2024年物品采購管理制度

2024年物品采購管理制度

物品采購管理制度1

為加強學(xué)校辦公用品管理，規(guī)范辦公用品的采購、領(lǐng)取及保管行為，既節(jié)約開支、減少浪費，

又保證學(xué)校事務(wù)正常開展，特制定本制度。

第一條學(xué)校所有辦公用品（含日用雜品、勞動保護(hù)用品等）的采購、發(fā)放、管理工作實行歸

口管理原則，由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)，指定專人管理。

第二條辦公用品的分類。本制度所規(guī)定的辦公用品分為一般辦公用品和特殊辦公用品兩類。

一般辦公用品指學(xué)校價格100元以下的日常辦公消耗性用品,如筆、本、紙、訂書機等。特殊

辦公用品指單位價格在100元以上但不超過500元的一次性辦公用品或辦公專用的非消耗性用

品。

第三條辦公用品的采購：

1、一般辦公用品的采購在每月末由辦公室依據(jù)庫存及辦公用量情況提出采購計劃，報辦公

室主任批準(zhǔn)后，集中購置；特殊辦公用品的'采購，由各部門或教研組提出申請，經(jīng)分管辦公室

領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，專門購買。

2、指派專人負(fù)責(zé)保管辦公用品。辦公用品的采購與保管人員采購實行雙人雙崗制，各負(fù)其

責(zé)，不得一人兼任。

3、采購人員必須嚴(yán)格按照采購審批計劃進(jìn)行采購，不得隨意增加采購品種和數(shù)量，凡未列

入采購計劃或未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批的物品，任何人不得擅自購買，否則財務(wù)不予報銷。

3、辦公用品采購要嚴(yán)把采購物品質(zhì)量，做到秉公辦事，貨比三家，擇優(yōu)選買，不從中謀取

私利。

4、認(rèn)真辦理出入庫登記手續(xù)，未辦理入庫手續(xù)的用品，不準(zhǔn)直接使用。

第四條辦公用品的領(lǐng)?。?/p>

1、一般辦公用品可根據(jù)工作需要，由部門或教研組填寫《辦公用品領(lǐng)取申請單》，經(jīng)本部

門領(lǐng)導(dǎo)簽字后，直接到辦公室領(lǐng)取。

2、特殊辦公用品需由使用科室填寫《辦公用品領(lǐng)取申請單》，經(jīng)學(xué)校辦公室主任批準(zhǔn)后,

直接辦理領(lǐng)用手續(xù)。

3、學(xué)校辦公室指定專人負(fù)責(zé)辦公用品的管理工作，要做到分類存放，碼放整齊，清潔有序。

4、要認(rèn)真做好新購物品入庫前的檢查、驗收工作，建立辦公用品管理臺帳，做到入庫有手

續(xù)、發(fā)放有登記。

第五條領(lǐng)取的優(yōu)盤、鼠標(biāo)、硒鼓、訂書機、計算器等物品應(yīng)列入移交，如重復(fù)申領(lǐng)，應(yīng)說

明原因或憑損毀原物以舊換新制。

第六條加強學(xué)校辦公用品日常公開監(jiān)督。每季度通報一次辦公用品出入庫數(shù)額和各使用業(yè)

務(wù)處室領(lǐng)取情況。

第七條加強對舊辦公用品管理。階段性使用和暫時閑置的物品要妥善保管，隨時待用；替

換下的各類辦公設(shè)備交資產(chǎn)管理員保管，登記造冊，修舊利廢，充分利用。

第八條加強資源循環(huán)利用工作。推行無紙化辦公推廣再生紙使用提倡辦公耗材再利用。

禁止將辦公用品隨意丟棄廢置，開展辦公垃圾分類處理，建立廢舊燈管，電子產(chǎn)品和辦公設(shè)備的

回收處理機制。

第九條充分發(fā)揮辦公用品最大使用效率。減少一次性辦公用品使用，紙張雙面利用，復(fù)印

紙不得用做草稿紙、包裝紙，大頭針、曲別針、長尾夾等反復(fù)使用。

第十條E隔文件材料要有科學(xué)性和計劃性。根據(jù)文件材料印制要求及數(shù)量選擇合適的印制

方式，既要方便快捷，又要使成本最低，力求使印制數(shù)與需用數(shù)基本相符，避免不必要的浪費。

第十一條本制度自下發(fā)之日起施行。

物品采購管理制度2

一、采購人員必須堅持認(rèn)真負(fù)責(zé)，勤儉節(jié)約，辦事公開,廉潔自律的原則，采購500元以

上物品，原則上必須2人到場，做到錢物分開。

二、學(xué)校采購必須通過大型商場進(jìn)行采購，所購物品要物美價廉，保質(zhì)保量。

三、學(xué)校正常的教育教學(xué)、辦公服務(wù)所需物質(zhì)訂購，一律實行采購申報制度。小件物品集體

采購，大件物品政府采購或招標(biāo)采購。

四、采購人員必須充分掌握市場信息，收集市場物資情況，預(yù)測市場供應(yīng)變化。

五、采購物品需事先填寫申購單，然后由后勤處審核報校長簽署意見。購買1000元以上的

物品先請示分管校長和校長;購買5000元以上的、物品由校長（行政）辦公會研究決定;10000元以

上一般在先計劃的基礎(chǔ)上，經(jīng)校長（校務(wù)會）研究后報主管部門進(jìn)行政府采購。

六、簽訂采購合同，必須注明供貨品種、型號、質(zhì)量、價格、交貨時間、貨款交付方式，供

貨方式、違約經(jīng)濟責(zé)任等，否則，造成的損失由采購人員負(fù)責(zé)。

物品采購管理制度3

第一條本辦法所管理的對象為公司辦公設(shè)備、用品、印刷品、低值易耗品等。

第二條公司鑰匙的保管

公司鑰匙由人事行政部專人保管和使用，不可將鑰匙隨意轉(zhuǎn)交他人保管；

第三條辦公室購置日常辦公用品、低值易耗品、清潔用品需行政部門請款進(jìn)行購買。

第四條采購物品的付款方式通常情況下是以支票形式支付，若金額較少或有特殊情況，要提

前說明原因方可支付現(xiàn)金。

第五條公司固定資產(chǎn)均有相應(yīng)的固定資產(chǎn)保管卡，任何員工不經(jīng)人事行政部批準(zhǔn)不允許私自

進(jìn)行調(diào)換、改裝或其它類似行為。若因此造成經(jīng)濟損失，將視情況給予相應(yīng)的處罰。

第六條屬正常辦公消耗時所領(lǐng)用辦公用品需經(jīng)公司行政登記領(lǐng)用。

第七條員工辦理離職時，應(yīng)歸還借用、領(lǐng)用及公司規(guī)定之應(yīng)歸還的辦公用品、管制消耗品以

及固定資產(chǎn)，由人事行政部負(fù)責(zé)監(jiān)督，相關(guān)管理責(zé)任的'部門負(fù)責(zé)人檢驗并進(jìn)行確認(rèn)、索回。若

有損壞或丟失按其損壞程度予以經(jīng)濟或?qū)嵨镔r償。任何人不得以任何原因?qū)⒐居闷窊?jù)為己有。

第八條報銷

1.報銷時間：每周及每月按規(guī)定時間報銷費用。

2.用于公司各種用途的費用在報銷時,需附上相關(guān)的正式發(fā)票及原始憑證，經(jīng)部門主管簽字,

送至人事行政部審核,由人事行政部統(tǒng)一交由財務(wù)部,財務(wù)負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)無誤后交至總經(jīng)理,

總經(jīng)理審批簽字后方可發(fā)放其款項。

物品采購管理制度4

（一）凡列入公務(wù)用品采購范圍內(nèi)的物品，均執(zhí)行《XX縣機關(guān)事務(wù)管理局公務(wù)用品采購管理實

施細(xì)則》，采購后的公務(wù)用品，分別由各歸口科（室）驗收入庫，指定專人負(fù)責(zé)保管。

（二）嚴(yán)格公務(wù)用品的核對，驗收做到驗質(zhì)、驗價、驗量。凡不符合要求的要當(dāng)場查明原因或

予以退回。

（三）公務(wù)用品必須分門別類在固定位置擺放，做到美觀、整齊，便于發(fā)放、檢驗、盤點、清

倉。

（四）建立公務(wù)用品登記制度，米購入庫及時登記，領(lǐng)用時必須填寫領(lǐng)用登記單，及時銷賬，

做到往來清楚，賬實相符，同時，把好領(lǐng)用關(guān)。

（五）公務(wù)用品做到先進(jìn)后出，用零存整，經(jīng)常驗收、整理，掌握領(lǐng)用、結(jié)存情況,并根據(jù)需

要，及時向領(lǐng)導(dǎo)提出采購計劃。

（六）回收的各類物資，均由相關(guān)科（室）注明成新，登記入庫，納入年報表，并予說明。

（七）年終進(jìn)行一次盤點，編制物品進(jìn)出年報表，及時送領(lǐng)導(dǎo)審閱。

（八）加強公務(wù)用品衛(wèi)生和安全工作。采取切實的'措施，確保用品完好無損，杜絕意外事故的

發(fā)生。

物品采購管理制度5

一、物品采購程序

1、學(xué)校采購工作在學(xué)校黨委、行政的領(lǐng)導(dǎo)下，由總務(wù)處負(fù)責(zé)實施，努力完成學(xué)校下達(dá)的各

類日常辦公用品及其它物品采購任務(wù)，保證學(xué)校教育教學(xué)需求。

2、大宗物品采購，由總務(wù)處提供相關(guān)資料，經(jīng)校長同意后，報送區(qū)政府招標(biāo)辦，按程序招

標(biāo)采購。

3、應(yīng)急物品采購需提前填寫《物品購置申請表》，送交總務(wù)處匯總，具體流程為：處室填

寫"物品購置申請單”一處室主任審批一總務(wù)主任審批一分管副校長審批一常務(wù)副校長審批一

校長審批（不能在區(qū)教育局裝備中心'記帳購買的，1000元以下由常務(wù)副校長審批，1000元以

上由校長審批）。

4、總務(wù)處負(fù)責(zé)人及時組織相關(guān)人員，嚴(yán)格按計劃要求進(jìn)行物品采購。

二、物品采購制度

1、各類物品原則上由總務(wù)處統(tǒng)一組織采購，需入庫登記后方可領(lǐng)發(fā)。

2、專業(yè)性較強的、食品設(shè)備及材料，一般情況下由總務(wù)處協(xié)同相關(guān)處室專業(yè)人員進(jìn)行采購；

特殊情況下，還應(yīng)請求上級有關(guān)部門派專業(yè)人員監(jiān)督指導(dǎo)采購。

3、財務(wù)室、固定資產(chǎn)管理室嚴(yán)格按照程序辦理采購報帳及資產(chǎn)登記手續(xù)，做到帳、物、卡

相符。

三、物品采購要求

1、采購前應(yīng)對多家供應(yīng)商的物品質(zhì)量、價格進(jìn)行綜合評定，采取校內(nèi)招標(biāo)方式，選擇供應(yīng)

商。

2、所有采購均需二人或二人以上進(jìn)行。

3、負(fù)責(zé)采購人員必須廉潔自律,敬畏有關(guān)財經(jīng)制度和紀(jì)律的規(guī)定要求，確保所購物品貨比

三家，物美價廉，嚴(yán)禁收受賣家饋贈或宴請。

4、建立采購物品入庫、出庫登記制度。

四、物品采購票據(jù)要求，所有發(fā)票必須是正規(guī)票據(jù)

1、采購物品在1000元以下，可以現(xiàn)金支付。

2、采購物品在1000元以上，實行轉(zhuǎn)賬支付。

五、說明：不符合上述制度的采購行為，學(xué)校不予承認(rèn)，不予報銷，后果由經(jīng)辦者個人負(fù)責(zé)；

情節(jié)嚴(yán)重的，追究當(dāng)事人的責(zé)任。

物品采購管理制度6

1、采購人員須認(rèn)真學(xué)習(xí)《合同法》及有關(guān)法律和酒店規(guī)定，不得因合同條款訂立不當(dāng)而給

酒店帶來損失。合同在簽訂前須由經(jīng)辦人填寫合同簽訂申請書，報酒店總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可簽署。

2、采銷合同由專人統(tǒng)一編寫、登記、編制、發(fā)送和保存。所有合同必須保留正本兩份，一

份交財務(wù)部做付款憑證，另一份交由相關(guān)部門合同管理人員留檔備查。

3、物品的采購：

3.1物品的采購，按每月使用計劃及合理庫存的需要，經(jīng)營業(yè)部門經(jīng)理審核后報總經(jīng)理批準(zhǔn),

不得因提前或拖延采購而影響營業(yè)，也應(yīng)避免因超計劃采購帶來積壓或損失。

3.2采購人員采購物品時，應(yīng)根據(jù)請購單的，數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量要求、用途，審核同意后報總

經(jīng)理審批，方可采購。管理用物品的采購，如固定資產(chǎn)、儀器、工具、辦公用品等，各部門應(yīng)填

寫請購單，經(jīng)所購物品的部門經(jīng)理審核后,報總經(jīng)理批準(zhǔn)后統(tǒng)一購買。

3.3辦理購物付款時，應(yīng)附付款申請單、購銷合同、請購單，已經(jīng)總經(jīng)理審批的付款計劃或

購貨合同執(zhí)行情況表，報財務(wù)部審核后,方可付款。

3.4財務(wù)部門在辦理付款時應(yīng)核實付款手續(xù)是否齊全，否則財務(wù)有權(quán)拒付，并要求補齊相關(guān)

手續(xù)。

3.5采購人員報銷時，應(yīng)辦理入庫單，入庫單內(nèi)容必須填寫清楚齊全，如需要質(zhì)檢的物品，

應(yīng)附質(zhì)檢部門的審簽手續(xù)。根據(jù)財務(wù)要求，發(fā)票應(yīng)在開出一個月內(nèi)報銷，逾期未報銷給公司造成

損失的，由采購經(jīng)辦人承擔(dān)，該部門經(jīng)理負(fù)同等責(zé)任。

3.6采購、庫管人員按季度對庫房存貨情況進(jìn)行分析，對庫存物品強只壓、變質(zhì)、沉淀要列

表清查、處理，對造成不必要的損失負(fù)直接責(zé)任。

4、成本部每月2日前將截止到上月末的庫存物品（包括各分庫）盤點情況匯總表報財務(wù)部，

并對庫存物品現(xiàn)狀如短缺、毀損等列示清楚，及時處理，減少不必要的損失。如是人為因素給酒

店造成損失，當(dāng)事人要承擔(dān)責(zé)任。

5、采購人員不得營私舞弊，吃回扣貪污，假公濟私，如發(fā)現(xiàn)有上述行為，將嚴(yán)厲追究當(dāng)事

人經(jīng)濟或刑事責(zé)任。

6、本制度由財務(wù)部制定并負(fù)責(zé)解釋。

物品采購管理制度7

為建設(shè)"資源節(jié)約型，環(huán)境友好型"校園，進(jìn)一步開源節(jié)流，規(guī)范辦公用品管理，特做如下

規(guī)定：

1、各班所需購買物品先填寫申請單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后統(tǒng)一提交園長簽字,確認(rèn)是否需

要采購。園長審核，批準(zhǔn)后進(jìn)行采購、入庫。

2、幼兒園新到教師的辦公用品，后勤處根據(jù)需要為其配備必要的辦公用品，以保證正常工

作。

3、除正常配給的辦公用品外若還需用其它日常辦公用品的.，由使用部門提出書面《申請》，

須經(jīng)園長批準(zhǔn)方可領(lǐng)用。

4、采購人員要以做到辦公用品齊全、質(zhì)優(yōu)價廉、庫存合理、開支適當(dāng)為原則。

5、辦公人員要做到使用好，保管好，辦公用品，在使用中，做到勤檢、勤修，如個別不能

修理，及時上報到管理部門進(jìn)行維修。

6、公共財物，任何人不得轉(zhuǎn)借，轉(zhuǎn)給他人。

7、開學(xué)初，一次配齊辦公用品，指定專人領(lǐng)取。辦公用品按指標(biāo)配備，嚴(yán)格控制超支。

8、領(lǐng)取各種物品，不得隨意入庫內(nèi)，遵守管理制度。

9、管理人員帳、物、票相符，日清、月結(jié)、采購貨物不壓支票，當(dāng)日取出，當(dāng)日返回，做

到不拖，不欠。

物品采購管理制度8

為進(jìn)一步完善財務(wù)管理制度，加強內(nèi)部監(jiān)督，建立和完善采購與付款的會計控制程序，規(guī)范

階段性請購、審批、合同訂立、采購、付款等環(huán)節(jié)的會計控制程序，堵塞采購環(huán)節(jié)的漏洞,減少

采購風(fēng)險，厲行節(jié)約，特制定如下制度：

一、申購程序

各校園凡需要購進(jìn)各類辦公設(shè)備、教學(xué)儀器及大宗物資（學(xué)生簿籍、酉康教材、大宗印刷品、

印刷用紙、辦公用品等），需向龍港中心小學(xué)填制《修建、購置項目審批表》，同時報送龍潺中

心小學(xué)領(lǐng)導(dǎo)審批，若所申購的物品屬于政府集中采購范圍的，應(yīng)及時報送上級主管部門審批，并

報送政府集中采購。若屬于學(xué)校自行采購范圍的，由各校園采購小組集中采購。

二、校園采購小組的范圍和職責(zé)

1、采購小組根據(jù)具體申購的物品名稱、規(guī)格及數(shù)量進(jìn)行信息收集，采購組長根據(jù)所收集的

項目進(jìn)行匯總并向供貨方（三家以上）列出物品報價清單，供貨方應(yīng)在規(guī)定的.時間內(nèi)作出商品

報價，在確保物品質(zhì)量的前提下，采購小組根據(jù)供貨方報出單價最低者確定為供貨單位。

2、所采購物品經(jīng)驗收合格者，需采用銀行轉(zhuǎn)賬，托收承付的由報帳單位辦理報支手續(xù)，交

龍潺中心小學(xué)總務(wù)處審核無誤后轉(zhuǎn)銀行承付。

3、學(xué)校若急需采購小量物品時，應(yīng)有采購小組三人以上共同采購，不得由一人辦理采購全

過程。

4、采購小組應(yīng)在學(xué)校的領(lǐng)導(dǎo)下組織實施，任何個人不得以任何的名義隨意采購物品。

5、采購人員要有良好的職業(yè)道德，忠于職守，廉潔奉公，遵紀(jì)守法，要有主人翁的思想，

不得徇私舞弊。

物品采購管理制度9

1、總則

加強對物資采購的管理，進(jìn)一步規(guī)范公司生產(chǎn)、辦公用品采購工作，提高采購工作的效益,

根據(jù)我公司實際，現(xiàn)制定本規(guī)定。

2、采購原則

2.1比價、定點采購原則;公開、公平、公正原則，所有辦公用品的購買，都應(yīng)由辦公室統(tǒng)

一負(fù)責(zé)。凡是能在定點采購的辦公用品，要納入定點采購，不能列為定點采購的，按采購原則，

進(jìn)行市場比價采購。

2.2凡采用單一來源采購方式（包括定點采購）的，應(yīng)遵循公開、公平、擇優(yōu)的原則，按照權(quán)

限由主管部門與申購單位共同確定供應(yīng)商。

2.3按審批計劃采購，不準(zhǔn)采購計劃外的物品。

3定點供應(yīng)商確定原則：

3.1根據(jù)市場調(diào)研，認(rèn)真考察,貨比三家，以質(zhì)優(yōu)價廉、售后服務(wù)好、質(zhì)量好為原則，方能

定為定點供貨單位。

3.2每月進(jìn)行詢價、比價、每半年進(jìn)行考核，根據(jù)考核結(jié)果,確定或淘汰定點供應(yīng)商。

33建立供貨商名錄，根據(jù)情況變化及時更新。對長期合作的供應(yīng)商，辦公室應(yīng)建立檔案,

索取有效的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、各類相關(guān)的證照。并每年對供應(yīng)商做出評價。

3.4建立《采購臺賬》（件附件一），要求記錄全面、準(zhǔn)確、真實。

4采購程序

4.1辦公室隨時了解廠內(nèi)日常消耗性辦公設(shè)備用品需求情況并確定公司辦公用品采購計劃;

廠領(lǐng)導(dǎo)和各部門根據(jù)業(yè)務(wù)工作需要，提出辦公用品需求計劃，報辦公室匯總。

4.2辦公室按需求統(tǒng)一購買。采購工作要科學(xué)、合理、增強透明度，采購前，應(yīng)做到市場調(diào)

查，充分掌握欲購物品的‘性能，價格及附加物件，力爭達(dá)到貨真價實、優(yōu)質(zhì)低價。

4.3大宗辦公用品和固定資產(chǎn)采購，各部門因工作需要購置的，須矩1出《采購申請單》（附

件二），注明用品名稱、規(guī)格、型號、用途等具體要求，辦公室審核，報公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意

后，辦公室根據(jù)申請單審批費用指標(biāo)，按照采購原則進(jìn)行辦理

5驗貨

5.1所采購的辦公用品到貨后，由倉庫管理員按送貨單進(jìn)行驗收，經(jīng)核對（名稱、規(guī)格、數(shù)

量、單價、金額、質(zhì)量等）無誤后，在送貨單上（一式二聯(lián)）簽字驗收，然后將送貨聯(lián)留存歸類，另

一送貨回單聯(lián)交送貨人帶回送貨單位做結(jié)算憑據(jù)。

5.2付款

采購員收到供貨單位發(fā)票后，須直驗訂貨單位合同，核對所記載的發(fā)票內(nèi)容并在發(fā)票背面簽

字認(rèn)可后，攜驗收入庫單結(jié)算發(fā)票以及開列的支付傳票，交主管部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，做好登

記，做到帳、卡、物一致，最后交財務(wù)處負(fù)責(zé)支付或結(jié)算。記賬聯(lián)由記賬員做記賬憑證并歸檔。

6保管

辦公用品進(jìn)倉入庫后，倉庫管理員按物品種類、規(guī)格、等級、存放次序、分區(qū)堆碼，不得混

亂堆放，并由記賬員按送貨單序號和貨單內(nèi)容在辦公用品收發(fā)存帳冊上進(jìn)行登錄。倉庫管理員必

須清楚地掌握辦公用品庫存情況，經(jīng)常整理與清掃，必要時要實行防蟲等保全措施。

7采購紀(jì)律

7.1參與物品采購的單位和工作人員，不準(zhǔn)參加可能影響公平競爭的任何活動;不準(zhǔn)收取供

貨方任何名目的“中介費"、"好處費"；不準(zhǔn)在供貨方報銷任何應(yīng)由個人支付的費用;不準(zhǔn)損害

公司利益，徇私舞弊，為對方謀取不正當(dāng)利益。

7.2物品采購過程中發(fā)生的"折扣"、"讓利"等款項，應(yīng)首先用于降低采購價格;確屬難

以用于降＜氐采購價格的，一律進(jìn)入公司財務(wù)帳內(nèi)，不得由部門坐收坐支，不得提成給經(jīng)辦人員。

7.3對違反規(guī)定的行為，應(yīng)追究有關(guān)責(zé)任人紀(jì)律責(zé)任，由此造成的損失由責(zé)任人賠償，并按

公司規(guī)定懲處。

物品采購管理制度10

L采購員在總務(wù)科科長的直接領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)總務(wù)庫房和專項物資的采購工作。

2、各科所需的辦公用品，按月造計劃報送總務(wù)科，全院每月所需的用品，由總務(wù)庫房匯總

制定計劃，三份，經(jīng)主管科長審查，報經(jīng)主管院長審批，審批后按計劃采購。

3、固定資產(chǎn)的'購買由主管科長、主管院長批準(zhǔn)后方可購買，購買后辦理驗收入庫的同時,

要登記入帳。

4、采購員須按照批準(zhǔn)的計劃遂行采購，要嚴(yán)格把好質(zhì)量、價格關(guān)，做到貨比三家，擇優(yōu)采

購。

5、對臨時性計劃，經(jīng)主管科長、主管院長批準(zhǔn)后及時采購，保證1臨床一線的供應(yīng)。

物品采購管理制度11

第一章總則

第一條為加強公司物資管理，規(guī)范物資采購程序，制定本制度。

第二條本制度適用公司各部室

第三條辦公室負(fù)責(zé)本規(guī)定制定、修改、廢止的起草工作。

第二章計劃

第四條任何物品采購前必須由使用部門申報采購計劃，部門采購計劃須有部門領(lǐng)導(dǎo)簽字，經(jīng)

主管領(lǐng)導(dǎo)審核后報總經(jīng)理審批。

第五條物品采購計劃每月申報一次，于每月3日前按規(guī)定程序?qū)徟髨筠k公室，對計劃外

物品辦公室有權(quán)拒絕采購或辦理辦入倉手續(xù)（經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的急件除外）。

第三章詢價

第六條各部門報采購計劃前須進(jìn)行初步詢價，并隨采購計劃一并報辦公室。

第七條單價100元以下，批量300元以下的材料由使用部門和辦公室詢價;單價100元以

上，批量300元以上的材料報集團(tuán)材料部詢價。日常辦公用品及辦公設(shè)備由使用部門和辦公室

詢價。

第八條每種物品詢價不少于三家并填寫詢價表，詢價表內(nèi)容應(yīng)包括品名、品牌、單價、規(guī)

格、供應(yīng)商名稱、供應(yīng)商電話等。

第四章采購

第九條公司所有物品均由辦公室依據(jù)按規(guī)定程序?qū)徟牟少徲媱澖y(tǒng)一辦理采購。

第十條采購物品時須由辦公室采購人員和使用部門指定人員同時進(jìn)行，違者每次罰款50

元。特殊情況下單獨采購需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

第十一條采購必須遵照“貨比三家"、.擇優(yōu)擇廉”的原則，嚴(yán)禁采購質(zhì)次價高的物品。如有

發(fā)現(xiàn)每次罰款100元。

第十二條所有采購的、物品均需開具稅務(wù)發(fā)票。5000元以上物品采購前須簽訂購銷合同，

并由總經(jīng)理批準(zhǔn)。不簽訂購銷合同每次罰款50元。

第五章入倉

第十三條所有采購的物品均需按規(guī)定辦理入倉手續(xù)并填寫入倉單，無入倉單的，財務(wù)不辦

理報銷手續(xù)。

第十四條辦理入倉時，倉管員應(yīng)對物品的品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等進(jìn)行審驗，并與審批

單、發(fā)票進(jìn)行核對。物、單、票不符者不予入倉，如倉管員沒發(fā)現(xiàn)賬物不符而被督導(dǎo)室檢查發(fā)現(xiàn)，

對倉管員處以50元罰款。

第六章附則

第十五條本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行，相關(guān)規(guī)定如與本制度沖突，以本制度為準(zhǔn)。

第十六條本制度由辦公室負(fù)責(zé)解釋，未盡事宜由總經(jīng)理或辦公室會議決定。

物品采購管理制度12

隨著餐飲酒店規(guī)模的不斷擴大，餐飲酒店的管理也越來越難，尤其在財務(wù)物品采購管理方面

更是難上加難了，不過有一套好的物品采購管理制度管理就不再是難題了。有了制度還必須要有

流程標(biāo)準(zhǔn)，同時還要做好如何減少餐飲采購中的漏洞問題。為了加強餐飲酒店物品采購的管理,

防止庫存積壓、造成滯銷、超期變質(zhì)等損失，我們需要結(jié)合餐飲酒店的實際情況，制定該管理制

度，具體如下：

1、采購人員須認(rèn)真學(xué)習(xí)《合同法》及有關(guān)法律和餐飲酒店規(guī)定，不得因合同條款訂立不當(dāng)

而給餐飲酒店帶來損失。合同在簽訂前須由經(jīng)辦人填寫合同簽訂申請書報餐飲酒店總經(jīng)理批準(zhǔn)，

方可簽署。

2、采銷合同由專人統(tǒng)一編寫、登記、編制、發(fā)送和保存。所有合同必須保留正本兩份，一

份交財務(wù)部做付款憑證，另一份交由相關(guān)部門合同管理人員留檔備查。

3、物品的采購：

物品的.采購，按每月使用計劃及合理庫存的需要，經(jīng)營業(yè)部門經(jīng)理審核后報總經(jīng)理批準(zhǔn)，

不得因提前或拖延采購而影響營業(yè)，也應(yīng)避免因超計劃采購帶來積壓或損失。

采購人員采購物品時，應(yīng)根據(jù)追購單的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量要求、用途，審核同意后報總經(jīng)理

審批，方可采購。管理用物品的采購，如固定資產(chǎn)、儀器、工具、辦公用品等，各部門應(yīng)填寫請

購單，經(jīng)所購物品的部門經(jīng)理審核后，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后統(tǒng)一購買。

辦理購物付款時，應(yīng)附付款申請單、購銷合同、請購單，已經(jīng)總經(jīng)理審批的付款計劃或購貨

合同執(zhí)行情況表，報財務(wù)部審核后，方可付款。

財務(wù)部門在辦理付款時應(yīng)核實付款手續(xù)是否齊全，否則財務(wù)有權(quán)拒付，并要求補齊相關(guān)手續(xù)。

采購人員報銷時，應(yīng)辦理入庫單，入庫單內(nèi)容必須填寫清楚齊全，如需要質(zhì)檢的物品，應(yīng)附

質(zhì)檢部門的審簽手續(xù)。根據(jù)財務(wù)要求，發(fā)票應(yīng)在開出一個月內(nèi)報銷，逾期未報銷給公司造成損失

的，由采購經(jīng)辦人承擔(dān)，該部門經(jīng)理負(fù)同等責(zé)任。

采購、庫管人員按季度對庫房存貨情況進(jìn)行分析，對庫存物品的積壓、變質(zhì)、沉淀要列表清

查、處理,對造成不必要的損失負(fù)直接責(zé)任。

4、成本部每月2日前將截止到上月末的庫存物品（包括各分庫）盤點情況匯總表報財務(wù)部，

并對庫存物品現(xiàn)狀如短缺、毀損等列示清楚，及時處理，減少不必要的損失。如是人為因素給餐

飲酒店造成損失，當(dāng)事人要承擔(dān)責(zé)任。

5、采購人員不得營私舞弊，吃回扣貪污，假公濟私，如發(fā)現(xiàn)有上述行為，將嚴(yán)厲追究當(dāng)事

人經(jīng)濟或刑事責(zé)任。

以上五點就是物品采購管理制度的內(nèi)容，可能內(nèi)容比較廣，具體的細(xì)化內(nèi)容還需要自己根據(jù)

自身的工作崗位要求進(jìn)行調(diào)整，同時以上制度的內(nèi)容是由財務(wù)部制定并負(fù)責(zé)解釋的，財務(wù)部負(fù)主

要責(zé)任。有了這份物品采購管理制度還必須要有一套餐飲業(yè)采購流程及標(biāo)準(zhǔn)還能把采購部的工作

做得更好。

物品采購管理制度13

一、必須自覺遵守幼兒園的規(guī)章制度，有良好的'職業(yè)道德，廉潔奉公；必須以高度負(fù)責(zé)的

精神，多想辦法，積極完成采購任務(wù)。購買物品做到價廉物美，嚴(yán)禁購買腐爛變質(zhì)物品。

二、必須充分掌握市場信息J攵集市場物資情況，預(yù)測市場供應(yīng)變化，經(jīng)常與保健員配合,

共同制定每周食譜（周三下午），多想辦法改進(jìn)伙食，為幼兒園物資采購提出合理化建議。

三、幼兒園物資購、管、用實行登記制，由幼兒園指派專人負(fù)責(zé)登記工作，一期一匯總，一

期一兌現(xiàn)。嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，認(rèn)真檢查物資質(zhì)量，力求價格合理，質(zhì)量合格。

四、嚴(yán)格遵守財經(jīng)制