2024年縣聯(lián)社稽核例會(huì)和督導(dǎo)檢查工作制度（六篇）

第6頁共6頁2024年縣聯(lián)社稽核例會(huì)和督導(dǎo)檢查工作制度一、檢查執(zhí)行情況1.常規(guī)檢查執(zhí)行情況本年度，保衛(wèi)監(jiān)督部（稽核）共開展了____次常規(guī)稽核工作。我們嚴(yán)格遵循月度計(jì)劃，對(duì)下轄網(wǎng)點(diǎn)的庫存現(xiàn)金進(jìn)行了____次突擊抽查，并對(duì)重要憑證進(jìn)行了____次突擊抽查，以確保資金與憑證管理的規(guī)范性。2.專項(xiàng)稽核執(zhí)行情況(1)在指定時(shí)間段（今年____月____日至____月____日），我們根據(jù)市辦檢查要求，在財(cái)務(wù)電腦部的協(xié)助下，圓滿完成了對(duì)聯(lián)社會(huì)計(jì)事后監(jiān)督管理部門的專項(xiàng)檢查任務(wù)，共計(jì)____次，并提出了____條整改意見。(2)隨后，在____月____日至____日期間，我們又在財(cái)務(wù)部門的配合下，對(duì)下轄網(wǎng)點(diǎn)機(jī)構(gòu)的內(nèi)控制度執(zhí)行情況進(jìn)行了____次專項(xiàng)檢查，并提出了____條整改建議。3.離任審計(jì)執(zhí)行情況自今年____月起，我們嚴(yán)格按照《____省農(nóng)村信用社各級(jí)主要負(fù)責(zé)人離任審計(jì)暫行辦法》的規(guī)定，對(duì)原____分社等____個(gè)單位的____位農(nóng)村信用社主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行了離任審計(jì)，共計(jì)____人次。審計(jì)過程中，我們采用了問、聽、談、查等多種方式，重點(diǎn)審計(jì)了被審計(jì)人在任期內(nèi)的業(yè)務(wù)經(jīng)營、信貸資產(chǎn)質(zhì)量、財(cái)務(wù)費(fèi)用開支及內(nèi)控制度執(zhí)行等情況，并據(jù)此做出了客觀公正的評(píng)價(jià)。4.簡(jiǎn)易檢查執(zhí)行情況針對(duì)聯(lián)社信貸管理實(shí)際，我們?cè)赺___月份對(duì)聯(lián)社業(yè)務(wù)發(fā)展部的大額貸款（單筆____萬元以上）進(jìn)行了合規(guī)合法性檢查，共提出____條整改意見，要求相關(guān)部門及時(shí)整改。5.后續(xù)稽核檢查執(zhí)行情況為確保整改工作的有效性，我們?cè)赺___月份按照稽核檢查程序要求，對(duì)會(huì)計(jì)事后監(jiān)督管理等方面進(jìn)行了____次后續(xù)稽核檢查。此次檢查主要對(duì)歷次稽核中發(fā)現(xiàn)的問題整改情況進(jìn)行跟蹤，以防止整改流于形式，確保整改工作取得實(shí)效。二、其他工作開展情況我們積極承擔(dān)全轄____名干部職工每月個(gè)人吸儲(chǔ)任務(wù)的統(tǒng)計(jì)、考核及檢查工作，并盡職盡力完成聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項(xiàng)任務(wù)。三、制度及機(jī)構(gòu)建設(shè)情況(一)制度建設(shè)針對(duì)稽核檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，我們依據(jù)相關(guān)文件精神，對(duì)原有部分制度、規(guī)定及辦法進(jìn)行了修訂和補(bǔ)充。____月份，我們制訂出臺(tái)了《____縣農(nóng)村信用社稽核工作管理實(shí)施細(xì)則》，該細(xì)則共十一章八十六條，明確了稽核部門的工作范圍、任務(wù)及稽核人員的崗位職責(zé)，同時(shí)詳細(xì)規(guī)定了被稽核對(duì)象的工作職責(zé)及違規(guī)行為的經(jīng)濟(jì)處罰措施，有效促進(jìn)了農(nóng)村信用社各項(xiàng)內(nèi)控制度的落實(shí)。(二)機(jī)構(gòu)建設(shè)年初，在聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)班子的關(guān)心和支持下，我們?yōu)榛瞬块T配備了一名專職稽核人員。目前，聯(lián)社稽核人員共有____人，已初步組建起一支政治覺悟高、業(yè)務(wù)素質(zhì)好、工作效率快的內(nèi)部審計(jì)隊(duì)伍。(三)稽核人員培訓(xùn)為提高稽核人員的業(yè)務(wù)水平，我們根據(jù)上級(jí)要求及年初制訂的培訓(xùn)計(jì)劃，將稽核人員的政治思想教育和業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)貫穿于全年工作中。____月份，我們制訂了《稽核人員專業(yè)業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)方案》，該方案涵蓋了____個(gè)方面的培訓(xùn)內(nèi)容，現(xiàn)已全部完成培訓(xùn)任務(wù)。四、經(jīng)驗(yàn)體會(huì)與未來規(guī)劃回顧過去一年，保衛(wèi)監(jiān)督部（稽核）在強(qiáng)化內(nèi)控制度管理、規(guī)范業(yè)務(wù)操作行為、提高經(jīng)營效益及防范風(fēng)險(xiǎn)等方面發(fā)揮了一定作用。但我們也認(rèn)識(shí)到檢查的力度和深度仍需加強(qiáng)。針對(duì)個(gè)別業(yè)務(wù)人員風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)和自我約束能力不強(qiáng)、業(yè)務(wù)素質(zhì)及思想覺悟不高等問題，我們將繼續(xù)加強(qiáng)培訓(xùn)和監(jiān)督力度。展望未來，我們將根據(jù)上級(jí)主管部門及縣聯(lián)社的總體工作部署，結(jié)合農(nóng)村信用社稽核工作管理要求及改革需要，進(jìn)一步加強(qiáng)稽核人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)。在持續(xù)抓好常規(guī)稽核檢查的基礎(chǔ)上，積極開展形式多樣的專項(xiàng)稽核檢查工作，并注重事前的預(yù)警和事中的控制檢查。同時(shí)，我們將不斷完善內(nèi)控制度建設(shè)以增強(qiáng)對(duì)各經(jīng)營考核單位和監(jiān)督對(duì)象的約束力。通過靈活運(yùn)用各種稽核檢查手段以檢查促規(guī)范在規(guī)范中求發(fā)展進(jìn)一步發(fā)揮稽核工作的信息反饋、服務(wù)參謀、監(jiān)督約束和保駕護(hù)航等重要作用。____農(nóng)村信用聯(lián)社2024年縣聯(lián)社稽核例會(huì)和督導(dǎo)檢查工作制度（二）在推進(jìn)工作過程中，務(wù)必堅(jiān)守客觀、真實(shí)、公平、公正的原則。我們將全面公開督導(dǎo)檢查的程序、內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)，確保督導(dǎo)檢查過程遵循實(shí)事求是的精神，督導(dǎo)檢查結(jié)果能真實(shí)反映基本公共衛(wèi)生服務(wù)的落實(shí)情況。（三）為了提升服務(wù)質(zhì)量與效率，我們將堅(jiān)持全面督導(dǎo)檢查與日常管理相結(jié)合。通過建立和完善相關(guān)管理制度，加強(qiáng)對(duì)承擔(dān)基本公共衛(wèi)生服務(wù)任務(wù)的機(jī)構(gòu)的日常管理，并借助全面督導(dǎo)檢查來推動(dòng)相關(guān)科室及社區(qū)衛(wèi)生室服務(wù)能力的持續(xù)提升。三、督導(dǎo)檢查內(nèi)容及對(duì)象督導(dǎo)檢查內(nèi)容主要包含三個(gè)方面：一是任務(wù)完成情況，以鎮(zhèn)衛(wèi)生院發(fā)布的《青城衛(wèi)生院基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目實(shí)施方案》為基準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)估；二是項(xiàng)目資金和財(cái)務(wù)管理的規(guī)范性，重點(diǎn)考察公共衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)對(duì)基本公共衛(wèi)生資金的使用與管理情況，要求服務(wù)機(jī)構(gòu)建立健全項(xiàng)目管理制度，實(shí)施項(xiàng)目資金專賬管理，確保?？顚Ｓ茫~冊(cè)清晰，原始憑證真實(shí)有效，資料符合規(guī)定；三是項(xiàng)目實(shí)施效果，主要評(píng)估居民對(duì)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目的知曉率、利用率及滿意度等。督導(dǎo)檢查對(duì)象則涵蓋轄區(qū)內(nèi)所有依法注冊(cè)、承擔(dān)基本公共衛(wèi)生服務(wù)的村衛(wèi)生室及相關(guān)科室。四、督導(dǎo)檢查方法與時(shí)間要求督導(dǎo)檢查采用科室與村衛(wèi)生室自查與督導(dǎo)檢查評(píng)估相結(jié)合的方式進(jìn)行。督導(dǎo)檢查小組由鄉(xiāng)衛(wèi)生院相關(guān)人員組成，實(shí)行月度檢查與年度考評(píng)相結(jié)合的機(jī)制。五、督導(dǎo)檢查結(jié)果及其應(yīng)用基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目每項(xiàng)均設(shè)有標(biāo)準(zhǔn)分，督導(dǎo)檢查得分將按照既定區(qū)間劃分為“優(yōu)”、“良”、“中”、“差”四個(gè)等級(jí)。督導(dǎo)檢查小組需及時(shí)公示檢查結(jié)果，并在公示無異議后，將其作為對(duì)村衛(wèi)生室核撥基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)及表彰的依據(jù)。同時(shí)，針對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，督導(dǎo)檢查小組將督促相關(guān)機(jī)構(gòu)查明原因，及時(shí)整改，并完善相關(guān)制度。對(duì)于服務(wù)機(jī)構(gòu)存在的弄虛作假行為，將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)處理。六、相關(guān)要求（一）提高認(rèn)識(shí)，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)。要深刻認(rèn)識(shí)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目督導(dǎo)檢查工作的重要性，切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。（二）健全機(jī)構(gòu)，完善制度。成立由衛(wèi)生院主要領(lǐng)導(dǎo)及公共衛(wèi)生工作人員組成的督導(dǎo)檢查組，負(fù)責(zé)具體督導(dǎo)檢查工作的組織與實(shí)施。（三）加強(qiáng)宣傳，接受社會(huì)監(jiān)督。加大對(duì)基本公共衛(wèi)生服務(wù)的宣傳力度，提高群眾知曉率和利用率，并主動(dòng)接受社會(huì)和群眾的監(jiān)督。（四）強(qiáng)化督導(dǎo)，執(zhí)行問責(zé)制度。衛(wèi)生院將成立基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目工作督導(dǎo)組，對(duì)項(xiàng)目責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)及責(zé)任人實(shí)行責(zé)任倒查與問責(zé)制度。第四篇：關(guān)于督導(dǎo)檢查檢查制度的說明牛____牧場(chǎng)寄宿制學(xué)校為進(jìn)一步提升學(xué)校標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)水平，加強(qiáng)學(xué)生管理，維護(hù)教育教學(xué)秩序，促進(jìn)學(xué)生健康成長，營造和諧安全的校園環(huán)境，結(jié)合學(xué)校實(shí)際情況，特制定以下標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作質(zhì)量檢查制度：1.實(shí)行校級(jí)領(lǐng)導(dǎo)帶班值班制度，每日由一名校級(jí)領(lǐng)導(dǎo)帶領(lǐng)部分教師輪流值班，確保值班工作不間斷。2.值班時(shí)間覆蓋學(xué)生早自習(xí)至晚飯前，值班人員需堅(jiān)守崗位，不得擅自離崗。3.值班檢查內(nèi)容主要包括課堂教學(xué)、學(xué)生宿舍管理、安全防火等方面。具體涉及教師簽到、課堂管理、學(xué)生聽課紀(jì)律、宿舍衛(wèi)生與安全、校園封閉管理、重點(diǎn)區(qū)域安全檢查等。4.值班人員需高度負(fù)責(zé)，深入科室與班級(jí)進(jìn)行全面細(xì)致的檢查，并督促門衛(wèi)加強(qiáng)校園巡視，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理安全隱患。5.值班人員需切實(shí)履行職責(zé)，不得推諉敷衍。對(duì)于暫時(shí)無法解決的問題，應(yīng)及時(shí)通報(bào)相關(guān)科室；重大問題或事件需立即向?qū)W校主要領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。6.值班人員需按時(shí)到崗，不得無故缺席。因特殊原因無法參加值班者需向帶班領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)假，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。7.值班人員需認(rèn)真如實(shí)填寫值班記錄，并按時(shí)交送學(xué)校辦公室存檔管理。8.實(shí)行值班責(zé)任制，嚴(yán)禁擅自離崗、脫崗等行為。對(duì)于違反規(guī)定者將按照缺勤制度進(jìn)行處理。9.定期召開工作會(huì)議對(duì)值班工作情況進(jìn)行反饋與匯總，針對(duì)存在的問題制定相應(yīng)措施加以解決。同時(shí)制定月度督導(dǎo)檢查計(jì)劃對(duì)學(xué)校標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作的指標(biāo)負(fù)責(zé)人員進(jìn)行監(jiān)督與考核。2024年縣聯(lián)社稽核例會(huì)和督導(dǎo)檢查工作制度（三）在推進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)的過程中，我們必須秉持客觀、真實(shí)、公平、公正的原則。具體而言，我們將公開督導(dǎo)檢查的程序、內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)，確保督導(dǎo)檢查過程遵循實(shí)事求是的精神，督導(dǎo)檢查結(jié)果則真實(shí)反映基本公共衛(wèi)生服務(wù)的落實(shí)情況。（三）我們堅(jiān)持將全面督導(dǎo)檢查與日常管理緊密結(jié)合。為此，我們將建立和完善相關(guān)制度，強(qiáng)化對(duì)承擔(dān)基本公共衛(wèi)生服務(wù)任務(wù)機(jī)構(gòu)的日常管理，并借助全面督導(dǎo)檢查機(jī)制，不斷提升相關(guān)科室及社區(qū)衛(wèi)生室的服務(wù)能力。三、關(guān)于督導(dǎo)檢查的內(nèi)容與對(duì)象督導(dǎo)檢查的內(nèi)容主要包括三個(gè)方面：一是任務(wù)完成情況，以鎮(zhèn)衛(wèi)生院下發(fā)的《青城衛(wèi)生院基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目實(shí)施方案》為基準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)估；二是項(xiàng)目資金和財(cái)務(wù)管理的規(guī)范性，要求服務(wù)機(jī)構(gòu)建立健全項(xiàng)目管理制度，完善日常督導(dǎo)檢查機(jī)制，確保項(xiàng)目資金專賬管理、?？顚Ｓ?，且賬冊(cè)清晰、原始憑證真實(shí)、資料合規(guī)；三是項(xiàng)目實(shí)施效果，即評(píng)估居民對(duì)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目的知曉率、利用率及滿意度等。督導(dǎo)檢查的對(duì)象則涵蓋轄區(qū)內(nèi)所有依法注冊(cè)、承擔(dān)基本公共衛(wèi)生服務(wù)的村衛(wèi)生室及相關(guān)科室。四、督導(dǎo)檢查的方法與時(shí)間安排我們將采用科室與村衛(wèi)生室自查與督導(dǎo)檢查評(píng)估相結(jié)合的方式開展工作。督導(dǎo)檢查小組由鄉(xiāng)衛(wèi)生院相關(guān)人員組成，實(shí)行月度檢查與年度考評(píng)相結(jié)合的機(jī)制。五、督導(dǎo)檢查結(jié)果及其應(yīng)用基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目每項(xiàng)設(shè)有標(biāo)準(zhǔn)分，督導(dǎo)檢查得分將依據(jù)不同區(qū)間劃分為“優(yōu)”、“良”、“中”、“差”四個(gè)等級(jí)。督導(dǎo)檢查小組需及時(shí)將結(jié)果在一定范圍內(nèi)公示，無異議后自動(dòng)生效。此結(jié)果將作為村衛(wèi)生室基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)核撥及表彰的依據(jù)。同時(shí)，對(duì)于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，督導(dǎo)檢查小組將督促相關(guān)機(jī)構(gòu)查明原因、及時(shí)整改并完善制度。對(duì)于弄虛作假行為，將視情節(jié)輕重作出相應(yīng)處理。六、相關(guān)要求（一）提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。我們要充分認(rèn)識(shí)到基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目督導(dǎo)檢查工作的重要性，并予以高度重視。（二）健全機(jī)構(gòu)，完善制度。成立由衛(wèi)生院主要領(lǐng)導(dǎo)及公共衛(wèi)生工作人員組成的督導(dǎo)檢查組，負(fù)責(zé)督導(dǎo)檢查工作的有序開展。（三）加強(qiáng)宣傳，接受社會(huì)監(jiān)督。通過加強(qiáng)宣傳提高群眾對(duì)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目的知曉率和利用率，并自覺接受社會(huì)和群眾的監(jiān)督。（四）強(qiáng)化督導(dǎo)，執(zhí)行問責(zé)制度。衛(wèi)生院將成立基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目工作督導(dǎo)組，對(duì)項(xiàng)目責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)及責(zé)任人實(shí)行責(zé)任倒查機(jī)制并執(zhí)行問責(zé)制度。第四篇：關(guān)于牛____牧場(chǎng)寄宿制學(xué)校標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作質(zhì)量檢查制度的制定為進(jìn)一步推動(dòng)學(xué)校標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、加強(qiáng)學(xué)生管理、維護(hù)教育教學(xué)秩序并營造和諧的校園環(huán)境，結(jié)合我校實(shí)際情況特制定本制度。該制度內(nèi)容涵蓋日常值班安排、檢查內(nèi)容（如課堂管理、學(xué)生宿舍及安全防火等）、值班人員職責(zé)與要求等方面以確保校園安全穩(wěn)定及標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作的順利推進(jìn)。同時(shí)實(shí)行月度督導(dǎo)檢查與定期工作會(huì)議制度以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決問題。2024年縣聯(lián)社稽核例會(huì)和督導(dǎo)檢查工作制度（四）基層____建設(shè)年活動(dòng)督導(dǎo)檢查制度為深入貫徹并有效推進(jìn)基層____建設(shè)年活動(dòng)，經(jīng)慎重研究，決定正式建立基層____建設(shè)年活動(dòng)的督導(dǎo)檢查制度。街道層面將組建專門的督導(dǎo)檢查組，負(fù)責(zé)對(duì)各社區(qū)黨支部在基層____建設(shè)年活動(dòng)中的表現(xiàn)進(jìn)行定期及不定期的督導(dǎo)與檢查。一、督導(dǎo)檢查組成員構(gòu)成組長：王立芳，紅西村社區(qū)書記成員：周瓊，紅西村社區(qū)副書記杜新玲，紅西村社區(qū)支部委員李雪梅，紅西村社區(qū)支部委員張澤明，紅西村社區(qū)副主任二、職責(zé)與任務(wù)1.圍繞既定目標(biāo)及任務(wù)，督導(dǎo)檢查組將及時(shí)開展督促工作，確保各項(xiàng)工作的落實(shí)。在保持每季度至少進(jìn)行一次自查的基礎(chǔ)上，針對(duì)工作部署的落實(shí)情況、重點(diǎn)工作的進(jìn)展以及階段性目標(biāo)任務(wù)的完成情況，隨時(shí)進(jìn)行督查。2.通過明察與暗訪相結(jié)合的方式，全面了解工作進(jìn)展情況，并據(jù)此提出督導(dǎo)意見。督導(dǎo)檢查組將通過聽取匯報(bào)、查閱相關(guān)文件資料、深入基層單位調(diào)研、召開座談會(huì)、走訪黨員群眾等多種方式，掌握活動(dòng)進(jìn)展的實(shí)際情況，并提出相應(yīng)的意見和建議。3.注重總結(jié)提煉基層的優(yōu)秀做法、經(jīng)驗(yàn)和先進(jìn)典型，及時(shí)進(jìn)行推廣宣傳，并向上級(jí)匯總上報(bào)。同時(shí)，明確目標(biāo)，發(fā)現(xiàn)和培育一定數(shù)量的基層典型。4.針對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，督導(dǎo)檢查組將提出具體的解決方法和意見，督促社區(qū)黨總支進(jìn)行整改，并跟蹤落實(shí)整改情況，確保問題得到有效解決。5.保持信息的暢通無阻，督導(dǎo)檢查組需主動(dòng)了解基層情況，及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)工作進(jìn)展，協(xié)調(diào)解決相關(guān)問題。同時(shí)，督促社區(qū)黨總支按時(shí)上報(bào)各類報(bào)表、簡(jiǎn)報(bào)信息及文件材料等。三、工作要求鑒于基層____建設(shè)年活動(dòng)的重要性、復(fù)雜性和高要求，各督導(dǎo)檢查組需高度重視督導(dǎo)檢查工作，并創(chuàng)造性地開展工作。具體要求如下：1.認(rèn)真學(xué)習(xí)并掌握基層____建設(shè)年活動(dòng)的相關(guān)政策規(guī)定、工作措施、方法步驟和目標(biāo)要求，以增強(qiáng)工作的主動(dòng)性和預(yù)見性。2.深入基層，進(jìn)行調(diào)查研究，發(fā)現(xiàn)問題，研究問題，總結(jié)規(guī)律，形成具有指導(dǎo)意義的思路和對(duì)策，創(chuàng)造性地完成督導(dǎo)任務(wù)。3.針對(duì)不同領(lǐng)域（如街道社區(qū)、機(jī)關(guān)、“兩新”____等）的基層____建設(shè)目標(biāo)要求，加強(qiáng)分類指導(dǎo)，緊貼實(shí)際，有針對(duì)性地開展工作。4.加強(qiáng)與各社區(qū)黨總支的溝通聯(lián)系，及時(shí)匯報(bào)督導(dǎo)檢查工作情況，重要情況隨時(shí)匯報(bào)，確保上級(jí)指示精神和要求的準(zhǔn)確傳達(dá)與貫徹。5.嚴(yán)格遵守廉潔自律的各項(xiàng)規(guī)定，保持輕車簡(jiǎn)從的工作作風(fēng)，不增加社區(qū)負(fù)擔(dān)，樹立良好的形象。建立督導(dǎo)檢查制度是確保基層____建設(shè)年活動(dòng)健康有序開展的重要手段和保障。2024年縣聯(lián)社稽核例會(huì)和督導(dǎo)檢查工作制度（五）檢查開展情況總結(jié)一、檢查執(zhí)行情況1.常規(guī)稽核：保衛(wèi)監(jiān)督部（稽核）全年共組織并實(shí)施了常規(guī)稽核____次。我們嚴(yán)格執(zhí)行月度突擊抽查制度，對(duì)轄屬網(wǎng)點(diǎn)的庫存現(xiàn)金進(jìn)行了____次突擊檢查；同時(shí)，對(duì)重要憑證的突擊抽查也實(shí)施了____次。2.專項(xiàng)稽核：在指定時(shí)間段（____月____日至____月____日），我們按照市辦的檢查要求，并在財(cái)務(wù)電腦部的全力配合下，圓滿完成了對(duì)聯(lián)社會(huì)計(jì)事后監(jiān)督管理部門的專項(xiàng)檢查任務(wù)____次，期間共提出整改意見____條。另一項(xiàng)專項(xiàng)檢查（____月____日至____日），在財(cái)務(wù)部門的協(xié)助下，我們針對(duì)轄屬網(wǎng)點(diǎn)機(jī)構(gòu)的內(nèi)控制度執(zhí)行情況進(jìn)行了____次深入檢查，并提出了____條整改意見。3.離任審計(jì)：自今年____月起，根據(jù)聯(lián)社主任的指示精神，我們嚴(yán)格遵循《____省農(nóng)村信用社各級(jí)主要負(fù)責(zé)人離任審計(jì)暫行辦法》的相關(guān)規(guī)定，先后對(duì)原____分社等____個(gè)單位的____位農(nóng)村信用社主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行了離任審計(jì)，共計(jì)____人次。審計(jì)過程中，我們采用了問、聽、談、查等多種方式，重點(diǎn)審計(jì)了被審計(jì)對(duì)象在任期內(nèi)的業(yè)務(wù)經(jīng)營狀況、信貸資產(chǎn)質(zhì)量、財(cái)務(wù)費(fèi)用開支及內(nèi)控制度的執(zhí)行情況，并據(jù)此作出了客觀公正的評(píng)價(jià)。4.簡(jiǎn)易檢查：針對(duì)聯(lián)社信貸管理的實(shí)際情況，我們?cè)赺___月份特別開展了對(duì)聯(lián)社業(yè)務(wù)發(fā)展部大額（單筆____萬元以上）貸款的合規(guī)合法性檢查，共提出____條整改意見，要求相關(guān)部門及時(shí)整改。5.后續(xù)稽核檢查：____月份，我們按照稽核檢查的程序要求，對(duì)會(huì)計(jì)事后監(jiān)督管理等方面的整改情況進(jìn)行了____次后續(xù)稽核檢查。此次檢查旨在跟蹤驗(yàn)證前期稽核檢查意見書的整改落實(shí)情況，確保整改工作不流于形式，真正取得實(shí)效。二、其他工作開展情況為滿足今年勞動(dòng)工資改革的考核需求，我們承擔(dān)了全轄____名干部職工每月個(gè)人吸儲(chǔ)任務(wù)的統(tǒng)計(jì)、考核及檢查工作，并盡職盡責(zé)地完成了聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項(xiàng)任務(wù)。三、制度及機(jī)構(gòu)建設(shè)1.制度建設(shè)：針對(duì)稽核檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，我們依據(jù)相關(guān)文件精神，對(duì)原有的部分制度、規(guī)定及辦法進(jìn)行了有針對(duì)性的修改和補(bǔ)充。____月份，我們正式出臺(tái)了《____縣農(nóng)村信用社稽核工作管理實(shí)施細(xì)則》，該細(xì)則共十一章八十六條，不僅明確了稽核部門的工作范圍、任務(wù)及稽核人員的崗位職責(zé)，還詳細(xì)規(guī)定了被稽核對(duì)象的工作職責(zé)及違規(guī)行為的經(jīng)濟(jì)處罰標(biāo)準(zhǔn)（第十章近四十條內(nèi)容），有效發(fā)揮了稽核處罰的職能作用，促進(jìn)了我縣農(nóng)村信用社各項(xiàng)內(nèi)控制度的落實(shí)。2.機(jī)構(gòu)建設(shè)：年初，在聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)班子的關(guān)心和支持下，我們?yōu)榛瞬块T配備了一名專職稽核人員。目前，聯(lián)社稽核人員已增至____人，初步形成了一支政治覺悟高、業(yè)務(wù)素質(zhì)好、工作效率快的內(nèi)部審計(jì)隊(duì)伍。3.稽核人員培訓(xùn)：為進(jìn)一步提升我縣農(nóng)村信用社稽核人員的業(yè)務(wù)水平，我們根據(jù)(____信合辦[200____]號(hào))文件要求及年初制訂的稽核人員培訓(xùn)計(jì)劃，將稽核人員的政治思想教育和業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)作為全年工作的重點(diǎn)來抓。____月份，我們制定了《稽核人員專業(yè)業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)方案》，該方案涵蓋了____個(gè)方面的內(nèi)容，并確保了全年培訓(xùn)計(jì)劃的順利實(shí)施和完成。四、經(jīng)驗(yàn)體會(huì)與展望在過去的一年里，在上級(jí)市辦和聯(lián)社的正確領(lǐng)導(dǎo)下，保衛(wèi)監(jiān)督部（稽核）在強(qiáng)化內(nèi)控制度管理、規(guī)范業(yè)務(wù)操作行為、提高經(jīng)營效益、消除隱患和防范風(fēng)險(xiǎn)等方面取得了一定的成績。然而，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到檢查力度和深度仍有待加強(qiáng)。同時(shí)，個(gè)別業(yè)務(wù)人員風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)和自我約束能力不強(qiáng)、業(yè)務(wù)素質(zhì)及思想覺悟不高等問題仍時(shí)有發(fā)生。展望明年工作，保衛(wèi)監(jiān)督部（稽核）將緊密圍繞上級(jí)主管部門及縣聯(lián)社的總體工作部署，結(jié)合農(nóng)村信用社稽核工作管理要求及改革需要，進(jìn)一步加強(qiáng)稽核人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。在繼續(xù)抓好常規(guī)稽核檢查的基礎(chǔ)上，我們將積極開展形式多樣的專項(xiàng)稽核檢查工作，并重點(diǎn)加強(qiáng)事前的預(yù)警和事中的控制檢查力度。同時(shí)，我們還將不斷完善內(nèi)控制度建設(shè)以增強(qiáng)對(duì)各經(jīng)營考核單位和監(jiān)督對(duì)象的約束力。通過靈活運(yùn)用各種稽核檢查手段以檢查促規(guī)范在規(guī)范中求發(fā)展進(jìn)一步發(fā)揮稽核工作的信息反饋、服務(wù)參謀、監(jiān)督約束和保駕護(hù)航等重要作用為農(nóng)村信用社的穩(wěn)健發(fā)展貢獻(xiàn)力量。____農(nóng)村信用聯(lián)社2024年縣聯(lián)社稽核例會(huì)和督導(dǎo)檢查工作制度（六）基層____建設(shè)年活動(dòng)督導(dǎo)檢查制度為了深入貫徹基層____建設(shè)年活動(dòng)的各項(xiàng)要求，確?；顒?dòng)取得實(shí)效，經(jīng)慎重研究，決定正式建立基層____建設(shè)年活動(dòng)督導(dǎo)檢查制度。街道層面將組建專門的督導(dǎo)檢查組，負(fù)責(zé)定期或不定期地對(duì)各社區(qū)黨支部開展基層____建設(shè)年活動(dòng)的實(shí)施情況進(jìn)行全面、細(xì)致的督導(dǎo)檢查。一、督導(dǎo)檢查組成員構(gòu)成組長：王立芳，紅西村社區(qū)書記成員：周瓊，紅西村社區(qū)副書記；杜新玲、李雪梅，紅西村社區(qū)支部委員；張澤明，紅西村社區(qū)副主任二、職責(zé)任務(wù)