國家建筑標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計圖集鋼筋排布規(guī)則與構(gòu)造詳圖

年度內(nèi)審計 （JL-P27-審核日程 （JL-P27-內(nèi)審檢查 （JL-P27-不符合項報 （JL-P27-內(nèi)審報 （JL-P27-不符合項分布表（JL-P27-會議簽到 （JL-P04-編輯審核批準(zhǔn):日期:2007-07-

2007年度內(nèi)審計 JL-P27- ISO/TS16949：2002質(zhì)量管理體系是否保持正常ISO/TS16949：2002質(zhì)量管理體系覆蓋的所有部門、過程和班次。3審核依據(jù)□ISO/TS16949:2002□相關(guān)法律法規(guī)、國家/≦ISO/TS16949:2002≦410月下旬，采用集中審核的方式，審核的具體日期、時間表示計劃 表示已審 表示已采取糾正措施 表示糾正措施已驗證合日期：2007-03-日期：2007-03-日期：2007-03-審核日程 JL-P27- No.0601- 審核員（A組審核員（B組審核員（C組審核200772021日（二天 審核內(nèi)容（涉及的過程條款號10-8：00-8：40- 管理平審-MP2(5.6)/資源提供（6.1）/數(shù)據(jù)分析 文件控制-SP12(4.2.1/4.2.3)管理者代表測量分析和改進（8.1）/糾正和預(yù)防措施-資源提供（6.1）/基礎(chǔ)設(shè)施-SP5(6.3/7.5.1.4)/-SP6(7.5.1.5/7.5.4.1)/工作環(huán)境-SP4(6.4)/產(chǎn)品制造-（7.5有關(guān)條款）./產(chǎn)品防護-12：30- 文件控制-SP12(4.2)記錄控制-SP13(4.2.4/)/工廠、設(shè)施和設(shè)備策劃（6.3.1）/經(jīng)營計劃-MP1(5.4.1.1)產(chǎn)品實現(xiàn)的策APQP-COP2(7.1/7.2.1.17.3相關(guān)條款)/生產(chǎn)件批準(zhǔn)-COP3(7.3.6)/產(chǎn)品制造-COP4(7.5.1.3/14：00-人力資源-SP4(6.2)/不良質(zhì)量成本 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確認(rèn)和評審-COP1(7.2.1/7.2.2)/-SP1(7.4)/顧客財產(chǎn)-SP8(7.5.4)/交付-7.5.5）/顧客服務(wù)和顧客溝通-COP6/顧客投訴處理-COP7(7.2.3c)/顧客滿意-12質(zhì)量指責(zé)（5.5.1.1）/SP4(6.4/與實現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量6.4.1/6.4.2)/-COP4(7.5.1/7.5.1.2/10-8：00-質(zhì)量指責(zé)（5.5.1.1）/SP4(6.4/與實現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量6.4.1/6.4.2)/-COP4(7.5.1/7.5.1.2/質(zhì)量指責(zé)（5.5.1.1）/管理評審-MP2(5.6)/標(biāo)識和可追溯性-SP7(7.5.3)監(jiān)視和測量裝置的控制-SP10(7.6)/實驗室控制-SP11(7.6.3)/內(nèi)部審核-MP3(8.2.2)監(jiān)視和測量（8.2.3/8.2.4）/預(yù)防措施-12：00-倉庫工作環(huán)境-SP4(6.4)/標(biāo)識和可追溯性-SP7/產(chǎn)品防護-13：00-14：00-審核日程 JL-P27- No.0601- 審核員（A組審核員（B組審核員（C組 202006日（二天；柳州：1025 審核內(nèi)容（涉及的過程條款號10-8：00-8：40-質(zhì)量指責(zé)（5.5.1.1）/SP4(6.4/與實現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量6.4.1/6.4.2)/-COP5(7.5.1f/7.5.5)/倉庫工作環(huán)境-20061026日發(fā)布，發(fā)放范圍為公司領(lǐng)導(dǎo)、管理者代表、各部門/車間柳州分廠負(fù)責(zé)人及審核組成員內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核采用的過程分析模式圖JL-P27-過程輸入資料的充分性（1每一過程的輸入是否充分？2國成輸出是否適宜和有效？3過程的責(zé)任是否清楚和明確，崗位人員人員是否勝任？4過程地資源是否充分和良好？5過程的運行程序/方法是否正確并得到實施？6過程是否達到了策劃的預(yù)期目標(biāo)？7過程的各項活動是否充分予以展開？（JL-P27-03No.00）編制 審批 日期：2007-07- 表JL-P27- 列出過程所涉及使用什么（設(shè)備、材（價指標(biāo)料等等審核過程實際運行是否覆蓋了標(biāo)準(zhǔn)條款的所有要求？有無遺審核過程的審核過程的責(zé)任部門及其職責(zé)是否明確和清楚？崗位人員是過程所投入的資源是否充足 表JL-P27- 20061020 2006-10- 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定與產(chǎn)品有關(guān)要求（7.2.1；（7.2.2；與產(chǎn)品有關(guān)要求（7.2.2.1；保密（7.1.3；組織制造的可行（7.2.2.2（/訂單/詢價單生產(chǎn)能力、生產(chǎn)辦公設(shè)備/通執(zhí)行《產(chǎn)品要求的確定與評審控制合同及時評100%；評審準(zhǔn)確率合同評審時100%在作出提供承4簽定合同成報價產(chǎn)品總數(shù)□3風(fēng)險（制造可行性）試制任務(wù)書（新產(chǎn)品□格項：發(fā)現(xiàn)少本過程及體系文件基本覆蓋了以上條查合同訂單/品資料及相關(guān)信息齊確定了顧客的1查顧客要求已確認(rèn)，有合同售生產(chǎn)計劃；21主管部門要求；2具識法律法參與了特殊合同的評查《產(chǎn)品要求的確定與評審控制程1.前）99%；2評客產(chǎn)品更改要求風(fēng)險（行性）進行了評估；3序》能滿足3數(shù)訂單未進行合同的記錄（行；4簽定合同成100%。行評審；5特殊合同/書（新產(chǎn)品）涉及的其他支持過1顧客指定的特殊特性（7.2.1.1），（7.2.3編制： 日期：2006-10- 表JL-P27- 200610 2006-10- 1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃2產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃——補充（7.1.1；3APQP4工廠、設(shè)施和設(shè)（6.3.1；5組織制造的可行（7.2.2.2 更改控制（7.1.4產(chǎn)品過程標(biāo)桿和技術(shù)文件技術(shù)；（APQP第一亦應(yīng)檢查其他各；試驗/產(chǎn)品/MSA)；確認(rèn)（PPAP等。2APQP1）小組成技術(shù)人必要時CAD（包括電腦/復(fù)印件打字生產(chǎn)設(shè)施和產(chǎn)品質(zhì)量先過程失效模現(xiàn)有操作有4控制計劃編5QS9000大參考手冊線產(chǎn)品開發(fā)進度遵守率≥促進對所有更改的早期識少生產(chǎn)后設(shè)計減少變差和的成本及時提供個顧客優(yōu)質(zhì)一次性通過，□試生產(chǎn)的產(chǎn)品35投資實際值≦經(jīng)審核，進行了APQP策劃，基本XXXX產(chǎn)品策1布置圖、A和作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件。2策劃了產(chǎn)品實現(xiàn)所需過程，確作；進行了生產(chǎn)確認(rèn)；完成PA計算等。資源充足，滿足策劃的文件齊全，能確保APQP1開發(fā)進度遵守率100%；2達到了促進對所有更改的早期3各種樣件通過率4顧客雖未通過獲得批準(zhǔn)；5資額度在預(yù)算范圍涉及的其他支持過程（7.1.3過程設(shè)計和開發(fā)過程（7.3）控制計劃編制（7.5.1.1）工廠、設(shè)施和設(shè)備策劃（6.3.1）FMEA(7.3.2.2)（7.1.2編制： 日期：2006-10-

表JL-P27- 20061020 2006-10- 設(shè)計和開發(fā)策劃多方論證方法特殊特性設(shè)計和開發(fā)評審監(jiān)視設(shè)計和開發(fā)確認(rèn)設(shè)計和開發(fā)更改析（DFMEA，如顧客提c)APQP策劃第一第二開發(fā)計劃書d)控制計劃;e)作業(yè)程不合格的及時發(fā)的生產(chǎn)件批準(zhǔn)。性設(shè)計;c)潛在失d)幾何尺寸和公3相關(guān)部門：生產(chǎn)1辦公設(shè) 3測量和1執(zhí)行《設(shè)計和開發(fā)1設(shè)計和開發(fā)90%2PPAP一次性通過；3階段評審?fù)ㄟ^率100%；4工藝100%齊5過程設(shè)計輸出能確保安全、均衡生產(chǎn)，體現(xiàn)人機工程學(xué)要求；6適當(dāng)時采用防錯技術(shù)。改進不合查有顧客提供的設(shè)計記錄、APQP策劃第一/第本目標(biāo)；產(chǎn)品保證計劃,APQP小組策劃的新a)計有設(shè)備設(shè)過程控制文件能滿3階段評審?fù)ㄟ^率100%95%；過程術(shù)應(yīng)加強涉及的其他支持（4.2.33內(nèi)部溝通過程（5.5.3/7.5.1.7）5.5.3（7.5.1.1（8.2.3.1編制： 日期：2006-10-

表JL-P27- 20061020 2006-10- 1工程更改文件（如果有工程批準(zhǔn)（如果有要求零件提交保證書輔助檢具（如果有2121主管部門：2技能要求：掌握PPAP的程序及及提交/保存3相關(guān)部門：生產(chǎn)部和供1辦公/通訊2實施生產(chǎn)件批準(zhǔn)所需要的生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備、工裝和檢測1批準(zhǔn)設(shè)控制程序控制程產(chǎn)件批準(zhǔn)1顧客一次性通過2我公司對關(guān)鍵外包供方產(chǎn)品的及PPAP的3保持生產(chǎn)過程批準(zhǔn)要求規(guī)定的過PPAP要求CpkCOP3覆蓋了本條款的要PPAP文件符合《PPAP》PPAP文件和提供給顧客PPAP記錄滿足1PP的職責(zé)要求明確，能歸口管理P2重視不夠，為提供不出紀(jì)錄。12.對外包供方的PPAP尚未足夠（7.4（8.2.3.1（8.2.4.1/8.2.4.24產(chǎn)品/編制： 日期：2006-10-

表JL-P27- No.20061020 2006-10- 顧客導(dǎo)向過程務(wù)提供（生產(chǎn)1生產(chǎn)和服2作業(yè)指導(dǎo)3作業(yè)準(zhǔn)備4生產(chǎn)計劃5生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確1234現(xiàn)有生產(chǎn)能力狀12341主管部3相關(guān)部部、供銷部、各車1辦公2生產(chǎn)3工藝4檢測5生產(chǎn)資金1制造過程控2作業(yè)3安全操作規(guī)4應(yīng)急1生產(chǎn)計劃執(zhí)行100%；2計劃正確性3產(chǎn)品合格率4制造過程穩(wěn)定Cpk≥1.33；5工藝符合率6生產(chǎn)節(jié)拍符合7□間應(yīng)重視制定和執(zhí)行生產(chǎn)進度作業(yè)計劃，確保準(zhǔn)時交付。□不合格項：務(wù)提供（制造12123計劃執(zhí)行率本過程運行覆蓋并符合以上條款的部分作業(yè)方法設(shè)備調(diào)主管文件適計劃正確性產(chǎn)品合格率99%以上工藝符合率編制：梅春 日期：2006-10- 表JL-P27- 20061020 2006-10- 交付和支貨計劃編制發(fā)貨產(chǎn)品的質(zhì)量行交付產(chǎn)品審1放行、交付（7.5.1.f；2產(chǎn)品交付過3交付產(chǎn)品 顧客合同/交付計劃；交付憑（（必要時）顧客發(fā)貨確認(rèn)單顧客要求的交付溝通方式和交付設(shè)備與合格的運輸與顧客溝通產(chǎn)品防護和交付控制銷售交付運輸管理理銷售資金準(zhǔn)時交付率交付產(chǎn)品不 附加運費盡成品周轉(zhuǎn)期杜絕對顧客6超額運費/議加強對交付運輸過程的控括運輸服務(wù)供運行覆蓋并符合以上條1顧客定單；交付憑合同價格；2有生產(chǎn)能力、庫存目標(biāo)；3經(jīng)查：1能準(zhǔn)時交付符合要求的產(chǎn)品；2有產(chǎn)品最終審核報告；3發(fā)貨單；4獲得顧客支付的貨款/轉(zhuǎn)帳支票；5有交付記錄和臺帳；61主管部門供銷部具備交付溝通2相關(guān)部門積極配合及時交程序/制度能滿足交付過程控制要1做到準(zhǔn)時交付100%；2交付產(chǎn)品不合格率小于3未發(fā)生附加運4/天造成顧客的中0。（8.2.2.3.（6.3.2（7.5.1.5（8.3.3編制：王 日期：2006-10-

表JL-P27- 20061020 2006-10- 1顧客溝通（7.2.3；2顧客溝通——（7.2.3.1；3服務(wù)信息反饋4與顧客達成的服務(wù)協(xié)（7.5.1.81顧客反饋2顧客的服3顧客服務(wù)質(zhì)41及時向顧客提供售前/234服務(wù)專用工具和設(shè)備6服務(wù)網(wǎng)點有效性的驗1主管部門：2與顧客現(xiàn)場服務(wù)和處理顧客問題的能3相關(guān)部門：1辦公/2必要31服務(wù)人員的合格100；2顧客對服務(wù)的滿34服務(wù)項目的有效1應(yīng)加強顧客函電來訪信息的記錄保2重視對服務(wù)網(wǎng)點有效性的驗證和紀(jì)1過程輸入分2應(yīng)加強顧客函電來的保1能及時向顧客提供售2服務(wù)信息能及時反饋5服務(wù)人員能滿足服務(wù)6服務(wù)部門和人員能1服務(wù)人員崗位資100%合格率；服務(wù)人員素質(zhì)能2顧客對服務(wù)的滿95分；34涉及的其他支持（8.5.2.4（6.3.2（7.5.1.5（7.5.2編制：王 日期：2006-10- 表JL-P27- 20061020 2006-10- 1）顧客溝通試驗分析顧客的產(chǎn)品拒收4關(guān)于質(zhì)量或交付1）及時給顧客以滿意的1主管部2技能要與顧客溝通能力；處理顧客問題的能3相關(guān)部部門、技1辦公/2必要的賠償經(jīng)3拒收產(chǎn)品的分4提供退賠產(chǎn)品的生產(chǎn)加工設(shè)1快速反饋及時100%；2顧客問題解決100%。3次/4顧客退貨率‰□1建議今后更8D措施報2應(yīng)更加重視本過程運行覆蓋并符合以上條款的1怨紀(jì)錄、顧客的產(chǎn)2未給顧客造成生產(chǎn)中斷，未發(fā)生售3有關(guān)于質(zhì)量或交但未明確貫標(biāo)服務(wù)總主管人員。文件基本適宜于過程1快速反饋及時100%；2顧客問題解決100%。34顧客退貨數(shù)XXX件,顧客□不合格項：xx%涉及的其他支持過（4.2.4（SP（8.5（8.5.1.2（8.5.2.1598.5.2.2/8.5.2.4),編制：王 日期：2006-10- 表JL-P27- 200610 2006-10- 供方1）采購2）4）貨來源5）79對供方的監(jiān)視產(chǎn)品開發(fā)/生產(chǎn)品改進需樣件認(rèn)可資料/PPAP認(rèn)可資料/與供方的技術(shù)//1主管部門：2產(chǎn)品技術(shù)要能力（；3相關(guān)部門：生產(chǎn)部、技術(shù)部、質(zhì)管1辦公2采購3運輸4物資5搬運1方控制2購控制1采購產(chǎn)品2供方交付我方支付供方附加主要外包供方質(zhì)量管理體系開發(fā)3年內(nèi)通ISO9001：2000對關(guān)鍵外包過程供方每年進行1次體系業(yè)關(guān)鍵外包□物資合格供方名提供良好的外包服務(wù)(查有關(guān)記錄，如運輸本過程運行查有以上過程資滿足1采購產(chǎn)品批合格率＞98%；2供方100%；我方支付準(zhǔn)時率＞85%；3供方未發(fā)生附加運費。主要外包供方質(zhì)量管理體系開發(fā)已通過ISO9001：2000X5對供方正在進行PPAP編制： 日期：2006-10- 表JL-P27- 2006102006-10- 采購產(chǎn)品的 自檢/互檢/檢驗人員具備上崗能3相關(guān)部門：1檢測/試驗場所（實驗室；2檢測4試驗2檢驗/律5S自檢/首檢/巡檢的執(zhí)行率100％；100％；檢驗/項:建議加強對管理骨干進行統(tǒng)計過程控制產(chǎn)品檢驗/檢驗/運行覆蓋以上條款的要過程輸入充足而過程輸出滿足策劃預(yù)期部門人員能力滿足要求；但應(yīng)加強對關(guān)鍵過程的統(tǒng)計過程控制，對骨滿足過程序滿主要制造過程能力指Cpk≥1.33；100％；產(chǎn)品及時檢驗和及時100％；生產(chǎn)過程中不合格品檢驗/檢驗/試驗記錄及時足過程2關(guān)鍵過程應(yīng)加強控制圖控制的不合編制： 日期：2006-10- 表JL-P27- 2006102006-10- （8.3.2；3顧客通知/采購?fù)鈪f(xié)不合過程產(chǎn)品檢驗不合格品優(yōu)先減少計劃（必要時驗人員具備產(chǎn)品合格與否的判斷能審人員具備不合格品原2相關(guān)部門：部/1檢測2試驗3不合4不合5不合格品返工加工設(shè)備。檢驗試11002不合格品100％標(biāo)識/3對重大不合格品應(yīng)制4對嚴(yán)重不合格品要制改進不合質(zhì)管部應(yīng)重視制定和實施不合格品要優(yōu)先減少計運行覆蓋并符合以上條過程輸入充足而過程輸出基本滿足策責(zé)任明確，崗位人員能力滿滿足過程序滿足過程控制的1現(xiàn)場不合格品100％2不合格品100％標(biāo)識3對重要不合格品已制4但對嚴(yán)重不合格無不編制： 日期：2006-10-

表JL-P27- 200610 2006-10- 1（6.4；2與產(chǎn)品質(zhì)（6.4.1；3生產(chǎn)環(huán)境1文明生產(chǎn)要求/34產(chǎn)品和制造過程對生產(chǎn)環(huán)境的工51“5S”活動/符合要求的生產(chǎn)環(huán)境條生產(chǎn)中和諧良好的人際要求方面的知識和判斷知識和檢查2相關(guān)部門：/1基礎(chǔ)2安全3清掃4工作2“5S”2工藝記錄執(zhí)行率>9534各生產(chǎn)現(xiàn)場清潔、有序，50改進不合本過程覆蓋以上條過程輸入充足而責(zé)任明確，崗位人員能力滿充足，滿足過程序方工藝記錄檢查平均打分>95編制：梅春 日期：2006-10- 表JL-P27- 200610 2006-10- 設(shè)備管理（基礎(chǔ)設(shè)施）1（6.3；2（6.3.1；3應(yīng)急計劃（6.3.2；4預(yù)防性和預(yù)見12新產(chǎn)品開發(fā)/老產(chǎn)品改造設(shè)備需3設(shè)備技術(shù)更新維修/維護/設(shè)備維護人員具備設(shè)備管理和維2相關(guān)部門：1設(shè)備/2技術(shù)檔3必要?1基礎(chǔ)3設(shè)備1設(shè)備利用率2維護計劃（包括預(yù)防性維護計劃）100％；3設(shè)備不帶病運行；不超負(fù)4平均故障率5維修備件可得率≥80％；改進107設(shè)備清潔，標(biāo)識和狀態(tài)清8不合本過程運行覆蓋并符合以上過程輸入充足而責(zé)任明確，崗位人員能力滿滿足過程控制程序滿足過程控制的1.1-104設(shè)備平均故障率5維修備件可得率678編制：梅春 日期：2006-10-

表JL-P27- 200610 2006-10- 1（6.3；2（7.5.1.5；3顧客所有的生產(chǎn)工裝求；2老產(chǎn)品改造需求；3工裝的生產(chǎn)和更換需求；4現(xiàn)有工裝狀況；5工裝防錯要求；8顧工裝采購/工裝驗收/維護/保養(yǎng)/更工裝/（如有工裝維護人員具備工裝管理和維1工裝/2技術(shù)檔3工裝4工裝工裝平均故障率工裝易損備件可得率關(guān)鍵工裝納入預(yù)防性維改進建議加強工裝文件的管不合本過程運行充查過程的輸入123雖有工裝預(yù)防性維護計和人員職責(zé)明2建議工裝平均故障率工裝易損備件可得率6部分工裝無標(biāo)識或裝無標(biāo)識或狀態(tài)標(biāo)不清楚，編制：梅春 日期：2006-10-

表JL-P27- 200610 2006-10- （7.5.1.5；識（7.1.4注）顧客財產(chǎn)/顧客標(biāo)識要產(chǎn)品/狀態(tài)可追溯性要顧客財產(chǎn)標(biāo)；顧客財產(chǎn)/1產(chǎn)品方面為2相關(guān)部門：生產(chǎn)部/龔小不/車間/庫2顧1生產(chǎn)過程中產(chǎn)品1002檢驗試驗工裝狀100％識；3標(biāo)識清晰、可靠、4確保有效實現(xiàn)產(chǎn)品100%可追溯；5因標(biāo)識錯誤造成的0。改進不合（7.5.4/7.5.4.1；5本過程運行覆蓋并符合以上過程輸入充足而責(zé)任明確，崗位人員能力滿滿足過程序滿1生產(chǎn)過程中產(chǎn)品100足過程控制的檢驗/試驗/工裝狀態(tài)絕大40編制： 日期：2006-10-

表JL-P27- 200610 2006-10- 12顧客所有的生產(chǎn)（7.5.4.1；2更改控制：任何影品的標(biāo)識（7.1.4）31212顧客產(chǎn)品/工裝/對管理者記賬/標(biāo)識能技術(shù)部/生產(chǎn)顧客工工裝維護設(shè)備顧客財產(chǎn)標(biāo)識正確100%100%顧客文件100%評審改進不合格:本過程運行覆蓋并符合以上條款過程輸入充足.部門人員能力滿足過程序滿顧客財產(chǎn)（文件）標(biāo)100%正確；顧客財產(chǎn)（除文件足過程控制的編制：

表JL-P27- 20061020 2006-10- 1111搬運包裝搬運包1改進12（數(shù)據(jù)的項數(shù)/（7.5.5；2項數(shù)應(yīng)定期2（7.5.5.1；4供貨顧客基本5物料保存期限表、物料庫存限2包裝/貯存防護良好的3知識搬運2因產(chǎn)品防護不當(dāng)造成34加強對關(guān)鍵外包供方的現(xiàn)場2庫存35零件/材料錯發(fā)率技技術(shù)部供銷部6建立了有效的庫存管間/71行充分覆蓋合過程輸入充分而適責(zé)任明確，人員能力滿足要滿足過程序滿足過程控制的因產(chǎn)品防護不當(dāng)造成材料庫存周轉(zhuǎn)周期平60天不合4零件/6基本建立了有效的庫7應(yīng)定期加強對關(guān)鍵外編制：梅春 日期：2006-10-

表JL-P27- 20061021 2006-10- 1監(jiān)視1監(jiān)視和測量裝置的（7.5.6；2（7.6.1；2校準(zhǔn)/（7.6.2；準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)合格的校準(zhǔn)/MSA測量裝置管理知識、計MSA知識和生產(chǎn)部/技術(shù)2檢測3適宜監(jiān)視和測量裝置控測量（MSA3檢定、在用測量設(shè)備完好率GR＆R≦10%,檢測器具可得率＞100%改進不合主要制造過程的測量GR＆R≦10%ndc≥5的要求；檢測器具可得率＞100%本過程運行覆蓋并過程輸入充過程輸出滿足策劃預(yù)期的要責(zé)任明確，人員能力滿足要滿足過方法滿足過程控制的編制： 日期：2006-10- 表JL-P27- 20061021 2006-10- 11新產(chǎn)品開發(fā)需2老產(chǎn)品改進需3產(chǎn)品生產(chǎn)//4顧客提出的實6供方樣件及試有資格的外部/商業(yè)/獨立產(chǎn)品試驗?zāi)茉囼炘囼灢脑囼灧檄h(huán)境要求的試驗場實驗100%正確;100外部實驗室具全部備4內(nèi)部實驗室規(guī)范齊全/56實驗設(shè)備100%維護改進室質(zhì)量2（7.6.3.1；32實驗操作規(guī)3實驗室管理不合本過程運行充分覆蓋以上條款要過程輸入充足過程輸出滿足策劃預(yù)責(zé)任明確，人員能力滿足要滿足過程序滿足過程100%正確;100內(nèi)部實驗室規(guī)范基本100%維護良控制的編制： 日期：2006-10- 表JL-P27- 200610 2006-10- 11111文件控制程2質(zhì)量手冊（條3文件編號規(guī)4軟件管理規(guī)1外來文件及時得到評2所有部門使用的長期管理文件100%為有效3操作現(xiàn)場100%能有改進1文件要求2（4.2.1；他需控制的管理文電腦操作/22質(zhì)量手冊2（4.2.2；3文件控制（4.2.32文件編寫更改343相關(guān)部門：不合本過程運行覆蓋并符合以上條款的要過程輸入充足而適責(zé)任明確，人員能力滿足要滿足過外來管理類文件得到所有部門使用的管理100%為受控有效操作現(xiàn)場均能易于獲程序滿足過程控制的編制： 日期：2006-10- 表JL-P27- 200610 2006-10- 1顧客圖紙技術(shù)文111文件控制程質(zhì)量手冊（條文件編號規(guī)軟件管理規(guī)所有部門使用的技術(shù)文件和資料100%為有100%有受控標(biāo)操作現(xiàn)場均能易于獲1總則2有關(guān)國家行業(yè)技22質(zhì)量手冊電腦操作/2（4.2.2；3文件控制（4.2.3；4工程規(guī)范3文件編寫更改2批準(zhǔn)并發(fā)布的技術(shù)文件/34文件更改記錄/在生產(chǎn)中53相關(guān)部門：不合格發(fā)現(xiàn)個別顧客技術(shù)規(guī)范未進行評審，或評審后未記錄或加評審后的確認(rèn)本過程覆蓋了標(biāo)準(zhǔn)的上顧客技術(shù)規(guī)范評審后加發(fā)現(xiàn)個別顧客技術(shù)規(guī)范過程控制文件適宜、顧客文件一周內(nèi)得到所有部門使用的技術(shù)文件和資料100%為有100%有現(xiàn)行狀操作現(xiàn)場均能易于獲主要顧客樣件管理編制： 日期：2006-10- 表JL-P27- 200610 2006-10- （4.2.4；12法律法規(guī)和1（11內(nèi)部記錄控1質(zhì)量記錄100%納入改進2顧客關(guān)于記錄括廢棄）2（4.2.4.1；記錄管理能22（3各種數(shù)據(jù)和2各種證明符合要求和質(zhì)求的質(zhì)量記錄及時提供APQP33各部門、車4記錄填寫正確、完整、不合本過程運行覆蓋并符合以上過程輸入充足而部門人員能力滿足過程序滿足過程控制的質(zhì)量記錄100%納入編制： 日期：2006-10- 表JL-P27- 20061020 2006-10- 2員工激勵和（6.2.2.4對具有資格的工人、技術(shù)員和干部組織機構(gòu)調(diào)整需員工建議/業(yè)績信定期收集員工信人力資源計劃/培訓(xùn)勞動協(xié)議/員工滿意度調(diào)查報內(nèi)部顧客滿意度調(diào)考核報告（能力盤點人事管理、考核、電腦3相關(guān)部門：各部門、車辦公/2辦公3培訓(xùn)4費用人力資源控2崗位任職要3特種人員工作資格4員工滿意度調(diào)查評5內(nèi)部顧客滿意度調(diào)員工辭職率培訓(xùn)計劃完成率主要崗位多技能崗位內(nèi)部員工滿意度和內(nèi)部顧客滿意度分別≥員工合理化建議數(shù)每5個以上。建議重視對員工合理化建議要的征析和采１人力資源/3產(chǎn)品設(shè)計技能查到培4培訓(xùn)訓(xùn)有效5崗位培訓(xùn)性評價過程覆蓋了標(biāo)準(zhǔn)條款的1過程的輸入2但應(yīng)重視對員工合理化建議必未查到培訓(xùn)有效性評1職能部門人員能力滿2建議人力資源管理今后由擬議的辦公室歸口管理費有保文件適宜而有1.份員工缺勤率500小時多技能崗位員工比率內(nèi)部員工滿意度/分/93.1員工合理化建議數(shù)編制：梅春 日期：2006-10- 表JL-P27- 20061020 2006-10- １質(zhì)量目標(biāo)—— （5.4.1；2質(zhì)量管理體 （5.6.1.1；；；長期經(jīng)營計劃（發(fā)展戰(zhàn)；經(jīng)營經(jīng)營計劃完成結(jié)果；經(jīng)營計劃完成情況分析析能力、預(yù)測能力、決2完成經(jīng)營計劃控制經(jīng)營計劃目標(biāo)完成率不良質(zhì)量成本顧客滿意度經(jīng)營計劃中應(yīng)包含質(zhì)改進不合本過程運行覆蓋以上條過程輸入充足而適責(zé)任明確，人員能力滿足要滿足過程序滿足過程控制的經(jīng)營計劃目標(biāo)完成率不良質(zhì)量成本顧客滿意度經(jīng)營計劃包括了質(zhì)編制： 日期：2006-10- 表JL-P27- 20061020 2006-10- １管理評審（5.6；2質(zhì)量管理體系及其過程質(zhì)量管理體系及其過程與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品總經(jīng)理（；2印機管理評審控2持續(xù)管理評審輸入資料完管理評審輸出的改進（5.1.1；會議組織能改進控100%3對設(shè)計和開發(fā)特定階段的監(jiān)通能力、決32落實3質(zhì)量管理體系運行適4（7.3.4.1523各部門經(jīng)營目標(biāo)完成4（顧客/手/社會法規(guī)56本過程運行覆蓋并符合以上條款的要過程輸入充足而適尚未到時候，主管部門正按計劃的要求進行準(zhǔn)備之中，部門人員能力滿足過程序滿足過程控制的1管理評審輸入資料/數(shù)2管理評審輸出有改進345不良質(zhì)量成本在預(yù)算編制：陳 日期：2006-10- 表JL-P27- 200610 2006-10- 內(nèi)部審核（8.2.2；（8.2.2.1；質(zhì)量管理體系及其過程體系過程辦公2會議3測量內(nèi)部審核控2制造過程審3產(chǎn)品審核方所有的不符合項的糾正/預(yù)防措施完成率100%改進33產(chǎn)品審核能（8.2.2.2；46力，總結(jié)/4（8.2.2.3；573（8.2.2.4；45（8.2.2.5本過程運行覆蓋并符合以上過程輸入充足而適1質(zhì)量管理體系審核正在2制造過程過程審核和產(chǎn)部門人員能力滿足過程序滿足過程控制的1體系審核正在按計劃2按計劃進行了制造過程/具體見制造過程/不合3制造過程/編制： 日期：2006-10- 表JL-P27- 20061020 2006-10- （8.2.1；顧客走訪/服務(wù)/維?1外部顧客滿意度調(diào)查報2提高顧客滿意度的措施31主管部門：2能力要求：與顧客溝通1辦公2傳真信設(shè)1顧客滿意度調(diào)查核控制程2顧客12顧客滿意度調(diào)查表回3100%4顧客建議100%得到改進服務(wù)控3制程序技術(shù)部/部/不合本過程運行覆蓋并符合以上1過程輸入充足而適宜有部分顧客函電部門人員能力滿足過程序滿足過程1顧客滿意度23外部顧客不滿意的主4顧客建議及時得到100%有效落實。控制的編制： 日期：2006-10- 表JL-P27- 2006421 2006-10- （8.2.1注12定期定向收集內(nèi)3對內(nèi)部員工的滿意1內(nèi)部顧客滿意度調(diào)查分2提高內(nèi)部顧客滿意度的3各部門員工樹立努力改1主管部門：2能力要求：與員工溝通能力，內(nèi)部顧客滿意度調(diào)查分析能1辦公2調(diào)查12內(nèi)部顧客滿意度調(diào)查3100%4對員工日常信息的收集應(yīng)重視并適當(dāng)3本過程運行覆蓋并符合以上11有員工滿意度調(diào)查分析1主管部2主管人員能力滿足要滿足過程序滿32內(nèi)部顧客不滿意問題4員工建議得到有效足過程2有員工質(zhì)量意識的32有內(nèi)部顧客滿意度調(diào)查3員工合理化建議活動記控制的建議或要求等信息編制：梅春 日期：2006-04- 表JL-P27- 20061020 2006-10- （8.4；使用（8.4.1；質(zhì)量目標(biāo)經(jīng)營計過程/數(shù)據(jù)分析后應(yīng)形成以下2數(shù)據(jù)要有顧客滿意方面的數(shù)據(jù)分析報告應(yīng)確定3據(jù)分析報告應(yīng)對企業(yè)強與競爭對手/標(biāo)桿的比較分不合3數(shù)據(jù)收集和定（8.1.1；343（8.1.234本過程運行覆蓋并符合以上有各種公司級體系1過程輸出基本滿足策劃部門人員能力滿足過程序滿1有顧客滿意度的分析2數(shù)據(jù)分析報告已確定3與競爭對手/標(biāo)桿的比運行業(yè)績的數(shù)據(jù)記足過程2有所確定的迅速解決與控制的34編制：陸順 日期：2006-10- 表JL-P27- 20061020 2006-10- 1質(zhì)量方針顧客需確定公司一個持續(xù)改進的過程（ISO9004：2000附錄的要求；；3所需的資源，包括資持續(xù)□改進項：總要求求/改進核議加強群眾2持續(xù)改進2控制程2性的合理化（8.5.1；3組織的持續(xù)改（8.5.1.1；3制造過程的改（8.2.1.22防錯技術(shù)應(yīng)效性（體系/過程/的有效性和效率提高3不良質(zhì)量成本降低4每年采用員工合理化4-5個。建議和創(chuàng)新□本過程運行覆蓋并符合以上過程輸入充足而適1主管責(zé)任部門人員能力滿足要程序滿1持續(xù)改進計劃完成率100%；2持續(xù)改進項目實施有3不良質(zhì)量成本開始統(tǒng)4已采用員工合理化建3個。2制造過程在若干方面獲足過程控制的計減少3正在倡導(dǎo)員工開展持續(xù)改進，編制： 日期：2006-10- 表JL-P27- 20061020 2006-10- 1111辦公2會議3糾正1糾正1糾正預(yù)防措施驗證□（8.5.2.1；（8.5.2.2；（8.5.2.3；（8.5.3內(nèi)/安全質(zhì)量事故分內(nèi)外部質(zhì)量信息顧客服務(wù)維修服28D32能力要求：分析應(yīng)采取糾正和預(yù)防措施機會與組織相關(guān)部門采取措施3相關(guān)部門：和預(yù)防措施控 小組活合格率2重大質(zhì)量問題重復(fù)發(fā)生次數(shù)≤2次/年；38D小組活動實施效4防措技術(shù)成果≥5件/重要問重視采D方法和采用防措技術(shù)。本過程運行覆蓋并符合以上審核發(fā)現(xiàn)有過程的1過程輸出滿足策劃預(yù)期1主管部門責(zé)任明確，人員能力滿足2但主管部門在組織采施方面，應(yīng)進一步發(fā)揮推動滿足過程序滿1糾正預(yù)防措施驗證100%；2質(zhì)量問題基本無重復(fù)38D4防措技術(shù)成果=3件/足過程控制的格項： 8D8D編制： 日期：2006-10-（總經(jīng)理/管理層 表JL-P27-03- No.總總經(jīng)理 引言你知道八項質(zhì)量管理原則是什么嗎？在公司內(nèi)0.5ISO/TS16949：20021.1范圍1.2刪減的理由是否充分、合理54.1QMS12是否存在和明確對產(chǎn)品質(zhì)量有影響的外包過程？如12外包過程？對如何控制基本掌5.111）2有承諾的證據(jù)（質(zhì)量方針/2）滿足顧客要求的重要性5.1.15.25.3125.4.1合格在評價欄打“√”，不合格在評價欄打“≦”，觀察項作（總經(jīng)理/管理層 表JL-P27-03- No.總3質(zhì)量方針是否包括了對滿足兩個要求43質(zhì)量方針包括了對滿足兩個要求和持續(xù)5.4.1.1質(zhì)量目標(biāo)——5.5.1.15.4.2質(zhì)量管理體系是否進行了策劃？策策劃的結(jié)果是否能確保實施質(zhì)量目4.1總要求？策劃的結(jié)果是否有持續(xù)改進的要求策劃和實施是否保持了質(zhì)量管理體25.5.1部門之間的溝通和聯(lián)絡(luò)途徑是否清25.5.1.12}15.5.25.5.2.15.5.35.6合格在評價欄打“√”，不合格在評價欄打“≦”，觀察項作（總經(jīng)理/管理層 表JL-P27-03- No.總5.6.2.1評審輸入——5.6.32）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進3)12與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進36.1組織是否配備了足夠的資源？有無資源提供不足或不及時的情況？今后有何打1明確質(zhì)量管理體系需要哪些資源（人力資2組織已配備了足夠的資源，目前尚無資源348.2.18.4你是否應(yīng)當(dāng)掌握并分析組織質(zhì)量體系運 8.4.1合格在評價欄打“√”，不合格在評價欄打“≦”，觀察項作“≦”（總經(jīng)理/管理層 內(nèi)審檢查 JL-P27-03- No.總 8.5組織近期做了哪些改進組織為鼓勵全體員工積極參與持續(xù)改進是否創(chuàng)造了適宜的氛圍？采取哪些措施？效果如何？組織為鼓勵全體員工積極參與持續(xù)編制： 審批：強建 日期：2006-10-管理者代 JL-P27-03- No.管 5.35.4.15.4.1.1質(zhì)量目標(biāo)——5.5.12)所有生產(chǎn)現(xiàn)場和班次都明確了負(fù)5.5.2能向組織的最高管理者匯報質(zhì)量管理夠。7.1APQPAPQP時是否成立了多方論證小組。7.3在過程設(shè)計中要首先要進行FMEA，你知道什么是FMEA嗎？性嗎，在過程設(shè)計中要進行FMEAFMEA7.3.6.37.5.2ISO/TS16949：2002標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定對那些過程要進行確ISO/TS16949：20027.5.1.3合格在評價欄打“√”，不合格在評價欄打“≦”，觀察項作“≦”管理者代 JL-P27-03- No.管7.5.1.47.5.1.5統(tǒng)，明確包括哪些方8.測量、測量和分 8.1總是否對所需的監(jiān)視和測量活動進行了策劃和實施？有哪些監(jiān)視和測量活動？8.2.18.2.1.1顧客滿意-8.2.28.2.2.2/3制造過程審核/8.2.3其他過程是否也應(yīng)進行監(jiān)視和測量？如何實施明確過程的監(jiān)視和測量的不僅僅是在生產(chǎn)過程方面，其他過程是否也應(yīng)進行監(jiān)視和測量。并指導(dǎo)如何實施。8.33)4）不合格產(chǎn)品被發(fā)運后應(yīng)怎么辦？我公司是否有這種情況發(fā)生過？合格在評價欄打“√”，不合格在評價欄打“≦”，觀察項作“≦”管理者代 JL-P27-03- No.管 8.41）2）3）4）8.4.1認(rèn)為我公司當(dāng)前應(yīng)優(yōu)先解決與顧客相關(guān)的問題是產(chǎn)品的質(zhì)量問題。1）2）8.5PDCA能了解改進和糾正措施與預(yù)防措施的區(qū)別。在公司所采取的各種改A循環(huán)的原則。貫標(biāo)以來組織的改進如添置了許多提高生產(chǎn)能力的新設(shè)備（如三座標(biāo)測量海的新產(chǎn)品、擴建辦公樓、貫徹ISO/TS169498.5.2.4拒收產(chǎn)品的實驗/1）2）3）合格在評價欄打“√”，不合格在評價欄打“≦”，觀察項作“≦”編制： 批準(zhǔn)：強建 日期：2006-10-不符合項報 Q/FT.PJL26- 20061020認(rèn)”印章。不符合：ISO/TS16949:20024.2.3.1工程規(guī)范的要求，也不符合本公司《文件控制程序》4.8.14.9的規(guī)定。嚴(yán)重程度：√□一般□嚴(yán)重要求糾正措施完成日期：2006430審核員/2006420日部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)/2006420ISO/TS16949:20024.2.3.1工程規(guī)范要求對顧客技術(shù)規(guī)范評審及其ISO/TS16949:20024.2.3.14.84.9〔37日內(nèi)立即評審和及時實施，杜絕對顧客糾正措施預(yù)計完成日期：2006425 424已實施了上述第〔2〕條的措施，見附件附1-11-2：評審后加蓋“確認(rèn)”責(zé)任部門負(fù)責(zé)人/日期： 2006-04-審核員/日期：陸順 2006-04-不符合項報 Q/FT.PJL26- 2006421（２）不符合：ISO/TS16949:2002標(biāo)準(zhǔn)條款號：６.２.２ｃ關(guān)于“評價所采取措施的有效性要求，不符合《人力資源控制程序》４.６.５關(guān)于“評價結(jié)果應(yīng)記錄于《職工培訓(xùn)實施記”的規(guī)定。嚴(yán)重