《工程技術(shù)質(zhì)量管理工作標(biāo)準(zhǔn)》作業(yè)指導(dǎo)手冊(cè)

中交三航二公司

《工程技術(shù)質(zhì)量管理工作標(biāo)準(zhǔn)》作業(yè)指導(dǎo)手冊(cè)

（試行?征詢稿）

1前言

中交三航二公司《工程技術(shù)質(zhì)量管理工作標(biāo)準(zhǔn)》作業(yè)指導(dǎo)手冊(cè)（以下簡(jiǎn)稱：“本

手冊(cè)”）是“中交三航二公司《工程技術(shù)質(zhì)量管理辦法》等若干管理文件匯編（三

航二公司[2012]51號(hào)）”的支撐性管理文件?！氨臼謨?cè)”主要對(duì)項(xiàng)目部（單位）

的工程技術(shù)質(zhì)量（工程竣工資料）管理、工程測(cè)量管理、分包工程管理、創(chuàng)優(yōu)工程

（全面質(zhì)量）管理、科技開發(fā)利用工作管理、工程監(jiān)測(cè)裝置計(jì)量工作管理等六個(gè)方

面的管理工作進(jìn)行了延伸細(xì)化的作業(yè)指導(dǎo)，并以“表式（范本）”形式明確了作業(yè)

“要求和標(biāo)準(zhǔn)”。同時(shí)，“木手冊(cè)”延伸細(xì)化的作業(yè)”要求和標(biāo)準(zhǔn)”是公司對(duì)項(xiàng)目部

（單位）技術(shù)質(zhì)量管理工作進(jìn)行檢查、評(píng)價(jià)、考核的標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)。

“本手冊(cè)”適用于公司所屬項(xiàng)目部（單位）承建的國內(nèi)建設(shè)工程項(xiàng)目。

“本手冊(cè)”由公司技術(shù)部負(fù)責(zé)制定和解釋。

第一部分工程技術(shù)質(zhì)量管理辦法

2工程技術(shù)質(zhì)量管理基礎(chǔ)工作

2.1工程技術(shù)質(zhì)量管理（策劃）基本規(guī)定

2.1.1公司實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目工程施工策劃后，承建工程項(xiàng)目部應(yīng)填報(bào)“新建工程概況信息”

表，由公司技術(shù)部對(duì)項(xiàng)目部進(jìn)行工程技術(shù)質(zhì)量管理基礎(chǔ)工作書面交底，以此實(shí)現(xiàn)公

司對(duì)項(xiàng)目工程技術(shù)質(zhì)量的管理。

作業(yè)指導(dǎo)：

1、項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)新建工程概況信息表“提示要求。將新建工程主要概況信息

填報(bào)公司技術(shù)部。

2、用表：新建工程項(xiàng)目概況信息表（技-1）

2.1.2公司編制的工程技術(shù)質(zhì)量管理基礎(chǔ)工作交底書由項(xiàng)目部總工程師（單位技術(shù)

副主任）簽收，應(yīng)在規(guī)定的期限內(nèi)，完成項(xiàng)目部（單位）工程技術(shù)質(zhì)量管理策劃工作。

2.1.3項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目副經(jīng)理、項(xiàng)El總工程師應(yīng)有上級(jí)單位聘任文件。

作業(yè)指導(dǎo)：項(xiàng)目部（單位）質(zhì)量職能部門應(yīng)保存上級(jí)單位聘任文件（紅頭任命文

件或復(fù)印件）

2.1.4工程項(xiàng)目部（單位）必須設(shè)置獨(dú)立的工程技術(shù)質(zhì)量管理職能部門，并配備符

合以下要求的持證專職質(zhì)量員。

2.1.4.1持證專職質(zhì)量員必須是與公司簽訂勞動(dòng)合同的員工。

2.1.4.2持證專職質(zhì)量員配備人數(shù)（不包括項(xiàng)目部（單位）文件資料員）。

（1）施工合同造價(jià)2億元以下（含2億元）工程項(xiàng)目，必須配備持證專職質(zhì)

量員至少1名。（1名持證專職質(zhì)量員可兼職多個(gè)施工合同造價(jià)2億元以下工程項(xiàng)

目，但多個(gè)兼職項(xiàng)目施工合同總造價(jià)不得超過2億元）。

（2）施工合同造價(jià)2億元以上，5億元以下（含5億元）工程項(xiàng)目，必須配

備持證專職質(zhì)量員至少2名。

（3）施工合同造價(jià)5億元以上工程項(xiàng)目，必須配備持證專職質(zhì)量員至少3名。

（4）船處、航環(huán)預(yù)制廠必須配備持證專職質(zhì)量員至少1名。

（5）安裝處必須配備持證專職質(zhì)量員至少2名（單體2000萬元及以上水電、

設(shè)備安裝工程項(xiàng)目，施工現(xiàn)場(chǎng)必須配備持證兼職質(zhì)量員至少1名）。

作業(yè)指導(dǎo)：

1、項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)合同造價(jià)配備不少于規(guī)定人數(shù)的質(zhì)量員，并以工程項(xiàng)目為單

位統(tǒng)一報(bào)公司政工部、技術(shù)部備案。項(xiàng)目部應(yīng)保存手續(xù)完備的報(bào)備資料。

2、持證專職質(zhì)量員上崗登記備案表中“勞資關(guān)系”應(yīng)注明：合同工、勞務(wù)工、

返聘員工等。

3、非公司簽訂勞動(dòng)合同的委派勞務(wù)工等持證專職質(zhì)■員無相關(guān)正式質(zhì)■文件

的簽字權(quán)。

4、用表：工程建設(shè)項(xiàng)目持證專職質(zhì)■員上崗登記備案表（技-5）

2.1.5公司實(shí)行“工程建設(shè)項(xiàng)目持證專職質(zhì)量員上崗登記備案制”。經(jīng)登記備案的

持證上崗專職質(zhì)量員，項(xiàng)目部不得隨意調(diào)動(dòng)（變崗）。確因工作需要，調(diào)動(dòng)1變崗）

在崗持證專職質(zhì)量員，應(yīng)先行與公司政工部、技術(shù)部溝通，而后必須書面報(bào)請(qǐng)公司

總工程師批準(zhǔn)。

2.1.6項(xiàng)目部（單位）應(yīng)建立健全工程質(zhì)量管理組織體系和質(zhì)量保證體系（含分包）,

明確各級(jí)質(zhì)量責(zé)任人，應(yīng)對(duì)下屬有關(guān)部門的質(zhì)量責(zé)任人用書面形式進(jìn)行確認(rèn),

作業(yè)指導(dǎo)：

1、項(xiàng)目部應(yīng)以框架圖明示“質(zhì)量管理組織體系和質(zhì)量管理保證體系”，并上

墻于項(xiàng)目部主要場(chǎng)所。

2、對(duì)主要相關(guān)部門的質(zhì)量責(zé)任人用書面形式進(jìn)行確認(rèn)，經(jīng)確認(rèn)的質(zhì)■責(zé)任人

應(yīng)由本人簽字。用表：項(xiàng)目部所屬相關(guān)部門質(zhì)量責(zé)任人確認(rèn)書（技-3-1）

3、主要相關(guān)部門的質(zhì)量責(zé)任人在施工過程中發(fā)生變化時(shí)，項(xiàng)目部應(yīng)及時(shí)進(jìn)行

變更，用表：項(xiàng)目部所屬相關(guān)部門質(zhì)■責(zé)任人變更（確認(rèn)）書（技-3-2）

4、原由上級(jí)單位任命的質(zhì)■責(zé)任人，因工作崗位變動(dòng)調(diào)離，重新任命的質(zhì)■

責(zé)任人應(yīng)有上級(jí)單位重新任命的相應(yīng)質(zhì)■責(zé)任人的任命文件。

2.1.7各級(jí)質(zhì)量責(zé)任人必須嚴(yán)格履行各自質(zhì)量職責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量文件簽字權(quán)限的

規(guī)定。非法定或經(jīng)上級(jí)單位（部門）確認(rèn)的各級(jí)質(zhì)量責(zé)任人不得冒簽、代簽及越權(quán)

簽署一切質(zhì)量文件。

作業(yè)指導(dǎo)：

1、各級(jí)質(zhì)量管理活動(dòng)相關(guān)的人員必須持證上崗，持證情況應(yīng)與崗位匹配。持

證人員應(yīng)包括：項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目副經(jīng)理、項(xiàng)目總工、施工員、質(zhì)量員、試驗(yàn)取樣

工。用表：質(zhì)量管理相關(guān)人員持證情況信息記錄表（技-4）

2、未經(jīng)登記備案的持證上崗專職質(zhì)量員無簽字權(quán)。

3、非公司簽訂勞動(dòng)合同的持證專職質(zhì)量員、委派勞務(wù)工等無相關(guān)正式質(zhì)■文

件的簽字權(quán)。

4、質(zhì)?責(zé)任人變更未重新確認(rèn)的相關(guān)的人員無簽字權(quán)。

2.1.8項(xiàng)目部應(yīng)按公司“工程技術(shù)質(zhì)量管理基礎(chǔ)工作交底書”要求，認(rèn)真進(jìn)行工程

項(xiàng)目技術(shù)質(zhì)量管理策劃，及時(shí)編制、報(bào)審（報(bào)備）有關(guān)文件資料。

作業(yè)指導(dǎo)：項(xiàng)目部在簽收“交底書”后，應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)提交如下資料：

1、工程項(xiàng)目（項(xiàng)目部）基本信息一覽表（技-2）。若質(zhì)■管理組織體系主要人

員有變更，須重新報(bào)備，填報(bào)日期為變更日期，保留原信息表。（注：安裝處需每季

度更新一次）

2、項(xiàng)目部所屬相關(guān)部門質(zhì)量責(zé)任人確認(rèn)書（技-3-1）

3、工程建設(shè)項(xiàng)目持證專職質(zhì)■員上崗登記備案表（技-5）

4、應(yīng)持有的施工規(guī)范和質(zhì)■檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)目錄（技同時(shí)項(xiàng)目部須留有一套

完整的施工規(guī)范和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。若項(xiàng)目部暫缺，應(yīng)及時(shí)向公司技術(shù)部書面提出申領(lǐng),

用表：技術(shù)文件、施工規(guī)范、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)申領(lǐng)表（技-6-2）

5、技術(shù)質(zhì)量管理工作計(jì)劃（應(yīng)包含以下章節(jié)：）

（1）工程概況：地理位置、規(guī)模、主要結(jié)構(gòu)形式、造價(jià)、工期、主要參建單位

等。

（2）主要管理措施：質(zhì)保體系、質(zhì)量（創(chuàng)優(yōu)）目標(biāo)、管理制度、分包管理、QC

活動(dòng)等。

（3）主要技術(shù)工藝措施：主要分項(xiàng)、重要部位、關(guān)鍵工序、新技術(shù)、新工藝、

新材料等。

（4）精細(xì)化標(biāo)準(zhǔn)化管理計(jì)劃：總體管理目標(biāo)、管理控制內(nèi)容及細(xì)化管理目標(biāo)

和具體控制措施等。建立實(shí)施過程跟蹤記錄臺(tái)帳。

范本：工程”精細(xì)化標(biāo)準(zhǔn)化管理”計(jì)劃（樣式）（技-7-1）

用表：實(shí)施跟蹤記錄（技-7-4）

（5）質(zhì)量通病防治計(jì)劃：確定通病防治名稱、分析可能產(chǎn)生通病的原因、采

取針對(duì)性的防治措施、時(shí)間節(jié)點(diǎn)、責(zé)任部門和責(zé)任人。建立實(shí)施過程跟蹤記錄臺(tái)

帳。

范本：工程“質(zhì)?通病防治”計(jì)劃（樣式）（技-7-2）

用表：實(shí)施跟蹤記錄（技-7-4）

（6）潛在質(zhì)量隱患辯識(shí)與預(yù)防計(jì)劃：從設(shè)計(jì)、施工、管理、地質(zhì)、環(huán)境、設(shè)

備等方面對(duì)工程主體結(jié)構(gòu)、重要部位、關(guān)鍵工序施工的潛在質(zhì)量隱患進(jìn)行辯識(shí)，

制定相應(yīng)的預(yù)防措施，明確責(zé)任部門和責(zé)任人。建立實(shí)施過程跟蹤記錄臺(tái)帳。

范本：“潛在質(zhì)量隱患辯識(shí)與預(yù)防”計(jì)劃（樣式）（技-7-3）

用表：實(shí)施跟蹤記錄（技-7-4）

6、單位工程、分部、分項(xiàng)工程劃分表（承建工程“適用檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)”專用表式）

7、公司“交底書”中所明確的其它應(yīng)提交的資料

注：安裝處和船處，每年1月底前接受“交底”，并提交以上資料。

2.2質(zhì)量管理基礎(chǔ)工作

2.2.1開工前，項(xiàng)目部（單位）應(yīng)組織有關(guān)人員對(duì)設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行會(huì)審，并形成書面

的設(shè)計(jì)圖紙會(huì)審記錄。設(shè)計(jì)交底時(shí)，應(yīng)將設(shè)計(jì)圖紙會(huì)審意見或建議提請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)答疑，

項(xiàng)目部必須保存設(shè)計(jì)交底會(huì)議紀(jì)要。

作業(yè)指導(dǎo)：

1、設(shè)計(jì)圖紙會(huì)審記錄中的原則性意見或重要建議，在設(shè)計(jì)交底會(huì)議紀(jì)要中應(yīng)

有相應(yīng)回復(fù)。用表：設(shè)計(jì)文件會(huì)審記錄表（SH-R-7.5-01）

2、設(shè)計(jì)圖紙會(huì)審記錄應(yīng)與設(shè)計(jì)交底會(huì)議紀(jì)要一并保存。

2.2.2開工前應(yīng)編制工程項(xiàng)目總體施工組織設(shè)計(jì)、辦妥審批手續(xù)，具體要求按三航

局現(xiàn)行施工組織設(shè)計(jì)管理辦法執(zhí)行。如有特殊情況不能按要求編報(bào)工程項(xiàng)目總體施

工組織設(shè)計(jì)時(shí)，應(yīng)按施工主要順序分別編報(bào)各分項(xiàng)工程施工方案，待條件具備時(shí);

仍須編報(bào)工程項(xiàng)目總體的施工組織設(shè)計(jì)。

作業(yè)指導(dǎo)：

1、施工組織設(shè)計(jì)（分項(xiàng)方案）應(yīng)明確所執(zhí)行的規(guī)范、質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。

2、報(bào)審時(shí)須提交施工組織設(shè)計(jì)（分項(xiàng)方案）報(bào)審表（技-8）,及施工組織設(shè)計(jì)

（分項(xiàng)方案）書面文本二份和電子文本一份。

3、施工中必須嚴(yán)格按已批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計(jì)（方案）組織施工，如因施工條

件發(fā)生較大變化，原施工組織設(shè)計(jì)（方案）有重大改變時(shí)，必須重新編報(bào)施工組

織設(shè)計(jì)（方案）。

4、專項(xiàng)分項(xiàng)施工方案的編制、審批

⑴新工藝、新材料等應(yīng)用或上級(jí)主管部門有明確要求的，工前應(yīng)編制專項(xiàng)分

項(xiàng)工程施工方案，并辦妥審批手續(xù)。

⑵專項(xiàng)分項(xiàng)工程施工方案編制內(nèi)容應(yīng)詳細(xì)明了、附圖齊全，便于指導(dǎo)施工。

專項(xiàng)分項(xiàng)工程施工方案應(yīng)明確所執(zhí)行的規(guī)范、質(zhì)■檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。

5、■大面廣、對(duì)主體工程質(zhì)量影響大的分項(xiàng)工程要明確進(jìn)行首件制施工。

2.2.3項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)由業(yè)主（或業(yè)主委托單位）以書面形式提供的首級(jí)施工控制網(wǎng)起

始點(diǎn)（包括平面及高程控制點(diǎn)），進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)交接，交接雙方單位現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人須在

交接文件上簽認(rèn)。項(xiàng)目部在啟用起始控制點(diǎn)前，須對(duì)其作必要的檢測(cè)，在確認(rèn)點(diǎn)位

精度符合要求后才能使用。

2.2.4項(xiàng)目部應(yīng)認(rèn)真組織首級(jí)及加密施工控制網(wǎng)（點(diǎn)）的測(cè)設(shè)，及時(shí)提請(qǐng)公司技術(shù)

部進(jìn)行首級(jí)及加密施工控制網(wǎng)（點(diǎn)）測(cè)設(shè)的復(fù):核驗(yàn)收。項(xiàng)目部提請(qǐng)公司復(fù)核驗(yàn)收時(shí)、

必須提交《首級(jí)施工控制網(wǎng)起始（平面、高程）交接單》及《首級(jí)施工控制網(wǎng)（點(diǎn)）

測(cè)設(shè)技術(shù)報(bào)告》。

2.2.5首級(jí)及加密施工控制網(wǎng)（點(diǎn)）測(cè)設(shè)未經(jīng)項(xiàng)目部、公司二級(jí)復(fù)核驗(yàn)收的工程項(xiàng)

目不得開工。

2.2.6工程開工伊始，項(xiàng)目部必須及時(shí)召開由施工、質(zhì)量、測(cè)量、材料、試驗(yàn)、經(jīng)

營（預(yù)算）等相關(guān)管理人員參加的工程技術(shù)質(zhì)量管理交底會(huì)，就國家有關(guān)建設(shè)工程

法律法規(guī)和上級(jí)單位（部門）有關(guān)工程技術(shù)質(zhì)量管理規(guī)定等，進(jìn)行工前技術(shù)質(zhì)量管

理工作交底。

作業(yè)指導(dǎo)：用表：工程質(zhì)量例會(huì)記錄（技-9）

2.2.7工程開工前應(yīng)按設(shè)計(jì)文件和相應(yīng)的工程質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行工程項(xiàng)目單位工

程、分部工程、分項(xiàng)工程的劃分，經(jīng)有關(guān)單位批準(zhǔn)后，報(bào)公司技術(shù)部備案。

作業(yè)指導(dǎo)：

項(xiàng)目部應(yīng)留存單位工程、分部工程、分項(xiàng)工程的劃分資料，并據(jù)此開展分項(xiàng)

工程技術(shù)質(zhì)量交底及質(zhì)量檢驗(yàn)的基礎(chǔ)管理。

2.2.8工程質(zhì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)表

2.2.8.1項(xiàng)目部（單位）每季度應(yīng)對(duì)所承建項(xiàng)目工程的技術(shù)質(zhì)量管理和在建工程實(shí)

體質(zhì)量進(jìn)行評(píng)估，于季度末月25日前向公司技術(shù)部提交“在建工程質(zhì)量（季度）

評(píng)估報(bào)告”。主要內(nèi)容應(yīng)包括：

（1）在建工程形象進(jìn)度；

（2）在建工程實(shí)體質(zhì)量情況；

（3）在建工程技術(shù)質(zhì)量管理情況（體系運(yùn)行、基礎(chǔ)工作、測(cè)量管理、資料管

理、分包管理及重要管理事項(xiàng)落實(shí)情況等）；

（4）評(píng)估結(jié)論；

作業(yè)指導(dǎo)：

評(píng)估報(bào)告以PDF或JPG文檔形式傳技術(shù)部郵箱：138jsb@163.com

2.2.8.2當(dāng)年年底未竣工的工程項(xiàng)目，應(yīng)于當(dāng)年度末月20日前上報(bào)當(dāng)年度技術(shù)質(zhì)

量管理工作總結(jié)與來年技術(shù)質(zhì)量管理工作計(jì)劃（可不再報(bào)第4季度“在建工程質(zhì)量

評(píng)估報(bào)告”）。

作業(yè)指導(dǎo)：

當(dāng)年年底末月20日前未辦理“工程竣工內(nèi)部初驗(yàn)”手續(xù)的工程項(xiàng)目均應(yīng)上報(bào)

當(dāng)年度技術(shù)質(zhì)量管理工作總結(jié)與來年技術(shù)質(zhì)量管理工作計(jì)劃。

2.2.8.3公司技術(shù)部、項(xiàng)目部（單位）應(yīng)于每月：季）底前按要求將相關(guān)工程質(zhì)量

統(tǒng)計(jì)信息上傳“信息化協(xié)作平臺(tái)”或填報(bào)中交三航局工程質(zhì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)表報(bào)局工程部。

內(nèi)容應(yīng)包括：

（1）產(chǎn)品交付報(bào)告表；

（2）公司季度檢查情況通報(bào)；

作業(yè)指導(dǎo)：

一、公司上報(bào)局工程部資料：

1、項(xiàng)目交付報(bào)告表（每月月底），工程項(xiàng)目以辦理了“工程竣工內(nèi)部初驗(yàn)”

手續(xù)為交付統(tǒng)計(jì)口徑，用表：項(xiàng)目交付報(bào)告表（SH-R-7.5-09）

2、公司季度檢查情況通報(bào)（每季度檢查完）

二、項(xiàng)目部需上傳信息化協(xié)作平臺(tái)內(nèi)容：（上傳至平臺(tái)的文檔必須是PDF或JPG格

式）

1、質(zhì)量目標(biāo)計(jì)劃：有“創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)”、“質(zhì)■策劃”二欄內(nèi)容需要上傳

（1）創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)：有創(chuàng)優(yōu)要求的項(xiàng)目，錄入“工程項(xiàng)目創(chuàng)優(yōu)計(jì)劃”；

（2）質(zhì)量策劃：錄入“工程技術(shù)質(zhì)量管理工作計(jì)劃”

2、質(zhì)量檢查：

（1）有整改要求的，錄入“檢查通報(bào)”中，然后將相應(yīng)的整改措施和驗(yàn)證

情況錄入“整改措施”欄，如監(jiān)理整改通知單、上級(jí)單位檢查記錄（包括公司質(zhì)

量檢查記錄）；

（2）沒有整改要求的，錄入“檢查記錄”中，如分部、分項(xiàng)檢驗(yàn)批記錄、

公司“季度在建工程技術(shù)質(zhì)量管理自查評(píng)價(jià)匯總表”；

3、人員管理（可按“技-5：工程建設(shè)項(xiàng)目持證專職質(zhì)量員上崗登記備案表”

中人員）；

4、竣工管理（施工過程即時(shí)資料，可按竣工資料歸檔目錄要求適當(dāng)錄入）；

5、不合格品報(bào)告（每月月底上傳），同時(shí)填報(bào)書面“不合格品報(bào)告表

（SH-R-8.3.1-03）”（以PDF或JPG文檔形式傳技術(shù)部郵箱：138jsb@163.com）。

2.2.9例會(huì)制度：項(xiàng)目部（單位）每月應(yīng)召開1?2次工程技術(shù)質(zhì)量例會(huì)。

作業(yè)指導(dǎo)：

1、工程技術(shù)質(zhì)量例會(huì)應(yīng)有書面記錄，應(yīng)較全面的反映近期的施工質(zhì)量和管理

情況，例會(huì)所記錄的問題或改進(jìn)措施應(yīng)予以落實(shí)和閉合。

2、用表：工程質(zhì)置例會(huì)記錄（技-9）

2.2.10工程質(zhì)量（售中）回訪

2.2.10.1項(xiàng)目部（單位）應(yīng)根據(jù)中交三航局，公司技術(shù)部下達(dá)的工程質(zhì)量〔售中）

回訪計(jì)劃，及時(shí)實(shí)施回訪，并將回訪（售中）記錄及時(shí)反饋公司技術(shù)部。

2.2.10.2工程質(zhì)量（售中）回訪，顧客滿意率低于90%,項(xiàng)目部（單位）應(yīng)分析原

因、制訂措施，并以書面形式報(bào)公司技術(shù)部。項(xiàng)目部（單位）要采取措施落實(shí)，重

新實(shí)施回訪。

作業(yè)指導(dǎo)：

1、每年年初由公司技術(shù)部匯編（公司、三航局）工程質(zhì)量（售中）回訪計(jì)劃。

2、年中新開工項(xiàng)目由公司在工程技術(shù)質(zhì)■管理基礎(chǔ)工作書面交底中明確該工

程項(xiàng)目回訪計(jì)劃。

3、公司技術(shù)部下達(dá)的回訪計(jì)劃，只要求對(duì)過程“質(zhì)進(jìn)行回訪；三航局下達(dá)的

回訪計(jì)劃貝1廖求對(duì)過程“質(zhì)工期、服務(wù)”進(jìn)行回訪。

4、用表：顧客回訪記錄表（SH-R-8.2.1-01）

3過程控制管理

3.1分項(xiàng)工程開工前，必須按已批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計(jì)（或分項(xiàng)工程施工方案）編制

該分項(xiàng)工程的技術(shù)交底書，及時(shí)向有關(guān)施工人員交底，并辦好交底手續(xù)。龍沉樁、

預(yù)制構(gòu)件安裝等需外防單位配合施工的分項(xiàng)工程，其技術(shù)交底除應(yīng)向本項(xiàng)目部操作

班組（人員）進(jìn)行書面交底外，還應(yīng)根據(jù)不同的船機(jī)設(shè)備分別向外協(xié)單位相關(guān)人員

進(jìn)行書面技術(shù)交底。

作業(yè)指導(dǎo)：

1、技術(shù)質(zhì)量交底書填寫須使用專用表式，交底書主要內(nèi)容包括使用的規(guī)范、

標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)■要求、施工方法、操作要點(diǎn)，明確所需交接的工序。模板分項(xiàng)的技術(shù)

質(zhì)量交底書，必須附示意圖。用表：技術(shù)質(zhì)?環(huán)境安全交底通知書（SH-R-7.5-04）

2、技術(shù)質(zhì)量交底書應(yīng)編號(hào)保存，并目錄控用表：技術(shù)質(zhì)?安全交底通知書

目錄（技-10）

3、如是計(jì)劃的“首件制”分項(xiàng)工程，應(yīng)在技術(shù)質(zhì)?安全交底通知書目錄（技T0）

表的備注欄注明“首件施工”。

3.2項(xiàng)目工程（主體分項(xiàng)工程及關(guān)乎觀感質(zhì)量的分項(xiàng)工程）施工應(yīng)實(shí)行“首件制”

施工法。項(xiàng)目部應(yīng)在開工前，編制“分項(xiàng)工程首件制施工計(jì)劃目錄”，并明確“首

件”施工項(xiàng)目、數(shù)量、主要工藝措施、關(guān)鍵控制點(diǎn)等?！笆准笔┕そY(jié)束后，應(yīng)及

時(shí)進(jìn)行小結(jié)和工藝優(yōu)化，并對(duì)該分項(xiàng)工程進(jìn)行二次優(yōu)化技術(shù)交底。

作業(yè)指導(dǎo)：

1、工前由項(xiàng)目總工程師組織編制分項(xiàng)工程首件制施工計(jì)劃目錄。依據(jù)施工組

織設(shè)計(jì)（方案）和分項(xiàng)工程技術(shù)交底書，明確“首件”施工數(shù)量、主要工藝措施、

關(guān)鍵控制點(diǎn)等。用表：分項(xiàng)工程“首件制”施工計(jì)劃目錄（技71）。并附于技術(shù)質(zhì)

?安全交底通知書目錄（技TO）后保存。

2、“首件”施工結(jié)束，應(yīng)在分項(xiàng)工程“首件制”施工計(jì)劃目錄（技-11）備注

欄注明。

3、二次優(yōu)化交底書，應(yīng)對(duì)專用表式“技術(shù)質(zhì)量環(huán)境安全交底通知書（SH-R-7.5-04）M

加注“（二次優(yōu)化）”使用。即：技術(shù)質(zhì)財(cái)境安全（二次優(yōu)化）交底通知書（SH-R-7.5-04）

4、二次優(yōu)化交底書附于該分項(xiàng)“技術(shù)質(zhì)量環(huán)境安全交底通知書（SH-R-7.5-04）?

后保存。

3.3施工過程須嚴(yán)格執(zhí)行工序“三檢”制度。上道工序施工結(jié)束后，必須進(jìn)行自檢,

并提交“工序交接單二下道工序在收到上道“工序交接單”后，應(yīng)進(jìn)行互檢，并

經(jīng)專檢滿足相關(guān)要求，方可進(jìn)行下道工序。

作業(yè)指導(dǎo)：

用表：工交接記錄表（SH-R-7.5-06）

3.4隱蔽（不可逆工序）分項(xiàng)工程監(jiān)管

3.4.1項(xiàng)目部須根據(jù)各自承建工程項(xiàng)目特點(diǎn)，工前編制“主體分項(xiàng)隱蔽工程監(jiān)控計(jì)

劃目錄”，明確隱蔽工程監(jiān)控的重點(diǎn)或關(guān)鍵工序，并制定相應(yīng)的專項(xiàng)管理控制措施

和建立專項(xiàng)管理臺(tái)帳。定人定崗，明確職責(zé)，責(zé)任到人，要有程序監(jiān)管制度。質(zhì)保

資料、檢驗(yàn)資料必須可追溯。未履行驗(yàn)收手續(xù)的隱蔽工程嚴(yán)禁覆蓋或進(jìn)行下道工序。

作業(yè)指導(dǎo)：

1、建立專項(xiàng)監(jiān)控管理臺(tái)帳，工前編制“主體分項(xiàng)隱蔽工程監(jiān)控計(jì)劃目錄”及相

應(yīng)的重點(diǎn)或關(guān)鍵工序的監(jiān)控內(nèi)容（細(xì)貝腰求）。

2、用表：主體分項(xiàng)隱蔽工程監(jiān)控計(jì)劃目錄（技-12-1）

3、用表：主體分項(xiàng)隱蔽工程（重點(diǎn)或關(guān)鍵）工序監(jiān)控記錄（技T2-2）

4、隱蔽分項(xiàng)工程必須按規(guī)定填寫隱蔽工程驗(yàn)收記錄或填寫鋼筋綁扎與安裝隱

蔽工程質(zhì)量檢驗(yàn)記錄，并提交監(jiān)理簽認(rèn)。隱蔽工程記錄應(yīng)填寫清晰、內(nèi)容正確、

手續(xù)齊全，以單位工程按日期先后編號(hào)保管，填寫隱蔽工程驗(yàn)收記錄登記表，并

明示工序交接、混凝土澆筑令、混凝土養(yǎng)護(hù)記錄檢索信息。

5、用表：隱蔽工程驗(yàn)收記錄登記表（技T3）

3.4.2上道工序無檢驗(yàn)合格證明，需進(jìn)行“不可逆”的下道工序施工，項(xiàng)目部必須

采取相應(yīng)的預(yù)判措施。如樁基工程必須在檢測(cè)速報(bào)結(jié)論合格的情況下，方可進(jìn)行結(jié)

構(gòu)施工；上橫梁未到強(qiáng)度情況下，安裝預(yù)制構(gòu)件，則必須在上橫梁碎澆筑時(shí)預(yù)留一

組碎試塊，只有在預(yù)留碎試塊試壓強(qiáng)度預(yù)判合格的情況下，方可進(jìn)行預(yù)制構(gòu)件安裝

等等。

作業(yè)指導(dǎo)：應(yīng)書面制定預(yù)判措施，經(jīng)項(xiàng)目總工批準(zhǔn)后執(zhí)行。

3.5“混凝土澆筑令”制度

3.5.1必須嚴(yán)格執(zhí)行“混凝土澆筑令”制度。混凝土工程各工序在自檢、互檢、專

檢滿足要求后，由施工員填寫“混凝土澆筑令”，經(jīng)相關(guān)權(quán)限人員簽字，手續(xù)完備

后，方可澆筑混凝土。嚴(yán)禁無“混凝土澆筑令”澆筑混凝土，不得越權(quán)簽發(fā)“混凝

土澆筑令”。

3.5.2“混凝土澆筑令”簽發(fā)24小時(shí)有效，逾期應(yīng)對(duì)未澆混凝土構(gòu)件進(jìn)行復(fù)查后重

新履行“混凝土澆筑令”制度。

3.5.3“混凝土澆筑令”簽字權(quán)限人因其他工作、休假等原因暫時(shí)離崗，應(yīng)書面委

托同級(jí)管理人員行使簽字權(quán)（委托書應(yīng)注明委托時(shí)段）。在此期間，接受委托人對(duì)

“混凝土澆筑令”簽發(fā)負(fù)責(zé)。

作業(yè)指導(dǎo)：

1、？&澆筑嚴(yán)格執(zhí)行碎澆筑令^度，用表：碎澆筑令（SH-R-7.5-07）e按日期先后

編號(hào)保管，并在“隱蔽工程驗(yàn)收記錄登記表（技73）”中記錄碎澆筑令檢索信息。

2、一次澆筑■在10（W以內(nèi)，由項(xiàng)目部質(zhì)■員簽發(fā)；一次澆筑量在10面以上者，

由項(xiàng)目部總工簽發(fā)。

3、簽字權(quán)限人因其他工作、休假等原因暫時(shí)離崗，應(yīng)書面委托同級(jí)管理人員

行使簽字權(quán)（委托書應(yīng)注明委托時(shí)段）。用表：澆筑令簽發(fā)《委托書》（技-14）。

4、硅澆筑完應(yīng)及時(shí)進(jìn)行養(yǎng)護(hù)，養(yǎng)護(hù)方式和天數(shù)須嚴(yán)格按技術(shù)交底要求執(zhí)行。用表:

混凝土現(xiàn)場(chǎng)養(yǎng)護(hù)記錄（技75）。按日期先后編號(hào)保管，并在“隱蔽工程驗(yàn)收記錄登

記表（技T3）”中記錄混凝土養(yǎng)護(hù)記錄檢索信息。

3.6對(duì)上級(jí)單位的特定管理要求或某一時(shí)期凸顯的技術(shù)質(zhì)量管理和實(shí)體質(zhì)量問題，

由公司技術(shù)部制定相應(yīng)的管理措施和規(guī)定，并以季度質(zhì)量檢查情況通報(bào)的附件“技

術(shù)質(zhì)量重點(diǎn)管理事項(xiàng)”形式予以公布。該“附件”是本文件的延伸管理，具有公司

頒發(fā)的工程技術(shù)質(zhì)量管理辦法（規(guī)定）的同等約束力°項(xiàng)目部（單位）應(yīng)遵照?qǐng)?zhí)行,

嚴(yán)格管理。

3.7對(duì)項(xiàng)目部（單位）工程技術(shù)質(zhì)量管理等有關(guān)工作應(yīng)盡而未履行事項(xiàng)，公司技術(shù)

部以書面形式作為“季度質(zhì)量檢查情況通報(bào)”的附件進(jìn)行告示。

3.8“例外放行”管理

3.8.1對(duì)未能滿足公司工程技術(shù)質(zhì)量管理等有關(guān)規(guī)定而乂需履行相關(guān)工作，公司技

術(shù)部以“例外放行”的形式進(jìn)行管理。項(xiàng)目部（單位）應(yīng)提交注明例外放行緣由及

保證措施的“例外放行報(bào)告單”，經(jīng)公司總工程師批準(zhǔn)后，方可例外放行（如工程

完工未經(jīng)公司內(nèi)部驗(yàn)收，而需辦理交工手續(xù)等）。

3.8.2對(duì)準(zhǔn)予例外放行的，事后其保證措施未在約定期限得到落實(shí)或遺留問題未閉

合的事項(xiàng)，一律列入“應(yīng)盡而未履行事項(xiàng)”予以告示。

作業(yè)指導(dǎo)：

用表：技術(shù)質(zhì)量管理《例外放行》報(bào)告單（技T6）

3.9過程檢查

公司通過不定期巡查和定期（季度）檢查及項(xiàng)目部自查形式，實(shí)施對(duì)在建工程

質(zhì)量的過程管理和監(jiān)控。檢查內(nèi)容有：工程實(shí)體質(zhì)量、工程質(zhì)量管理制度和基礎(chǔ)工

作、工程測(cè)量管理工作、重點(diǎn)管理事項(xiàng)落實(shí)情況等。

3.9.1不定期巡查

由公司技術(shù)部派員不定期對(duì)在建工程進(jìn)行巡查，當(dāng)發(fā)現(xiàn)不符合有關(guān)設(shè)計(jì)文件、

施工規(guī)范等質(zhì)量問題和不良施工行為，應(yīng)以書面記錄形式下達(dá)受查項(xiàng)目部（單位）,

限期整改。公司技術(shù)部派員應(yīng)根據(jù)巡查發(fā)現(xiàn)問題性質(zhì)，明確整改結(jié)果可由項(xiàng)目（單

位）質(zhì)量部門驗(yàn)證或由項(xiàng)目（單位）質(zhì)量部門驗(yàn)證報(bào)備公司技術(shù)部或由公司技術(shù)部

組織驗(yàn)證。

作業(yè)指導(dǎo)：

1、公司技術(shù)部巡查中若有需整改的內(nèi)容，應(yīng)下發(fā)書面限期整改通知，用表：

質(zhì)?檢查情況記錄表（技77）

2、項(xiàng)目部應(yīng)加強(qiáng)施工過程檢查，針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)簽發(fā)書面“工程質(zhì)?整

改通知單”。用表：工程質(zhì)量整改通知單（技78）

3、項(xiàng)目部接到上級(jí)部門“檢查記錄”或自查簽發(fā)書面“整改通知單”后須及

時(shí)制定整改措施，應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)按要求組織驗(yàn)證或報(bào)公司技術(shù)部組織驗(yàn)證。用

表：工程質(zhì)量整改措施單（技-19）、工程質(zhì)量整改驗(yàn)證記錄（技-20）

4、建立目錄受控的“工程質(zhì)量整改臺(tái)帳”（技-21）

3.9.2定期（季度）檢查

3.9.2.1根據(jù)公司在建工程的規(guī)模性、階段性、可查性和地域因素等等，采取兩種

形式進(jìn)行全覆蓋檢查。部分在建工程由公司組織檢查；另一部分在建工程由公司總

工程師授權(quán)項(xiàng)目部（單位）總工（技術(shù)副主任）組織自查。

3.9.2.2公司組織季度檢查由公司總工程師帶隊(duì)，公司技術(shù)部組織，相關(guān)部門參加。

公司技術(shù)部應(yīng)編制季度質(zhì)量檢查計(jì)劃，以書面檢查通知形式下發(fā)受查項(xiàng)目部（單

位）。

3.9.3項(xiàng)目部（單位）預(yù)（自）查

3.9.3.1公司組織檢查的在建工程項(xiàng)目預(yù)查。

3.9.3.1.1受查項(xiàng)目部（單位）須按公司技術(shù)部制定的專用檢查記錄表式內(nèi)容進(jìn)行

預(yù)查。公司對(duì)受查項(xiàng)目部（單位）預(yù)查結(jié)果進(jìn)行符合率考核，并將其列入季度評(píng)價(jià)、

考核體系。

3.9.3.1.2受查項(xiàng)目部（單位）預(yù)查內(nèi)容及責(zé)任部門

（1）實(shí)體質(zhì)量（施工部）

注：質(zhì)量部對(duì)實(shí)體質(zhì)量自查結(jié)果負(fù)有核查責(zé)任。

（2）基礎(chǔ)管理（質(zhì)量部）

（3）測(cè)量管理（測(cè)量部）

注：項(xiàng)目總工（單位技術(shù)負(fù)責(zé)人）對(duì)以上各單項(xiàng)自查負(fù)有管理職責(zé)。

（4）“季度在建工程技術(shù)質(zhì)量管理自查評(píng)價(jià)匯總表”由項(xiàng)目部（單位）質(zhì)量部

門負(fù)責(zé)匯總，項(xiàng)目經(jīng)理簽字確認(rèn)。

作業(yè)指導(dǎo)：

1、實(shí)體質(zhì)?，用表：在建工程實(shí)體質(zhì)?檢查表（技-22）

2、基礎(chǔ)管理，工程質(zhì)■基礎(chǔ)管理分基礎(chǔ)管理（一）和基礎(chǔ)管理（二）兩部分。

自查結(jié)果以“基礎(chǔ)管理（一）、（二）”兩部分平均得分率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。

（1）用表：工程技術(shù)質(zhì)量基礎(chǔ)管理檢查表（一）（技-23-1）

（2）用表：工程技術(shù)質(zhì)量基礎(chǔ)管理檢查表（二）（技-23-2）

3、測(cè)■管理，用表：工程技術(shù)質(zhì)量管理（測(cè)■管理）檢查表（技-24）

4、評(píng)價(jià)匯總，用表：在建工程技術(shù)質(zhì)量管理自查評(píng)價(jià)匯總表（技-25）

3.9.3.2公司總工程師授權(quán)的在建工程項(xiàng)目自查

3.9.3.2.1授權(quán)自查項(xiàng)目的總工程師（單位技術(shù)副主任）應(yīng)按要求，及時(shí)組織本單

位施工員、質(zhì)量員等相關(guān)技術(shù)管理人員對(duì)在建工程的施工質(zhì)量和技術(shù)質(zhì)量管理工作

進(jìn)行自查，認(rèn)真填寫由公司技術(shù)部編制的專用檢查記錄表。

作業(yè)指導(dǎo)：

1、項(xiàng)目部（單位）應(yīng)按授權(quán)書規(guī)定的期限前上報(bào)實(shí)體質(zhì)量、基礎(chǔ)管理、測(cè)?

管理檢查表以及評(píng)價(jià)匯總表和評(píng)估報(bào)告。

2、授權(quán)自查檢查記錄表式與公司組織檢查預(yù)查用表相同。即：表（技-22）、

（技-237）、（技-23-2）、（技-24）、（技-25）

3.9.3.2.2授權(quán)自查項(xiàng)目部（單位）應(yīng)根據(jù)季度授權(quán)自查結(jié)果，認(rèn)真編寫“在建工

程質(zhì)量（季度）評(píng)估報(bào)告”，并將自查記錄一并報(bào)（傳）公司技術(shù)部。

3.9.3.2.3工程技術(shù)質(zhì)量管理工作檢查內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)分辦法按“本手冊(cè)”及公司

技術(shù)部編制的專用檢查記錄表式內(nèi)容實(shí)施。

3.10公司技術(shù)部組織季度檢查，應(yīng)填寫“中交三航二公司質(zhì)量檢查情況記錄表”，

并根據(jù)檢查發(fā)現(xiàn)問題性質(zhì)，明確整改結(jié)果可由項(xiàng)目質(zhì)量部門驗(yàn)證或由項(xiàng)目質(zhì)量部門

驗(yàn)證報(bào)備公司技術(shù)部或由公司技術(shù)部組織驗(yàn)證。

作業(yè)指導(dǎo)：

1、檢查結(jié)果，技術(shù)部以書面形式下達(dá)項(xiàng)目部（單位），用表：質(zhì)量檢查情況

記錄表（技T7）

2、項(xiàng)目部接到“檢查記錄”后，須及時(shí)制定整改措施，并在規(guī)定期限內(nèi)組織

驗(yàn)證或報(bào)技術(shù)部組織驗(yàn)證。用表：工程質(zhì)量整改措施單（技T9）、工程質(zhì)■整改

驗(yàn)證記錄（技-20）

3、同時(shí)將整改措施和驗(yàn)證記錄上傳至協(xié)作平臺(tái)“質(zhì)?管理”一“整改措施，

3.11增定條文

3.11.1質(zhì)量責(zé)仟制。項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)公司質(zhì)量責(zé)仟制的總體要求制定本單位的質(zhì)量

責(zé)任制，并由項(xiàng)目經(jīng)理簽發(fā)批準(zhǔn)實(shí)施。

作業(yè)指導(dǎo)：

用表：工程項(xiàng)目部質(zhì)■責(zé)任制簽發(fā)批準(zhǔn)令（技-26）

3.11.2項(xiàng)目部質(zhì)量考咳。項(xiàng)目部應(yīng)制定相應(yīng)的質(zhì)量考核辦法，并應(yīng)依據(jù)所制定的

質(zhì)量考核辦法實(shí)施質(zhì)量考核，建立獎(jiǎng)罰臺(tái)帳。

作業(yè)指導(dǎo)：

1、質(zhì)量考核辦法應(yīng)明確考核對(duì)象、內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)、辦法等可操作性條款，質(zhì)量

考核應(yīng)每月進(jìn)行一次。

2、獎(jiǎng)罰臺(tái)帳應(yīng)包括：

（D考核對(duì)象：項(xiàng)目部質(zhì)?保證組織體系中的職能部門及個(gè)人

（2）考核內(nèi)容：項(xiàng)目部質(zhì)■考核辦法所規(guī)定的內(nèi)容

（3）考核結(jié)果：項(xiàng)目部質(zhì)■考核辦法所規(guī)定的考核標(biāo)準(zhǔn)

（4）考核意見：項(xiàng)目部質(zhì)量考核辦法所規(guī)定的獎(jiǎng)（罰）制度

（5）相應(yīng)的支撐性材料

3、用表：質(zhì)量考核（獎(jiǎng)罰）記錄（技-27）

3.11.3樁基控制。項(xiàng)目部應(yīng)動(dòng)態(tài)管控在建樁基工程質(zhì)量，建立在建工程樁基檢測(cè)

情況信息臺(tái)帳。

作業(yè)指導(dǎo)：

1、用表：在建工程樁基檢測(cè)情況信息匯總表（技-28-1）

2、用表：在建樁基工程高（低）應(yīng)變檢測(cè)報(bào)告（速報(bào)）臺(tái)帳（技-29）

3.11.4預(yù)制構(gòu)件控制。預(yù)制構(gòu)件委托和制作要求，現(xiàn)場(chǎng)檢查和安裝記錄

預(yù)制構(gòu)件（指混凝土構(gòu)件、鋼筋混凝土構(gòu)件、預(yù)應(yīng)力混凝土構(gòu)件及鋼結(jié)

構(gòu)）應(yīng)委托給合格分承包商加工生產(chǎn)，其資質(zhì)應(yīng)與所委托加工生產(chǎn)預(yù)制構(gòu)件的要求

相適應(yīng)，并經(jīng)監(jiān)理審核批準(zhǔn)。

項(xiàng)目部在委吒預(yù)制構(gòu)件時(shí)應(yīng)明確委托構(gòu)件的數(shù)量、型號(hào)、相關(guān)的技術(shù)要

求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及使用E期等，填寫預(yù)制構(gòu)件委托單。

項(xiàng)目部在預(yù)制構(gòu)件制作期間應(yīng)加強(qiáng)質(zhì)量監(jiān)督、管理，派專人駐廠或定期、

不定期進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督檢查，并填寫檢查記錄。

作業(yè)指導(dǎo)：

用表：工程質(zhì)■整改通知單（技78）

3.11.4.4預(yù)制構(gòu)件駁運(yùn)到現(xiàn)場(chǎng)后，項(xiàng)目部應(yīng)及時(shí)組織人員逐件驗(yàn)收、核查出廠合

格證，并填寫驗(yàn)收記錄表，經(jīng)驗(yàn)收人員簽名后方可用于分項(xiàng)施工。

作業(yè)指導(dǎo)：

用表：預(yù)制構(gòu)件現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收記錄表（技-30）

預(yù)制構(gòu)件安裝應(yīng)有可追溯記錄，并按規(guī)定填寫梁類構(gòu)件安裝記錄表、板

類構(gòu)件安裝記錄表、靠船構(gòu)件安裝記錄表。

作業(yè)指導(dǎo):

用表：梁類構(gòu)件安裝綜合記錄表（技-31-1）

板類構(gòu)件安裝綜合記錄表（技-31-2）

靠船構(gòu)件安裝綜合記錄表（技71-3）

3.11.5檢驗(yàn)批質(zhì)量檢驗(yàn)

3.11.5.1按規(guī)定進(jìn)行分項(xiàng)工程（檢驗(yàn)批）質(zhì)量檢驗(yàn)，填寫檢驗(yàn)記錄，手續(xù)齊全，

目錄受控。

3.11.5.2檢驗(yàn)批質(zhì)量檢驗(yàn)記錄的“主要檢驗(yàn)項(xiàng)目”須寫明可追溯的“檢驗(yàn)和試驗(yàn)”

結(jié)果。

3.11.6項(xiàng)目部應(yīng)制定技術(shù)質(zhì)量管理文件（通報(bào)、通知）傳閱規(guī)定，保存?zhèn)鏖営涗洝?/p>

4遠(yuǎn)離公司本部工程質(zhì)量管理

4.1遠(yuǎn)離公司本部的工程項(xiàng)目定義：是指國內(nèi)蘇、浙、滬地域以外的偏遠(yuǎn)地域工程

項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“偏遠(yuǎn)”工程）。

4.2“偏遠(yuǎn)”工程原則上應(yīng)執(zhí)行公司各項(xiàng)工程技術(shù)質(zhì)量管理規(guī)章制度，應(yīng)以局和公

司有關(guān)技術(shù)質(zhì)量管理制度和規(guī)定為基本要求，實(shí)施工程技術(shù)質(zhì)量管理。當(dāng)“偏遠(yuǎn)”

工程其特性及地域文化和相關(guān)建設(shè)方的管理文化與局、公司的管理制度和規(guī)定不一

致時(shí)，如果意思類同，表述不同，可優(yōu)先執(zhí)行相關(guān)管理方的規(guī)定，如是管理各方特

有的管理制度和規(guī)定，應(yīng)全部遵照?qǐng)?zhí)行。

4.3“偏遠(yuǎn)”工程項(xiàng)目部應(yīng)將建設(shè)方、監(jiān)理方及局和公司等各方的管理制度和規(guī)定

與公司“作業(yè)指導(dǎo)手冊(cè)”的條文內(nèi)容“存同求異”列表存照，建立全覆蓋的目錄受

控、標(biāo)識(shí)清楚、有序規(guī)范的技術(shù)質(zhì)量管理文件資料臺(tái)帳。

作業(yè)指導(dǎo)：

1、編制“偏遠(yuǎn)”工程相關(guān)各方管理制度與作業(yè)指導(dǎo)手冊(cè)條文對(duì)應(yīng)表，建立各

方“意思類同、表述不同”及特有管理制度和規(guī)定的管理臺(tái)帳。

2、用表：“偏遠(yuǎn)”工程相關(guān)各方管理制度與指導(dǎo)手冊(cè)條文對(duì)應(yīng)表（技T2）

4.4“偏遠(yuǎn)”工程如有必須向公司報(bào)審的技術(shù)質(zhì)量控制管理文件，如施工組織設(shè)計(jì)

等，項(xiàng)目部在履行相應(yīng)手續(xù)后，及時(shí)向公司技術(shù)部報(bào)備。

4.5應(yīng)用現(xiàn)代科技信息技術(shù)，實(shí)施“偏遠(yuǎn)”工程技術(shù)質(zhì)量的信息管理

4.5.1根據(jù)“偏遠(yuǎn)”工程特性及地域文化和相關(guān)是設(shè)方的管理文化，由公司技術(shù)部

和項(xiàng)目部共同策劃分析，明確“偏遠(yuǎn)”工程相關(guān)建設(shè)方主要管理措施信息要素、信

息源、信息流形式等，并以《工程相關(guān)建設(shè)方主要管理措施信息管理表》的文件形

式進(jìn)行確認(rèn)。

作業(yè)指導(dǎo)：

1、確定“偏遠(yuǎn)”工程信息管理要素，編制“工程相關(guān)建設(shè)方主要管理措施信

息管理表”報(bào)公司技術(shù)部確認(rèn)。

2、用表：“偏遠(yuǎn)”工程相關(guān)建設(shè)方主要管理措施信息管理表（技-33）

4.5.2經(jīng)確認(rèn)的工程相關(guān)建設(shè)方主要管理措施信息是公司對(duì)“偏遠(yuǎn)”工程項(xiàng)目實(shí)施

信息管理、考核、評(píng)價(jià)的依據(jù)之一。

4.5.3公司技術(shù)部、項(xiàng)目部應(yīng)建立健全工程相關(guān)建設(shè)方主要管理措施信息專項(xiàng)管理

臺(tái)帳，項(xiàng)目部應(yīng)明確技術(shù)質(zhì)量信息管理部門。

4.5.4項(xiàng)目部應(yīng)加強(qiáng)信息管理的硬件條件建設(shè)（配置文件掃描儀等），按時(shí)按規(guī)定

進(jìn)行信息收集和傳遞。

4.5.5項(xiàng)目部應(yīng)按規(guī)定收集有關(guān)信息，以電子郵件形式傳遞公司技術(shù)部。有關(guān)信息

統(tǒng)計(jì)日期為當(dāng)季末月20日，上報(bào)截止日期為當(dāng)季末月25日。

作業(yè)指導(dǎo)：

1、根據(jù)確認(rèn)的“信息表”內(nèi)容，分類整理，編制季度“偏遠(yuǎn)”工程質(zhì)量管理

信息傳遞目錄，明確傳遞的內(nèi)容和份數(shù)，于每季度末月25日前上報(bào)。

2、所傳信息以PDF或JPG文檔形式傳技術(shù)部郵箱：138jsb@163.com

3、用表：“偏遠(yuǎn)”工程質(zhì)量管理信息傳遞目錄表（技-34）

4.6公司技術(shù)部對(duì)“偏遠(yuǎn)”工程須履行過程質(zhì)量監(jiān)督檢查職責(zé)，每年現(xiàn)場(chǎng)檢查不少

于1?2次。根據(jù)“偏遠(yuǎn)”工程特性和地域氣候情況，其現(xiàn)場(chǎng)檢查可不列入公司的

季度質(zhì)量檢查計(jì)劃。

5評(píng)價(jià)考核辦法

公司實(shí)行T?程技術(shù)質(zhì)量季度和年度評(píng)價(jià)考核及各單位質(zhì)量職能部門負(fù)責(zé)人年

度評(píng)價(jià)。

5.1季度評(píng)價(jià)考核

5.1.1評(píng)價(jià)考核對(duì)象：各單位承建的在建工程項(xiàng)目

5.1.2評(píng)價(jià)考核內(nèi)容：在建工程技術(shù)質(zhì)量管理（基礎(chǔ)管理、測(cè)量管理）、實(shí)體質(zhì)量

及重點(diǎn)管理事項(xiàng)。

5.1.3評(píng)價(jià)考核方法

5.1.3.1每季度由各單位進(jìn)行預(yù)（自）查，公司技術(shù)部進(jìn)行抽查，并進(jìn)行符合率考

核。

5.1.3.2根據(jù)基礎(chǔ)管理、測(cè)量管理和實(shí)體質(zhì)量以及預(yù)（自）查符合率和重點(diǎn)管理事項(xiàng)

的檢查實(shí)際得分率，以“好、較好、一般、較差、差”進(jìn)行單項(xiàng)和綜合的季度評(píng)價(jià)。

5.1.4季度檢查評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

5.1.4.1.每項(xiàng)檢查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分為5分，劃分6個(gè)等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)分：

等級(jí)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)分

1完全滿足要求5分

2滿足要求（有偶然、個(gè)別、非原則性缺陷）4分（4.5分）

3基本滿足要求（有較明顯、少量、個(gè)別原則性缺陷）3分（3.5分）

4不滿足要求（有明顯、一定量、較多原則性缺陷）2分（2.5分）

5完全不滿足要求（原則性缺陷明顯）1分

6缺項(xiàng)（應(yīng)有而沒有提供查閱資料）（）分

5.1.4.2各單位應(yīng)按公司要求，認(rèn)真組織季度預(yù)（自）查，并提交相關(guān)預(yù)（自）查

記錄。凡不按要求組織季度預(yù)（自）查，除在公司檢查結(jié)果基礎(chǔ)上分別扣除各單項(xiàng)

符合率3%外，再追扣綜合得分率2?5%。

5.1.4.3由公司組織檢查的工程項(xiàng)目，其相關(guān)資料一律以現(xiàn)場(chǎng)提供查閱為準(zhǔn)，如現(xiàn)

場(chǎng)未能提供查閱，則視為缺項(xiàng)。

5.1.4.4由公司總工程師授權(quán)自查的單位，不按要求、不按時(shí)提交自查資料，該項(xiàng)

目部當(dāng)季質(zhì)量評(píng)價(jià)考核扣2?5%。不提交自查資料，當(dāng)季質(zhì)量評(píng)價(jià)考核為0分。

5.1.4.5單位預(yù)（自）查內(nèi)容漏項(xiàng)或多項(xiàng)（與公司檢查內(nèi)容項(xiàng)不一致）評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)

序號(hào)漏項(xiàng)或多項(xiàng)評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)

預(yù)（自）查內(nèi)容漏項(xiàng)

1W3項(xiàng)為允許漏項(xiàng)

大于3項(xiàng)的預(yù)（自）查內(nèi)容項(xiàng)視為應(yīng)查而漏項(xiàng)。即時(shí)提供資料

2>3項(xiàng)

查閱的，得1?3分。無資料為0分。

預(yù)查（自）內(nèi)容多項(xiàng)

1W3項(xiàng)為允許多項(xiàng)

大于3項(xiàng)的預(yù)（自）查內(nèi)容項(xiàng)應(yīng)提供相應(yīng)資料查閱，并按標(biāo)準(zhǔn)

2>3項(xiàng)

進(jìn)行評(píng)分。無資料為0分。

作業(yè)指導(dǎo)：

項(xiàng)目部預(yù)（自）查，以本季發(fā)生過或增刪、修改過的內(nèi)容進(jìn)行自查和打分，

本季未發(fā)生任何變動(dòng)的資料和記錄不參與本季考核，但必須保持資料完整和整潔。

5.1.5符合率考核

5.1.5.1符合率是指單位預(yù)（自）查得分率與公司檢查得分率的允許偏差率，是對(duì)

單位預(yù)（自）查認(rèn)真與否的評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)。公司規(guī)定允許符合率為3%。

5.1.5.2公司組織檢查工程項(xiàng)目符合率考核

公司組織檢查工程項(xiàng)目對(duì)實(shí)體質(zhì)量、基礎(chǔ)管理、測(cè)量管理等分別進(jìn)行單項(xiàng)符合

率考核。

序號(hào)單項(xiàng)符合率允許偏差率評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)考核標(biāo)準(zhǔn)

1>3%不符取公司檢查結(jié)果，并追扣3$

2W3%符合取公司檢直結(jié)果

單位預(yù)（自）查結(jié)果低于公司檢

3符合取單位預(yù)（自）查結(jié)果

查結(jié)果且超過V3%

5.1.5.3公司授權(quán)自查工程項(xiàng)目符合率考核

公司授權(quán)預(yù)（自）查工程項(xiàng)目對(duì)其綜合得分率與公司檢查項(xiàng)目平均綜合得分率進(jìn)行

符合率考核。

序號(hào)綜合得分率允許偏差率評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)考核標(biāo)準(zhǔn)

取公司檢查項(xiàng)目平均

1>3%不符

綜合得分率并追扣35

取公司檢查項(xiàng)目平均

2符合

綜合得分率

單位預(yù)（自）查結(jié)果低于公司檢

3查項(xiàng)目平均綜合得分率且超過符合取單位預(yù)（自）查結(jié)果

<3%

5.L6專項(xiàng)罰扣（%）

序號(hào)扣分內(nèi)容扣分標(biāo)準(zhǔn)（每起）

1遲報(bào)、瞞報(bào)2-10%

2質(zhì)量問題苗子5?25%

3質(zhì)量問題25~50%

4一般質(zhì)量事故50-100%

5重大質(zhì)量事故100%

6顧客過程滿意率＜90%（不達(dá)標(biāo)）2—10%

媒體公布不良信息

72-10%

（被上級(jí)單位點(diǎn)名通報(bào)批評(píng)）

法令法規(guī)、規(guī)章制度執(zhí)行較差及公司公布直點(diǎn)

82—10%

管理事項(xiàng)不認(rèn)真落實(shí)

9應(yīng)盡而未履行事項(xiàng)被“告示”的2—10%

5.1.7季度檢查評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

5.1.7.1技術(shù)質(zhì)量管理工作（基礎(chǔ)管理、測(cè)量管理）評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

序號(hào)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)價(jià)結(jié)果

1檢查實(shí)際得分率295%好

295%＞檢直實(shí)際得分率288%較好

R而品＞檢查實(shí)際得分率力只。%一般

480%＞檢查實(shí)際得分率275%較差

5檢查實(shí)際得分率＜75%差

5.1.7.2工程實(shí)體質(zhì)量評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

序號(hào)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)價(jià)結(jié)果

1檢查實(shí)際得分率292%好

292%＞檢查實(shí)際得分率285%較好

385舟＞檢查實(shí)際得分率275%一般

475%＞檢查實(shí)際得分率265%較差

5檢查實(shí)際得分率＜65%差

5.1.7.3綜合評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

序號(hào)綜合評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)綜合評(píng)價(jià)結(jié)果

1綜合得分率293%好

293%＞綜合得分率287%較好

387%＞綜合得分率278與一般

478%＞綜合得分率270%較差

5綜合得分率<70%差

5.1.8季度評(píng)價(jià)考核

5.1.8.1季度綜合評(píng)價(jià)結(jié)果為“好”的單位，給予季度公司通報(bào)表揚(yáng)，并按以下標(biāo)

準(zhǔn)給予獎(jiǎng)勵(lì)：

季度綜合獎(jiǎng)勵(lì)季度綜合獎(jiǎng)勵(lì)

序號(hào)工程規(guī)模

評(píng)價(jià)結(jié)果金額評(píng)價(jià)結(jié)果金額

>5億元3.0萬元1.5萬元

>2億元

1好2.0萬元較好1.0萬元

W5億元

W2億1.0萬元5千元

至度綜合邛價(jià)結(jié)果為“好”或“較好”但無實(shí)體檢查內(nèi)容的單位，獎(jiǎng)勵(lì)：5千

2

元?1萬元。

5.1.8.2季度綜合評(píng)價(jià)結(jié)果為“較差”的單位，給予季度公司通報(bào)批評(píng)。被通報(bào)批

評(píng)的單位應(yīng)針對(duì)檢查存在的問題進(jìn)行整改，并以報(bào)告形式將整改措施、整改結(jié)果在

規(guī)定的時(shí)間內(nèi)報(bào)公司技術(shù)部備案。

5.1.8.3季度綜合評(píng)價(jià)結(jié)果為“差”的單位，給予季度公司通報(bào)批評(píng)。被通報(bào)批評(píng)

的單位必須進(jìn)行全面整頓，及時(shí)制定整改措施報(bào)公司技術(shù)部，并在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)整

改落實(shí)，整改結(jié)果由公司技術(shù)部組織驗(yàn)證。

5.1.9“偏遠(yuǎn)”工程項(xiàng)目季度評(píng)價(jià)考核

5.1.9.1“偏遠(yuǎn)”工程季度評(píng)價(jià)考核內(nèi)容由三部分組成：信息管理部分、項(xiàng)目部預(yù)

（自）查部分、公司現(xiàn)場(chǎng)檢查部分。除信息管理部分外，項(xiàng)目部預(yù)（自）查部分、

公司現(xiàn)場(chǎng)檢查部分原則上適用本辦法上述“5.1季度評(píng)價(jià)考核辦法”。

5.1.9.2經(jīng)確認(rèn)的工程相關(guān)建設(shè)方主要管理措施信息是公司對(duì)“偏遠(yuǎn)”工程項(xiàng)目部

實(shí)施信息管理、考核、評(píng)價(jià)的依據(jù)之一。

“偏遠(yuǎn)”工程信息管理考核內(nèi)容、打分標(biāo)準(zhǔn)

標(biāo)

準(zhǔn)

序號(hào)考核內(nèi)容考核打分標(biāo)準(zhǔn)

分

建設(shè)單位（指揮1未按時(shí)按規(guī)定傳遞公司一次扣5分

部）、質(zhì)監(jiān)站等單

—位有組織的現(xiàn)場(chǎng)102簡(jiǎn)報(bào)、通報(bào)中點(diǎn)評(píng)的一般問題一次扣1-3分

檢查情況簡(jiǎn)報(bào)、

通報(bào)等3簡(jiǎn)報(bào)、通報(bào)中被點(diǎn)名批評(píng)一次扣3?5分

4簡(jiǎn)報(bào)、通報(bào)中被責(zé)令整改一次扣5?10分

5簡(jiǎn)報(bào)、通報(bào)中被點(diǎn)名表揚(yáng)加5~10分

1未按時(shí)按規(guī)定傳遞公司一次扣5分

2例會(huì)紀(jì)要輕微問題一次扣0.5—1分

監(jiān)理工地例會(huì)會(huì)

二20

議紀(jì)要

3例會(huì)紀(jì)要一般問題一次扣1?5分

4例會(huì)紀(jì)要責(zé)令停工整改問題一次扣5?10分

1未按時(shí)按規(guī)定傳遞公司一次扣5分

局指管理、檢查情況通報(bào)中點(diǎn)

2一次扣1?3分

評(píng)的一般問題

局指管理、檢查情況通報(bào)中被

局現(xiàn)場(chǎng)指揮部3一次扣3?5分

點(diǎn)名批評(píng)

（局指）管理會(huì)

議紀(jì)要和檢查情局指管理、檢查情況通報(bào)中被

三204一次扣5?10分

況通報(bào)及局本部責(zé)令整改

年度檢查情;兄通

報(bào)5局本部年度檢查現(xiàn)場(chǎng)點(diǎn)評(píng)批評(píng)一次扣1?5分

6局本部年度檢查情況通報(bào)批評(píng)一次扣5?10分

7會(huì)議紀(jì)要、通報(bào)中被點(diǎn)名表揚(yáng)加5?10分

1未按時(shí)按規(guī)定傳遞公司一次扣5分

項(xiàng)目部月度質(zhì)量例會(huì)紀(jì)要無實(shí)

2一次扣1—3分

質(zhì)性內(nèi)容

項(xiàng)目部季度質(zhì)量自查報(bào)告和自

3查評(píng)估表，內(nèi)容不全，與相關(guān)一次扣3?5分

方信息明顯矛盾。

樁基工程質(zhì)量管理信息與相關(guān)

三航二公司主要

四504信息明顯矛盾，隨機(jī)調(diào)閱檢測(cè)一次扣3?5分

信息管理措施

報(bào)告與上報(bào)信息不符

工程測(cè)量管理信息與相關(guān)信息

5明顯矛盾，隨機(jī)調(diào)閱檢測(cè)報(bào)告一次扣3?5分

與上報(bào)信息不符

6工程照片信息缺一張扣0.5分

過程質(zhì)量管理活動(dòng)不響應(yīng)、執(zhí)

7一次扣1?3分

行不力

建設(shè)單位（指揮

五301未按時(shí)按規(guī)定傳遞公司一次扣5分

部）、質(zhì)監(jiān)站、監(jiān)

理、局指、局本

部、公司（技術(shù)2措施、整改記錄、驗(yàn)證信息缺一項(xiàng)折2?5

部）等上級(jí)單位

的簡(jiǎn)報(bào)、通報(bào)、下次簡(jiǎn)報(bào)、通報(bào)、會(huì)議紀(jì)要等

會(huì)