．定標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)為投標(biāo)報(bào)價(jià)符合采購(gòu)招標(biāo)文件的要求，并能確保圓滿地履行合同且能提供對(duì)招標(biāo)方最為有利的最低評(píng)標(biāo)價(jià)格的投標(biāo)方。2．中標(biāo)通知。（1）評(píng)標(biāo)結(jié)束確定中標(biāo)后5日內(nèi)，招標(biāo)方將以書(shū)面形式發(fā)出《中標(biāo)通知書(shū)》。（2）不通知其他落標(biāo)的投標(biāo)方。（3）招標(biāo)方無(wú)須向落標(biāo)方解釋落標(biāo)原因，不退還投標(biāo)文件。十、簽訂合同1．中標(biāo)方按《中標(biāo)通知書(shū)》指定的時(shí)間、地點(diǎn)與招標(biāo)方簽訂合同。2．采購(gòu)招標(biāo)文件、中標(biāo)方的投標(biāo)報(bào)價(jià)文件等均為簽訂經(jīng)濟(jì)合同的依據(jù)。3．中標(biāo)方應(yīng)按照合同約定履行義務(wù)，不得向他人轉(zhuǎn)讓中標(biāo)項(xiàng)目。十一、付款1．單項(xiàng)價(jià)格超過(guò)××萬(wàn)元的采購(gòu)物資在公司收貨后的60日內(nèi)支付合同總額的90%，材料在6個(gè)月后付清尾款，設(shè)備在12個(gè)月后付清尾款。2．單項(xiàng)價(jià)格低于××萬(wàn)元（不含）的采購(gòu)物資在公司收貨后的30日內(nèi)支付合同總額的95%，材料在6個(gè)月后付清尾款，設(shè)備在12個(gè)月后付清尾款。十二、交貨地點(diǎn)交貨地點(diǎn)為招標(biāo)方指定的交貨地點(diǎn)。十三、交貨時(shí)間交貨時(shí)間為合同約定的交貨時(shí)間。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期制度名稱采購(gòu)進(jìn)度控制制度受控狀態(tài)編號(hào)執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1章總則第1條目的為有效控制采購(gòu)進(jìn)度，確保物資供應(yīng)，掌握采購(gòu)時(shí)間，準(zhǔn)確控制庫(kù)存存量，降低成本，提高公司的經(jīng)濟(jì)效益，特制定本制度。第2條適用范圍本制度適用于與公司物資的采購(gòu)進(jìn)度控制相關(guān)的所有工作。第3條歸口管理采購(gòu)部是采購(gòu)進(jìn)度控制的歸口管理部門，負(fù)責(zé)采購(gòu)作業(yè)的順利進(jìn)行。第2章采購(gòu)進(jìn)度控制程序第4條設(shè)定采購(gòu)作業(yè)期限采購(gòu)部應(yīng)對(duì)國(guó)內(nèi)外采購(gòu)物資的作業(yè)程序分別設(shè)定采購(gòu)作業(yè)期限，將采購(gòu)地區(qū)劃分為亞洲地區(qū)、歐美地區(qū)及國(guó)內(nèi)地區(qū)，據(jù)此結(jié)合實(shí)際情況逐項(xiàng)為每一個(gè)采購(gòu)作業(yè)程序設(shè)定所需時(shí)間。第5條確定采購(gòu)作業(yè)進(jìn)度控制要點(diǎn)1內(nèi)購(gòu)作業(yè)分為詢價(jià)、訂購(gòu)、交貨三個(gè)管制點(diǎn)。2外購(gòu)作業(yè)分為詢價(jià)、訂購(gòu)、裝船、到港四個(gè)管制點(diǎn)。第6條每一控制要點(diǎn)階段完成后，采購(gòu)跟單員應(yīng)將實(shí)際完成日填入“采購(gòu)進(jìn)度控制表”，并填入下一階段sw預(yù)定進(jìn)度。第7條采購(gòu)部收到請(qǐng)購(gòu)單后，采購(gòu)跟單員應(yīng)將請(qǐng)購(gòu)部門限定的進(jìn)貨日期和采購(gòu)經(jīng)辦人員預(yù)定詢價(jià)完成日期填入“采購(gòu)進(jìn)度控制表”。第8條“采購(gòu)進(jìn)度控制表”可提示采購(gòu)人員每周內(nèi)應(yīng)完成的進(jìn)度，以保證采購(gòu)控制有條不紊?！安少?gòu)進(jìn)度控制表”應(yīng)每周填寫(xiě)一次。第9條每一請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目?jī)H列一項(xiàng)作業(yè)階段的預(yù)定日期，如該階段的實(shí)際日期已填入，則填寫(xiě)下一階段的預(yù)定進(jìn)度。第10條采購(gòu)跟單員每周五下午制定下周應(yīng)完成的采購(gòu)業(yè)務(wù)的預(yù)定進(jìn)度。第11條逾期末完成的請(qǐng)購(gòu)作業(yè)，由采購(gòu)人員填具“采購(gòu)交貨延遲檢討表”，并提出補(bǔ)救辦法，送請(qǐng)購(gòu)部門表示意見(jiàn)，以便及時(shí)采取相應(yīng)措施。第3章采購(gòu)作業(yè)進(jìn)度各控制要點(diǎn)監(jiān)督管理第12條詢價(jià)、談判進(jìn)度管理采購(gòu)進(jìn)度控制主管需根據(jù)請(qǐng)購(gòu)部門的物資需要日期，嚴(yán)格監(jiān)督采購(gòu)人員詢價(jià)、談判進(jìn)程，確保不延誤采購(gòu)時(shí)間。具體的詢價(jià)、談判工作可參照公司制定的相關(guān)采購(gòu)詢價(jià)、談判制度。第13條訂購(gòu)進(jìn)度管理訂購(gòu)進(jìn)度管理工作包括訂單的跟催等，具體請(qǐng)參照本公司制定的《訂單跟蹤管理制度》。第14條交期管理交期管理，具體請(qǐng)參見(jiàn)本公司制定的《采購(gòu)交期管理辦法》。第5章附則第15條本制度由公司采購(gòu)部制定，解釋權(quán)歸采購(gòu)部所有。第16條本制度呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施，修訂時(shí)亦同。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期采購(gòu)進(jìn)度控制管理表格采購(gòu)訂單采購(gòu)合同編號(hào)：供應(yīng)商編號(hào)：訂單編號(hào)：供應(yīng)商名稱：項(xiàng)次物資編號(hào)品名規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)合計(jì)交貨日期交貨地點(diǎn)采購(gòu)部聯(lián)系人聯(lián)系電話注意事項(xiàng)交易條款核準(zhǔn)：審核：經(jīng)辦：年月日采購(gòu)進(jìn)度控制表編號(hào)：年月日請(qǐng)購(gòu)單號(hào)請(qǐng)購(gòu)部門請(qǐng)購(gòu)日期物資名稱供應(yīng)商訂購(gòu)需要日期交貨期付款條件付款情況交貨記錄備注日期數(shù)量單價(jià)金額審核：制表：采購(gòu)物資跟催表編號(hào)：跟催員：物資訂購(gòu)日期訂購(gòu)單號(hào)訂購(gòu)數(shù)量規(guī)格供應(yīng)商計(jì)劃交貨日實(shí)際入庫(kù)備注編號(hào)名稱數(shù)量交貨日期審核人：審批人：制度名稱采購(gòu)物資檢驗(yàn)制度受控狀態(tài)編號(hào)執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1章總則第1條目的為嚴(yán)格檢驗(yàn)采購(gòu)物資的采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，杜絕不合格物資入庫(kù)，現(xiàn)結(jié)合公司的實(shí)際情況，特制定本制度。第2條適用范圍本制度適用于所有公司采購(gòu)物資的質(zhì)量檢驗(yàn)。第2章采購(gòu)物資質(zhì)量檢驗(yàn)的規(guī)劃第3條明確采購(gòu)物資檢驗(yàn)要項(xiàng)1采購(gòu)檢驗(yàn)專員在對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行檢驗(yàn)之前，首先需清楚該批物資的質(zhì)量檢測(cè)要項(xiàng)，不明之處需向采購(gòu)質(zhì)量控制主管或質(zhì)量管理部門咨詢。2在必要時(shí)，采購(gòu)檢驗(yàn)專員可從采購(gòu)物資中隨機(jī)抽取一定量的物資，交質(zhì)量管理部人員檢驗(yàn)臨時(shí)樣品，并附相應(yīng)的質(zhì)量檢測(cè)說(shuō)明，采購(gòu)人員不可在不明采購(gòu)物資檢測(cè)項(xiàng)目、檢測(cè)方法和允收水平（AQL）的情況下進(jìn)行驗(yàn)收。第4條采購(gòu)物資檢驗(yàn)的依據(jù)1公司本身制訂的采購(gòu)計(jì)劃。2采購(gòu)部與供應(yīng)商簽訂的采購(gòu)合同。3供應(yīng)商出示的材質(zhì)證明書(shū)。4供應(yīng)商出示的產(chǎn)品合格證。5技術(shù)部制定的采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。6物資工藝圖紙。7供應(yīng)商提供的樣品和裝箱單。第5條影響采購(gòu)物資檢驗(yàn)方式、方法的因素1采購(gòu)物資對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的影響程度。2供應(yīng)商質(zhì)量控制能力及以往的信譽(yù)。3該類物資以往經(jīng)常出現(xiàn)的質(zhì)量異常情況。4采購(gòu)物資對(duì)本公司運(yùn)營(yíng)成本的影響。第6條確定采購(gòu)物資檢驗(yàn)的項(xiàng)目及方法采購(gòu)物資檢驗(yàn)方法一覽表采購(gòu)驗(yàn)收方法具體說(shuō)明外觀檢測(cè)一般用目視、手感對(duì)限度樣品進(jìn)行驗(yàn)證尺寸檢測(cè)一般用卡尺、千分尺、塞規(guī)等量具驗(yàn)證結(jié)構(gòu)檢測(cè)一般用拉力器、扭力器、壓力器驗(yàn)證特性檢測(cè)電氣的、物理的、化學(xué)的、機(jī)械的特性，一般采用檢測(cè)儀器運(yùn)用特定方法來(lái)驗(yàn)證第7條采購(gòu)物資檢驗(yàn)方式的選擇1全數(shù)檢驗(yàn)適用于采購(gòu)物資數(shù)量少、價(jià)值高、不允許有不合格品的物料或工廠指定進(jìn)行全檢的物料。2免檢適用于大量低值輔助性材料、經(jīng)認(rèn)定的免檢廠采購(gòu)貨物以及因生產(chǎn)急用而特批免檢的物資。對(duì)于后者，采購(gòu)貨物檢驗(yàn)專員應(yīng)跟蹤生產(chǎn)時(shí)的質(zhì)量狀況。3抽樣檢驗(yàn)適用平均數(shù)量較多，經(jīng)常性使用的物資。一般工廠的物資采購(gòu)均采用此種檢驗(yàn)方式。第3章采購(gòu)物資檢驗(yàn)的程序第8條技術(shù)部編制《采購(gòu)物資質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》，由技術(shù)部經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放采購(gòu)檢驗(yàn)人員執(zhí)行。第9條質(zhì)量管理部編制《采購(gòu)物資檢驗(yàn)控制標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范程序》，經(jīng)質(zhì)量部經(jīng)理審批后發(fā)放相關(guān)檢驗(yàn)人員執(zhí)行，檢驗(yàn)的規(guī)范包括貨物的名稱、檢驗(yàn)項(xiàng)目、方法、記錄要求。第10條采購(gòu)部根據(jù)到貨日期、到貨品種、規(guī)格、數(shù)量等，通知倉(cāng)儲(chǔ)部和質(zhì)量管理部準(zhǔn)備檢驗(yàn)和驗(yàn)收采購(gòu)物資。第11條采購(gòu)物資運(yùn)到后，由倉(cāng)儲(chǔ)部庫(kù)管人員檢查采購(gòu)物資的品種、規(guī)格、數(shù)量（重量）、包裝情況，填寫(xiě)“采購(gòu)物資檢驗(yàn)報(bào)告單”，并通知采購(gòu)檢驗(yàn)專員到現(xiàn)場(chǎng)抽樣，同時(shí)對(duì)該批采購(gòu)物資進(jìn)行“待檢”標(biāo)識(shí)。第12條采購(gòu)檢驗(yàn)專員接到檢驗(yàn)通知后，到標(biāo)識(shí)的待檢區(qū)域按《采購(gòu)貨物檢驗(yàn)控制標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范程序》對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行檢驗(yàn)，并填寫(xiě)“采購(gòu)物資檢驗(yàn)報(bào)告單”，交采購(gòu)物資檢驗(yàn)主管審核。第13條采購(gòu)物資檢驗(yàn)專員將通過(guò)審批的“采購(gòu)物資檢驗(yàn)報(bào)告單”作為檢驗(yàn)合格物資的放行通知，通知庫(kù)管人員辦理入庫(kù)手續(xù)。庫(kù)管員對(duì)采購(gòu)物資按檢驗(yàn)批號(hào)標(biāo)識(shí)后入庫(kù)，只有入庫(kù)的合格品才能由庫(kù)管員控制、發(fā)放和使用。第14條采購(gòu)檢驗(yàn)專員儲(chǔ)存和保管抽樣的樣品。第15條檢測(cè)中不合格的采購(gòu)物資根據(jù)公司制定的《不合格品控制程序》的相關(guān)規(guī)定處置，不合格的采購(gòu)物資不允許入庫(kù)，由采購(gòu)人員移入不合格品庫(kù)，并進(jìn)行相應(yīng)的標(biāo)識(shí)。第16條如果是緊急采購(gòu)物資，來(lái)不及檢驗(yàn)和試驗(yàn)時(shí)，需按緊急放行相關(guān)制度規(guī)定的程序執(zhí)行。第17條采購(gòu)部按規(guī)定期限和方法保存采購(gòu)物資檢驗(yàn)的記錄。第4章采購(gòu)物資檢驗(yàn)實(shí)施要點(diǎn)第18條采購(gòu)檢驗(yàn)專員收到“采購(gòu)物資檢驗(yàn)報(bào)告單”后，依檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，并將采購(gòu)物資的供應(yīng)商、品名、規(guī)格、數(shù)量、驗(yàn)收單號(hào)碼等填入檢驗(yàn)記錄表內(nèi)。第19條采購(gòu)物資應(yīng)于收到驗(yàn)收單后三日內(nèi)驗(yàn)收完畢，但急需的采購(gòu)物資可優(yōu)先辦理。第20條檢驗(yàn)時(shí)，如果采購(gòu)檢驗(yàn)專員無(wú)法判定貨物是否合格，應(yīng)立即請(qǐng)技術(shù)部、請(qǐng)購(gòu)部委派人員會(huì)同驗(yàn)收，會(huì)同驗(yàn)收的參與人員必須在檢驗(yàn)記錄表內(nèi)簽章。第21條采購(gòu)檢驗(yàn)專員執(zhí)行檢驗(yàn)時(shí)，抽樣應(yīng)隨機(jī)化，不得以個(gè)人或私人感情為由予以判定是否合格。第22條采購(gòu)檢驗(yàn)專員必須及時(shí)反饋采購(gòu)物資檢驗(yàn)情況，將供應(yīng)商的交貨質(zhì)量情況及檢驗(yàn)處理情況登記于供應(yīng)商交貨質(zhì)量登記卡內(nèi)，并每月匯總于供應(yīng)商交貨質(zhì)量月報(bào)表內(nèi)。第23條采購(gòu)檢驗(yàn)專員須根據(jù)采購(gòu)物資的實(shí)際檢驗(yàn)情況，對(duì)檢驗(yàn)的方案、程序等提出改善意見(jiàn)或建議。第24條采購(gòu)檢驗(yàn)專員應(yīng)定期校正檢驗(yàn)儀器、量規(guī)，保養(yǎng)試驗(yàn)設(shè)備，以保證采購(gòu)貨物檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性。第5章采購(gòu)物資檢驗(yàn)結(jié)果處理第25條經(jīng)采購(gòu)檢驗(yàn)專員驗(yàn)證，不合格品數(shù)低于限定的不合格品個(gè)數(shù)時(shí)，則判為該批來(lái)貨允收，采購(gòu)檢