產(chǎn)品監(jiān)視程序文件 鋼鐵設備制造公司規(guī)章制度

唐鋼機械裝備公司管理體系文件

1/0文件編號：JZ/CX-8.2-2

產(chǎn)品監(jiān)視和測

管理程序

編制:

審核:

批準:

2010T0T發(fā)布2010-10-10實施

唐鋼機械裝備公司發(fā)布

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版本號更改次數(shù)更改理由更改人審核人批準人實施時間

10文件發(fā)布趙新文張曉新肖際慶2010.10.10

1、目的

為驗證產(chǎn)品是否符合顧客或下道工序的要求，特制定本程序。

2、適用范圍

適用于公司采購產(chǎn)品、過程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測量。

3、相關文件和術語

3.1相關文件

3.1.1JZ/CX-7.5-1《生產(chǎn)過程管理程序》

3.1.2JZ/CX-8.3-1《不合珞品管理程序》

3.2術語

3.2.1合格

滿足要求。

3.2.2不合格

未滿足要求。

3.2.3驗證

通過提供客觀證據(jù)對規(guī)定要求已得到滿足的認定。

4、職責

4.1各生產(chǎn)廠負責編制本廠產(chǎn)品監(jiān)視和測量的作業(yè)文件，并依照執(zhí)行。

4.2各生產(chǎn)廠負責對原、輔材料、過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品進行監(jiān)視和測量，出

具監(jiān)視和測量報告，并負責合格產(chǎn)品的放行。

4.3技術質(zhì)量科負責制定、提供各過程監(jiān)視和測量活動所依據(jù)的標準或文

件。

4.4技術質(zhì)量科負責監(jiān)督檢查各廠產(chǎn)品監(jiān)視和測量活動及產(chǎn)品質(zhì)量。

5、管理內(nèi)容和要求

5.1監(jiān)視和測量文件及控制

5.L1監(jiān)視和測量文件指監(jiān)視和測量所依據(jù)的標準、技術協(xié)議、檢驗計劃、

產(chǎn)品說明、采購產(chǎn)品的質(zhì)量證明文件和檢驗規(guī)程、規(guī)定等。

5.1.2上述文件的編制、審核、批準、發(fā)布和修改均按《文件管理程序》實

施控制。

5.2人員管理要求

授權的監(jiān)視和測量人員，負責授權范圍的監(jiān)視和測量活動，并具有勝任

戶擔負工作的能力。

5.3產(chǎn)品監(jiān)視和測量活動的實施

5.3.1原、輔材料的監(jiān)視和測量

5.3.1.1各生產(chǎn)廠原輔材料及外委加工件到貨后，經(jīng)營科及時將到貨報驗通

知單交使用單位，使用單位檢驗員接到通知單后，根據(jù)驗收標準，對原輔

材料及外委加工件質(zhì)量進行驗收，并作出質(zhì)量判定，做好檢驗記錄，作為

產(chǎn)品入庫、提出質(zhì)量異議、承付和拒付貨款的依據(jù)

5.3.2過程產(chǎn)品監(jiān)視和測量

各廠檢驗人員依據(jù)產(chǎn)品標準、技術協(xié)議或有關質(zhì)量文件對過程產(chǎn)品進

行檢查驗收，同時做好記錄c對于檢驗合格的產(chǎn)品可辦理轉(zhuǎn)序或入庫手續(xù);

次判定不合格的產(chǎn)品按《不合格品管理程序》執(zhí)行。

5.3.3最終產(chǎn)品監(jiān)視和測量

5.3.3.1產(chǎn)品在經(jīng)過進貨檢驗、過程檢驗并證實各項要求已得到滿足后，方

能進行產(chǎn)品的最終檢驗。

5.3.3.2檢驗人員對產(chǎn)品的判定，以產(chǎn)品標準、技術協(xié)議、訂貨合同或有關

質(zhì)量文件為依據(jù)，對產(chǎn)品的各部位尺寸及性能進行檢驗，作出綜合判定，

并保持相關檢驗和判定記錄。

5.3.3.3物理試驗或化學成份分析試樣由生產(chǎn)人員按規(guī)定采取，由檢驗人員

攵責送物理或化驗室，非檢驗人員送檢的數(shù)據(jù)，不能作為質(zhì)量判定的依據(jù)。

5.3.3.4所有最終產(chǎn)品必須全部滿足合同或標準要求，且經(jīng)檢驗員判定合

格，掛有檢驗合格標識方能入庫。

5.3.3.5本公司不執(zhí)行產(chǎn)品例外放行程序。

5.3.3.6對經(jīng)檢驗不合格的產(chǎn)品按《不合格品管理程序》執(zhí)行。

5.3.4產(chǎn)品實物質(zhì)量抽查

5.3.4.1技術質(zhì)量科組織有關部門適時對各廠的產(chǎn)品進行抽查，并填寫產(chǎn)品

抽查記錄，將每次質(zhì)量抽查情況匯總并存檔。

5.3.4.2對抽查中發(fā)現(xiàn)的不合格品按《不合格品管理程序》執(zhí)行。

5.3.4.3各生產(chǎn)廠應建立并保存檢驗記錄，以表明產(chǎn)品是否已通過了規(guī)定的

檢驗或試驗。所有檢驗記錄按《記錄管理程序》進行控制。

5.3.4.4檢驗記錄標明責任檢驗者。責任部門應對授權使用的檢驗、試驗

用印鑒進行管理。確保放行責任明確、落實。

6、形成的文件

JS/ZY-8.2-1液壓成套機械廠產(chǎn)品監(jiān)視和測量管