吉利工廠過程質量對標標準手冊V4

質量管理推進操作手冊吉利工廠過程質量對標標準目錄第一章指標定義 31．定義 31.1過程指標及定義 3第二章指標運行模式 51.目標管控 51.1目標分解圖 51.3保障措施 61.4差距分析 71.5目標監(jiān)控 7第三章沖壓篇 91指標操作說明 91.1焊裝反饋沖壓不良 91.2沖壓AUDIT 101.3尺寸合格率 121.4外板件一次下線合格率 131.5內板件一次下線合格率 151.6沖壓報廢率 17第四章焊裝篇 181指標操作說明 181.1涂裝反饋單臺不良 181.2焊裝FTT 191.3焊裝GES 211.4焊裝AUDIT 221.5焊裝CMM合格率 241.6四門等活動件合格率 251.7一次交檢合格率 26第五章涂裝篇 281指標操作說明 281.1涂裝0km 281.2涂裝3mis 291.3涂裝AUDIT 301.4涂裝FTT 311.5涂裝GES 331.6涂裝一次交檢合格率 34第六章總裝篇 361指標操作說明 361.1總裝0km 361.2總裝安拋 371.3總裝3mis 381.4總裝FTT 391.5總裝GES 411.6整車單臺不良 421.7總裝扭矩符合率 43第七章品保篇 451指標操作說明 451.1品保0km 451.2現(xiàn)場料費率 46第一章指標定義1．定義： 1.1過程指標及定義：過程質量管理指標單位小數(shù)點保留位數(shù)頻次采集點參照標準類別等級廠部項目指標：指標定義/統(tǒng)計方法：沖壓（6）1焊裝反饋沖壓件不良自制件焊裝反饋不良問題數(shù)量/焊裝下線車輛總臺數(shù)個數(shù)3位每日焊裝一次交檢檢驗點前所有工位焊裝白車身判定標準2AUDIT單臺扣分值=抽查總扣分/抽查總臺套。扣分值0位每月6臺套沖壓audit評審區(qū)沖壓AUDIT評審標準3尺寸合格率（關重件）抽檢合格數(shù)量/抽檢總數(shù)（以檢具為基準，按設計標準檢測）來源：首、巡、末檢測。次/200件（巡檢）%2位每日檢具區(qū)沖壓件出廠檢驗標準4外板件一次下線合格率[外板件生產總件數(shù)-（返修數(shù)+報廢數(shù)）]/外板生產總件數(shù)*100%%2位每日線尾沖壓件出廠檢驗標準5內板件一次下線合格率[沖壓件生產總數(shù)-（返修數(shù)+報廢數(shù)）]/沖壓廠生產總件數(shù)*100%%2位每日線尾沖壓件出廠檢驗標準6沖壓件綜合報廢率沖壓件報廢總件數(shù)/應獲得全部沖壓件總件數(shù)%3位每日線外沖壓件出廠檢驗標準焊裝（7）1涂裝反饋單臺不良涂裝反饋不良問題數(shù)量/涂裝下線車輛總臺數(shù)個數(shù)2位每日涂裝一次交檢檢驗點前所有工位涂裝車身內、外觀合格判定標準2FTT1-焊裝責任不合格車輛數(shù)/總裝下線車輛數(shù)*100%（7個采集點）%2位每日7個FTT采集點整車出廠檢驗標準3GESGES評價焊裝問題總數(shù)/GES評價總臺數(shù)焊裝責任A+B+C平均值2位每日GES評價區(qū)整車GES標準4AUDIT抽查總扣分/抽查總臺數(shù)?？鄯种?位每周至少二臺焊裝audit評審區(qū)焊裝AUDIT標準5CMM合格率1、關鍵點符合率=關鍵點測量符合點數(shù)/關鍵點測量總點數(shù)*100%。%2位1臺/日三坐標室±1mm2、重要點符合率=重要點測量符合點數(shù)/重要點測量總點數(shù)*100%%2位1臺/日三坐標室±1mm6四門等活動件合格率1-檢測不合格項目數(shù)/總檢測項目數(shù)*100%（優(yōu)化后的測量點）%2位各做1件/日檢具區(qū)面差±0.7mm間隙±1mm孔±1mm7一次交檢合格率一次交驗合格臺數(shù)/交驗總臺數(shù)*100%%2位每日焊裝燈光區(qū)焊裝白車身判定標準涂裝（6）10KM涂裝責任的0KM=前推3個月生產并在經銷商PDI的車輛產發(fā)生的不良數(shù)/前推3個月生產并在經銷商PDI的車輛數(shù)×1000（國內）備注：剔除損傷件代號為7、8、9、JP開頭的，不包含拒賠和反索賠。千車0位每日市場市場23MIS涂裝責任的3mis（前推3個月生產并銷售的車輛產發(fā)生的涂裝問題不良數(shù)/前推3個月生產并銷售的車輛數(shù)×1000）千車2位每日市場市場3Audit指標抽查總扣分/抽查總臺數(shù)扣分值0位每周至少二臺涂裝audit評審區(qū)涂裝AUDIT標準4FTT1-涂裝責任不合格車輛數(shù)/總裝下線車輛數(shù)*100%（7個采集點）%2位每日7個FTT采集點整車出廠檢驗標準5GESGES評價涂裝問題總數(shù)/GES評價總臺數(shù).涂裝責任A+B+C平均值2位每日GES評價區(qū)整車GES標準6一次交檢合格率一次交驗合格臺數(shù)/交驗總臺數(shù)*100%%2位每日涂裝燈光區(qū)車身內、外觀合格判定標準總裝（7）10KM總裝責任的0KM=前推3個月生產并在經銷商PDI的車輛產發(fā)生的不良數(shù)/前推3個月生產并在經銷商PDI的車輛數(shù)×1000（國內）備注：剔除損傷件代號為7、8、9、JP開頭的，不包含拒賠和反索賠。千車0位每日市場市場2安拋總裝責任12MIS拋錨率=前推12個月生產并銷售的車輛所發(fā)生的拋錨數(shù)/前推12個月生產并銷售的車輛數(shù)×1000000ppm0位每日市場市場標準33MIS總裝責任的3mis（前推3個月生產并銷售的車輛產發(fā)生的總裝問題不良數(shù)/前推3個月生產并銷售的車輛數(shù)×1000）千車2位每日市場市場標準4FTT1-總裝責任不合格車輛數(shù)/總裝下線車輛數(shù)*100%（7個采集點）%2位每日7個FTT采集點整車出廠檢驗標準5GESGES評價總裝問題總數(shù)/GES評價總臺數(shù).總裝責任A+B+C平均值2位每日GES評價區(qū)整車GES標準6單臺不良FTT采集問題不良總數(shù)（FTT綜合臺賬的問題總數(shù)）/總裝下線車輛數(shù)；數(shù)據(jù)來源：FTT系統(tǒng)；個數(shù)2位每日總裝、品保所有工位整車出廠檢驗標準7扭矩抽查符合率抽查合格項目數(shù)/抽查總項目數(shù)*100%%2位2次/日總裝關鍵工序扭矩各車型技術部下發(fā)受控標準品保

（2）10KM品保責任的0KM=前推3個月生產并在經銷商PDI的車輛產發(fā)生的不良數(shù)/前推3個月生產并在經銷商PDI的車輛數(shù)×1000（國內）備注：剔除損傷件代號為7、8、9、JP開頭的，不包含拒賠和反索賠。千車0位每日市場市場標準2現(xiàn)場料費率不良總數(shù)和/投料數(shù)之和*1000000（剔除卡扣、標準件）ppm0位每月發(fā)貨后到裝配完各車型產品驗收標準第二章指標運行模式1.目標管控1.1目標分解圖1.2目標分解過程質量指標由沖壓、焊裝、涂裝、總裝、質量部五部分組成，對所有指標現(xiàn)狀進行測量，找出標桿單位及數(shù)據(jù)，制定目標分解計劃（將目標分解到每個月），通過3年的努力達到標桿水平。1.3保障措施針對每項指標達成制定3年保障措施計劃，將每項舉措都落實到月度計劃中。1.4差距分析過程質量指標與標桿單位進行比對，找出差距并制定行動標桿。1.5目標監(jiān)控對每月目標完成情況進行實時監(jiān)控，對未完成的目標進行原因分析和措施制定。第三章沖壓篇1指標操作說明1.1焊裝反饋沖壓不良類別指標項目指標定義管理流程Who（活動涉及到的所有人員）When（活動實施時間）Where（活動實施地點）What（活動實施什么）How（活動如何實施）績效評價表單（實施中使用的表單）插入表單附件沖壓焊裝反饋沖壓不良自制焊裝反饋不良問題數(shù)量/焊裝下線車輛總臺數(shù)問題收集焊裝檢驗員實時焊裝一次交檢檢驗點前所有工位找不良問題1、焊裝檢驗員依據(jù)檢驗標準及頻次要求進行檢查和判定2、操作工按作業(yè)指導書進行自互檢并記錄問題

3、填寫問題記錄表1、問題描述真實、準確

2、記錄清晰現(xiàn)場問題記錄表焊裝問題匯總員當日辦公室匯總問題1、每日進行問題匯總

2、每月進行月匯總1、及時

2、數(shù)據(jù)準確問題匯總表焊裝問題傳遞員當日辦公室/現(xiàn)場反饋問題1、每日根據(jù)問題記錄表及時將問題反饋沖壓廠責任單位1、及時

2、準確無無問題改進沖壓信息接受員實時辦公室/現(xiàn)場1、接受問題

2、落實問題1、將焊裝問題傳遞員反饋的問題及時落實到責任人

2、建立改進臺帳1、接受不漏項

2、有效落實

3、及時建立臺帳無無沖壓問題責任人及時現(xiàn)場1、調查、分析問題

2、改進問題1、責任人針對反饋的問題及時進行調查和分析，并進行改進

2、提交問題改進報告和節(jié)點1、及時改進、有效改進表單問題驗證沖壓問題責任人按時辦公室/現(xiàn)場1、自查問題技術歸零

2、自查管理歸零1、責任人負責對改進內容的技術文件和管理文件落實情況進行自查1、自查有效無無焊裝問題傳遞員及時辦公室/現(xiàn)場問題改進信息傳遞1、根據(jù)提交的整改報告提前通知檢驗員對改進后的狀態(tài)進行驗證1、提前通知無無焊裝檢驗員按時現(xiàn)場問題驗證1、針對改進后的狀態(tài)進行驗證1、依據(jù)標準進行有效驗證和記錄問題驗證表無1.2沖壓AUDIT類別指標項目指標定義管理流程Who（活動涉及到的所有人員）When（活動實施時間）Where（活動實施地點）What（活動實施什么）How（活動如何實施）績效評價表單（實施中使用的表單）插入表單附件沖壓AUDIT單臺扣分值=抽查總扣分/抽查總臺套。問題收集AUDIT評審員不定期AUDIT評審區(qū)找不良問題1、AUDIT評審員依據(jù)評審標準進行判定

2、按評審計劃、要求進行評審

3、按要求填寫評審記錄表1、問題描述真實、準確

2、記錄清晰沖壓件檢查/評審記錄表問題改進沖壓信息接受員及時辦公室/現(xiàn)場1、接受問題

2、落實問題1、將AUDIT評審員反饋的問題及時落實到責任單位、責任人

2、建立改進臺帳1、接受不漏項

2、有效落實

3、及時建立臺帳無無沖壓問題責任人及時現(xiàn)場1、調查、分析問題

2、改進問題1、責任人針對反饋的問題及時進行調查和分析，并進行改進

2、提交問題整改報告和節(jié)點1、及時改進、有效改進表單問題驗證沖壓問題責任人按時辦公室/現(xiàn)場1、自查問題技術歸零

2、自查管理歸零1、責任人負責對改進內容的技術文件和管理文件落實情況進行自查1、自查有效無無沖壓信息傳遞員及時辦公室/現(xiàn)場問題改進信息傳遞1、根據(jù)提交的整改報告提前通知檢驗員對改進后的狀態(tài)進行驗證1、提前通知無無AUDIT評審員按時現(xiàn)場問題驗證1、針對改進后的狀態(tài)進行驗證1、依據(jù)標準進行有效驗證和記錄問題驗證表無1.3尺寸合格率類別指標項目指標定義管理流程Who（活動涉及到的所有人員）When（活動實施時間）Where（活動實施地點）What（活動實施什么）How（活動如何實施）績效評價表單（實施中使用的表單）插入表單附件沖壓尺寸合格率（75個關重件）抽檢合格點數(shù)量/抽檢總點數(shù)（以檢具為基準，按設計標準檢測）來源：首、巡、末檢測。次/200件（巡檢）問題收集沖壓廠檢驗員、工藝員及時檢具區(qū)找不良問題1、沖壓檢驗員依據(jù)檢驗標準進行判定

2、按檢驗單要求進行測量

3、填寫檢驗單1、問題描述真實、準確

2、記錄清晰現(xiàn)場問題記錄表沖壓問題匯總員當日辦公室匯總問題1、每日進行問題匯總

2、每月進行月匯總1、及時

2、數(shù)據(jù)準確問題匯總表問題改進沖壓信息接受員實時辦公室/現(xiàn)場1、接受問題

2、落實問題1、將檢驗員、工藝員反饋的問題及時落實到責任人

2、建立改進臺帳1、接受不漏項

2、有效落實

3、及時建立臺帳無無沖壓問題責任人及時現(xiàn)場1、調查、分析問題

2、改進問題1、責任人針對反饋的問題及時進行調查和分析，并進行改進

2、提交問題改進報告和節(jié)點1、及時改進、有效改進表單無問題驗證沖壓問題責任人按時辦公室/現(xiàn)場1、自查問題技術歸零

2、自查管理歸零1、責任人負責對改進內容的技術文件和管理文件落實情況進行自查1、自查有效無無沖壓信息接受員及時辦公室/現(xiàn)場問題改進信息傳遞1、根據(jù)提交的整改報告提前通知檢驗員、工藝員進行問題驗證1、提前通知無無沖壓廠檢驗員、工藝員按時現(xiàn)場問題驗證1、針對改進后的狀態(tài)進行問題驗證1、依據(jù)標準進行有效驗證和記錄問題驗證表1.4外板件一次下線合格率類別指標項目指標定義管理流程Who（活動涉及到的所有人員）When（活動實施時間）Where（活動實施地點）What（活動實施什么）How（活動如何實施）績效評價表單（實施中使用的表單）插入表單附件沖壓外板件一次下線合格率[外板件生產總件數(shù)-（返修數(shù)+報廢數(shù)）]/外板生產總件數(shù)*100%問題收集沖壓廠檢驗員、工藝員實時線尾找不良問題1、沖壓檢驗員依據(jù)檢驗標準進行判定

2、按檢驗規(guī)程要求進行檢查

3、將不合格件放在器具上1、不漏檢無無返修工及時返修區(qū)問題返修1、依據(jù)返修作業(yè)指導書對問題點進行返修并進行記錄1、返修完整2、問題記錄清晰返修問題記錄單沖壓問題匯總員當日辦公室匯總問題1、每日進行問題匯總

2、每月進行月匯總1、及時

2、數(shù)據(jù)準確問題匯總表問題改進沖壓信息接受員實時辦公室/現(xiàn)場1、接受問題

2、落實問題1、將檢驗員、工藝員反饋的問題及時落實到責任人

2、建立改進臺帳1、接受不漏項

2、有效落實

3、及時建立臺帳無無沖壓問題責任人及時現(xiàn)場1、調查、分析問題

2、改進問題1、責任人針對反饋的問題及時進行調查和分析，并進行改進

2、提交問題改進報告和節(jié)點1、及時改進、有效改進表單問題驗證沖壓問題責任人按時辦公室/現(xiàn)場1、自查問題技術歸零

2、自查管理歸零1、責任人負責對改進內容的技術文件和管理文件落實情況進行自查1、自查有效無無沖壓信息接受員及時辦公室/現(xiàn)場問題改進信息傳遞1、根據(jù)提交的整改報告提前通知檢驗員、工藝員進行問題驗證1、提前通知無無沖壓廠檢驗員、工藝員按時現(xiàn)場問題驗證1、針對返修后的件進行確認2、針對改進后的狀態(tài)進行問題驗證1、依據(jù)標準進行有效驗證和記錄問題驗證表1.5內板件一次下線合格率類別指標項目指標定義管理流程Who（活動涉及到的所有人員）When（活動實施時間）Where（活動實施地點）What（活動實施什么）How（活動如何實施）績效評價表單（實施中使用的表單）插入表單附件沖壓內板件一次下線合格率[沖壓件生產總數(shù)-（返修數(shù)+報廢數(shù)）]/沖壓廠生產總件數(shù)*100%問題收集沖壓廠檢驗員、工藝員實時線尾找不良問題1、沖壓檢驗員依據(jù)檢驗標準進行判定

2、按檢驗規(guī)程要求進行檢查

3、將不合格件放在器具上1、不漏檢無無返修工及時返修區(qū)問題返修1、依據(jù)返修作業(yè)指導書對問題點進行返修并進行記錄1、返修完整2、問題記錄清晰返修問題記錄單沖壓問題匯總員當日辦公室匯總問題1、每日進行問題匯總

2、每月進行月匯總1、及時

2、數(shù)據(jù)準確問題匯總表問題改進沖壓信息接受員實時辦公室/現(xiàn)場1、接受問題

2、落實問題1、將檢驗員、工藝員反饋的問題及時落實到責任人

2、建立改進臺帳1、接受不漏項

2、有效落實

3、及時建立臺帳無無沖壓問題責任人及時現(xiàn)場1、調查、分析問題

2、改進問題1、責任人針對反饋的問題及時進行調查和分析，并進行改進

2、提交問題改進報告和節(jié)點1、及時改進、有效改進表單問題驗證沖壓問題責任人按時辦公室/現(xiàn)場1、自查問題技術歸零

2、自查管理歸零1、責任人負責對改進內容的技術文件和管理文件落地事實進行自查1、自查有效無無沖壓信息接受員及時辦公室/現(xiàn)場問題改進信息傳遞1、根據(jù)提交的整改報告提前通知檢驗員、工藝員進行問題驗證1、提前通知無無沖壓廠檢驗員、工藝員按時現(xiàn)場問題驗證1、針對返修后的件進行確認2、針對改進后的狀態(tài)進行問題驗證1、依據(jù)標準進行有效驗證和記錄問題驗證表1.6沖壓報廢率類別指標項目指標定義管理流程Who（活動涉及到的所有人員）When（活動實施時間）Where（活動實施地點）What（活動實施什么）How（活動如何實施）績效評價表單（實施中使用的表單）插入表單附件沖壓沖壓件報廢率沖壓件報廢總件數(shù)/當月應獲得全部沖壓件總件數(shù)問題收集沖壓廠檢驗員實時線外對不良件是否報廢進行判定1、沖壓檢驗員依據(jù)報廢標準進行判定

2、對報廢件進行記錄1、判定準確現(xiàn)場問題記錄表沖壓問題匯總員當日辦公室匯總問題1、每日進行問題匯總

2、每月進行月匯總1、及時

2、數(shù)據(jù)準確問題匯總表問題改進沖壓信息接受員實時辦公室/現(xiàn)場1、接受問題

2、落實問題1、將檢驗員、工藝員反饋的問題及時落實到責任人

2、建立改進臺帳1、接受不漏項

2、有效落實

3、及時建立臺帳無無沖壓問題責任人及時現(xiàn)場1、調查、分析問題

2、改進問題1、責任人針對反饋的問題及時進行調查和分析，并進行改進

2、提交問題改進報告和節(jié)點1、及時改進、有效改進表單問題驗證沖壓問題責任人按時辦公室/現(xiàn)場1、自查問題技術歸零

2、自查管理歸零1、責任人負責對改進內容的技術文件和管理文件落實情況進行自查1、自查有效無無沖壓信息接受員及時辦公室/現(xiàn)場問題改進信息傳遞1、根據(jù)提交的整改報告提前通知檢驗員、工藝員進行問題驗證1、提前通知無無沖壓廠檢驗員按時現(xiàn)場問題驗證1、針對改進后的狀態(tài)進行問題驗證1、依據(jù)標準進行有效驗證和記錄問題驗證表第四章焊裝篇1指標操作說明1.1涂裝反饋單臺不良類別指標項目指標定義管理流程Who（活動涉及到的所有人員）When（活動實施時間）Where（活動實施地點）What（活動實施什么）How（活動如何實施）績效評價表單（實施中使用的表單）插入表單附件涂裝總裝反饋不良涂裝反饋不良問題數(shù)量/涂裝下線車輛總臺數(shù)問題收集涂裝檢驗員、操作工實時一次交檢點前所有工序找不良問題1、根據(jù)作業(yè)指導書和檢驗指導書要求，對白車身進行檢驗并記錄問題。1、不漏項2、記錄準確涂裝統(tǒng)計員當日辦公室匯總問題1、每日進行問題匯總

2、每月進行月匯總1、及時

2、數(shù)據(jù)準確3、分解至班組4、責成班組查找責任人問題匯總表問題改進涂裝班組長實時辦公室/現(xiàn)場1、接受問題

2、查找責任人1、將涂裝質量員反饋的問題及時落實到責任人

2、落實改進對策1、接受不漏項

2、有效落實

3、及時建立臺帳無無涂裝質量員及時現(xiàn)場確認不良是否改進現(xiàn)場確認1、及時改進、有效問題驗證涂裝質量員及時現(xiàn)場確認不良是否改進對改進后的狀態(tài)進行確認1、及時改進、有效1.2焊裝FTT類別指標項目指標定義管理流程Who（活動涉及到的所有人員）When（活動實施時間）Where（活動實施地點）What（活動實施什么）How（活動如何實施）績效評價表單（實施中使用的表單）插入表單附件焊裝FTT1-焊裝責任不合格車輛數(shù)/總裝下線輛數(shù)*100%（7個采集點）問題收集整車檢驗員實時內飾、底盤、OK線、檢測線、淋雨、路試、商檢7個檢驗點找不良問題1、檢驗員依據(jù)檢驗標準進行判定

2、按指導書頻次要求進行檢查

3、填寫問題記錄表1、問題描述真實、準確

2、記錄清晰采集表信息統(tǒng)計員當日辦公室匯總問題1、每日進行問題匯總

2、每月進行月匯總1、及時

2、數(shù)據(jù)準確問題匯總表表單附件過程改進員當日辦公室/現(xiàn)場反饋問題1、每日根據(jù)問題記錄表及時將問題反饋責任單位1、及時

2、準確每日重點問題管理表無問題改進過程改進員、問題責任人雙周辦公室/現(xiàn)場1、接受問題

2、落實問題1、通報FTT指標趨勢；

2、異常、超標分析，落實責任人；

3、確定改進完成時間；1、接受不漏項

2、有效落實

3、及時建立臺帳無過程改進員、問題責任人每日現(xiàn)場1、調查、分析問題（每日早上現(xiàn)場會）

2、改進問題1、責任人針對反饋的問題及時進行調查和分析，并進行改進

2、提交問題改進報告和節(jié)點1、及時改進、有效每日重點問題管理表過程改進員、問題責任人每月質量改善室改善發(fā)布員1、通報每月FTT問題的改進情況；

2、發(fā)布FTT問題改進現(xiàn)狀及時展開、45天內完成改進簡化版3824步問題驗證問題責任人按時辦公室/現(xiàn)場1、自查問題技術歸零

2、自查管理歸零1、責任人負責對改進內容的技術文件和管理文件落實情況進行自查1、自查有效無無問題傳遞員及時辦公室/現(xiàn)場問題改進信息傳遞1、根據(jù)提交的整改報告提前通知檢驗員問題驗證1、提前通知無無檢驗員按時現(xiàn)場問題驗證1、針對改進后的狀態(tài)進行問題驗證1、依據(jù)標準進行有效驗證和記錄問題驗證表表單附件1.3焊裝GES類別指標項目指標定義管理流程Who（活動涉及到的所有人員）When（活動實施時間）Where（活動實施地點）What（活動實施什么）How（活動如何實施）績效評價表單（實施中使用的表單）插入表單附件焊裝焊裝GESGES評價焊裝問題數(shù)/GES評價總臺數(shù)。問題評價GES評價員每天上午由GES評價員在商檢隨意抽取兩臺車GES評價區(qū)、路試、淋浴對整車進行評價根據(jù)GES評價的相關規(guī)定，來評判問題1.問題真實

2.全面GES報表問題確認GES評價員以及各四大分廠的技術人員、質量部、技術的技術員每天下午三點半左右GES評價區(qū)對當天上午評出的問題進行確認以客戶的眼光來評價問題責任問題整改問題責任人及時現(xiàn)場整改問題針對GES提出的問題進行整改，并制定永久措施。1、及時2、有效問題驗證GES評價員負責對各責任人進行跟蹤、驗證按時現(xiàn)場問題驗證針對改進后的狀態(tài)進行驗證1、按時2、有效1.4焊裝AUDIT類別指標項目指標定義管理流程Who（活動涉及到的所有人員）When（活動實施時間）Where（活動實施地點）What（活動實施什么）How（活動如何實施）績效評價表單（實施中使用的表單）插入表單附件焊裝AUDIT單臺扣分值=抽查總扣分/抽查總臺數(shù)。每周至少二臺。問題收集質量部評審員/焊裝評審員不定期抽查Audit評審區(qū)找不良問題1、依據(jù)評價標準進行評價并記錄2、組織召開現(xiàn)場會，各班長對評審發(fā)現(xiàn)的質量問題及時確認；1、問題描述真實、準確

2、記錄清晰現(xiàn)場問題記錄表焊裝評審員當日辦公室匯總問題1、每次進行問題匯總

2、每月進行月匯總1、及時

2、數(shù)據(jù)準確問題匯總表焊裝評審員當日辦公室/現(xiàn)場反饋問題1、每次根據(jù)問題及時將問題反饋相關工藝員及班組長并進行現(xiàn)場確認1、及時

2、準確無無問題改進工藝員/班組長實時辦公室/現(xiàn)場1、接受問題

2、落實問題1、將焊裝問題傳遞員反饋的問題及時落實到責任人1、接受不漏項

2、有效落實無無AUDIT問題責任人及時現(xiàn)場1、調查、分析問題

2、改進問題1、工藝員、責任人針對反饋的問題及時進行調查和分析，并進行改進

2、提交問題改進報告和節(jié)點1、及時改進、有效無無問題驗證AUDIT問題責任人按時辦公室/現(xiàn)場1、自查問題技術歸零

2、自查管理歸零1、責任人負責對改進內容的技術文件和管理文件落實情況進行自查1、自查/工藝員/質量員確認無無焊裝評審員及時辦公室/現(xiàn)場問題改進信息傳遞1、根據(jù)提交的整改報告提前通知焊裝評審員進行問題驗證1、提前通知無無質量部評審員按時現(xiàn)場問題驗證1、針對改進后的狀態(tài)進行問題驗證1、依據(jù)標準進行有效驗證和記錄問題驗證表1.5焊裝CMM合格率類別指標項目指標定義管理流程Who（活動涉及到的所有人員）When（活動實施時間）Where（活動實施地點）What（活動實施什么）How（活動如何實施）績效評價表單（實施中使用的表單）插入表單附件焊裝焊裝CMM合格率1、關鍵點符合率=關鍵點測量符合點數(shù)/關鍵點測量總點數(shù)*100%。

2、重要點符合率=重要點測量符合點數(shù)/重要點測量總點數(shù)*100%生產日至少每天一臺問題收集三坐標測量人員每天三坐標室對測量點進行三坐標測量1、測量員在檢測前對測量設備進行點檢2、開動儀器進行測量3、導出測量結果4、將測量結果發(fā)送相關人員1、設備點檢有效2、數(shù)據(jù)測量準確現(xiàn)場問題記錄表表單附件問題改進焊裝信息接受員實時辦公室/現(xiàn)場1、接受問題

2、落實問題1、焊裝廠組織相關人員對超差的點進行統(tǒng)計、分析并確定改進方案

2、建立改進臺帳1、接受不漏項

2、有效落實

3、及時建立臺帳無無焊裝問題責任人及時現(xiàn)場1、調查、分析問題

2、改進問題1、責任人針對反饋的問題及時進行調查和分析，并進行改進

2、提交問題改進報告和節(jié)點1、及時改進、有效改進表單表單附件問題驗證焊裝問題責任人按時辦公室/現(xiàn)場1、自查問題技術歸零

2、自查管理歸零1、責任人負責對改進內容的技術文件和管理文件落實情況進行自查1、自查有效無無問題傳遞員及時辦公室/現(xiàn)場問題改進信息傳遞1、根據(jù)提交的整改報告提前通知檢驗員問題驗證1、提前通知無無測量員按時現(xiàn)場問題驗證1、針對改進后的狀態(tài)進行問題驗證1、依據(jù)標準進行有效驗證和記錄問題驗證表表單附件1.6四門等活動件合格率類別指標項目指標定義管理流程Who（活動涉及到的所有人員）When（活動實施時間）Where（活動實施地點）What（活動實施什么）How（活動如何實施）績效評價表單（實施中使用的表單）插入表單附件焊裝四門等活動件合格率檢測合格率=（1-檢測不合格項目數(shù)/總檢測項目數(shù)）*100%（優(yōu)化后的測量點）每天一次。數(shù)據(jù)來源：焊裝廠問題收集過程檢驗員/工藝員當日四門兩蓋檢具區(qū)測量1、每日派專人對四門兩蓋按指導書頻次要求進行測量；

2、對于不合格點要通知工藝員及時分析，并制定對策及整改日期

3、填寫檢測報告1、測量真實、準確

2、記錄清晰檢查基準書過程檢驗員當日辦公室匯總問題/計算合格率1、每日進行問題匯總

2、每月進行月匯總1、及時

2、數(shù)據(jù)準確檢查基準書過程檢驗員當日辦公室/現(xiàn)場反饋問題1、每日根據(jù)測量數(shù)據(jù)及時將問題反饋工藝員及責任班長1、及時

2、準確無無問題改進工藝員實時辦公室/現(xiàn)場1、接受問題

2、落實問題1、對于不合格點要通知工藝員及時分析，并制定對策及整改日期

2、建立改進臺帳1、接受不漏項

2、有效落實

3、及時建立臺帳無無問題責任人及時現(xiàn)場1、調查、分析問題

2、改進問題1、工藝員針對反饋的問題及時進行調查和分析，并進行改進

2、提交問題改進報告和節(jié)點1、及時改進、有效無無問題驗證工藝員按時辦公室/現(xiàn)場1、自查問題技術歸零

2、自查管理歸零1、責任人負責對改進內容的技術文件和管理文件落實情況進行自查1、過程檢驗/工藝員無無過程檢驗員/工藝員及時辦公室/現(xiàn)場問題改進信息傳遞1、根據(jù)提交的整改報告提前通知檢驗員問題驗證1、提前通知無無過程檢驗員/工藝員按時現(xiàn)場問題驗證1、針對改進后的狀態(tài)進行問題驗證1、依據(jù)標準進行有效驗證和記錄無無1.7一次交檢合格率類別指標項目指標定義管理流程Who（活動涉及到的所有人員）When（活動實施時間）Where（活動實施地點）What（活動實施什么）How（活動如何實施）績效評價表單（實施中使用的表單）插入表單附件焊裝焊裝、一次交驗合格率一次交驗合格臺數(shù)/交驗總臺數(shù)*100%問題收集檢驗員實時燈光區(qū)找不良問題1、檢驗員依據(jù)檢驗標準進行判定

2、按指導書頻次要求進行檢查

3、填寫問題記錄表1、問題描述真實、準確

2、記錄清晰現(xiàn)場問題記錄表表單附件問題匯總員當日辦公室匯總問題1、每日進行問題匯總

2、每月進行月匯總1、及時

2、數(shù)據(jù)準確問題匯總表表單附件問題傳遞員當日辦公室/現(xiàn)場反饋問題1、每日根據(jù)問題記錄表及時將問題反饋沖壓廠責任單位1、及時

2、準確無無問題改進信息接受員實時辦公室/現(xiàn)場1、接受問題

2、落實問題1、將問題傳遞員反饋的問題及時落實到責任人

2、建立改進臺帳1、接受不漏項

2、有效落實

3、及時建立臺帳無無問題責任人及時現(xiàn)場1、調查、分析問題

2、改進問題1、責任人針對反饋的問題及時進行調查和分析，并進行改進

2、提交問題改進報告和節(jié)點1、及時改進、有效改進表單表單附件問題驗證問題責任人按時辦公室/現(xiàn)場1、自查問題技術歸零

2、自查管理歸零1、責任人負責對改進內容的技術文件和管理文件落實情況進行自查1、自查有效無無問題傳遞員及時辦公室/現(xiàn)場問題改進信息傳遞1、根據(jù)提交的整改報告提前通知檢驗員問題驗證1、提前通知無無檢驗員按時現(xiàn)場問題驗證1、針對改進后的狀態(tài)進行問題驗證1、依據(jù)標準進行有效驗證和記錄問題驗證表表單附件第五章涂裝篇1指標操作說明1.1涂裝0km類別指標項目指標定義管理流程Who（活動涉及到的所有人員）When（活動實施時間）Where（活動實施地點）What（活動實施什么）How（活動如何實施）績效評價表單（實施中使用的表單）插入表單附件涂裝0KM涂裝責任的0km【0KM=（國內PDI問題數(shù)+國際PDI問題數(shù)）/（國內PDI檢查車輛數(shù)+國際PDI檢查車輛數(shù)）×1000?！繂栴}收集品質保證部統(tǒng)計人員每天卓越系統(tǒng)統(tǒng)計問題發(fā)信息1、統(tǒng)計人員從卓越系統(tǒng)中導出市場初期0的問題

2、通過CPC發(fā)布出去告知相關人員3、在在CPC平臺上建立問題臺帳問題責任單位涂裝技質科長每天生產現(xiàn)場辦公區(qū)問題進行確認1、在cpc共享平臺上確認問題問題整改涂裝責任人按時生產現(xiàn)場辦公區(qū)1、問題整改2、提交改進計劃在CPC平臺上建立一個文檔，把所有問題輸入進去，落實到責任的人，并SQE進行對問題進行填寫整改措施問題驗證檢驗員每天現(xiàn)場驗證問題1、針對改進后的狀態(tài)進行問題驗證1、依據(jù)標準進行有效驗證和記錄1.2涂裝3mis類別指標項目指標定義管理流程Who（活動涉及到的所有人員）When（活動實施時間）Where（活動實施地點）What（活動實施什么）How（活動如何實施）績效評價表單（實施中使用的表單）插入表單附件涂裝3MIS涂裝責任的3mis（前推3個月生產并銷售的車輛產發(fā)生的不良數(shù)/前推3個月生產并銷售的車輛數(shù)×1000）問題收集信息處理員每天QNS系統(tǒng)加工數(shù)據(jù)運用公式分析1.及時

2.準確問題確認SQE每天有電腦的會議室電腦投影儀分析信息統(tǒng)計員發(fā)出的MIS報表問題整改SQE實時現(xiàn)場對問題進行分析整改幫助供應商整改整改監(jiān)督專人檢查SQE日清每天辦公室、現(xiàn)場對SQE在CPC平臺上的MIS日清進行檢查1.3涂裝AUDIT類別指標項目指標定義管理流程Who（活動涉及到的所有人員）When（活動實施時間）Where（活動實施地點）What（活動實施什么）How（活動如何實施）績效評價表單（實施中使用的表單）插入表單附件涂裝AUDIT扣分總數(shù)/評審總臺數(shù)問題收集涂裝質量員每周AUDIT評審區(qū)評審面漆車身針對ADDIT評審標準評審車身AUDIT評審報表涂裝質量員每周AUDIT評審區(qū)組織班長現(xiàn)場確認1、每次進行問題匯總、發(fā)布

2、每月進行月匯總、分班組AUDIT評審報表表單附件問題改進涂裝班組長實時辦公室/現(xiàn)場1、接受問題

2、查找責任人1、將AUDIT反饋的問題及時落實到責任人

2、落實改進對策1、接受不漏項

2、有效落實

3、及時建立臺帳無無問題驗證涂裝質量員及時現(xiàn)場確認不良是否改進現(xiàn)場確認1、及時改進、有效表單附件1.4涂裝FTT類別指標項目指標定義管理流程Who（活動涉及到的所有人員）When（活動實施時間）Where（活動實施地點）What（活動實施什么）How（活動如何實施）績效評價表單（實施中使用的表單）插入表單附件涂裝FTT1-涂裝責任不合格車輛數(shù)/總裝下線車輛數(shù)*100%（7個采集點）問題收集整車檢驗員實時內飾、底盤、OK線、檢測線、淋雨、路試、商檢7個檢驗點找不良問題1、檢驗員依據(jù)檢驗標準進行判定

2、按指導書頻次要求進行檢查

3、填寫問題記錄表1、問題描述真實、準確

2、記錄清晰采集表信息統(tǒng)計員當日辦公室匯總問題1、每日進行問題匯總

2、每月進行月匯總1、及時

2、數(shù)據(jù)準確問題匯總表表單附件過程改進員當日辦公室/現(xiàn)場反饋問題1、每日根據(jù)問題記錄表及時將問題反饋責任單位1、及時

2、準確每日重點問題管理表無問題改進過程改進員、問題責任人雙周辦公室/現(xiàn)場1、接受問題

2、落實問題1、通報FTT指標趨勢；

2、異常、超標分析，落實責任人；

3、確定改進完成時間；1、接受不漏項

2、有效落實

3、及時建立臺帳無過程改進員、問題責任人每日現(xiàn)場1、調查、分析問題（每日早上現(xiàn)場會）

2、改進問題1、責任人針對反饋的問題及時進行調查和分析，并進行改進

2、提交問題改進報告和節(jié)點1、及時改進、有效每日重點問題管理表過程改進員、問題責任人每月質量改善室改善發(fā)布員1、通報每月FTT問題的改進情況；

2、發(fā)布FTT問題改進現(xiàn)狀及時展開、45天內完成改進簡化版3824步問題驗證問題責任人按時辦公室/現(xiàn)場1、自查問題技術歸零

2、自查管理歸零1、責任人負責對改進內容的技術文件和管理文件落地事實進行自查1、自查有效無無問題傳遞員及時辦公室/現(xiàn)場問題改進信息傳遞1、根據(jù)提交的整改報告提前通知檢驗員問題驗證1、提前通知無無檢驗員按時現(xiàn)場問題驗證1、針對改進后的狀態(tài)進行問題驗證1、依據(jù)標準進行有效驗證和記錄問題驗證表表單附件1.5涂裝GES類別指標項目指標定義管理流程Who（活動涉及到的所有人員）When（活動實施時間）Where（活動實施地點）What（活動實施什么）How（活動如何實施）績效評價表單（實施中使用的表單）插入表單附件涂裝涂裝GES涂裝GES=GES評價涂裝問題數(shù)/GES評價總臺數(shù)。問題評價GES評價員每天上午由GES評價員在商檢初隨意抽取兩臺車GES評價區(qū)、路試、淋浴對整車進行評價根據(jù)GES評價的相關規(guī)定，來評判問題1.問題真實

2.全面GES報表問題確認GES評價員以及各四大分廠的技術人員、質量部、技術的技術員每天下午三點半左右GES評價區(qū)對當天上午評出的問題進行確認以客戶的眼光來評價問題責任問題整改GES評價員負責對各責任人進行跟蹤實時整改的所有地方整改問題由責任單位責任人進行整改1.6涂裝一次交檢合格率類別指標項目指標定義管理流程Who（活動涉及到的所有人員）When（活動實施時間）Where（活動實施地點）What（活動實施什么）How（活動如何實施）績效評價表單（實施中使用的表單）插入表單附件涂裝涂裝一次交驗合格率一次交驗合格臺數(shù)/交驗總臺數(shù)*100%問題收集檢驗員實時檢驗點找不良問題1、檢驗員依據(jù)檢驗標準進行判定

2、按指導書頻次要求進行檢查

3、填寫問題記錄表1、問題描述真實、準確

2、記錄清晰現(xiàn)場問題記錄表表單附件問題匯總員當日辦公室匯總問題1、每日進行問題匯總

2、每月進行月匯總1、及時

2、數(shù)據(jù)準確問題匯總表表單附件問題傳遞員當日辦公室/現(xiàn)場反饋問題1、每日根據(jù)問題記錄表及時將問題反饋沖壓廠責任單位1、及時

2、準確無無問題改進信息接受員實時辦公室/現(xiàn)場1、接受問題

2、落實問題1、將問題傳遞員反饋的問題及時落實到責任人

2、建立改進臺帳1、接受不漏項

2、有效落實

3、及時建立臺帳無無問題責任人及時現(xiàn)場1、調查、分析問題

2、改進問題1、責任人針對反饋的問題及時進行調查和分析，并進行改進

2、提交問題改進報告和節(jié)點1、及時改進、有效改進表單表單附件問題驗證問題責任人按時辦公室/現(xiàn)場1、自查問題技術歸零

2、自查管理歸零1、責任人負責對改進內容的技術文件和管理文件落地事實進行自查1、自查有效無無問題傳遞員及時辦公室/現(xiàn)場問題改進信息傳遞1、根據(jù)提交的整改報告提前通知檢驗員問題驗證1、提前通知無無檢驗員按時現(xiàn)場問題驗證1、針對改進后的狀態(tài)進行問題驗證1、依據(jù)標準進行有效驗證和記錄問題驗證表表單附件第六章總裝篇1指標操作說明1.1總裝0km類別指標項目指標定義管理流程Who（活動涉及到的所有人員）When（活動實施時間）Where（活動實施地點）What（活動實施什么）How（活動如何實施）績效評價表單（實施中使用的表單）插入表單附件總裝0KM總裝責任的0km【0KM=（國內PDI問題數(shù)+國際PDI問題數(shù)）/（國內PDI檢查車輛數(shù)+國際PDI檢查車輛數(shù)）×1000?！繂栴}收集品質保證部統(tǒng)計人員每天卓越系統(tǒng)統(tǒng)計問題發(fā)信息1、統(tǒng)計人員從卓越系統(tǒng)中導出市場初期0的問題

2、通過CPC發(fā)布出去告知相關人員3、在在CPC平臺上建立問題臺帳問題責任單位總裝技質科長每天生產現(xiàn)場辦公區(qū)問題進行確認1、在cpc共享平臺上確認問題問題整改總裝責任人按時生產現(xiàn)場辦公區(qū)1、問題整改2、提交改進計劃在CPC平臺上建立一個文檔，把所有問題輸入進去，落實到責任的人，并SQE進行對問題進行填寫整改措施問題驗證檢驗員每天現(xiàn)場驗證問題1、針對改進后的狀態(tài)進行問題驗證1、依據(jù)標準進行有效驗證和記錄1.2總裝安拋類別指標項目指標定義管理流程Who（活動涉及到的所有人員）When（活動實施時間）Where（活動實施地點）What（活動實施什么）How（活動如何實施）績效評價表單（實施中使用的表單）插入表單附件總裝安拋總裝責任的安拋（保修期內車輛在考核月發(fā)生拋錨的數(shù)量/前推24個月銷售的車輛數(shù)×1000000）問題收集信息處理員每天質量網數(shù)據(jù)更新放入共享并發(fā)給吳雅倩，以便其發(fā)質量日報運用公式更新問題確認SQE、各廠部每天辦公室、現(xiàn)場對問題進行分析并將確認是哪方面或誰的問題SQE在CPC平臺上可見；各廠部在質量日報安拋日清中可見問題整改SQE每天辦公室、現(xiàn)場對問題進行分析整改并將改進措施填寫在安拋明細中整改監(jiān)督專人檢查SQE日清每天辦公室對SQE在CPC平臺上的安拋的進行檢查每月安拋問題分析匯總信息處理員月初辦公室對上月安拋分析做資料運用辦公軟件做資料1.3總裝3mis類別指標項目指標定義管理流程Who（活動涉及到的所有人員）When（活動實施時間）Where（活動實施地點）What（活動實施什么）How（活動如何實施）績效評價表單（實施中使用的表單）插入表單附件總裝3MIS總裝責任的3mis（前推3個月生產并銷售的車輛產發(fā)生的不良數(shù)/前推3個月生產并銷售的車輛數(shù)×1000）問題收集信息處理員每天QNS系統(tǒng)加工數(shù)據(jù)運用公式分析1.及時

2.準確問題確認SQE每天有電腦的會議室電腦投影儀分析信息統(tǒng)計員發(fā)出的MIS報表問題整改SQE實時現(xiàn)場對問題進行分析整改幫助供應商整改整改監(jiān)督專人檢查SQE日清每天辦公室、現(xiàn)場對SQE在CPC平臺上的MIS日清進行檢查1.4總裝FTT類別指標項目指標定義管理流程Who（活動涉及到的所有人員）When（活動實施時間）Where（活動實施地點）What（活動實施什么）How（活動如何實施）績效評價表單（實施中使用的表單）插入表單附件總裝FTT1-總裝責任不合格車輛數(shù)/總裝下線車輛數(shù)*100%（7個采集點）問題收集整車檢驗員實時內飾、底盤、OK線、檢測線、淋雨、路試、商檢7個檢驗點找不良問題1、檢驗員依據(jù)檢驗標準進行判定

2、按指導書頻次要求進行檢查

3、填寫問題記錄表1、問題描述真實、準確

2、記錄清晰采集表信息統(tǒng)計員當日辦公室匯總問題1、每日進行問題匯總

2、每月進行月匯總1、及時

2、數(shù)據(jù)準確問題匯總表表單附件過程改進員當日辦公室/現(xiàn)場反饋問題1、每日根據(jù)問題記錄表及時將問題反饋責任單位1、及時

2、準確每日重點問題管理表無問題改進過程改進員、問題責任人雙周辦公室/現(xiàn)場1、接受問題

2、落實問題1、通報FTT指標趨勢；

2、異常、超標分析，落實責任人；

3、確定改進完成時間；1、接受不漏項

2、有效落實

3、及時建立臺帳無過程改進員、問題責任人每日現(xiàn)場1、調查、分析問題（每日早上現(xiàn)場會）

2、改進問題1、責任人針對反饋的問題及時進行調查和分析，并進行改進

2、提交問題改進報告和節(jié)點1、及時改進、有效每日重點問題管理表過程改進員、問題責任人每月質量改善室改善發(fā)布員1、通報每月FTT問題的改進情況；

2、發(fā)布FTT問題改進現(xiàn)狀及時展開、45天內完成改進簡化版3824步問題驗證問題責任人按時辦公室/現(xiàn)場1、自查問題技術歸零

2、自查管理歸零1、責任人負責對改進內容的技術文件和管理文件落地事實進行自查1、自查有效無無問題傳遞員及時辦公室/現(xiàn)場問題改進信息傳遞1、根據(jù)提交的整改報告提前通知檢驗員問題驗證1、提前通知無無檢驗員按時現(xiàn)場問題驗證1、針對改進后的狀態(tài)進行問題驗證1、依據(jù)標準進行有效驗證和記錄問題驗證表表單附件1.5總裝GES類別指標項目指標定義管理流程Who（活動涉及到的所有人員）When（活動實施時間）Where（活動實施地點）What（活動實施什么）How（活動如何實施）績效評價表單（實施中使用的表單）插入表單附件總裝總裝GES總裝GES=GES評價總裝問題數(shù)/GES評價總臺數(shù)。問題評價GES評價員每天上午由GES評價員在商檢初隨意抽取兩臺車GES評價區(qū)、路試、淋浴對整車進行評價根據(jù)GES評價的相關規(guī)定，來評判問題1.問題真實

2.全面GES報表問題確認GES評價員以及各四大分廠的技術人員、質量部、技術的技術員每天下午三點半左右GES評價區(qū)對當天上午評出的問題進行確認以客戶的眼光來評價問題責任問題整改GES評價員負責對各責任人進行跟蹤實時整改的所有地方整改問題由責任單位責任人進行整改1.6整車單臺不良類別指標項目指標定義管理流程Who（活動涉及到的所有人員）When（活動實施時間）Where（活動實施地點）What（活動實施什么）How（活動如何實施）績效評價表單（實施中使用的表單）插入表單附件總裝單臺不良FTT采集問題不良總數(shù)（FTT綜合臺賬的問題總數(shù)）/總裝下線總臺數(shù)問題收集檢驗員實時檢驗點找不良問題1、檢驗員依據(jù)檢驗標準進行判定

2、按指導書頻次要求進行檢查

3、填寫問題記錄表1、問題描述真實、準確

2、記錄清晰現(xiàn)場問題記錄表無問題匯總員當日辦公室匯總問題1、每日對總裝問題不良數(shù)進行匯總

2、每月對總裝問題不良數(shù)進行月匯總1、及時

2、數(shù)據(jù)準確問題匯總表表單附件問題傳遞員當日辦公室/現(xiàn)場反饋問題1、每日根據(jù)重點問題記錄表及時將問題反饋總裝廠責任單位1、及時

2、準確無無問題改進總裝信息接受員實時辦公室/現(xiàn)場1、接受問題

2、落實問題1、將問題傳遞員反饋的總裝問題及時落實到責任人

2、建立改進臺帳1、接受不漏項

2、有效落實

3、及時建立臺帳無無總裝問題責任人及時現(xiàn)場1、調查、分析問題

2、改進問題1、責任人針對反饋的問題及時進行調查和分析，并進行改進

2、提交問題改進報告和節(jié)點1、及時改進、有效改進表單表單附件問題驗證總裝問題責任人按時辦公室/現(xiàn)場1、自查問題技術歸零

2、自查管理歸零1、責任人負責對改進內容的技術文件和管理文件落地事實進行自查1、自查有效無無問題傳遞員及時辦公室/現(xiàn)場問題改進信息傳遞1、根據(jù)提交的整改報告提前通知檢驗員問題驗證1、提前通知無無檢驗員按時現(xiàn)場問題驗證1、針對改進后的狀態(tài)進行問題驗證1、