2024年縣聯(lián)社稽核例會和督導(dǎo)檢查工作制度（五篇）

第6頁共6頁2024年縣聯(lián)社稽核例會和督導(dǎo)檢查工作制度一、檢查執(zhí)行情況1.常規(guī)檢查執(zhí)行情況本年度，保衛(wèi)監(jiān)督部（稽核）共開展了____次常規(guī)稽核工作。我們嚴(yán)格遵循月度計劃，對下轄網(wǎng)點的庫存現(xiàn)金進行了____次突擊抽查，并對重要憑證進行了____次突擊抽查，以確保資金與憑證管理的規(guī)范性。2.專項稽核執(zhí)行情況(1)在指定時間段（今年____月____日至____月____日），我們根據(jù)市辦檢查要求，在財務(wù)電腦部的協(xié)助下，圓滿完成了對聯(lián)社會計事后監(jiān)督管理部門的專項檢查任務(wù)，共計____次，并提出了____條整改意見。(2)隨后，在____月____日至____日期間，我們又在財務(wù)部門的配合下，對下轄網(wǎng)點機構(gòu)的內(nèi)控制度執(zhí)行情況進行了____次專項檢查，并提出了____條整改建議。3.離任審計執(zhí)行情況自今年____月起，我們嚴(yán)格按照《____省農(nóng)村信用社各級主要負(fù)責(zé)人離任審計暫行辦法》的規(guī)定，對原____分社等____個單位的____位農(nóng)村信用社主要負(fù)責(zé)人進行了離任審計，共計____人次。審計過程中，我們采用了問、聽、談、查等多種方式，重點審計了被審計人在任期內(nèi)的業(yè)務(wù)經(jīng)營、信貸資產(chǎn)質(zhì)量、財務(wù)費用開支及內(nèi)控制度執(zhí)行等情況，并據(jù)此做出了客觀公正的評價。4.簡易檢查執(zhí)行情況針對聯(lián)社信貸管理實際，我們在____月份對聯(lián)社業(yè)務(wù)發(fā)展部的大額貸款（單筆____萬元以上）進行了合規(guī)合法性檢查，共提出____條整改意見，要求相關(guān)部門及時整改。5.后續(xù)稽核檢查執(zhí)行情況為確保整改工作的有效性，我們在____月份按照稽核檢查程序要求，對會計事后監(jiān)督管理等方面進行了____次后續(xù)稽核檢查。此次檢查主要對歷次稽核中發(fā)現(xiàn)的問題整改情況進行跟蹤，以防止整改流于形式，確保整改工作取得實效。二、其他工作開展情況我們積極承擔(dān)全轄____名干部職工每月個人吸儲任務(wù)的統(tǒng)計、考核及檢查工作，并盡職盡力完成聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項任務(wù)。三、制度及機構(gòu)建設(shè)情況(一)制度建設(shè)針對稽核檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，我們依據(jù)相關(guān)文件精神，對原有部分制度、規(guī)定及辦法進行了修訂和補充。____月份，我們制訂出臺了《____縣農(nóng)村信用社稽核工作管理實施細(xì)則》，該細(xì)則共十一章八十六條，明確了稽核部門的工作范圍、任務(wù)及稽核人員的崗位職責(zé)，同時詳細(xì)規(guī)定了被稽核對象的工作職責(zé)及違規(guī)行為的經(jīng)濟處罰措施，有效促進了農(nóng)村信用社各項內(nèi)控制度的落實。(二)機構(gòu)建設(shè)年初，在聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)班子的關(guān)心和支持下，我們?yōu)榛瞬块T配備了一名專職稽核人員。目前，聯(lián)社稽核人員共有____人，已初步組建起一支政治覺悟高、業(yè)務(wù)素質(zhì)好、工作效率快的內(nèi)部審計隊伍。(三)稽核人員培訓(xùn)為提高稽核人員的業(yè)務(wù)水平，我們根據(jù)上級要求及年初制訂的培訓(xùn)計劃，將稽核人員的政治思想教育和業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)貫穿于全年工作中。____月份，我們制訂了《稽核人員專業(yè)業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)方案》，該方案涵蓋了____個方面的培訓(xùn)內(nèi)容，現(xiàn)已全部完成培訓(xùn)任務(wù)。四、經(jīng)驗體會與未來規(guī)劃回顧過去一年，保衛(wèi)監(jiān)督部（稽核）在強化內(nèi)控制度管理、規(guī)范業(yè)務(wù)操作行為、提高經(jīng)營效益及防范風(fēng)險等方面發(fā)揮了一定作用。但我們也認(rèn)識到檢查的力度和深度仍需加強。針對個別業(yè)務(wù)人員風(fēng)險防范意識和自我約束能力不強、業(yè)務(wù)素質(zhì)及思想覺悟不高等問題，我們將繼續(xù)加強培訓(xùn)和監(jiān)督力度。展望未來，我們將根據(jù)上級主管部門及縣聯(lián)社的總體工作部署，結(jié)合農(nóng)村信用社稽核工作管理要求及改革需要，進一步加強稽核人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)。在持續(xù)抓好常規(guī)稽核檢查的基礎(chǔ)上，積極開展形式多樣的專項稽核檢查工作，并注重事前的預(yù)警和事中的控制檢查。同時，我們將不斷完善內(nèi)控制度建設(shè)以增強對各經(jīng)營考核單位和監(jiān)督對象的約束力。通過靈活運用各種稽核檢查手段以檢查促規(guī)范在規(guī)范中求發(fā)展進一步發(fā)揮稽核工作的信息反饋、服務(wù)參謀、監(jiān)督約束和保駕護航等重要作用。____農(nóng)村信用聯(lián)社2024年縣聯(lián)社稽核例會和督導(dǎo)檢查工作制度（二）在推進工作過程中，務(wù)必堅守客觀、真實、公平、公正的原則。我們將全面公開督導(dǎo)檢查的程序、內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)，確保督導(dǎo)檢查過程遵循實事求是的精神，督導(dǎo)檢查結(jié)果能真實反映基本公共衛(wèi)生服務(wù)的落實情況。（三）為了提升服務(wù)質(zhì)量與效率，我們將堅持全面督導(dǎo)檢查與日常管理相結(jié)合。通過建立和完善相關(guān)管理制度，加強對承擔(dān)基本公共衛(wèi)生服務(wù)任務(wù)的機構(gòu)的日常管理，并借助全面督導(dǎo)檢查來推動相關(guān)科室及社區(qū)衛(wèi)生室服務(wù)能力的持續(xù)提升。三、督導(dǎo)檢查內(nèi)容及對象督導(dǎo)檢查內(nèi)容主要包含三個方面：一是任務(wù)完成情況，以鎮(zhèn)衛(wèi)生院發(fā)布的《青城衛(wèi)生院基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目實施方案》為基準(zhǔn)進行評估；二是項目資金和財務(wù)管理的規(guī)范性，重點考察公共衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)對基本公共衛(wèi)生資金的使用與管理情況，要求服務(wù)機構(gòu)建立健全項目管理制度，實施項目資金專賬管理，確保?？顚Ｓ茫~冊清晰，原始憑證真實有效，資料符合規(guī)定；三是項目實施效果，主要評估居民對基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目的知曉率、利用率及滿意度等。督導(dǎo)檢查對象則涵蓋轄區(qū)內(nèi)所有依法注冊、承擔(dān)基本公共衛(wèi)生服務(wù)的村衛(wèi)生室及相關(guān)科室。四、督導(dǎo)檢查方法與時間要求督導(dǎo)檢查采用科室與村衛(wèi)生室自查與督導(dǎo)檢查評估相結(jié)合的方式進行。督導(dǎo)檢查小組由鄉(xiāng)衛(wèi)生院相關(guān)人員組成，實行月度檢查與年度考評相結(jié)合的機制。五、督導(dǎo)檢查結(jié)果及其應(yīng)用基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目每項均設(shè)有標(biāo)準(zhǔn)分，督導(dǎo)檢查得分將按照既定區(qū)間劃分為“優(yōu)”、“良”、“中”、“差”四個等級。督導(dǎo)檢查小組需及時公示檢查結(jié)果，并在公示無異議后，將其作為對村衛(wèi)生室核撥基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費及表彰的依據(jù)。同時，針對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，督導(dǎo)檢查小組將督促相關(guān)機構(gòu)查明原因，及時整改，并完善相關(guān)制度。對于服務(wù)機構(gòu)存在的弄虛作假行為，將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)處理。六、相關(guān)要求（一）提高認(rèn)識，強化領(lǐng)導(dǎo)。要深刻認(rèn)識基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目督導(dǎo)檢查工作的重要性，切實加強組織領(lǐng)導(dǎo)。（二）健全機構(gòu)，完善制度。成立由衛(wèi)生院主要領(lǐng)導(dǎo)及公共衛(wèi)生工作人員組成的督導(dǎo)檢查組，負(fù)責(zé)具體督導(dǎo)檢查工作的組織與實施。（三）加強宣傳，接受社會監(jiān)督。加大對基本公共衛(wèi)生服務(wù)的宣傳力度，提高群眾知曉率和利用率，并主動接受社會和群眾的監(jiān)督。（四）強化督導(dǎo)，執(zhí)行問責(zé)制度。衛(wèi)生院將成立基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目工作督導(dǎo)組，對項目責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)及責(zé)任人實行責(zé)任倒查與問責(zé)制度。第四篇：關(guān)于督導(dǎo)檢查檢查制度的說明牛____牧場寄宿制學(xué)校為進一步提升學(xué)校標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)水平，加強學(xué)生管理，維護教育教學(xué)秩序，促進學(xué)生健康成長，營造和諧安全的校園環(huán)境，結(jié)合學(xué)校實際情況，特制定以下標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作質(zhì)量檢查制度：1.實行校級領(lǐng)導(dǎo)帶班值班制度，每日由一名校級領(lǐng)導(dǎo)帶領(lǐng)部分教師輪流值班，確保值班工作不間斷。2.值班時間覆蓋學(xué)生早自習(xí)至晚飯前，值班人員需堅守崗位，不得擅自離崗。3.值班檢查內(nèi)容主要包括課堂教學(xué)、學(xué)生宿舍管理、安全防火等方面。具體涉及教師簽到、課堂管理、學(xué)生聽課紀(jì)律、宿舍衛(wèi)生與安全、校園封閉管理、重點區(qū)域安全檢查等。4.值班人員需高度負(fù)責(zé)，深入科室與班級進行全面細(xì)致的檢查，并督促門衛(wèi)加強校園巡視，及時發(fā)現(xiàn)并處理安全隱患。5.值班人員需切實履行職責(zé)，不得推諉敷衍。對于暫時無法解決的問題，應(yīng)及時通報相關(guān)科室；重大問題或事件需立即向?qū)W校主要領(lǐng)導(dǎo)匯報。6.值班人員需按時到崗，不得無故缺席。因特殊原因無法參加值班者需向帶班領(lǐng)導(dǎo)請假，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。7.值班人員需認(rèn)真如實填寫值班記錄，并按時交送學(xué)校辦公室存檔管理。8.實行值班責(zé)任制，嚴(yán)禁擅自離崗、脫崗等行為。對于違反規(guī)定者將按照缺勤制度進行處理。9.定期召開工作會議對值班工作情況進行反饋與匯總，針對存在的問題制定相應(yīng)措施加以解決。同時制定月度督導(dǎo)檢查計劃對學(xué)校標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作的指標(biāo)負(fù)責(zé)人員進行監(jiān)督與考核。2024年縣聯(lián)社稽核例會和督導(dǎo)檢查工作制度（三）在推進基本公共衛(wèi)生服務(wù)的過程中，我們必須秉持客觀、真實、公平、公正的原則。具體而言，我們將公開督導(dǎo)檢查的程序、內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)，確保督導(dǎo)檢查過程遵循實事求是的精神，督導(dǎo)檢查結(jié)果則真實反映基本公共衛(wèi)生服務(wù)的落實情況。（三）我們堅持將全面督導(dǎo)檢查與日常管理緊密結(jié)合。為此，我們將建立和完善相關(guān)制度，強化對承擔(dān)基本公共衛(wèi)生服務(wù)任務(wù)機構(gòu)的日常管理，并借助全面督導(dǎo)檢查機制，不斷提升相關(guān)科室及社區(qū)衛(wèi)生室的服務(wù)能力。三、關(guān)于督導(dǎo)檢查的內(nèi)容與對象督導(dǎo)檢查的內(nèi)容主要包括三個方面：一是任務(wù)完成情況，以鎮(zhèn)衛(wèi)生院下發(fā)的《青城衛(wèi)生院基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目實施方案》為基準(zhǔn)進行評估；二是項目資金和財務(wù)管理的規(guī)范性，要求服務(wù)機構(gòu)建立健全項目管理制度，完善日常督導(dǎo)檢查機制，確保項目資金專賬管理、?？顚Ｓ?，且賬冊清晰、原始憑證真實、資料合規(guī)；三是項目實施效果，即評估居民對基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目的知曉率、利用率及滿意度等。督導(dǎo)檢查的對象則涵蓋轄區(qū)內(nèi)所有依法注冊、承擔(dān)基本公共衛(wèi)生服務(wù)的村衛(wèi)生室及相關(guān)科室。四、督導(dǎo)檢查的方法與時間安排我們將采用科室與村衛(wèi)生室自查與督導(dǎo)檢查評估相結(jié)合的方式開展工作。督導(dǎo)檢查小組由鄉(xiāng)衛(wèi)生院相關(guān)人員組成，實行月度檢查與年度考評相結(jié)合的機制。五、督導(dǎo)檢查結(jié)果及其應(yīng)用基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目每項設(shè)有標(biāo)準(zhǔn)分，督導(dǎo)檢查得分將依據(jù)不同區(qū)間劃分為“優(yōu)”、“良”、“中”、“差”四個等級。督導(dǎo)檢查小組需及時將結(jié)果在一定范圍內(nèi)公示，無異議后自動生效。此結(jié)果將作為村衛(wèi)生室基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費核撥及表彰的依據(jù)。同時，對于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，督導(dǎo)檢查小組將督促相關(guān)機構(gòu)查明原因、及時整改并完善制度。對于弄虛作假行為，將視情節(jié)輕重作出相應(yīng)處理。六、相關(guān)要求（一）提高認(rèn)識，加強領(lǐng)導(dǎo)。我們要充分認(rèn)識到基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目督導(dǎo)檢查工作的重要性，并予以高度重視。（二）健全機構(gòu)，完善制度。成立由衛(wèi)生院主要領(lǐng)導(dǎo)及公共衛(wèi)生工作人員組成的督導(dǎo)檢查組，負(fù)責(zé)督導(dǎo)檢查工作的有序開展。（三）加強宣傳，接受社會監(jiān)督。通過加強宣傳提高群眾對基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目的知曉率和利用率，并自覺接受社會和群眾的監(jiān)督。（四）強化督導(dǎo)，執(zhí)行問責(zé)制度。衛(wèi)生院將成立基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目工作督導(dǎo)組，對項目責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)及責(zé)任人實行責(zé)任倒查機制并執(zhí)行問責(zé)制度。第四篇：關(guān)于牛____牧場寄宿制學(xué)校標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作質(zhì)量檢查制度的制定為進一步推動學(xué)校標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、加強學(xué)生管理、維護教育教學(xué)秩序并營造和諧的校園環(huán)境，結(jié)合我校實際情況特制定本制度。該制度內(nèi)容涵蓋日常值班安排、檢查內(nèi)容（如課堂管理、學(xué)生宿舍及安全防火等）、值班人員職責(zé)與要求等方面以確保校園安全穩(wěn)定及標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作的順利推進。同時實行月度督導(dǎo)檢查與定期工作會議制度以便及時發(fā)現(xiàn)并解決問題。2024年縣聯(lián)社稽核例會和督導(dǎo)檢查工作制度（四）基層____建設(shè)年活動督導(dǎo)檢查制度為深入貫徹并有效推進基層____建設(shè)年活動，經(jīng)慎重研究，決定正式建立基層____建設(shè)年活動的督導(dǎo)檢查制度。街道層面將組建專門的督導(dǎo)檢查組，負(fù)責(zé)對各社區(qū)黨支部在基層____建設(shè)年活動中的表現(xiàn)進行定期及不定期的督導(dǎo)與檢查。一、督導(dǎo)檢查組成員構(gòu)成組長：王立芳，紅西村社區(qū)書記成員：周瓊，紅西村社區(qū)副書記杜新玲，紅西村社區(qū)支部委員李雪梅，紅西村社區(qū)支部委員張澤明，紅西村社區(qū)副主任二、職責(zé)與任務(wù)1.圍繞既定目標(biāo)及任務(wù)，督導(dǎo)檢查組將及時開展督促工作，確保各項工作的落實。在保持每季度至少進行一次自查的基礎(chǔ)上，針對工作部署的落實情況、重點工作的進展以及階段性目標(biāo)任務(wù)的完成情況，隨時進行督查。2.通過明察與暗訪相結(jié)合的方式，全面了解工作進展情況，并據(jù)此提出督導(dǎo)意見。督導(dǎo)檢查組將通過聽取匯報、查閱相關(guān)文件資料、深入基層單位調(diào)研、召開座談會、走訪黨員群眾等多種方式，掌握活動進展的實際情況，并提出相應(yīng)的意見和建議。3.注重總結(jié)提煉基層的優(yōu)秀做法、經(jīng)驗和先進典型，及時進行推廣宣傳，并向上級匯總上報。同時，明確目標(biāo)，發(fā)現(xiàn)和培育一定數(shù)量的基層典型。4.針對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，督導(dǎo)檢查組將提出具體的解決方法和意見，督促社區(qū)黨總支進行整改，并跟蹤落實整改情況，確保問題得到有效解決。5.保持信息的暢通無阻，督導(dǎo)檢查組需主動了解基層情況，及時向上級匯報工作進展，協(xié)調(diào)解決相關(guān)問題。同時，督促社區(qū)黨總支按時上報各類報表、簡報信息及文件材料等。三、工作要求鑒于基層____建設(shè)年活動的重要性、復(fù)雜性和高要求，各督導(dǎo)檢查組需高度重視督導(dǎo)檢查工作，并創(chuàng)造性地開展工作。具體要求如下：1.認(rèn)真學(xué)習(xí)并掌握基層____建設(shè)年活動的相關(guān)政策規(guī)定、工作措施、方法步驟和目標(biāo)要求，以增強工作的主動性和預(yù)見性。2.深入基層，進行調(diào)查研究，發(fā)現(xiàn)問題，研究問題，總結(jié)規(guī)律，形成具有指導(dǎo)意義的思路和對策，創(chuàng)造性地完成督導(dǎo)任務(wù)。3.針對不同領(lǐng)域（如街道社區(qū)、機關(guān)、“兩新”____等）的基層____建設(shè)目標(biāo)要求，加強分類指導(dǎo)，緊貼實際，有針對性地開展工作。4.加強與各社區(qū)黨總支的溝通聯(lián)系，及時匯報督導(dǎo)檢查工作情況，重要情況隨時匯報，確保上級指示精神和要求的準(zhǔn)確傳達與貫徹。5.嚴(yán)格遵守廉潔自律的各項規(guī)定，保持輕車簡從的工作作風(fēng)，不增加社區(qū)負(fù)擔(dān)，樹立良好的形象。建立督導(dǎo)檢查制度是確?；鶎觃___建設(shè)年活動健康有序開展的重要手段和保障。2024年縣聯(lián)社稽核例會和督導(dǎo)檢查工作制度（五）檢查開展情況總結(jié)一、檢查執(zhí)行情況1.常規(guī)稽核：保衛(wèi)監(jiān)督部（稽核）全年共組織并實施了常規(guī)稽核____次。我們嚴(yán)格執(zhí)行月度突擊抽查制度，對轄屬網(wǎng)點的庫存現(xiàn)金進行了____次突擊檢查；同時，對重要憑證的突擊抽查也實施了____次。2.專項稽核：在指定時間段（____月____日至____月____日），我們按照市辦的檢查要求，并在財務(wù)電腦部的全力配合下，圓滿完成了對聯(lián)社會計事后監(jiān)督管理部門的專項檢查任務(wù)____次，期間共提出整改意見____條。另一項專項檢查（____月____日至____日），在財務(wù)部門的協(xié)助下，我們針對轄屬網(wǎng)點機構(gòu)的內(nèi)控制度執(zhí)行情況進行了____次深入檢查，并提出了____條整改意見。3.離任審計：自今年____月起，根據(jù)聯(lián)社主任的指示精神，我們嚴(yán)格遵循《____省農(nóng)村信用社各級主要負(fù)責(zé)人離任審計暫行辦法》的相關(guān)規(guī)定，先后對原____分社等____個單位的____位農(nóng)村信用社主要負(fù)責(zé)人進行了離任審計，共計____人次。審計過程中，我們采用了問、聽、談、查等多種方式，重點審計了被審計對象在任期內(nèi)的業(yè)務(wù)經(jīng)營狀況、信貸資產(chǎn)質(zhì)量、財務(wù)費用開支及內(nèi)控制度的執(zhí)行情況，并據(jù)此作出了客觀公正的評價。4.簡易檢查：針對聯(lián)社信貸管理的實際情況，我們在____月份特別開展了對聯(lián)社業(yè)務(wù)發(fā)展部大額（單筆____萬元以上）貸款的合規(guī)合法性檢查，共提出____條整改意見，要求相關(guān)部門及時整改。5.后續(xù)稽核檢查：____月份，我們按照稽核檢查的程序要求，對會計事后監(jiān)督管理等方面的整改情況進行了____次后續(xù)稽核檢查。此次檢查旨在跟蹤驗證前期稽核檢查意見書的整改落實情況，確保整改工作不流于形式，真正取得實效。二、其他工作開展情況為滿足今年勞動工資改革的考核需求，我們承擔(dān)了全轄____名干部職工每月個人吸儲任務(wù)的統(tǒng)計、考核及檢查工作，并盡職盡責(zé)地完成了聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項任務(wù)。三、制度及機構(gòu)建設(shè)1.制度建設(shè)：針對稽核檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，我們依據(jù)相關(guān)文件精神，對原有的部分制度、規(guī)定及辦法進行了有針對性的修改和補充。____月份，我們正式出臺了《____縣農(nóng)村信用社稽核工作管理實施細(xì)則》，該細(xì)則共十一章八十六條，不僅明確了稽核部門的工作范圍、任務(wù)及稽核人員的崗位職責(zé)，還詳細(xì)規(guī)定了被稽核對象的工作職責(zé)及違規(guī)行為的經(jīng)濟處罰標(biāo)準(zhǔn)（第十章近四十條內(nèi)容），有效發(fā)揮了稽核處罰