社會保險支出績效評價報告

社會保險支出績效評價報告（xxxx年度）項目名稱：職工基本醫(yī)療保險基金實施單位（公章）：xxxx社會保險管理局負責人（簽章）：xx填報時間：xxxx年2月15日xxxx年職工基本醫(yī)療保險基金收入累計總額為8684萬元，其中保費收入5617.38萬元，利息收入2.94萬元，財政補貼收入17萬元，其他收入16.94萬元，轉(zhuǎn)移收入0.51萬元，上級補助收入3029.23萬元。職工基本醫(yī)療保險基金支出累計總額為8684萬元，其中住院支出813.03萬元，門診支出2214.28萬元，轉(zhuǎn)移支出1.92萬元，上解上級支出5654.77萬元。（包括基金支出預算目標及階段性目標；項目用途和主要內(nèi)容、涉及對象及人數(shù)范圍等）根據(jù)巴政發(fā)【2000】126號文件《xxxx城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險制度改革實施細則》的總體要求，我局對職工基本醫(yī)療保險基金單獨建賬，分賬核算，執(zhí)行國家統(tǒng)一的會計制度，實行嚴格的預算管理，納入社會保障基金財政專戶，實行收支兩條線管理，?？顚Ｓ茫灰婪訌娀鸨O(jiān)管，確?；鸢踩Ｂ毠せ踞t(yī)療保險基金主要用于發(fā)放職工基本醫(yī)療保險待遇，包含住院支出和門診支出，享受住院人次數(shù)2597人次，其中在職職工1187人次，退休職工1410人次，享受門診人次數(shù)76409人次，其中在職職工29691人次，退休職工46718人次；職工基本醫(yī)療保險個人賬戶基金轉(zhuǎn)移。（主要是指社會保險基金支出情況分析，與預算的對比，與上年同期對比增加變動分析）xxxx年職工基本醫(yī)療保險門診支出2214.28萬元，住院支出813.03萬元，轉(zhuǎn)移支出1.92萬元，本年待遇支出3029.23萬元；xxxx年職工基本醫(yī)療保險基金預算待遇支出2958.34萬元，完成預算的102.4%；2017年職工基本醫(yī)療保險基金待遇支出2670.66萬元，本年與上年同期相比增支358.57萬元，增幅為13.43%。增支的主要原因是①職工醫(yī)療保險參保人數(shù)不斷增加，造成享受人群及統(tǒng)籌基金支出相應(yīng)增加；②對職工醫(yī)療保險政策的不斷宣傳，取得了較好成績，提高了參保人員“持醫(yī)保卡就醫(yī)”及“小病門診就醫(yī)”的良好醫(yī)保意識；③根據(jù)《自治州城鎮(zhèn)基本醫(yī)療保險按病種付費實施方案（試行）》（的文件精神，全面推行以病種付費為主的多元復合支付方式，25種病種在全州縣級以上定點醫(yī)療機構(gòu)統(tǒng)一實施。辦法的制定及執(zhí)行情況、1、積極推動“目標--效果導向”管理工作，將績效理念融入項目資金管理，將項目資金安排、執(zhí)行效率和實施效果掛鉤，切實發(fā)揮績效管理約束與激勵功能，強化預算執(zhí)行，提高財政資金使用效益和行政運行效率，確保預算目標的實現(xiàn)。2、xxxx年該項目資金實行?？顚Ｓ?。項目支出均有相關(guān)的授權(quán)審批，資金撥付嚴格審批程序，使用規(guī)范，會計核算結(jié)果真實、準確。項目單位建立健全項目實施預算方案、財務(wù)管理制度和會計核算制度，此次績效評價過程中未發(fā)現(xiàn)有截留、擠占或挪用項目資金的情況。3、根據(jù)巴政發(fā)xx號文件《xxxx城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險制度改革實施細則》的總體要求，職工基本醫(yī)療保險由用人單位和職工按照國家規(guī)定共同繳納基本醫(yī)療保險費，職工基本醫(yī)療保險基金包含統(tǒng)籌基金和個人賬戶基金,分別核算，分開管理，不得互相擠占、透支；統(tǒng)籌基金支付住院醫(yī)療費用，個人賬戶基金主要支付門診醫(yī)療費用。4、縣社會保險管理局開設(shè)基金五險收入戶和職工基本醫(yī)療保險支出戶，收入戶存款實行月末清零,支出戶存款結(jié)余未超過兩個月支出，年末將賬戶余額上解至州社保局專戶。實行州級統(tǒng)籌，縣市不設(shè)財政專戶，每月定期向州局報送月報、季報、年報，防止專項資金有截留、擠占或挪用的情況。社會保險支出績效自評表（xxxx年度）項目名稱職工基本醫(yī)療保險基金社會保險基金預算支出部門xxxx社會保險管理局預算

執(zhí)行

情況

（萬元）預算數(shù)：8183.32執(zhí)行數(shù)：8684其中：社會保險基金8183.32其中：社會保險基金8684其他資金其他資金年度

目標

完成

情況預期目標實際完成目標按時足額發(fā)放職工基本醫(yī)療保險待遇。按時足額發(fā)放職工基本醫(yī)療保險待遇。年度

績效

指標

完成

情況一級指標二級指標三級指標預期指標值（包含數(shù)字及文字描述）實際完成指標值（包含數(shù)字及文字描述）項目完成指標數(shù)量指標參保人數(shù)12732人13701人繳費人數(shù)12732人13701人享受待遇人次數(shù)77314人次79006人次質(zhì)量指標參保覆蓋率100%100%醫(yī)療保險待遇足額發(fā)放率100%100%時效指標醫(yī)療保險待遇發(fā)放及時率100%100%成本指標月人均繳費金額340元342元人均待遇享受水平377元