新型環(huán)保安全鞭炮生產(chǎn)擴(kuò)建項(xiàng)目可行性報(bào)告

可行性研究報(bào)告可行性研究報(bào)告二0—一年八月第一章總則 11.1項(xiàng)目概況 11.2項(xiàng)目建設(shè)的背景與意義 4第二章市場(chǎng)分析 4 52.2項(xiàng)目產(chǎn)品營銷策略 5第三章項(xiàng)目建設(shè)條件分析 3.1項(xiàng)目實(shí)施地域概況 63.2項(xiàng)目建設(shè)資源 6 7第四章節(jié)能方案分析 84.1用能標(biāo)準(zhǔn)和節(jié)能規(guī)范 84.2節(jié)能方案的技術(shù)要求 8第五章技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程 5.1總體布局 5.2工藝技術(shù)方案 5.3設(shè)備方案 5.4原材料方案 5.5產(chǎn)品方案 5.6工程技術(shù)方案 6.1環(huán)境保護(hù) 6.2勞動(dòng)衛(wèi)生與安全生產(chǎn) 第七章組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 7.1組織機(jī)構(gòu) 7..2人力資源配置 第八章項(xiàng)目管理與實(shí)施進(jìn)度 8.1項(xiàng)目管理 第九章投資估算與資金籌措 9.1投資估算 9.2資金籌措 第十章工程招標(biāo)方案 10.2招標(biāo)內(nèi)容 第十一章經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) 11.1成本分析 11.2銷售收入 11.4所得稅 11.5財(cái)務(wù)效益分析 第十二章結(jié)論和建議 11.1項(xiàng)目概況司廠房總面積280畝，建筑面積6910平方米。員工人數(shù)285人，其中高級(jí)管理人員26人，高級(jí)技術(shù)人員52人。公司目前總資產(chǎn)2200萬元，年產(chǎn)值3000多萬元，公司主要業(yè)積極響應(yīng)當(dāng)?shù)馗骷?jí)黨委、政府號(hào)召，健全了群團(tuán)組織機(jī)構(gòu)，公司先后成立了工會(huì)、23本項(xiàng)目規(guī)劃總建筑面積8000平方米。其中計(jì)劃建設(shè)鞭炮生產(chǎn)車間4000平方米，達(dá)5000萬元的生產(chǎn)能力。首期投資2086萬元，固定資產(chǎn)投資1586萬元，流動(dòng)資金500萬元。其中設(shè)備906萬元，廠房535萬元，公用設(shè)施及其他145萬元。項(xiàng)目從2011年8月至2013年8月，共2年時(shí)間。1.1.7.6項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)項(xiàng)目完成后，可以實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)值5000萬元，利潤980萬元，稅收350萬元，同時(shí)解決350人就業(yè)。41.2項(xiàng)目建設(shè)的背景與意義5(1)市場(chǎng)領(lǐng)域(2)市場(chǎng)調(diào)查及銷售量預(yù)測(cè)界每年煙花爆竹銷售收入超過300億元，每年以20%的速度上升。要目標(biāo)市場(chǎng)為****及周邊地區(qū)，預(yù)期銷售半徑為300公里。6為適應(yīng)市場(chǎng)日益提高的質(zhì)量要求，企業(yè)必須把握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，進(jìn)行產(chǎn)品的開發(fā)，并嚴(yán)格按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，生產(chǎn)高質(zhì)量的產(chǎn)品。同時(shí)加強(qiáng)對(duì)消費(fèi)者的促銷力度，培養(yǎng)對(duì)品牌的忠誠度。牢固樹立品牌第一思想，把技術(shù)改造、品種開發(fā)和產(chǎn)銷對(duì)路切實(shí)當(dāng)作大事來抓，并最終樹立起有口皆碑的品牌形象。產(chǎn)品營銷應(yīng)建立完善的銷售網(wǎng)絡(luò)，組建強(qiáng)大的銷售隊(duì)伍，經(jīng)驗(yàn)豐富的營銷人員對(duì)銷售隊(duì)伍進(jìn)行經(jīng)常性的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，來提高銷售人員的業(yè)務(wù)知識(shí)和水平。公司制定出三年發(fā)展規(guī)劃，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，整合市場(chǎng)營銷網(wǎng)絡(luò)，制定營銷策略，迅速提高營銷能力，提升效益，培養(yǎng)提高客戶忠誠度，建立長期的穩(wěn)定的合作關(guān)系，按照企業(yè)戰(zhàn)略方針穩(wěn)步發(fā)展企業(yè)。第三章項(xiàng)目建設(shè)條件分析3.1項(xiàng)目實(shí)施地域概況**縣位于**中部，水陸交通區(qū)域位置特別優(yōu)越。項(xiàng)目實(shí)施地位于*****民族煙花鞭炮廠，該公司位于**縣**鎮(zhèn)，水電設(shè)施齊全，廠區(qū)面積280畝，各相關(guān)配套設(shè)施完善。3.2項(xiàng)目建設(shè)資源本項(xiàng)目所選用的各類原鋪材料均為已通過IS09000體系認(rèn)證企業(yè)生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)的制造企業(yè)供應(yīng)；所需輔助材料如包裝箱、防潮劑、酚醛樹脂等當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)有售，能滿73.3場(chǎng)址選擇84.1用能標(biāo)準(zhǔn)和節(jié)能規(guī)范4.2節(jié)能方案的技術(shù)要求94.3節(jié)能措施和節(jié)能效果分析4.3.1節(jié)能措施綜述4.3.2具體措施①變壓器選用S11型節(jié)能變壓器，負(fù)荷率在80%左右，處于經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況。變電4.3.2.4暖通、動(dòng)力5.2工藝技術(shù)方案炸響藥分紙卷筒捆筒夭筒封底裝藥A2藥餅中轉(zhuǎn)A3插引A3封口A3結(jié)鞭A3封裝C裝箱C成品庫C裁紙卷筒裁紙卷筒效果(內(nèi)筒)黑火藥A2底塞裝黑火藥A3外筒組盆C蓋紙巴(有孔)成品庫裝效果件(內(nèi)筒)A3成箱C脊皮(包裝)裁引A2引庫A3收發(fā)圖5.2-3藥物生產(chǎn)(使用)流程圖原材料C炸藥稱量C藥混合A2藥物中轉(zhuǎn)A2造粒A2篩選A2中轉(zhuǎn)A2散熱A2裝箱A2總藥庫A2藥物中轉(zhuǎn)A2使用圖5.2-4效果件(內(nèi)筒)生產(chǎn)工藝流程紙張紙張C卷筒C裝填A(yù)2蓋紙巴(無孔A2)封口序號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格數(shù)量備注1造粒機(jī)3臺(tái)2卷筒機(jī)30臺(tái)3切紙機(jī)6臺(tái)4粉碎機(jī)6臺(tái)5機(jī)械插引機(jī)33臺(tái)6機(jī)械結(jié)鞭包裝機(jī)18臺(tái)7自動(dòng)噴碼包裝機(jī)2序號(hào)原料名稱生產(chǎn)廠家年用量(KG)1高氯酸鉀江西省銅鼓2硝酸鋇大洛3氧化銅上海4硫遵義金山5銀粉大瑤南山6鎂鋁合金粉瀏陽金屬粉廠7酚醛樹脂廣西柳州8防潮劑本地9本地聚氯乙烯廣西冰晶石上海碳酸鍶重慶5.5產(chǎn)品方案5.6工程技術(shù)方案編號(hào)廠房名稱面積危險(xiǎn)等級(jí)限藥量定員(人)限機(jī)數(shù)(臺(tái))備注1值班室2食堂3生活區(qū)4辦公生活區(qū)5無藥焙房67卷筒車間8卷筒車間9卷筒車間組裝車間C組裝車間C組裝車間C包裝車間C3包裝材料庫C13C1化工原材料庫C1C1酒精中轉(zhuǎn)C13C1原材料中轉(zhuǎn)C1C13藥物中轉(zhuǎn)1213造粒中轉(zhuǎn)131131包裝中轉(zhuǎn)111l組裝裝藥221組裝裝藥22藥餅中轉(zhuǎn)1調(diào)濕藥/蘸藥1藥餅中轉(zhuǎn)l212l藥餅中轉(zhuǎn)121藥物中轉(zhuǎn)131C原材料中轉(zhuǎn)C1C1藥混合/裝藥31藥餅中轉(zhuǎn)1稱料中轉(zhuǎn)C1藥混合/裝藥31藥餅中轉(zhuǎn)1機(jī)械插引C44插引中轉(zhuǎn)1機(jī)械插引C44藥餅中轉(zhuǎn)1機(jī)械插引C441機(jī)械插引C44機(jī)械插引C44插引中轉(zhuǎn)1封口車間C62封口中轉(zhuǎn)C1固引劑庫機(jī)械結(jié)鞭C機(jī)械結(jié)鞭C1包裝車間C包裝車間C包裝車間C(2)辦公及宿舍等用房，建筑面積2000平方米，樓層為5層，層高3.1米；框架5.6.1.4造型特征②基本數(shù)據(jù)抗震設(shè)防烈度：6度制造、運(yùn)輸、安裝等條件，內(nèi)部隔墻墻體采用240粘土實(shí)心磚墻或200厚新型空心磚。墻體為M5混合砂漿砌240磚或200厚空心磚砌塊，砌塊容量小于等于9KN/m2。DN200--DN400。承擔(dān)消防任務(wù)的給水管道的最小管徑不小于100mm,室外消火栓采供電電源以500KVA的變壓器供電。供電網(wǎng)絡(luò)規(guī)纜主干線采用YJ22-300型銅芯交聯(lián)電纜，支每60米一個(gè)的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置，每個(gè)消火栓含一個(gè)DN100出口和兩個(gè)DN65出口。消防建水管網(wǎng)最小管徑不小于100毫米。第六章環(huán)境保護(hù)與安全生產(chǎn)6.1環(huán)境保護(hù)施工期的大氣污染源主要為施工區(qū)裸露的地表在大風(fēng)氣象條件下易形成風(fēng)蝕揚(yáng)6.1.8普運(yùn)期環(huán)境影響分析及措施6.2勞動(dòng)衛(wèi)生與安全生產(chǎn)第七章組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置7.2人力資源配置制定年工作日為300天，生產(chǎn)班次采用三班制。根據(jù)生產(chǎn)設(shè)備選型和數(shù)量，自動(dòng)8.2項(xiàng)目建設(shè)工期和實(shí)施進(jìn)度8.2.3實(shí)施階段8.2.4項(xiàng)目工程建設(shè)進(jìn)度9.1投資估算前期工作費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)等，共計(jì)230萬元。(3)預(yù)備費(fèi)預(yù)計(jì)的工程費(fèi)用和其它費(fèi)用之和的3%計(jì)算，為98萬元。9.1.2流動(dòng)資金估算流動(dòng)負(fù)債=應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)次數(shù)=360/周轉(zhuǎn)天數(shù)存貨=外購原輔材料+燃料動(dòng)力+在產(chǎn)品+產(chǎn)成品經(jīng)估算得本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年需增投流動(dòng)資金500萬元。9.2資金籌措項(xiàng)目總投資3268萬元，其中：固定資產(chǎn)投資2538萬元，流動(dòng)資金500萬元，其它費(fèi)用230萬元。項(xiàng)目建設(shè)資金構(gòu)成：企業(yè)自籌2968萬元，申請(qǐng)專項(xiàng)資金300萬元。第十章工程招標(biāo)方案按照國家發(fā)改委發(fā)布《工程建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告增加招標(biāo)內(nèi)容和核準(zhǔn)招標(biāo)事項(xiàng)暫行規(guī)定》,在該項(xiàng)目可行性研究報(bào)告中應(yīng)增加的招標(biāo)內(nèi)容包括以下兩部分。1、為保證《*****民族煙花鞭炮廠新型環(huán)保安全鞭炮生產(chǎn)擴(kuò)建項(xiàng)目》建設(shè)招標(biāo)投標(biāo)公開、公正、公平開展，規(guī)范建設(shè)工程項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)工作，促進(jìn)招標(biāo)投標(biāo)工作規(guī)范化、程序化、科學(xué)化，特編制本方案。3、本方案僅適用于《*****民族煙花鞭炮廠新型環(huán)保安全鞭炮生產(chǎn)擴(kuò)建項(xiàng)目》建設(shè)工程施工招標(biāo)投標(biāo)。4、建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)是指建設(shè)工程項(xiàng)目發(fā)包方通巡發(fā)布招標(biāo)公告或者向一定數(shù)量的特定承包商發(fā)出招標(biāo)邀請(qǐng)的方式發(fā)出招標(biāo)的信息，提出建設(shè)工程項(xiàng)目性質(zhì)及數(shù)量、質(zhì)量、技術(shù)要求、竣工期以及對(duì)承包商的資格要求等招標(biāo)條件，表明將選擇最能夠滿足要求的承包商與之簽訂合同的意向，由各有意承包的承包商作為投標(biāo)方，向招標(biāo)方書面提出自己擬提供的報(bào)價(jià)及其它相應(yīng)的招標(biāo)條件，參加投標(biāo)競(jìng)爭(zhēng)，經(jīng)招標(biāo)方對(duì)各投第十一章經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)1、項(xiàng)目定員350人，人員工資平均按每月1500元計(jì)算，福利及附加按14%另計(jì)。房屋、建筑物折舊20年，設(shè)施折舊12年。開辦費(fèi)按5年攤銷4、修理費(fèi)按房屋和設(shè)備折舊費(fèi)的40%提取11.2銷售收入11.3增值稅金及附加增值稅率為17%。城市建設(shè)稅和教育附加稅共按9.11.4所得稅11.3增值稅金及附加增值稅率為17%。城市建設(shè)稅和教育附加稅共按9.11.4所得稅加工項(xiàng)目所得稅率取25%。益率采用10%。計(jì)算所得稅后財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：投資利潤率=年利潤總額/總投資×100%=30%11.6盈虧平衡分析用生產(chǎn)能力利用率來表示，經(jīng)使用測(cè)算公式盈虧平衡率為：45.32%,可見項(xiàng)目只要達(dá)11.7社會(huì)效益分析項(xiàng)目具有很強(qiáng)的生命力，經(jīng)得起激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。該項(xiàng)目的實(shí)施對(duì)于增加員工收入，本項(xiàng)目實(shí)施投產(chǎn)后社會(huì)效益顯著,可解決350多名下崗職工的就業(yè)問題，同時(shí)帶第十二章結(jié)論和建議進(jìn)程；另一方面，項(xiàng)目實(shí)施可以解決當(dāng)?shù)?50人勞動(dòng)力的就業(yè)問題，有利于提高民眾增加當(dāng)?shù)刎?cái)政收入并加快推動(dòng)**地區(qū)的發(fā)展進(jìn)程。新的增長，促使項(xiàng)目早日建成。Editor'snote:JudsonJonesisameteorologist,journalistandcracklingstaticfromspacehearth