2024年物品采購管理制度

2024年物品采購管理制度

物品采購管理制度1

為加強學校辦公用品管理，規(guī)范辦公用品的采購、領取及保管行為，既節(jié)約開支、減少浪費，

又保證學校事務正常開展，特制定本制度。

第一條學校所有辦公用品（含日用雜品、勞動保護用品等）的采購、發(fā)放、管理工作實行歸

口管理原則，由辦公室統(tǒng)一負責，指定專人管理。

第二條辦公用品的分類。本制度所規(guī)定的辦公用品分為一般辦公用品和特殊辦公用品兩類。

一般辦公用品指學校價格100元以下的日常辦公消耗性用品,如筆、本、紙、訂書機等。特殊

辦公用品指單位價格在100元以上但不超過500元的一次性辦公用品或辦公專用的非消耗性用

品。

第三條辦公用品的采購：

1、一般辦公用品的采購在每月末由辦公室依據庫存及辦公用量情況提出采購計劃，報辦公

室主任批準后，集中購置；特殊辦公用品的'采購，由各部門或教研組提出申請，經分管辦公室

領導批準后，專門購買。

2、指派專人負責保管辦公用品。辦公用品的采購與保管人員采購實行雙人雙崗制，各負其

責，不得一人兼任。

3、采購人員必須嚴格按照采購審批計劃進行采購，不得隨意增加采購品種和數量，凡未列

入采購計劃或未經領導審批的物品，任何人不得擅自購買，否則財務不予報銷。

3、辦公用品采購要嚴把采購物品質量，做到秉公辦事，貨比三家，擇優(yōu)選買，不從中謀取

私利。

4、認真辦理出入庫登記手續(xù)，未辦理入庫手續(xù)的用品，不準直接使用。

第四條辦公用品的領?。?/p>

1、一般辦公用品可根據工作需要，由部門或教研組填寫《辦公用品領取申請單》，經本部

門領導簽字后，直接到辦公室領取。

2、特殊辦公用品需由使用科室填寫《辦公用品領取申請單》，經學校辦公室主任批準后,

直接辦理領用手續(xù)。

3、學校辦公室指定專人負責辦公用品的管理工作，要做到分類存放，碼放整齊，清潔有序。

4、要認真做好新購物品入庫前的檢查、驗收工作，建立辦公用品管理臺帳，做到入庫有手

續(xù)、發(fā)放有登記。

第五條領取的優(yōu)盤、鼠標、硒鼓、訂書機、計算器等物品應列入移交，如重復申領，應說

明原因或憑損毀原物以舊換新制。

第六條加強學校辦公用品日常公開監(jiān)督。每季度通報一次辦公用品出入庫數額和各使用業(yè)

務處室領取情況。

第七條加強對舊辦公用品管理。階段性使用和暫時閑置的物品要妥善保管，隨時待用；替

換下的各類辦公設備交資產管理員保管，登記造冊，修舊利廢，充分利用。

第八條加強資源循環(huán)利用工作。推行無紙化辦公推廣再生紙使用提倡辦公耗材再利用。

禁止將辦公用品隨意丟棄廢置，開展辦公垃圾分類處理，建立廢舊燈管，電子產品和辦公設備的

回收處理機制。

第九條充分發(fā)揮辦公用品最大使用效率。減少一次性辦公用品使用，紙張雙面利用，復印

紙不得用做草稿紙、包裝紙，大頭針、曲別針、長尾夾等反復使用。

第十條E隔文件材料要有科學性和計劃性。根據文件材料印制要求及數量選擇合適的印制

方式，既要方便快捷，又要使成本最低，力求使印制數與需用數基本相符，避免不必要的浪費。

第十一條本制度自下發(fā)之日起施行。

物品采購管理制度2

一、采購人員必須堅持認真負責，勤儉節(jié)約，辦事公開,廉潔自律的原則，采購500元以

上物品，原則上必須2人到場，做到錢物分開。

二、學校采購必須通過大型商場進行采購，所購物品要物美價廉，保質保量。

三、學校正常的教育教學、辦公服務所需物質訂購，一律實行采購申報制度。小件物品集體

采購，大件物品政府采購或招標采購。

四、采購人員必須充分掌握市場信息，收集市場物資情況，預測市場供應變化。

五、采購物品需事先填寫申購單，然后由后勤處審核報校長簽署意見。購買1000元以上的

物品先請示分管校長和校長;購買5000元以上的、物品由校長（行政）辦公會研究決定;10000元以

上一般在先計劃的基礎上，經校長（校務會）研究后報主管部門進行政府采購。

六、簽訂采購合同，必須注明供貨品種、型號、質量、價格、交貨時間、貨款交付方式，供

貨方式、違約經濟責任等，否則，造成的損失由采購人員負責。

物品采購管理制度3

第一條本辦法所管理的對象為公司辦公設備、用品、印刷品、低值易耗品等。

第二條公司鑰匙的保管

公司鑰匙由人事行政部專人保管和使用，不可將鑰匙隨意轉交他人保管；

第三條辦公室購置日常辦公用品、低值易耗品、清潔用品需行政部門請款進行購買。

第四條采購物品的付款方式通常情況下是以支票形式支付，若金額較少或有特殊情況，要提

前說明原因方可支付現金。

第五條公司固定資產均有相應的固定資產保管卡，任何員工不經人事行政部批準不允許私自

進行調換、改裝或其它類似行為。若因此造成經濟損失，將視情況給予相應的處罰。

第六條屬正常辦公消耗時所領用辦公用品需經公司行政登記領用。

第七條員工辦理離職時，應歸還借用、領用及公司規(guī)定之應歸還的辦公用品、管制消耗品以

及固定資產，由人事行政部負責監(jiān)督，相關管理責任的'部門負責人檢驗并進行確認、索回。若

有損壞或丟失按其損壞程度予以經濟或實物賠償。任何人不得以任何原因將公司用品據為己有。

第八條報銷

1.報銷時間：每周及每月按規(guī)定時間報銷費用。

2.用于公司各種用途的費用在報銷時,需附上相關的正式發(fā)票及原始憑證，經部門主管簽字,

送至人事行政部審核,由人事行政部統(tǒng)一交由財務部,財務負責人審核確認無誤后交至總經理,

總經理審批簽字后方可發(fā)放其款項。

物品采購管理制度4

（一）凡列入公務用品采購范圍內的物品，均執(zhí)行《XX縣機關事務管理局公務用品采購管理實

施細則》，采購后的公務用品，分別由各歸口科（室）驗收入庫，指定專人負責保管。

（二）嚴格公務用品的核對，驗收做到驗質、驗價、驗量。凡不符合要求的要當場查明原因或

予以退回。

（三）公務用品必須分門別類在固定位置擺放，做到美觀、整齊，便于發(fā)放、檢驗、盤點、清

倉。

（四）建立公務用品登記制度，米購入庫及時登記，領用時必須填寫領用登記單，及時銷賬，

做到往來清楚，賬實相符，同時，把好領用關。

（五）公務用品做到先進后出，用零存整，經常驗收、整理，掌握領用、結存情況,并根據需

要，及時向領導提出采購計劃。

（六）回收的各類物資，均由相關科（室）注明成新，登記入庫，納入年報表，并予說明。

（七）年終進行一次盤點，編制物品進出年報表，及時送領導審閱。

（八）加強公務用品衛(wèi)生和安全工作。采取切實的'措施，確保用品完好無損，杜絕意外事故的

發(fā)生。

物品采購管理制度5

一、物品采購程序

1、學校采購工作在學校黨委、行政的領導下，由總務處負責實施，努力完成學校下達的各

類日常辦公用品及其它物品采購任務，保證學校教育教學需求。

2、大宗物品采購，由總務處提供相關資料，經校長同意后，報送區(qū)政府招標辦，按程序招

標采購。

3、應急物品采購需提前填寫《物品購置申請表》，送交總務處匯總，具體流程為：處室填

寫"物品購置申請單”一處室主任審批一總務主任審批一分管副校長審批一常務副校長審批一

校長審批（不能在區(qū)教育局裝備中心'記帳購買的，1000元以下由常務副校長審批，1000元以

上由校長審批）。

4、總務處負責人及時組織相關人員，嚴格按計劃要求進行物品采購。

二、物品采購制度

1、各類物品原則上由總務處統(tǒng)一組織采購，需入庫登記后方可領發(fā)。

2、專業(yè)性較強的、食品設備及材料，一般情況下由總務處協(xié)同相關處室專業(yè)人員進行采購；

特殊情況下，還應請求上級有關部門派專業(yè)人員監(jiān)督指導采購。

3、財務室、固定資產管理室嚴格按照程序辦理采購報帳及資產登記手續(xù)，做到帳、物、卡

相符。

三、物品采購要求

1、采購前應對多家供應商的物品質量、價格進行綜合評定，采取校內招標方式，選擇供應

商。

2、所有采購均需二人或二人以上進行。

3、負責采購人員必須廉潔自律,敬畏有關財經制度和紀律的規(guī)定要求，確保所購物品貨比

三家，物美價廉，嚴禁收受賣家饋贈或宴請。

4、建立采購物品入庫、出庫登記制度。

四、物品采購票據要求，所有發(fā)票必須是正規(guī)票據

1、采購物品在1000元以下，可以現金支付。

2、采購物品在1000元以上，實行轉賬支付。

五、說明：不符合上述制度的采購行為，學校不予承認，不予報銷，后果由經辦者個人負責；

情節(jié)嚴重的，追究當事人的責任。

物品采購管理制度6

1、采購人員須認真學習《合同法》及有關法律和酒店規(guī)定，不得因合同條款訂立不當而給

酒店帶來損失。合同在簽訂前須由經辦人填寫合同簽訂申請書，報酒店總經理批準，方可簽署。

2、采銷合同由專人統(tǒng)一編寫、登記、編制、發(fā)送和保存。所有合同必須保留正本兩份，一

份交財務部做付款憑證，另一份交由相關部門合同管理人員留檔備查。

3、物品的采購：

3.1物品的采購，按每月使用計劃及合理庫存的需要，經營業(yè)部門經理審核后報總經理批準,

不得因提前或拖延采購而影響營業(yè)，也應避免因超計劃采購帶來積壓或損失。

3.2采購人員采購物品時，應根據請購單的，數量、規(guī)格、質量要求、用途，審核同意后報總

經理審批，方可采購。管理用物品的采購，如固定資產、儀器、工具、辦公用品等，各部門應填

寫請購單，經所購物品的部門經理審核后,報總經理批準后統(tǒng)一購買。

3.3辦理購物付款時，應附付款申請單、購銷合同、請購單，已經總經理審批的付款計劃或

購貨合同執(zhí)行情況表，報財務部審核后,方可付款。

3.4財務部門在辦理付款時應核實付款手續(xù)是否齊全，否則財務有權拒付，并要求補齊相關

手續(xù)。

3.5采購人員報銷時，應辦理入庫單，入庫單內容必須填寫清楚齊全，如需要質檢的物品，

應附質檢部門的審簽手續(xù)。根據財務要求，發(fā)票應在開出一個月內報銷，逾期未報銷給公司造成

損失的，由采購經辦人承擔，該部門經理負同等責任。

3.6采購、庫管人員按季度對庫房存貨情況進行分析，對庫存物品強只壓、變質、沉淀要列

表清查、處理，對造成不必要的損失負直接責任。

4、成本部每月2日前將截止到上月末的庫存物品（包括各分庫）盤點情況匯總表報財務部，

并對庫存物品現狀如短缺、毀損等列示清楚，及時處理，減少不必要的損失。如是人為因素給酒

店造成損失，當事人要承擔責任。

5、采購人員不得營私舞弊，吃回扣貪污，假公濟私，如發(fā)現有上述行為，將嚴厲追究當事

人經濟或刑事責任。

6、本制度由財務部制定并負責解釋。

物品采購管理制度7

為建設"資源節(jié)約型，環(huán)境友好型"校園，進一步開源節(jié)流，規(guī)范辦公用品管理，特做如下

規(guī)定：

1、各班所需購買物品先填寫申請單，經部門負責人審批后統(tǒng)一提交園長簽字,確認是否需

要采購。園長審核，批準后進行采購、入庫。

2、幼兒園新到教師的辦公用品，后勤處根據需要為其配備必要的辦公用品，以保證正常工

作。

3、除正常配給的辦公用品外若還需用其它日常辦公用品的.，由使用部門提出書面《申請》，

須經園長批準方可領用。

4、采購人員要以做到辦公用品齊全、質優(yōu)價廉、庫存合理、開支適當為原則。

5、辦公人員要做到使用好，保管好，辦公用品，在使用中，做到勤檢、勤修，如個別不能

修理，及時上報到管理部門進行維修。

6、公共財物，任何人不得轉借，轉給他人。

7、開學初，一次配齊辦公用品，指定專人領取。辦公用品按指標配備，嚴格控制超支。

8、領取各種物品，不得隨意入庫內，遵守管理制度。

9、管理人員帳、物、票相符，日清、月結、采購貨物不壓支票，當日取出，當日返回，做

到不拖，不欠。

物品采購管理制度8

為進一步完善財務管理制度，加強內部監(jiān)督，建立和完善采購與付款的會計控制程序，規(guī)范

階段性請購、審批、合同訂立、采購、付款等環(huán)節(jié)的會計控制程序，堵塞采購環(huán)節(jié)的漏洞,減少

采購風險，厲行節(jié)約，特制定如下制度：

一、申購程序

各校園凡需要購進各類辦公設備、教學儀器及大宗物資（學生簿籍、酉康教材、大宗印刷品、

印刷用紙、辦公用品等），需向龍港中心小學填制《修建、購置項目審批表》，同時報送龍潺中

心小學領導審批，若所申購的物品屬于政府集中采購范圍的，應及時報送上級主管部門審批，并

報送政府集中采購。若屬于學校自行采購范圍的，由各校園采購小組集中采購。

二、校園采購小組的范圍和職責

1、采購小組根據具體申購的物品名稱、規(guī)格及數量進行信息收集，采購組長根據所收集的

項目進行匯總并向供貨方（三家以上）列出物品報價清單，供貨方應在規(guī)定的.時間內作出商品

報價，在確保物品質量的前提下，采購小組根據供貨方報出單價最低者確定為供貨單位。

2、所采購物品經驗收合格者，需采用銀行轉賬，托收承付的由報帳單位辦理報支手續(xù)，交

龍潺中心小學總務處審核無誤后轉銀行承付。

3、學校若急需采購小量物品時，應有采購小組三人以上共同采購，不得由一人辦理采購全

過程。

4、采購小組應在學校的領導下組織實施，任何個人不得以任何的名義隨意采購物品。

5、采購人員要有良好的職業(yè)道德，忠于職守，廉潔奉公，遵紀守法，要有主人翁的思想，

不得徇私舞弊。

物品采購管理制度9

1、總則

加強對物資采購的管理，進一步規(guī)范公司生產、辦公用品采購工作，提高采購工作的效益,

根據我公司實際，現制定本規(guī)定。

2、采購原則

2.1比價、定點采購原則;公開、公平、公正原則，所有辦公用品的購買，都應由辦公室統(tǒng)

一負責。凡是能在定點采購的辦公用品，要納入定點采購，不能列為定點采購的，按采購原則，

進行市場比價采購。

2.2凡采用單一來源采購方式（包括定點采購）的，應遵循公開、公平、擇優(yōu)的原則，按照權

限由主管部門與申購單位共同確定供應商。

2.3按審批計劃采購，不準采購計劃外的物品。

3定點供應商確定原則：

3.1根據市場調研，認真考察,貨比三家，以質優(yōu)價廉、售后服務好、質量好為原則，方能

定為定點供貨單位。

3.2每月進行詢價、比價、每半年進行考核，根據考核結果,確定或淘汰定點供應商。

33建立供貨商名錄，根據情況變化及時更新。對長期合作的供應商，辦公室應建立檔案,

索取有效的營業(yè)執(zhí)照復印件、各類相關的證照。并每年對供應商做出評價。

3.4建立《采購臺賬》（件附件一），要求記錄全面、準確、真實。

4采購程序

4.1辦公室隨時了解廠內日常消耗性辦公設備用品需求情況并確定公司辦公用品采購計劃;

廠領導和各部門根據業(yè)務工作需要，提出辦公用品需求計劃，報辦公室匯總。

4.2辦公室按需求統(tǒng)一購買。采購工作要科學、合理、增強透明度，采購前，應做到市場調

查，充分掌握欲購物品的‘性能，價格及附加物件，力爭達到貨真價實、優(yōu)質低價。

4.3大宗辦公用品和固定資產采購，各部門因工作需要購置的，須矩1出《采購申請單》（附

件二），注明用品名稱、規(guī)格、型號、用途等具體要求，辦公室審核，報公司主管領導審批同意

后，辦公室根據申請單審批費用指標，按照采購原則進行辦理

5驗貨

5.1所采購的辦公用品到貨后，由倉庫管理員按送貨單進行驗收，經核對（名稱、規(guī)格、數

量、單價、金額、質量等）無誤后，在送貨單上（一式二聯）簽字驗收，然后將送貨聯留存歸類，另

一送貨回單聯交送貨人帶回送貨單位做結算憑據。

5.2付款

采購員收到供貨單位發(fā)票后，須直驗訂貨單位合同，核對所記載的發(fā)票內容并在發(fā)票背面簽

字認可后，攜驗收入庫單結算發(fā)票以及開列的支付傳票，交主管部門負責人審核簽字后，做好登

記，做到帳、卡、物一致，最后交財務處負責支付或結算。記賬聯由記賬員做記賬憑證并歸檔。

6保管

辦公用品進倉入庫后，倉庫管理員按物品種類、規(guī)格、等級、存放次序、分區(qū)堆碼，不得混

亂堆放，并由記賬員按送貨單序號和貨單內容在辦公用品收發(fā)存帳冊上進行登錄。倉庫管理員必

須清楚地掌握辦公用品庫存情況，經常整理與清掃，必要時要實行防蟲等保全措施。

7采購紀律

7.1參與物品采購的單位和工作人員，不準參加可能影響公平競爭的任何活動;不準收取供

貨方任何名目的“中介費"、"好處費"；不準在供貨方報銷任何應由個人支付的費用;不準損害

公司利益，徇私舞弊，為對方謀取不正當利益。

7.2物品采購過程中發(fā)生的"折扣"、"讓利"等款項，應首先用于降低采購價格;確屬難

以用于降＜氐采購價格的，一律進入公司財務帳內，不得由部門坐收坐支，不得提成給經辦人員。

7.3對違反規(guī)定的行為，應追究有關責任人紀律責任，由此造成的損失由責任人賠償，并按

公司規(guī)定懲處。

物品采購管理制度10

L采購員在總務科科長的直接領導下，負責總務庫房和專項物資的采購工作。

2、各科所需的辦公用品，按月造計劃報送總務科，全院每月所需的用品，由總務庫房匯總

制定計劃，三份，經主管科長審查，報經主管院長審批，審批后按計劃采購。

3、固定資產的'購買由主管科長、主管院長批準后方可購買，購買后辦理驗收入庫的同時,

要登記入帳。

4、采購員須按照批準的計劃遂行采購，要嚴格把好質量、價格關，做到貨比三家，擇優(yōu)采

購。

5、對臨時性計劃，經主管科長、主管院長批準后及時采購，保證1臨床一線的供應。

物品采購管理制度11

第一章總則

第一條為加強公司物資管理，規(guī)范物資采購程序，制定本制度。

第二條本制度適用公司各部室

第三條辦公室負責本規(guī)定制定、修改、廢止的起草工作。

第二章計劃

第四條任何物品采購前必須由使用部門申報采購計劃，部門采購計劃須有部門領導簽字，經

主管領導審核后報總經理審批。

第五條物品采購計劃每月申報一次，于每月3日前按規(guī)定程序審批后報辦公室，對計劃外

物品辦公室有權拒絕采購或辦理辦入倉手續(xù)（經總經理批準的急件除外）。

第三章詢價

第六條各部門報采購計劃前須進行初步詢價，并隨采購計劃一并報辦公室。

第七條單價100元以下，批量300元以下的材料由使用部門和辦公室詢價;單價100元以

上，批量300元以上的材料報集團材料部詢價。日常辦公用品及辦公設備由使用部門和辦公室

詢價。

第八條每種物品詢價不少于三家并填寫詢價表，詢價表內容應包括品名、品牌、單價、規(guī)

格、供應商名稱、供應商電話等。

第四章采購

第九條公司所有物品均由辦公室依據按規(guī)定程序審批的采購計劃統(tǒng)一辦理采購。

第十條采購物品時須由辦公室采購人員和使用部門指定人員同時進行，違者每次罰款50

元。特殊情況下單獨采購需經公司領導批準。

第十一條采購必須遵照“貨比三家"、.擇優(yōu)擇廉”的原則，嚴禁采購質次價高的物品。如有

發(fā)現每次罰款100元。

第十二條所有采購的、物品均需開具稅務發(fā)票。5000元以上物品采購前須簽訂購銷合同，

并由總經理批準。不簽訂購銷合同每次罰款50元。

第五章入倉

第十三條所有采購的物品均需按規(guī)定辦理入倉手續(xù)并填寫入倉單，無入倉單的，財務不辦

理報銷手續(xù)。

第十四條辦理入倉時，倉管員應對物品的品名、規(guī)格、數量、質量等進行審驗，并與審批

單、發(fā)票進行核對。物、單、票不符者不予入倉，如倉管員沒發(fā)現賬物不符而被督導室檢查發(fā)現，

對倉管員處以50元罰款。

第六章附則

第十五條本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行，相關規(guī)定如與本制度沖突，以本制度為準。

第十六條本制度由辦公室負責解釋，未盡事宜由總經理或辦公室會議決定。

物品采購管理制度12

隨著餐飲酒店規(guī)模的不斷擴大，餐飲酒店的管理也越來越難，尤其在財務物品采購管理方面

更是難上加難了，不過有一套好的物品采購管理制度管理就不再是難題了。有了制度還必須要有

流程標準，同時還要做好如何減少餐飲采購中的漏洞問題。為了加強餐飲酒店物品采購的管理,

防止庫存積壓、造成滯銷、超期變質等損失，我們需要結合餐飲酒店的實際情況，制定該管理制

度，具體如下：

1、采購人員須認真學習《合同法》及有關法律和餐飲酒店規(guī)定，不得因合同條款訂立不當

而給餐飲酒店帶來損失。合同在簽訂前須由經辦人填寫合同簽訂申請書報餐飲酒店總經理批準，

方可簽署。

2、采銷合同由專人統(tǒng)一編寫、登記、編制、發(fā)送和保存。所有合同必須保留正本兩份，一

份交財務部做付款憑證，另一份交由相關部門合同管理人員留檔備查。

3、物品的采購：

物品的.采購，按每月使用計劃及合理庫存的需要，經營業(yè)部門經理審核后報總經理批準，

不得因提前或拖延采購而影響營業(yè)，也應避免因超計劃采購帶來積壓或損失。

采購人員采購物品時，應根據追購單的數量、規(guī)格、質量要求、用途，審核同意后報總經理

審批，方可采購。管理用物品的采購，如固定資產、儀器、工具、辦公用品等，各部門應填寫請

購單，經所購物品的部門經理審核后，報總經理批準后統(tǒng)一購買。

辦理購物付款時，應附付款申請單、購銷合同、請購單，已經總經理審批的付款計劃或購貨

合同執(zhí)行情況表，報財務部審核后，方可付款。

財務部門在辦理付款時應核實付款手續(xù)是否齊全，否則財務有權拒付，并要求補齊相關手續(xù)。

采購人員報銷時，應辦理入庫單，入庫單內容必須填寫清楚齊全，如需要質檢的物品，應附

質檢部門的審簽手續(xù)。根據財務要求，發(fā)票應在開出一個月內報銷，逾期未報銷給公司造成損失

的，由采購經辦人承擔，該部門經理負同等責任。

采購、庫管人員按季度對庫房存貨情況進行分析，對庫存物品的積壓、變質、沉淀要列表清

查、處理,對造成不必要的損失負直接責任。

4、成本部每月2日前將截止到上月末的庫存物品（包括各分庫）盤點情況匯總表報財務部，

并對庫存物品現狀如短缺、毀損等列示清楚，及時處理，減少不必要的損失。如是人為因素給餐

飲酒店造成損失，當事人要承擔責任。

5、采購人員不得營私舞弊，吃回扣貪污，假公濟私，如發(fā)現有上述行為，將嚴厲追究當事

人經濟或刑事責任。

以上五點就是物品采購管理制度的內容，可能內容比較廣，具體的細化內容還需要自己根據

自身的工作崗位要求進行調整，同時以上制度的內容是由財務部制定并負責解釋的，財務部負主

要責任。有了這份物品采購管理制度還必須要有一套餐飲業(yè)采購流程及標準還能把采購部的工作

做得更好。

物品采購管理制度13

一、必須自覺遵守幼兒園的規(guī)章制度，有良好的'職業(yè)道德，廉潔奉公；必須以高度負責的

精神，多想辦法，積極完成采購任務。購買物品做到價廉物美，嚴禁購買腐爛變質物品。

二、必須充分掌握市場信息J攵集市場物資情況，預測市場供應變化，經常與保健員配合,

共同制定每周食譜（周三下午），多想辦法改進伙食，為幼兒園物資采購提出合理化建議。

三、幼兒園物資購、管、用實行登記制，由幼兒園指派專人負責登記工作，一期一匯總，一

期一兌現。嚴把質量關，認真檢查物資質量，力求價格合理，質量合格。

四、嚴格遵守財經制