安全環(huán)境手冊1

安環(huán)手冊（依據(jù)GB/T24001-1996）

idtISO14001:1996

GB/T28001-2001版本：第三版受控狀態(tài)：受控號：DJ-EHS-01持有者：最高管理者/管理副代表/各部門發(fā)布日期：2004年6月10日實施日期：2004年6月15日批準(zhǔn)審核作成

安環(huán)手冊標(biāo)題目錄章節(jié)號0.1第1頁共1頁標(biāo)題關(guān)于本安環(huán)手冊章節(jié)號0.2標(biāo)題關(guān)于本安環(huán)手冊章節(jié)號0.2章節(jié)號標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)對應(yīng)標(biāo)題0.1目錄0.2關(guān)于本安環(huán)手冊0.3安環(huán)手冊的管理規(guī)定0.4改訂記錄0.5管理者代表任命書0.6安全辦任命書0.7員工代表任命書1.0公司簡介2.0安環(huán)管理體系組織結(jié)構(gòu)3.0術(shù)語4.04安環(huán)體系各要素與各部門職責(zé)對照4.14.1安環(huán)管理體系總要求4.24.2安環(huán)方針4.3.14.3.1環(huán)境因素/危險源識別與評價策劃4.3.24.3.2法律與其他要求4.3.34.3.3目標(biāo)和指標(biāo)4.3.44.3.4安環(huán)管理方案4.4.14.4.1機構(gòu)與職責(zé)4.4.24.4.2培訓(xùn)意識和能力4.4.34.4.3信息交流4.4.44.4.4安環(huán)管理體系文件4.4.54.4.5文件控制4.4.64.4.6運行控制4.4.74.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)4.5.14.5.1檢測和測量4.5.24.5.2不符合、糾正和預(yù)防措施4.5.34.5.3記錄4.5.44.5.4安環(huán)管理體系審核4.64.6管理評審安環(huán)手冊目的本手冊依據(jù)GB/T24001-1996idtIS014001：1996《環(huán)境管理體系一規(guī)范及使用指南》和BG/T28001—2001《職業(yè)健康安全管理體系一規(guī)范》，制定了安環(huán)方針、安環(huán)目標(biāo)，明確了安環(huán)管理體系組織機構(gòu)，規(guī)定了管理層和各職能部門的職責(zé)與權(quán)限，描述了安環(huán)管理體系的要素和要求，有效地實施安環(huán)管理體系。適用范圍適用于公司所有活動、產(chǎn)品或服務(wù)，對外為安環(huán)保護申明和符合性，對內(nèi)為安環(huán)管理規(guī)范，提供公司持續(xù)有效地開展安環(huán)活動的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)和行為準(zhǔn)則，亦證實滿足法律法規(guī)及其他要求。遵守所有從業(yè)人員皆有義務(wù)遵守本安環(huán)手冊以及與此相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。改廢本安環(huán)手冊的改訂按照《文件控制程序》實施。安環(huán)手冊標(biāo)題安環(huán)手冊的管理規(guī)定章節(jié)號0.3第1頁共2頁1目的明確安環(huán)手冊的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放及控制要求職責(zé)安環(huán)手冊由行政部及安全辦公室編制和修訂，管理者代表審核，最高管理者批準(zhǔn)發(fā)布實施。安環(huán)手冊由行政部歸檔管理。發(fā)放及控制3.1由行政部按環(huán)境管理者代表批準(zhǔn)的發(fā)放清單統(tǒng)一編號、登記、發(fā)放（發(fā)放清單附后；安環(huán)手冊是公司機密文件。手冊持有者不得私自外借、涂改，應(yīng)妥善保管，當(dāng)調(diào)離公司時應(yīng)將手冊交還行政部，由行政部在原發(fā)放單中注銷。改訂4.1由各相關(guān)部門提出具體的書面改訂意見，交行政部報安環(huán)管理者代表組織改訂，并將改訂履歷登記在“改訂記錄”頁中。改訂僅限于“受控”文本，由行政部按原手冊發(fā)放清單發(fā)放，同時收回原章節(jié)予以銷毀，但為保持文件的連續(xù)性和便于可追溯性，將原文件加蓋“作廢”/“保存資料”印章后，予以保存。本手冊的解釋權(quán)：最高管理者或環(huán)境管理者代表。本手冊編制部門：行政部安環(huán)手冊標(biāo)題安環(huán)手冊的管理規(guī)定章節(jié)號0.3第2頁共2頁

1版本改訂履歷受環(huán)文本冊備注標(biāo)題受扌仝編號改訂門錄持有者章節(jié)號010.4第1頁共1頁0203040506070809101112版本改訂年月日改訂內(nèi)容批準(zhǔn)審核改訂第一版2003.8.1新制定第二版2003.12.25Q0.3章節(jié)環(huán)境手冊的管理規(guī)定部門/持有者更改Q0.5章節(jié)管理者代表任命改為管理者代表/副代表任命Q2.0章節(jié)環(huán)境管理體系組織架構(gòu)更改Q4.2章節(jié)環(huán)境方針其環(huán)境方針批準(zhǔn)人更改第三版2004.6.20安環(huán)手冊標(biāo)題管理者代表任命書章節(jié)號0.5第1頁共1頁一、根據(jù)IS014001：1996環(huán)境管理體系和BG/T28001—2001職業(yè)健康安全管理體系的要求，管理體系管理者代表，其在安環(huán)管理體系中的職責(zé)權(quán)限包括如下內(nèi)容：1、負責(zé)按照SIO14001：1996和BG/T28001—2001的要求建立、實施、保持和改進安環(huán)管理體系；2、在公司內(nèi)向全體員工傳達安環(huán)的重要性，以提高全員安環(huán)意識；3、向總經(jīng)理匯報公司安環(huán)管理體系運行的結(jié)果及業(yè)績；4、負責(zé)與安環(huán)管理體系相關(guān)單位的協(xié)調(diào)、處理、聯(lián)系。二、任命安環(huán)管理體系管理者副代表，以協(xié)助管理者代表更好的開展安環(huán)管理體系的日常工作。副總經(jīng)理：日期：2004年6月10日安環(huán)手冊標(biāo)題安全辦任命書章節(jié)號0.6第1頁共1頁關(guān)于成立企業(yè)安全辦公室的決定一、為有效地開展OHSAS18001職業(yè)安全健康管理體系認(rèn)證工作，公司決定成立“企業(yè)安全辦公室”，要求各部門積極主動配合企業(yè)安全辦公室開展各項工作。企業(yè)安全辦公室組織機構(gòu)及成員安排如下：二、企業(yè)安全辦公室主任：副主任：成員：專職安全員：三、企業(yè)安全辦公室職責(zé)：負責(zé)的安全生產(chǎn)管理、制定、落實崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制和機械設(shè)備、重要生產(chǎn)工藝的安全操作規(guī)程，擬定生產(chǎn)事故應(yīng)急處理預(yù)案，組織生產(chǎn)崗位安全檢查，消除事故隱患，組織員工安全培訓(xùn)及重要崗位員工安全知識，技術(shù)考核；組織生產(chǎn)事故的應(yīng)急救援，處理及事故分析定期上報安全生產(chǎn)情況。安環(huán)手冊標(biāo)題員工代表任命書章節(jié)號0.7第1頁共1頁為了貫徹執(zhí)行GB/T24001-1996idtISO14001-1996《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》和GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理體系一規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)，加強對公司環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運行的領(lǐng)導(dǎo)，確保公司管理體系得到建議、實施和保持，并結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營和管理工作情況，現(xiàn)任命為員工代表，除所擔(dān)任的其他職責(zé)外，具有下列職責(zé)和權(quán)限：1、參與公司OHSAS18001體系的建立，參與公司安環(huán)方針的擬定，安環(huán)目標(biāo)指標(biāo)的擬定和重大危險源控制方法的擬定和實施；2、負責(zé)對員工關(guān)于福利、健康、衛(wèi)生、安全方面的意見調(diào)查，向管理層反映員工對職業(yè)健康和安全的建議和意見，并監(jiān)督公司相關(guān)部門進行整改；3、監(jiān)督企業(yè)執(zhí)行職業(yè)健康和安全法規(guī)的實施情況；4、參與OHSMS18001的體系內(nèi)審和管理評審。管理者代表：2004年6月10日

安環(huán)手冊標(biāo)題公司簡介章節(jié)號1.0第1頁共1頁安環(huán)手冊標(biāo)題安環(huán)管理體系組織機構(gòu)章節(jié)號2.0第1頁共1頁安環(huán)管理體系組織架構(gòu)圖副總經(jīng)理

兼管理者代表標(biāo)題章節(jié)號.0安環(huán)手冊術(shù)語本手冊除了引用BG/T2用指南》和B/T28001—4001—1996idtI2001者副代S014001:1996《環(huán)境管理體系一規(guī)范和使安合行業(yè)和公司全1辦2-公事或環(huán)境：特點本公政：2運行活動引用財下術(shù)語指務(wù)組纟《職業(yè)健康安全管理體系一規(guī)范》中的術(shù)語和定義研發(fā)中水、土地、自然資源心植物、和定

運標(biāo)題章節(jié)號.0安環(huán)手冊術(shù)語本手冊除了引用BG/T2用指南》和B/T28001—4001—1996idtI2001者副代S014001:1996《環(huán)境管理體系一規(guī)范和使安合行業(yè)和公司全1辦2-公事或環(huán)境：特點本公政：2運行活動引用財下術(shù)語指務(wù)組纟《職業(yè)健康安全管理體系一規(guī)范》中的術(shù)語和定義研發(fā)中水、土地、自然資源心植物、和定

運義:外,質(zhì)量技術(shù)動物.，以及它們之間的相互關(guān)系3、安環(huán)管理體系：整個管理體系的一部分,包括為制定、實施、實現(xiàn)、評審和保持安環(huán)方針?biāo)璧慕M纟機構(gòu)、計劃活動、職責(zé)、慣例、程序、過程和資源。4、安環(huán)方針：組纟對其全部安全/環(huán)境表現(xiàn)（行為）的意圖與原則的申明，它為組纟的行為及安環(huán)目標(biāo)和指標(biāo)的建立提供一個框架。5、安環(huán)目標(biāo)：組纟依據(jù)其安環(huán)方針規(guī)定自己所需的總體安環(huán)目的，如可行應(yīng)予以量化。6、安環(huán)指標(biāo)：直接來自安環(huán)目標(biāo)，或為實現(xiàn)安環(huán)目標(biāo)所需規(guī)定并滿足的具體的安環(huán)表現(xiàn)（行為）要求，它們可適用于組纟或其局部，如可行應(yīng)予以量化。7、安環(huán)表現(xiàn)（行為）：組纟基于其安環(huán)方針、目標(biāo)和指標(biāo)，對它的環(huán)境因素和危險源進行控制所取得的可測量的安環(huán)管理體系結(jié)果。8、污染預(yù)防：旨在避免、減少或控制污染而對各種過程、慣例、材料或產(chǎn)品的采用，可包括再循環(huán)、處理、過程更改、控制機制、資源的有效利用和材料替代等。9、持續(xù)改進：強化環(huán)境管理體系的過程，目的是根據(jù)組織的環(huán)境方針，實現(xiàn)對整體環(huán)境表現(xiàn)（行為）的改進。10、環(huán)境因素：一個組織中的活動、產(chǎn)品或服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。11、重要環(huán)境因素：指具有或可能具有重大環(huán)境影響的環(huán)境因素。12、危險源：可能導(dǎo)致傷害或疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀態(tài)。10、相關(guān)方：關(guān)注組織的環(huán)境表現(xiàn)（行為）或受其環(huán)境表現(xiàn)（行為）影響的個人和團體。安環(huán)手冊標(biāo)題安環(huán)各要素與各部門職責(zé)對照章節(jié)號4.0第1頁共1頁GB/T24001:1996idtIS014001:1996要素職1能分配備注副總兼管代副管代行政部人事部處理部處理部銷售部收運部研發(fā)中心財務(wù)部質(zhì)量技術(shù)部工程運營部4.環(huán)境管理體系要求4.1總要求▲▲△4.2環(huán)境方針▲4.3規(guī)劃（策劃）△4.3.1環(huán)境因素▲△△△△△△△4.3.2法律和其他要求△△△△△△△△△△△△4.3.3目標(biāo)和指標(biāo)▲△△△△△△△△△△4.3.4環(huán)境管理方案▲▲△△△△△△△△△4.4實施與運彳丁4.4.1組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)▲△△△△△△△△△△△4.4.2培訓(xùn)、意識和能力△△▲△△△△△△△△4.4.3信息交流△△▲△△△△△△△△△4.4.4管理體系文件△△▲△△△△△△△△△4.4.5文件控制▲△△△△△△△△△4.4.6運行控制▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲

4.5檢杳和糾正措施4.5.1監(jiān)測和測量▲△△△△△△△△△4.5.2不符合、糾正與預(yù)防措施▲△△△△△△△△△4.5.3記錄▲△△△△△△△△△4.5.4安全體系審核▲△△△△△△△△△4.6管理評審▲△△△△△△△△△△△注:“▲”表示主要職責(zé)“△”表示參與職責(zé)安環(huán)手冊標(biāo)題安環(huán)管理體系總要求章節(jié)號4.1第1頁共1頁環(huán)境管理體系是公司整體經(jīng)營管理的必要組成部分，公司把環(huán)境事務(wù)列為優(yōu)先事項之一，承諾保護地球環(huán)境，建立文件化的環(huán)境管理體系，并通過定期的環(huán)境管理體系評審與評價，努力消除或減少經(jīng)營活動、產(chǎn)品和服務(wù)過程中對環(huán)境的影響，尋求持續(xù)改進的可能性并予以實施。本公司環(huán)境管理體系是在GB/T24001-1996idtIS014001：1996標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上建立的，整個管理體系中各環(huán)節(jié)的運作均遵循P-D-C-A動態(tài)循環(huán)過程的原理。環(huán)境管理體系的基本框架如圖4-1：安環(huán)方針（4.2）規(guī)劃（策劃）（4.3）持續(xù)改進管理評審（4.6）檢查和糾正措施（安環(huán)方針（4.2）規(guī)劃（策劃）（4.3）持續(xù)改進管理評審（4.6）檢查和糾正措施（4.5）監(jiān)測和測量（4.5.1）不符合、糾正和預(yù)防措施（4.5.圖4-1：記錄（4.5.3體系審核（4.5.4安環(huán)手冊/標(biāo)題章節(jié)號1、目的：安環(huán)方針第1頁共2頁環(huán)境因素（4.3.1）源識別（網(wǎng)小）（（4.4洌）目、意標(biāo)和能力3（442）信息交流（4.4.3）體系文件（4.4.4）文件控制（4.4.5）運行控制（4.4.6）規(guī)定環(huán)保股份有限公司沙井處理環(huán)境方針的制定、變更，在內(nèi)部溝通傳達及對外宣傳的職責(zé)、方法的要求，確保沙井處理的環(huán)境方針能為組織內(nèi)全員所理解和為公眾所獲取。2、內(nèi)容方針的制定：沙井處理的安環(huán)方針應(yīng)與總部環(huán)保股份有限公司方針一致，并應(yīng)獲取到總部對沙井關(guān)于安環(huán)方針的指示文件，該文件由管理者代表保存。沙井處理最高管理者對接收到的總部的安環(huán)方針應(yīng)納入到安環(huán)手冊中，并簽字確認(rèn)，以在沙井處理內(nèi)溝通傳達。行政部負責(zé)對安環(huán)方針進行內(nèi)部溝通傳達和向外宣傳，對張貼的安環(huán)方針可采用總部董事長簽名的版本，以統(tǒng)一形象。行政部應(yīng)督促各部門做好員工對安環(huán)方針的學(xué)習(xí)工作。沙井處理在每年的管理評審會議中應(yīng)對總部制定的安環(huán)方針進行充分性、適應(yīng)性和有效性的評價，并將評價結(jié)果列入管理評審報告，管理評審報告報總部一份，并與總部溝通其對安環(huán)方針是否修改，若總部安環(huán)方針修改，則沙井處理安環(huán)方針也需隨同修改，并傳沙井處理最高管理者簽字確認(rèn)，若總部安環(huán)方針不修改，則保持原方針不變。沙井處理承諾：對公司所運行的ISO14001及OHSMS18001兩體系進行持續(xù)改進；遵守有關(guān)法律、法規(guī)和其它要求。安環(huán)手冊標(biāo)題安環(huán)方針章節(jié)號4.2第2頁共2頁7環(huán)保沙井處理安環(huán)方針為：作為工業(yè)危險廢物的收集、運輸、處理、利用的綜合性環(huán)保企業(yè)，為了防治工業(yè)危險廢物污染，杜絕安全事故的發(fā)生，實現(xiàn)經(jīng)濟與環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展，將不斷規(guī)范自身的安環(huán)行為，開發(fā)廢物處理利用新技術(shù)，完善廢物處理設(shè)施，特鄭重承諾：1、遵守國家和地方有關(guān)安環(huán)保護法律、法規(guī)、政令及國際公約；2、建立并保持安環(huán)管理體系，對產(chǎn)生或可能產(chǎn)生安全與環(huán)境影響的廢物收集、運輸、處理全過程進行控制，避免重大環(huán)境與安全事故發(fā)生。堅持危險廢物處理的減量化、無害化、資源化原則；3、不斷提高全體員工的文化素質(zhì)、專業(yè)技能和安環(huán)意識，確保安環(huán)管理體系有效運行并持續(xù)改進;4、隨時保持與政府及公眾的信息溝通，接受政府的指導(dǎo)和社會的監(jiān)督，不斷改進公司的安全與環(huán)境績效，服務(wù)社會。副總經(jīng)理：2004年6月10日3.引出文件無安環(huán)手冊標(biāo)題安環(huán)因素章節(jié)號4.3.1第1頁共2頁1、目的公司建立并保持《環(huán)境因素識別與評價控制程序》《環(huán)境因素評價方法與標(biāo)準(zhǔn)》《危險源識別與評價控制程序》，用來確定公司活動、產(chǎn)品或服務(wù)中它能夠控制，以及可以期望它施加影響的環(huán)境、安全因素，以便判定和確定重大環(huán)境、安全因素。2、內(nèi)容明確識別環(huán)境因素的主要類型：2.1.1向大氣的排放；2.1.2向水體的排放；2.1.3固體廢物的管理；厭惡性影響；土壤的污染；2.1.6資源、能源的消耗；2.1.7一些特殊的問題（如臭氧層的破壞）。重要危險源類型：不符合法律、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求的狀態(tài)、行為或管理方法；曾發(fā)生過事故仍不能有效控制；邏輯推理（包括直接觀察）發(fā)現(xiàn)的缺陷；2.2.4相關(guān)方的合理抱怨。明確環(huán)境因素評價方法及應(yīng)覆蓋的范圍2.3.1制定環(huán)境因素評價方法；2.3.2法律法規(guī)的要求；2.3.3重大環(huán)境因素評價標(biāo)準(zhǔn)；2.3.4過去、現(xiàn)在、將來對環(huán)境的影響；正常、異常、緊急狀態(tài)下的情況等。環(huán)境因素及危險源的更新明確規(guī)定公司活動、產(chǎn)品或服務(wù)產(chǎn)生的環(huán)境、安全因素在正常情況下予以更新的時間；當(dāng)公司活動、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生變化以及法律法規(guī)及其他要求發(fā)生變化時，應(yīng)及時調(diào)安環(huán)手冊標(biāo)題安環(huán)因素章節(jié)號4.3.1第2頁共2頁整評價方法并重新識別與評價。3、引出文件3.1《環(huán)境因素識別及評價控制程序》DJ-P-073.2《環(huán)境因素評價方法與標(biāo)準(zhǔn)》DJ-P-083.3《危險源識別與評價控制程序》DJ-P-09安環(huán)手冊標(biāo)題法律與其他要求章節(jié)號4.3.2第1頁共1頁1、目的公司建立并保持《法律及其他要求控制程序》，以確定公司活動、產(chǎn)品或服務(wù)中環(huán)境因素的適用法律及應(yīng)遵守的其他要求，并建立獲取這些法律和要求的途徑或方法。2、內(nèi)容適用法律法規(guī)及其他要求應(yīng)包括以下方面的內(nèi)容：2.1.1識別的責(zé)任人；2.1.2獲取的方法與途徑；2.1.3批準(zhǔn)適用的審批人，以及傳達責(zé)任部門和責(zé)任人；適用法律法規(guī)及其他要求應(yīng)定期更新,并予以評審。3、引出文件3.1《法律法規(guī)管理程序》DJ-P-01安環(huán)手冊標(biāo)題目標(biāo)和指標(biāo)章節(jié)號4.3.3第1頁共1頁1、目的公司針對內(nèi)部有關(guān)職能和層次，建立安環(huán)目標(biāo)和指標(biāo)，以確認(rèn)安環(huán)管理體系和安環(huán)行為是否得到了持續(xù)改進。2、內(nèi)容安環(huán)目標(biāo)和指標(biāo)的制定應(yīng)分解到相關(guān)職能部門和層次上，并符合安環(huán)方針的要求公司制定環(huán)境及安全目標(biāo)和指標(biāo)可就以下項目進行考慮：有關(guān)安環(huán)法律法規(guī)及其他要求的事項；自身重大環(huán)境因素及重要危險源的確定；公司自身能力的確定（如技術(shù)方案、財務(wù)狀況、運行機制和經(jīng)營要求等）；2.1.4體現(xiàn)相關(guān)方的要求；符合公司制定的安環(huán)方針。2.2安環(huán)目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)可測量（必要時予以量化），并應(yīng)對其進行定期評價，必要時予以修正，以確認(rèn)安環(huán)管理體系和環(huán)境/安全行為是否得到了持續(xù)改進。3、引出文件《目標(biāo)指標(biāo)管理控制程序》DJ-P-02安環(huán)手冊標(biāo)題安環(huán)管理方案章節(jié)號4.3.41、目的公司制定并保持環(huán)境/安全目標(biāo)和指標(biāo)實施計劃，以確保環(huán)境/安全目標(biāo)和指標(biāo)得以實現(xiàn)。2、內(nèi)容目標(biāo)、指標(biāo)環(huán)境管理方案應(yīng)包括環(huán)境/安全目標(biāo)、指標(biāo)、預(yù)計完成日、實施項目及實施責(zé)任部門等內(nèi)容；目標(biāo)、指標(biāo)環(huán)境/安全管理方案應(yīng)得到最高管理者的審核和承認(rèn)；行政部每兩月跟蹤一次目標(biāo)指標(biāo)方案的落實情況；應(yīng)對其予以更新，必要時進行修正。3、引出文件無安環(huán)手冊標(biāo)題機構(gòu)與職責(zé)章節(jié)號4.4.1第1頁共2頁1、目的明確公司環(huán)境/安全管理體系的組織機構(gòu)和相關(guān)職能部門與層次的職責(zé)與權(quán)限，以確保環(huán)境/安全管理體系的有效實施與保持。2、內(nèi)容公司環(huán)境/安全管理體系組織機構(gòu)圖見本環(huán)境手冊第“2.0環(huán)境/安全管理體系組織機構(gòu)圖”章節(jié)；各職能部門的職責(zé)與權(quán)限2.2.1副總經(jīng)理（最高管理者）A制定安環(huán)方針；B提供環(huán)境/安全管理體系運行所需的資源；C任命環(huán)境管理者代表及環(huán)境管理者副代表，并賦予相應(yīng)職責(zé)和權(quán)限；D批準(zhǔn)安環(huán)手冊；E主持安環(huán)管理評審等。管理者代表A依據(jù)ISO14001及OHSMS標(biāo)準(zhǔn)、建立、實施環(huán)境/安全管理體系；B審核環(huán)境/安全管理手冊、批準(zhǔn)重大環(huán)境因素及重要危險源、各部門識別和評價的環(huán)境因素、危險源、環(huán)境/安全目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案；批準(zhǔn)程序文件、作業(yè)指導(dǎo)和相應(yīng)管理規(guī)定類文件等。C負責(zé)安環(huán)管理體系內(nèi)部審核、目標(biāo)和指標(biāo)分析及持續(xù)改進工作；D向總經(jīng)理匯報安環(huán)管理體系的運行情況，并提出改進建議；E體系運行的“不符合”情況的糾正和預(yù)防措施效果最終確認(rèn)；管理者副代表A輔助管理者代表的工作。2.2.4行政部A編寫安環(huán)手冊、安環(huán)程序文件、并組織各相關(guān)部門編寫作業(yè)指導(dǎo)書和相應(yīng)管理安環(huán)手冊標(biāo)題機構(gòu)與職責(zé)章節(jié)號4.4.1第2頁共2頁規(guī)定；B組織進行環(huán)境因素及危險源的識別與評價，相關(guān)法律法規(guī)的獲取、安環(huán)目標(biāo)安環(huán)管理方案擬定工作；C負責(zé)文件管理和記錄管理工作；D組織內(nèi)部審核工作；E監(jiān)督各部門管理體系的執(zhí)行情況等；F負責(zé)貫徹執(zhí)行安環(huán)管理體系；G負責(zé)總務(wù)工作（包括食堂、宿舍、保安、車輛運輸?shù)龋籋負責(zé)公司廢物的處置，并與有資格的廢物處理站、回收商、環(huán)保局等聯(lián)絡(luò)；I負責(zé)本部門發(fā)現(xiàn)的環(huán)境/安全“不符合”采取糾正預(yù)防措施。J負責(zé)公司所有水、電的管理。2.2.5人事部A負責(zé)本部門的環(huán)境因素及危險源的識別與評價；B負責(zé)執(zhí)行本部門的目標(biāo)指標(biāo)完成；C負責(zé)對沙井處理員工的培訓(xùn)，提高員工的各項意識與能力；2.2.7其他部門A負責(zé)貫徹執(zhí)行安環(huán)管理體系；B負責(zé)本部門環(huán)境因素及危險的識別和評價；C負責(zé)本部門發(fā)現(xiàn)的環(huán)境/安全“不符合”采取糾正預(yù)防措施。2.2.5全體員工A確保符合安環(huán)方針，安環(huán)管理體系程序和相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書的要求；B員工發(fā)現(xiàn)緊急事件時應(yīng)第一時間通知相關(guān)負責(zé)人；C意識到自身工作場所的環(huán)境因素、危險源及環(huán)境、安全影響，自覺保護環(huán)境自身安全；D員工有權(quán)提出合理化建議；E員工有權(quán)拒絕違障制度的冒險蠻干。3、引出文件無安環(huán)手冊標(biāo)題培訓(xùn)意識和能力章節(jié)號4.4.2第1頁共1頁1、目的公司建立并保持《培訓(xùn)管理制度》，確保所受培訓(xùn)人員滿足相關(guān)工作規(guī)定的要求和滿足實施管理體系的要求。2、內(nèi)容人力資源部負責(zé)年度培訓(xùn)計劃的編制，并負責(zé)組織實施各部門根據(jù)活動性質(zhì)等確定需培訓(xùn)的對象及要求；對所受培訓(xùn)的人員進行相應(yīng)考核并評估；所有培訓(xùn)及考核均應(yīng)形成記錄并予以保存。3、引出文件3.1《培訓(xùn)管理程序》DJ-P-03安環(huán)手冊標(biāo)題信息交流章節(jié)號4.4.3第1頁共1頁1、目的公司建立并保持《信息交流控制程序》，明確公司內(nèi)、外部信息交流的方法與要求確保管理體系的有效運作。2、內(nèi)容公司信息交流主要分為內(nèi)部和外部兩類；明確內(nèi)部、外部信息交流的責(zé)任者與渠道；明確信息交流的溝通方法；規(guī)定對反饋信息的處理及跟蹤驗證；相關(guān)信息報告應(yīng)形成書面文件備案于行政部。3、引出文件3.1《信息交流控制程序》DJ-P-04安環(huán)手冊標(biāo)題安環(huán)管理體系文件編制章節(jié)號4.4.4第1頁共1頁1、目的公司建立并保持安環(huán)管理體系文件，用以規(guī)范安環(huán)管理體系并持續(xù)改進2、內(nèi)容明確描述安環(huán)管理體系各要素間的關(guān)系；由行政部負責(zé)編制安環(huán)手冊、安環(huán)程序文件；由相關(guān)職能部門編制作業(yè)指導(dǎo)書；編制相應(yīng)安環(huán)記錄的表格；各文件中涉及到的相關(guān)文件的引用途徑應(yīng)加以明確。3、引出文件3.1《法律法規(guī)管理程序》DJ-P-01《目標(biāo)指標(biāo)管理控制程序》DJ-P-02DJ-P-03《培訓(xùn)管理程序》

DJ-P-033.4《信息交流控制程序》DJ-P-043.5《文件控制程序》DJ-P-053.6《記錄控制程序》DJ-P-063.7《環(huán)境因素識別與評價控制程序》DJ-P-073.8《環(huán)境因素評價方法與標(biāo)準(zhǔn)》DJ-P-083.9《危險源識別與評價控制程序》DJ-P-093.10《監(jiān)測管理控制程序》DJ-P-103.11《相關(guān)方控制程序》DJ-P-113.12《不符合與糾正預(yù)防控制程序》DJ-P-123.13《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》DJ-P-133.14《內(nèi)部審核程序》DJ-P-143.15《管理評審程序》DJ-P-15安環(huán)手冊標(biāo)題文件控制章節(jié)號4.4.5第1頁共1頁1、目的公司建立并保持《文件控制程序》，以控制標(biāo)準(zhǔn)所要求的所有文件，從而確保安環(huán)管理體系文件的充分性與適宜性。2、內(nèi)容公司安環(huán)文件主要分為外來文件和內(nèi)部文件兩類：A外來文件指與安環(huán)相關(guān)的法律、法規(guī)；B內(nèi)部文件指安環(huán)手冊、安環(huán)程序文件、安環(huán)相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書和管理規(guī)定、安環(huán)記錄等。規(guī)定文件在以下方面均應(yīng)得到控制：A文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)；B文件發(fā)放的范圍；C文件應(yīng)予以評審，必要時進行更新；D作廢文件的處置。規(guī)定外來文件的識別責(zé)任者、分發(fā)范圍及管理應(yīng)形成相關(guān)記錄，便于追溯。3、引出文件3.1《文件控制程序》DJ-P-05安環(huán)手冊標(biāo)題運行控制章節(jié)號4.4.6第1頁共2頁1、目的公司根據(jù)安環(huán)方針、目標(biāo)和指標(biāo)，確定控制重大環(huán)境因素及重要危險源的有關(guān)運行與活動，包括相關(guān)方的管理，建立并保持《設(shè)備維護作業(yè)管理規(guī)定》、《相關(guān)方控制程序》、《固體廢物分類處置管理規(guī)定》、《維修作業(yè)管理規(guī)定》、《實驗室廢液管理規(guī)定》、《管道泄露檢查管理規(guī)定》、《廢水排放控制規(guī)定》、《安全生產(chǎn)管理規(guī)定》、《藥品管理規(guī)定》、《廢水處理操作控制規(guī)范》、《錫泥生產(chǎn)操作操作控制規(guī)范》、《危險廢（液）物收集運輸控制規(guī)范》、《廢有機溶劑處理規(guī)范》、《廢酸/廢堿處理規(guī)范》、《含銅廢處理規(guī)范》、《含鎳廢液處理規(guī)范》、《無機廢液的貯存管理規(guī)范》、《含鋅廢物市場拓展及研發(fā)控制規(guī)范》、《含鉛廢物收集運輸及轉(zhuǎn)移控制規(guī)范》、《含銅污泥收集運輸及轉(zhuǎn)移控制規(guī)范》、《無機廢液的收集運輸控制規(guī)范》、《含鉻廢物的貯存控制規(guī)范》、《含鎳污泥貯存控制規(guī)范》等，以確保有關(guān)運行與活動的符合性和有效性。2、內(nèi)容生產(chǎn)部建立并保持《設(shè)備維護作業(yè)管理規(guī)定》，以確保生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)輔助設(shè)備、環(huán)保設(shè)備滿足生產(chǎn)工藝要求和對環(huán)境的保護，至少從以下方面進行控制：A設(shè)備的使用控制；B設(shè)備的保養(yǎng)維護。行政部建立《相關(guān)方控制程序》，根據(jù)其對環(huán)境的影響程序進行控制，以施加不同的影響，公司相關(guān)方主要指：A提供原材料的供方，包括提供包裝材料的供方；B負責(zé)處理公司廢物的回收商、產(chǎn)生重大環(huán)境因素的基建承包商等；C關(guān)注公司環(huán)境的客戶等。行政部建立并保持《危險廢物特性表》，以促使全體員工了解危險廢物的特性，減少對環(huán)境的污染及安全操作。行政部建立《固體廢物分類處置管理規(guī)定》，相關(guān)部門配合實施。文件明確規(guī)定公司固體廢物的分類、收集、處置與管理的職責(zé)和方法，以提高環(huán)境和資源的利用安環(huán)手冊標(biāo)題運行控制章節(jié)號4.4.6第1頁共2頁程度，減少環(huán)境影響。各部門根據(jù)部門運作的實際情況及重大環(huán)境因素和重要危險源制定相應(yīng)的運作控制事件。3、引出文件《設(shè)備維護作業(yè)管理規(guī)定》DJ-W-053.2《相關(guān)方控制程序》DJ-P-123.3《固體廢物分類處置管理規(guī)定》DJ-W-083.4《維修作業(yè)管理規(guī)定》DJ-W-06《實驗室廢液管理規(guī)定》DJ-W-07《管道泄露檢查管理規(guī)定》DJ-W-023.7《廢水排放控制規(guī)定》DJ-W-033.8《安全生產(chǎn)管理規(guī)定》DJ-W-043.9《藥品管理規(guī)定》DJ-W-103.10《廢水處理操作控制規(guī)范》DJ-W-143.11《錫泥生產(chǎn)操作操作控制規(guī)范》DJ-W-153.12《廢有機溶劑/廢礦物油收集運輸控制規(guī)范》DJ-W-173.13《廢有機溶劑處理規(guī)范》DJ-W-183.14《廢酸/廢堿處理規(guī)范》DJ-W-193.15《含銅廢處理規(guī)范》DJ-W-213.16《含鎳廢液處理規(guī)范》DJ-W-223.17《無機廢液的貯存管理規(guī)范》DJ-W-23

3.18《含鋅廢物市場拓展及研發(fā)控制規(guī)范》DJ-W-243.19《含鉛廢物收集運輸及轉(zhuǎn)移控制規(guī)范》DJ-W-253.20《含銅污泥收集運輸及轉(zhuǎn)移控制規(guī)范》DJ-W-263.21《無機廢液的收集運輸控制規(guī)范》DJ-W-273.22《含鉻廢物的貯存控制規(guī)范》DJ-W-283.23《含鎳污泥貯存控制規(guī)范》DJ-W-293.24《危險廢物特性表》DJ-W-30安環(huán)手冊標(biāo)題應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)章節(jié)號4.4.7第1頁共1頁1、目的公司建立并保持《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》、《安全生產(chǎn)管理規(guī)定》、《消防生產(chǎn)管理規(guī)定》、《消防演習(xí)作業(yè)指導(dǎo)書》，以確定環(huán)境管理體系運行中潛在的事故及緊急狀態(tài)做出響應(yīng)，以預(yù)防或減少可能伴隨的環(huán)境影響。2、內(nèi)容行政部編制《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》，并規(guī)定以下方面的內(nèi)容：識別可能發(fā)生緊急情況與潛在事故的主要因素；識別安環(huán)事故發(fā)生的主要工位；規(guī)定主要安環(huán)事故發(fā)生的預(yù)防措施；規(guī)定應(yīng)急措施和環(huán)境污染及安全事故的處理等。相關(guān)職能部門編制相應(yīng)作業(yè)指導(dǎo)書和管理規(guī)定，用以指導(dǎo)和預(yù)防可能產(chǎn)生的安環(huán)事故及緊急情況的響應(yīng)和處理；3、引出文件3.1《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》DJ-P-133.2《安全生產(chǎn)管理規(guī)定》DJ-W-043.2《安全生產(chǎn)管理規(guī)定》DJ-W-043.3《消防安全管理規(guī)定》3.3《消防安全管理規(guī)定》DJ-W-09《消防演習(xí)作業(yè)指導(dǎo)書》DJ-W-13安環(huán)手冊標(biāo)題監(jiān)測和測量章節(jié)號4.5.1第1頁共1頁1、目的公司建立并保持《監(jiān)測管理控制程序》，以及