裝置（崗位）專業(yè)達(dá)標(biāo)管理實(shí)施辦法

裝置（崗位）專業(yè)管理達(dá)標(biāo)實(shí)施辦法

為認(rèn)真貫徹落實(shí)集團(tuán)公司《裝置（崗位）專業(yè)管理達(dá)標(biāo)實(shí)施辦法》的

通知精神，轉(zhuǎn)變公司管理人員的思想意識(shí)和工作作風(fēng)，適應(yīng)集團(tuán)化管控運(yùn)

行模式機(jī)制要求，進(jìn)一步完善安全環(huán)保、消防、生產(chǎn)工藝、設(shè)備、電氣儀

表等專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化管理，不斷夯實(shí)公司基礎(chǔ)管理工作，提升生產(chǎn)安全管理水

平，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)裝置安全、穩(wěn)定、高效、長(zhǎng)周期運(yùn)行，經(jīng)公司辦公會(huì)議研究

決定，在全公司范圍內(nèi)開展基礎(chǔ)管理達(dá)標(biāo)工作，現(xiàn)就公司開展基礎(chǔ)管理達(dá)

標(biāo)實(shí)施工作安排如下：

一、成立達(dá)標(biāo)管理領(lǐng)導(dǎo)小組

組長(zhǎng)：

副組長(zhǎng)：

成員：

二、職責(zé)分工：

組長(zhǎng)：全面負(fù)責(zé)公司基礎(chǔ)管理達(dá)標(biāo)實(shí)施的總體規(guī)劃、部署和指導(dǎo)。

副組長(zhǎng)：負(fù)責(zé)達(dá)標(biāo)管理工作的監(jiān)督、實(shí)施，落實(shí)各級(jí)人員工作職責(zé)的

發(fā)揮以及達(dá)標(biāo)活動(dòng)的開展情況，主管安全環(huán)保專業(yè)、工藝質(zhì)量專業(yè)、設(shè)備

專業(yè)基礎(chǔ)達(dá)標(biāo)活動(dòng)的落實(shí)工作。

成員：

:負(fù)責(zé)達(dá)標(biāo)管理工作的監(jiān)督、實(shí)施，并落實(shí)各級(jí)人員工作職責(zé)的履行。

:全面負(fù)責(zé)設(shè)備專業(yè)達(dá)標(biāo)管理工作的具體實(shí)施，檢查、監(jiān)督、落實(shí)各

項(xiàng)管理措施的執(zhí)行，對(duì)裝置基礎(chǔ)管理達(dá)標(biāo)活動(dòng)的開展工作進(jìn)行指導(dǎo)工作，

組織對(duì)達(dá)標(biāo)管理實(shí)施的階段性自評(píng)和總體考評(píng)工作。

:全面負(fù)責(zé)安全、環(huán)保、消防專業(yè)基礎(chǔ)管理達(dá)標(biāo)工作的具體實(shí)施，檢

查、監(jiān)督、落實(shí)各項(xiàng)管理措施的執(zhí)行；對(duì)裝置基礎(chǔ)管理達(dá)標(biāo)活動(dòng)的開展工

作進(jìn)行指導(dǎo)，組織達(dá)標(biāo)管理實(shí)施的階段性自評(píng)和總體考評(píng)工作。

:負(fù)責(zé)工藝、質(zhì)量達(dá)標(biāo)管理工作的具體實(shí)施，檢查、監(jiān)督、落實(shí)各項(xiàng)

管理措施的執(zhí)行，對(duì)裝置基礎(chǔ)管理達(dá)標(biāo)活動(dòng)的開展工作進(jìn)行指導(dǎo)工作，組

織達(dá)標(biāo)管理實(shí)施的階段性自評(píng)和總體考評(píng)工作。

（科室）負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)本裝置（科室）基礎(chǔ)管理達(dá)標(biāo)工作的實(shí)施、推

行工作。

三、活動(dòng)時(shí)間

2019年2月1日一2月28日宣傳動(dòng)員階段；

2019年3月1日一4月15日基礎(chǔ)管理達(dá)標(biāo)實(shí)施階段；

2019年4月16日一5月15日各裝置專業(yè)管理自評(píng)驗(yàn)收階段；

2019年5月16日一6月15日申請(qǐng)片區(qū)對(duì)各專業(yè)基礎(chǔ)管理達(dá)標(biāo)驗(yàn)收階

段；公司對(duì)各裝置基礎(chǔ)管理達(dá)標(biāo)驗(yàn)收階段；

2019年6月16日—7月25日片區(qū)對(duì)公司專業(yè)基礎(chǔ)管理達(dá)標(biāo)驗(yàn)收階段;

四、實(shí)施辦法

4.1具體實(shí)施步驟

4.1.1宣傳動(dòng)員階段2019年2月1日一2月28日

4.1.1.1各裝置依據(jù)公司基礎(chǔ)管理達(dá)標(biāo)實(shí)施辦法，于2月20日前制定

本裝置各專業(yè)基礎(chǔ)管理達(dá)標(biāo)實(shí)施學(xué)習(xí)辦法和考評(píng)打分表。

4.1.1.2宣傳動(dòng)員階段，各裝置利用板報(bào)、早點(diǎn)評(píng)、班前點(diǎn)評(píng)、裝置會(huì)

議等形式進(jìn)行培訓(xùn)宣傳。

4.1.2基礎(chǔ)管理達(dá)標(biāo)實(shí)施階段2019年3月1日一4月15日

4.1.2.1建立健全各專業(yè)規(guī)章制度，修訂完善各類操作規(guī)程。

完成時(shí)間：3月15日前

4.1.2.2規(guī)范各專業(yè)基礎(chǔ)管理臺(tái)帳、記錄，健全完善檔案。

完成時(shí)間：3月30日前

4.1.2.3現(xiàn)場(chǎng)設(shè)施規(guī)范、定置、有序，各類警示標(biāo)志醒目、符合要求，

各類作業(yè)行為規(guī)范、措施得力，無違章現(xiàn)象。

完成時(shí)間：4月10日前

2

4.1.2.4檢查及隱患排查治理工作到位，設(shè)施、設(shè)備完好，生產(chǎn)安全穩(wěn)

定運(yùn)行。

完成時(shí)間：4月15日前

4.1.3專業(yè)管理達(dá)標(biāo)驗(yàn)收階段：2019年4月16日一5月15日

各單位4月15日前完成專業(yè)管理達(dá)標(biāo)創(chuàng)建自評(píng)工作；安環(huán)生產(chǎn)科在5

月15日前向片區(qū)安環(huán)生產(chǎn)部提交專業(yè)驗(yàn)收申請(qǐng)表，并在5月10日前完成

初步驗(yàn)收；

4.1.4裝置專業(yè)管理達(dá)標(biāo)驗(yàn)收階段：2019年5月16日一6月15日

各裝置在5月30日前完成內(nèi)部自評(píng)整改工作，并向公司安環(huán)生產(chǎn)科提

交專業(yè)驗(yàn)收申請(qǐng)表，并在6月10日前完成初步驗(yàn)收。

4.1.5裝置專業(yè)管理達(dá)標(biāo)片區(qū)驗(yàn)收階段：2019年6月16日-7月25日

6月15日安環(huán)生產(chǎn)科根據(jù)各裝置驗(yàn)收整改情況，向片區(qū)遞交驗(yàn)收申請(qǐng)

表，邀請(qǐng)片區(qū)進(jìn)行驗(yàn)收。

4.2基礎(chǔ)管理達(dá)標(biāo)實(shí)施管理

4.2.1各裝置依據(jù)本單位制定的達(dá)標(biāo)實(shí)施辦法上報(bào)安全生產(chǎn)部備案，同

時(shí)遞交裝置基礎(chǔ)管理達(dá)標(biāo)驗(yàn)收申請(qǐng)表。

4.2.2片區(qū)安環(huán)生產(chǎn)部根據(jù)各裝置申請(qǐng)，依次排定各裝置基礎(chǔ)管理達(dá)標(biāo)

驗(yàn)收時(shí)間，依據(jù)本實(shí)施辦法，會(huì)同各專業(yè)工程師對(duì)各裝置所屬裝置組織達(dá)

標(biāo)驗(yàn)收，7月25日結(jié)束，并將活動(dòng)考評(píng)驗(yàn)收結(jié)果匯總上報(bào)集團(tuán)公司企管部。

4.3裝置專業(yè)基礎(chǔ)管達(dá)標(biāo)驗(yàn)收時(shí)間安排

4月9日對(duì)生料裝置進(jìn)行驗(yàn)收；4月16日對(duì)燒成裝置進(jìn)行驗(yàn)收；4月

23日對(duì)電儀裝置進(jìn)行驗(yàn)收。

五、達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)

5.1安全、環(huán)保、消防專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

5.1.1安全生產(chǎn)責(zé)任制

5.1.1.1建立健全各級(jí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，健全安全管理組織機(jī)構(gòu)和監(jiān)控

管理網(wǎng)絡(luò)，履行“一崗雙責(zé)”制。每月對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制的履職和執(zhí)行情

況嚴(yán)格檢查，落實(shí)考核。

3

5.1.1.2建立全員安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任管理，逐級(jí)簽訂安全生產(chǎn)管理目標(biāo)

責(zé)任書，每月對(duì)目標(biāo)任務(wù)完成情況進(jìn)行檢查落實(shí)，兌現(xiàn)獎(jiǎng)懲。

5.1.1.3制定年度安全環(huán)保工作規(guī)劃和月計(jì)劃，每月對(duì)規(guī)劃和計(jì)劃工作

完成實(shí)施情況進(jìn)行檢查落實(shí)。

5.1.2基礎(chǔ)管理

5.1.2.1各項(xiàng)安全、環(huán)保管理制度和安全作業(yè)規(guī)程（方案）及基礎(chǔ)管理

臺(tái)帳、記錄、檔案健全、完善，并嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。

5.1.2,2按規(guī)定認(rèn)真開展班組安全活動(dòng)，各級(jí)管理人員定期檢查、參與、

指導(dǎo)班組安全活動(dòng)。

5.1.2.3對(duì)重大危險(xiǎn)源場(chǎng)所、關(guān)鍵裝置和重點(diǎn)部位健全檔案，定期開展

檢測(cè)、評(píng)估和檢查確認(rèn)，實(shí)行管理人員定期巡檢制度。

5.1.3.4依據(jù)《建材行業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》的要求，持續(xù)改進(jìn)，鞏

固、提升安全標(biāo)準(zhǔn)化管理成果。

5.1.3培訓(xùn)教育

5.1.3.1制定安全培訓(xùn)教育計(jì)劃，按規(guī)定時(shí)間、頻次、學(xué)時(shí)要求認(rèn)真組

織開展全員月、季度和定期安全培訓(xùn)教育工作，并經(jīng)考核合格后上崗。新

入公司人員必須進(jìn)行公司、裝置、班組“三級(jí)”安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考試合

格后方可分配到崗位。建立全員安全培訓(xùn)教育檔案。

5.1.3.2各級(jí)安全生產(chǎn)管理人員必須經(jīng)培訓(xùn)考核合格，取得安全資格證

書；特種作業(yè)人員必須經(jīng)培訓(xùn)考核合格，取得特種作業(yè)人員操作證書，方

可上崗作業(yè)；并按規(guī)定參加復(fù)審；持證上崗率達(dá)100%。

5.1.4隱患排查

5.1.4.1認(rèn)真組織開展定期和不定期的安全檢查及隱患排查治理工作，

能夠按照制定的各類安全檢查表開展各種安全檢查活動(dòng)，對(duì)檢查出的隱患

做到分級(jí)管理。

5.1.4.2崗位負(fù)責(zé)人能夠依據(jù)已確定的評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，對(duì)崗位存

在的危害因素（作業(yè)環(huán)境場(chǎng)所、作業(yè)活動(dòng)、設(shè)備設(shè)施、工藝操作）進(jìn)行全

4

面辨識(shí)與評(píng)價(jià)，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)；根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果，選擇可行的風(fēng)險(xiǎn)控

制措施，并在實(shí)際生產(chǎn)操作、檢維修等活動(dòng)中貫徹執(zhí)行到位。

5.1.5現(xiàn)場(chǎng)管理

5.1.5.1現(xiàn)場(chǎng)各類警示標(biāo)識(shí)懸掛正確、醒目，現(xiàn)場(chǎng)檢維修作業(yè)應(yīng)設(shè)置警

示線或警示標(biāo)志，各類檢維修作業(yè)必須得到許可、票證辦理規(guī)范、有風(fēng)險(xiǎn)

分析和控制措施，對(duì)作業(yè)過程監(jiān)管到位、風(fēng)險(xiǎn)控制措施落實(shí)到位。

5.1.5.2有毒、有害場(chǎng)所有職業(yè)危害監(jiān)測(cè)點(diǎn)和監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)與警示標(biāo)識(shí)。

5.1.5.3根據(jù)崗位實(shí)際情況配備各類安全防護(hù)、連鎖和報(bào)警設(shè)施，確保

設(shè)施齊全、完好、有效，定期檢驗(yàn)和檢查確認(rèn)，責(zé)任落實(shí)到人。

5.1.5.4按規(guī)定配備職工個(gè)體勞動(dòng)防護(hù)用品，并監(jiān)督正確佩戴和使用。

5.1.5.5各類新建、擴(kuò)建、改建項(xiàng)目投入試生產(chǎn)前必須進(jìn)行安全、環(huán)保、

消防等專業(yè)竣工驗(yàn)收，并有竣工驗(yàn)收記錄存檔備案。

5.1.6事故與應(yīng)急

5.1.6.1事故管理是否堅(jiān)持“四不放過”的原則。查明事故經(jīng)過和原因，

吸取事故教訓(xùn)，落實(shí)防范措施，追究事故責(zé)任。

5.1.6.2根據(jù)崗位實(shí)際情況按規(guī)定，配備足夠的應(yīng)急救援器材，并保持

完好；建立應(yīng)急通訊網(wǎng)絡(luò)并保證應(yīng)急通訊網(wǎng)絡(luò)的暢通；進(jìn)行經(jīng)常性的維護(hù)

保養(yǎng)，保證其處于正常狀態(tài)。

5.1.6.3各類事故救援預(yù)案健全、完善，制定事故應(yīng)急演練計(jì)劃，定期

開展應(yīng)急救援預(yù)案培訓(xùn)和演練活動(dòng)，并對(duì)預(yù)案演練效果進(jìn)行評(píng)價(jià)、總結(jié)。

5.1.7消防管理

5.1.7.1公司每季度召開安全專題會(huì)議時(shí)，要安排消防管理工作，做到

有安排、有檢查、有落實(shí)、有記錄。

5.1.7.2各裝置每月進(jìn)行一次防火安全檢查，重點(diǎn)部位要做到每天檢

查，并對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)消除，做好記錄。

5.1.7.3各裝置每季度組織職工學(xué)習(xí)一次消防知識(shí)培訓(xùn)I,熟練掌握本崗

位防火滅火技能，達(dá)到“四個(gè)能力”要求。每季度必須組織一次消防演練,

并有評(píng)價(jià)紀(jì)錄。

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5.1.7.4各裝置必須按照“四個(gè)能力”建設(shè)要求，建立健全消防組織，

健全防火檔案和崗位防火制度。

5.1.7.5消防設(shè)施完好，消防器材良好整潔備用，定置擺放，無損壞丟

失，帳物相符。各生產(chǎn)崗位設(shè)置明顯的防火標(biāo)志和安全疏散標(biāo)志，消防通

道、安全出口無堵塞。

5.1.7.6易燃易爆危險(xiǎn)化學(xué)品物料定點(diǎn)存放不混雜、不超儲(chǔ)，要有明顯

標(biāo)志，專人管理。

5.1.8環(huán)保管理

5.1.8.1建立健全環(huán)保管理制度和各項(xiàng)環(huán)保基礎(chǔ)臺(tái)帳、記錄，并貫徹

落實(shí)執(zhí)行到位。

5.1.8.2建立環(huán)保設(shè)施檔案和檢查確認(rèn)記錄，定期檢修、維護(hù)，確保環(huán)

保設(shè)施運(yùn)行正常、完好、備用。

5.1.8.3在線檢測(cè)設(shè)備數(shù)據(jù)傳輸正常，比對(duì)按要求進(jìn)行，發(fā)生故障及時(shí)

匯報(bào)和處理。

5.1.8.4“三廢”達(dá)標(biāo)排放。

5.2生產(chǎn)、工藝、質(zhì)量專業(yè)

5.2.1基礎(chǔ)管理

5.2.1.1工藝指標(biāo)合格率：＞92%。

5.2.1.2裝置開工率：91%,（計(jì)劃停車及外部影響因素除外，內(nèi)部影

響因素為零）。

5.2.1.3無一般及以上工藝事故發(fā)生；無合理質(zhì)量投訴現(xiàn)象。

5.2.1.4基礎(chǔ)臺(tái)帳記錄及時(shí)、準(zhǔn)確、完整，差錯(cuò)率W2%。

5.2.1.5崗位記錄準(zhǔn)確、及時(shí)、完整、真實(shí)，無弄虛作假現(xiàn)象，能真實(shí)

反應(yīng)崗位生產(chǎn)情況。

5.2.1.6各類消耗指標(biāo)達(dá)到公司制定目標(biāo)，并對(duì)消耗指標(biāo)能夠進(jìn)行細(xì)致

的分解，對(duì)指標(biāo)的控制措施詳細(xì)、有效。

5.2.1.7及時(shí)組織工藝隱患的整改，采取必需的防范措施并嚴(yán)格落實(shí)，

工藝隱患整改率為100%,工藝隱患影響系統(tǒng)開停車次數(shù)次。

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5.2.1.8各項(xiàng)制度制定及時(shí)、內(nèi)容齊全，能起到良好的指導(dǎo)作用。

5.2.2工藝技術(shù)管理

5.2.2.1工藝技改項(xiàng)目能夠規(guī)范開展，嚴(yán)密組織實(shí)施，對(duì)投用效果能

夠及時(shí)準(zhǔn)確地進(jìn)行驗(yàn)證。

5.2.2.2對(duì)于新建裝置能夠按規(guī)定及時(shí)編寫正式的工藝規(guī)程，經(jīng)過重

大技術(shù)改造的裝置能對(duì)改造的部分及時(shí)修改工藝規(guī)程并存檔。

5.2.2.3對(duì)關(guān)鍵工藝指標(biāo)控制制定各項(xiàng)保障措施并嚴(yán)格落實(shí)。

5.2.2.4新建裝置試車前，及時(shí)制定臨時(shí)操作法，試車成功驗(yàn)收后，

能根據(jù)實(shí)際情況制定正式的崗位操作法。

5.2.2.5能夠按照專業(yè)管理要求，及時(shí)修訂工藝規(guī)程和崗位操作法。

5.2.2.6當(dāng)操作法或工藝規(guī)程與實(shí)際生產(chǎn)不符，不能有效指導(dǎo)生產(chǎn)，

必須及時(shí)制定相適應(yīng)的臨時(shí)操作法及工藝規(guī)程并組織貫徹。

5.2.2.7對(duì)各類原始數(shù)據(jù)能夠有效整理、記錄，并進(jìn)行分析、統(tǒng)計(jì)，

更好地服務(wù)于生產(chǎn)。

5.2.2.8對(duì)于生產(chǎn)裝置存在的制約安全、質(zhì)量、成本、消耗等環(huán)節(jié)的

缺陷，能及時(shí)組織“會(huì)診”分析或攻關(guān)；進(jìn)行技術(shù)改造時(shí)一，能按要求制定

合理的技術(shù)方案。

5.2.2.9技改項(xiàng)目管理規(guī)范：各類臺(tái)帳、檔案填寫齊全；原始安裝記

錄齊全，吹除打壓試漏合格，并有簽字確認(rèn)；內(nèi)部有自檢、驗(yàn)收記錄；現(xiàn)

場(chǎng)安裝符合國(guó)家及行業(yè)規(guī)定和規(guī)范，附屬設(shè)施配備齊全，報(bào)警、聯(lián)鎖監(jiān)測(cè)、

監(jiān)控等裝置完善；有技改裝置開車小組，人員分工明確，有試車操作法和

相應(yīng)的安全操作規(guī)程，有事故防范措施；有單體試車記錄和檢測(cè)、控制、

聯(lián)鎖、報(bào)警系統(tǒng)的試調(diào)記錄。

5.2.3業(yè)務(wù)培訓(xùn)

5.2.3.1能夠及時(shí)根據(jù)生產(chǎn)工作需要，編制下一年度的《培訓(xùn)需求申

請(qǐng)表》及年度培訓(xùn)計(jì)劃，對(duì)生產(chǎn)操作、業(yè)務(wù)技能進(jìn)行針對(duì)性地培訓(xùn)。

5.2.3.2根據(jù)不同層次進(jìn)行崗位培訓(xùn)。各裝置各崗位操作人員按各自

崗位的要求及性質(zhì)不同，均應(yīng)接受崗前培訓(xùn)、上崗后的再培訓(xùn)和繼續(xù)教育。

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5.2.3.3定期對(duì)各生產(chǎn)裝置操作人員的培訓(xùn)效果進(jìn)行檢查并給予評(píng)

價(jià)，檢查及評(píng)價(jià)結(jié)果列入當(dāng)月的生產(chǎn)考核及評(píng)比當(dāng)中。

5.2.3.4各裝置培訓(xùn)要選用合適的教材，合理安排教學(xué)時(shí)間，確保員

工的質(zhì)量意識(shí)和崗位操作技能得到提高，了解如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢

獻(xiàn)。

5.2.3.5建立健全各類培訓(xùn)臺(tái)帳，保管好培訓(xùn)資料，包括備課記錄、

《員工培訓(xùn)花名冊(cè)》、《培訓(xùn)記錄》、試卷等。

5.2.3.6每季度組織一次培訓(xùn)測(cè)試，測(cè)試完成后于2日內(nèi)公布成績(jī)，

并將測(cè)試成績(jī)?nèi)鐚?shí)填寫《員工培訓(xùn)花名冊(cè)》、《培訓(xùn)記錄》。

5.2.3.7崗位操作人員及專業(yè)技術(shù)人員的培訓(xùn)工作開展扎實(shí)、深入，工

藝業(yè)務(wù)培訓(xùn)率為100%,崗位人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)合格率295%。

5.2.4生產(chǎn)控制

5.2.4.1各裝置依據(jù)公司生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃編制《月工作計(jì)劃表》，各專業(yè)

分別編制《月工作計(jì)劃表》、安全生產(chǎn)部落實(shí)各裝置工作計(jì)劃完成情況。

5.2.4.2安全生產(chǎn)部每月進(jìn)行一次專業(yè)專項(xiàng)檢查，并下發(fā)檢查通報(bào)，時(shí)

間必須與本單位的綜合檢查間隔7個(gè)工作日以上，被檢查單位在綜合檢查

前完成整改回執(zhí)工作，各生產(chǎn)裝置每月必須進(jìn)行一次專業(yè)專項(xiàng)檢查，時(shí)間

必須與公司檢查時(shí)間間隔3個(gè)工作日，且不得和本裝置綜合檢查同時(shí)進(jìn)行,

相互內(nèi)容不得重復(fù)。

5.2.4.3專業(yè)管理制度具體包括：工藝技術(shù)規(guī)程、生產(chǎn)崗位操作法、控

制指標(biāo)匯編；崗位報(bào)表及基礎(chǔ)記錄管理制度；巡回檢查及交接班管理制度;

專業(yè)檢查及隱患整改管理制度；關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)和重點(diǎn)部位定期檢查管理制

度；生產(chǎn)過程質(zhì)量控制管理制度；專項(xiàng)攻關(guān)和QC攻關(guān)管理制度；成品產(chǎn)品

質(zhì)量管理制度；計(jì)量器具和產(chǎn)品檢驗(yàn)管理制度；產(chǎn)品外包裝管理制度；成

品儲(chǔ)存庫房管理制度。

5.3設(shè)備、電儀專業(yè)

5.3.1基礎(chǔ)管理

8

5.3.1.1按安環(huán)與生產(chǎn)管理部專業(yè)管理辦法規(guī)定，設(shè)備、容器技術(shù)資料

齊全，臺(tái)賬、記錄、檔案按制度建立健全，做到賬物一致、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。其

內(nèi)容應(yīng)包括：設(shè)備名稱、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、編號(hào)、初使日期、生產(chǎn)廠家、

檔案（資料）編號(hào)、狀態(tài)（在用、閑置、報(bào)廢）等。

5.3.1.2特種設(shè)備、壓力容器依法注冊(cè)并取得《使用登記證》。

5.3.1.3分級(jí)建立設(shè)備缺陷記錄，缺陷記錄應(yīng)包括以下內(nèi)容：設(shè)備名稱、

位號(hào)/編號(hào)、缺陷內(nèi)容、缺陷等級(jí)（一般、嚴(yán)重）、發(fā)現(xiàn)時(shí)間、防范措施、

消缺時(shí)間、消缺負(fù)責(zé)人、消缺情況等。

5.3.1.4所有設(shè)備原始資料應(yīng)齊全完好并妥善收存，各類設(shè)備的資料存

檔編號(hào)應(yīng)與設(shè)備臺(tái)帳的資料存檔編號(hào)相一致，做到準(zhǔn)確無誤，便于檢索。

5.3.1.5設(shè)備資料的借閱及使用，應(yīng)嚴(yán)格按照資料室的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

5.3.1.6分級(jí)編制建立與本單位設(shè)備管理相符合的專項(xiàng)制度條例，并裝

裱懸掛在適當(dāng)場(chǎng)所的適當(dāng)部位。

5.3.1.7裝置每月按規(guī)定進(jìn)行檢查、考核、評(píng)比以及整改回復(fù)；崗位

有自檢、整改記錄。

5.3.1.8裝置設(shè)備維護(hù)檢修規(guī)程、操作規(guī)程齊全，設(shè)備管理制度完善，

各級(jí)人員職責(zé)明確；制度規(guī)程下發(fā)到崗位并組織學(xué)習(xí)。

5.3.1.9裝置臺(tái)臺(tái)設(shè)備有檔案，崗位各動(dòng)設(shè)備有維修登記，填寫及時(shí)準(zhǔn)

確。

5.3.1.10裝置設(shè)備工作有周計(jì)劃、月計(jì)劃、月總結(jié)。裝置設(shè)備檢修有

年度計(jì)劃、月計(jì)劃，且有實(shí)施記錄。

5.3.1.11嚴(yán)格實(shí)施潤(rùn)滑制度，崗位建立潤(rùn)滑臺(tái)賬并及時(shí)填寫。

5.3.1.12新購(gòu)設(shè)備、新增裝置驗(yàn)收工作有記錄。

5.3.1.13現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備改造、新增、變更等業(yè)務(wù)依制度進(jìn)行，有記錄。

5.3.1.14裝置開展修舊利廢工作有任務(wù)、目標(biāo)，且有實(shí)施記錄。

5.3.2現(xiàn)場(chǎng)管理

9

5.3.2.1現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備臺(tái)臺(tái)完好，不見松、臟、缺、銹、腐、漏，達(dá)到完

好設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)。設(shè)備應(yīng)經(jīng)常保持整潔，消除跑冒滴漏，達(dá)到設(shè)備完好和無泄

漏標(biāo)準(zhǔn)，搞好文明生產(chǎn)。

5.3.2.2現(xiàn)場(chǎng)管理做到標(biāo)識(shí)齊全、準(zhǔn)確；工器具、物品定置擺放有序。

5.3.2.3特種設(shè)備、壓力容器安全附件齊全、安裝正確靈敏、可靠且

在有效檢定期內(nèi)。

5.3.2.4容器的附屬管件、閥門支架（座）等安裝合理、牢固可靠。

5.3.2.5容器的基礎(chǔ)、支座穩(wěn)固可靠，防腐層、絕熱層及保溫防凍設(shè)

施完好、有效且符合要求。

5.3.2.6容器表面適當(dāng)位置應(yīng)有壓力容器銘牌和注冊(cè)登記標(biāo)識(shí)。

5.3.2.7各級(jí)管理人員對(duì)現(xiàn)場(chǎng)關(guān)鍵設(shè)備巡檢簽到符合要求。

5.3.3設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)

5.3.3.1建立完善的設(shè)備操作使用規(guī)程、維護(hù)規(guī)程和安全規(guī)程，各生產(chǎn)

崗位健全設(shè)備管理專責(zé)制、巡回檢查制、維護(hù)保養(yǎng)制和交接班，并嚴(yán)格落

實(shí)執(zhí)行。

5.3.3.2對(duì)操作人員要加強(qiáng)培訓(xùn)。操作人員須做到“四懂”、“三會(huì)”，

即懂結(jié)構(gòu)、懂原理、懂性能、懂用途，會(huì)使用、會(huì)維護(hù)保養(yǎng)、會(huì)排除故障;

每月有一次學(xué)習(xí)記錄。

5.3.3.3備用設(shè)備應(yīng)處于良好狀態(tài)。停用或閑置設(shè)備應(yīng)有專人負(fù)責(zé)定期

檢查維護(hù)，要注意防塵、防潮、防凍、防腐蝕，對(duì)于傳動(dòng)設(shè)備還要定期進(jìn)

行注油盤車。對(duì)于有備機(jī)的設(shè)備，應(yīng)制定合理的倒用周期，并監(jiān)督執(zhí)行。

5.3.3.4設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)實(shí)行包機(jī)制，做到臺(tái)臺(tái)設(shè)備、條條管線和個(gè)個(gè)

閥門、塊塊儀表有人負(fù)責(zé)。

5.3.4設(shè)備潤(rùn)滑管理

5.3.4.1建立設(shè)備潤(rùn)滑管理制度，堅(jiān)持“五定”、“三級(jí)過濾”，要

經(jīng)常檢查油位、油溫、油壓、注油量，發(fā)現(xiàn)不正常時(shí)應(yīng)及時(shí)處理；正確合

理地選用潤(rùn)滑油（脂），不得任意濫用或混用，改變油品。

10

5.3.4.2常用閥的絲桿與螺絲之間，燈罩螺栓及較接轉(zhuǎn)軸等要定期潤(rùn)

滑，不常用的閥門絲桿與螺絲之間，應(yīng)用潤(rùn)滑油、脂封死。

5.3.5業(yè)務(wù)培訓(xùn)

5.3.5.1各裝置要按計(jì)劃（每月一次）組織好基層設(shè)備及電儀管理人員

和維修人員、操作人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，培訓(xùn)應(yīng)有針對(duì)性，要做到培訓(xùn)有備課、

學(xué)習(xí)有記錄、參加人員有簽字。

5.3.5.2每季度組織一次技能考試，以檢驗(yàn)培訓(xùn)效果。

5.3.6設(shè)備檢修管理

5.3.6.1備品備件有臺(tái)賬、有記錄，新購(gòu)置的備件要有試運(yùn)行記錄。

5.3.6.2檢修按年度、月份計(jì)劃或停車檢修計(jì)劃執(zhí)行，計(jì)劃外檢修要有

記錄、有原因分析。

5.3.6.3文明檢修。檢修人員必須做到科學(xué)檢修、文明施工，采用專用

工具現(xiàn)場(chǎng)清潔，物品擺放整齊，對(duì)檢修質(zhì)量要一絲不茍。

5.3.6.4設(shè)備檢修要嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，設(shè)備檢修完畢后應(yīng)組織驗(yàn)收、試車，

且應(yīng)有驗(yàn)收、交接記錄。

5.3.6.5大型或特殊設(shè)備檢修，需確定方案，待上報(bào)同意后方可檢修。

5.3.6.6設(shè)備大修需要有大修方案，大修方案包括檢查內(nèi)容、質(zhì)量要求、

工程進(jìn)度和勞動(dòng)力、備品配件、材料、特殊工器具的配置量，以及試車驗(yàn)

收規(guī)程，安全措施等。

5.3.7備品配件管理

5.3.7.1設(shè)備備品配件材料上報(bào)計(jì)劃及時(shí)，配件庫存儲(chǔ)備數(shù)量滿足檢修

需要，無備品配件缺少而影響正常檢修的現(xiàn)象發(fā)生。

5.3.7.2設(shè)備備品配件材料上報(bào)計(jì)劃內(nèi)容、規(guī)格型號(hào)準(zhǔn)確、及時(shí)，無錯(cuò)

誤所造成的采購(gòu)?fù)素洭F(xiàn)象發(fā)生。

5.3.7.3設(shè)備備品配件庫存儲(chǔ)備管理，做到臺(tái)賬化管理、賬物準(zhǔn)確、庫

存清晰、保管規(guī)范，定期盤點(diǎn)庫存?zhèn)浼?chǔ)存情況并有記錄。

5.3.7.4當(dāng)月維修費(fèi)無超額、浪費(fèi)現(xiàn)象發(fā)生。

5.3.8事故管理

5.3.8.1建立健全設(shè)備事故檔案、臺(tái)帳；

5.3.8.2應(yīng)有往年度事故案例匯編。

5.4電儀專業(yè)

5.4.1基礎(chǔ)管理

5.4.1.1設(shè)備基礎(chǔ)臺(tái)帳記錄建立健全，并及時(shí)填寫。

5.4.1.2建立健全設(shè)備操作規(guī)程、檢維修規(guī)程，并組織學(xué)習(xí)嚴(yán)格執(zhí)行。

5.4.1.3各類設(shè)備拆除、移裝、變更等審批手續(xù)齊全。

5.4.1.4對(duì)上級(jí)安排的任務(wù)、設(shè)備隱患整改內(nèi)容能夠按時(shí)完成隱患整改

工作。

5.4.1.5不瞞報(bào)設(shè)備故障信息。

5.4.1.6按時(shí)開展人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)及技能評(píng)定工作。

5.4.1.7設(shè)備巡回檢查按時(shí)、認(rèn)真，并能如實(shí)填寫巡檢記錄，對(duì)巡檢中

查出的問題能夠及時(shí)處理，并及時(shí)上報(bào)。

5.4.1.8當(dāng)月設(shè)備管理規(guī)劃必須認(rèn)真組織實(shí)施。

5.4.1.9認(rèn)真組織實(shí)施周工作評(píng)價(jià)。

5.4.2運(yùn)行管理

5.4.2.1設(shè)備出現(xiàn)隱患問題，要積極處理或及時(shí)組織分析解決，并制定

防范措施。

5.4.2.2設(shè)備運(yùn)行指標(biāo)符合技術(shù)要求。

5.4.2.3運(yùn)行設(shè)備完好無異?，F(xiàn)象。

5.4.2.4設(shè)備存在的缺陷，及時(shí)組織人員進(jìn)行整改。

5.4.2.5應(yīng)定期做好設(shè)備運(yùn)行檢查工作。

5.4.3潤(rùn)滑管理

5.4.3.1潤(rùn)滑油品符合設(shè)備使用要求，能夠按設(shè)備潤(rùn)滑要求選用、使用

潤(rùn)滑油、脂。

5.4.3.2不隨意改變?cè)O(shè)備潤(rùn)滑油、脂。

5.4.3.3設(shè)備潤(rùn)滑做到“五定”、“三級(jí)過濾”。

5.4.3.4規(guī)范使用潤(rùn)滑油脂，無潤(rùn)滑油混用現(xiàn)象。

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5.4.3.5定期做好設(shè)備潤(rùn)滑及潤(rùn)滑檢查工作，并及時(shí)做好記錄。

5.4.4現(xiàn)場(chǎng)配電室管理

5.4.4.1配電室基礎(chǔ)設(shè)施要求

5.4.4.1.1配電室門窗應(yīng)完整無損，開合靈活；門窗必須刷漆，且各配

電室刷漆顏色必須統(tǒng)一。

5.4.4.1.2配電室屋頂、墻體無明顯裂縫或閑置孔洞，配電室內(nèi)屋頂和

配電設(shè)備上方不應(yīng)有非建筑構(gòu)架類器具或閑雜物件吊掛現(xiàn)象，各項(xiàng)防雨措

施完好耐用。

5.4.4.1.3裝有通風(fēng)降溫裝置的配電室，其通風(fēng)降溫風(fēng)機(jī)必須完好可

用；穿過室內(nèi)外的通風(fēng)洞口，應(yīng)以百葉窗和鐵絲網(wǎng)保護(hù)，其百葉窗和鐵絲

網(wǎng)必須完好無損。

5.4.4.1.4與爆炸性危險(xiǎn)場(chǎng)所或有腐蝕性氣體存在的環(huán)境相毗連的配

電所（室）隔墻兩面，均應(yīng)抹灰，通向室外的電纜溝、孔洞，均應(yīng)用非燃

性材料嚴(yán)密堵塞。

5.4.4.1.5配電室（控制室）內(nèi)衛(wèi)生狀況良好，地面干凈無雜物，室內(nèi)

物品擺放整齊，門窗玻璃潔凈明亮，設(shè)備外殼、配電柜及開關(guān)把手上無積

灰，室內(nèi)無閑雜物品存現(xiàn)象；確需存放在室內(nèi)的備用設(shè)備，必須定置擺放,

標(biāo)識(shí)明顯且有防護(hù)措施。

5.4.4.1.6所（室）內(nèi)設(shè)備銘牌、警戒線明顯，各種圖表記錄本、規(guī)章

制度及安全消防器具、備品備件定置擺放，標(biāo)識(shí)明顯。

5.4.4.1.7配電室電纜溝蓋板必須牢固無殘缺，且平整、穩(wěn)固，配電柜

前鋪設(shè)的絕緣膠皮必須完整無殘缺；電纜溝內(nèi)有積水的配電室，應(yīng)裝設(shè)自

動(dòng)抽水裝置且完好可用。

5.4.4.2設(shè)備狀況良好

5.4.4.2.1配電柜內(nèi)設(shè)或外設(shè)附件齊全無殘缺。

5.4.4.2.2所有電氣元件或其附件（如滅弧罩、絕緣隔弧板等）均應(yīng)完

整、齊全、穩(wěn)妥且無缺損，元件安裝穩(wěn)固、美觀、布局合理，選型符合標(biāo)

準(zhǔn)和運(yùn)行要求。

13

5.4.4.2.3所有配電回路均需標(biāo)識(shí)且準(zhǔn)確、簡(jiǎn)明，配電盤正面及背面，

應(yīng)分別標(biāo)明其名稱和用途。

5.4.4.2.4各受電柜電壓表、電流表及指示燈指示準(zhǔn)確且無異常，所有

非電量運(yùn)行參數(shù)（如溫度、聲音、油位、顏色等）均在允許范圍內(nèi)且無異

常。

5.4.4.2.5各絕緣套管、瓷瓶等磁質(zhì)元件完整，無破損、裂紋和放電痕

跡，充油設(shè)備無滲漏，無嚴(yán)重臟污。

5.4.4.2.6高低壓設(shè)備及二次回路的絕緣性能良好，所有導(dǎo)線連接頭壓

接牢靠緊固，無接觸不良和發(fā)熱變色現(xiàn)象，無與尖銳或有棱構(gòu)件緊靠現(xiàn)象

5.4.4.2.7高壓變電所內(nèi)所有開關(guān)應(yīng)有明顯的信號(hào)裝置，用以表示開關(guān)

的狀態(tài)。手動(dòng)操作或遠(yuǎn)方操作應(yīng)有機(jī)械指示器，表示開關(guān)位置。

5.4.4.2.8所有測(cè)量?jī)x表都應(yīng)有明顯的紅線，標(biāo)示電流、電壓及功率等

的容許限度。

5.4.4.2.9隔離開關(guān)或相應(yīng)的開關(guān)之間，應(yīng)有聯(lián)鎖裝置，且聯(lián)鎖裝置保

持在良好狀態(tài)

5.4.4.2.10為了保證必要的機(jī)械強(qiáng)度，對(duì)于測(cè)量、信號(hào)、繼電保護(hù)、

電氣自動(dòng)裝置和控制的二次回路，應(yīng)采用截面積不小于1.5m疔的銅芯電纜

或大于2.5mnV的鋁芯電纜。電纜芯的實(shí)際面積，應(yīng)保證各種裝置和儀表能

在規(guī)定的準(zhǔn)確等級(jí)下工作。

5.4.4.2.11繼電保護(hù)與測(cè)量?jī)x表的二次回路，應(yīng)在配電盤上裝有試驗(yàn)

用的接線端子板。

5.4.4.2.12所有連接板、操作信號(hào)導(dǎo)線、電纜以及熔斷器均應(yīng)編號(hào)，

且編號(hào)正確，標(biāo)識(shí)完整。

5.4.4.2.13配電室應(yīng)具有必須的備品，如備用小車、熔斷器芯、指示

燈等，備品備件要定置擺放，且有專門記錄。

5.4.4.2.14配電線路裝設(shè)的電流表、電壓表、電度表等表計(jì)，應(yīng)完好

無損、指示準(zhǔn)確。

5.4.4.2.15二次儀表的刻度，應(yīng)與互感器的變化一致。

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5.4.4.2.16配電裝置的間隔、門和設(shè)備上，須標(biāo)明名稱和編號(hào)。

5.4.4.3間距合格、屏護(hù)完好

5.4.4.3.1室內(nèi)外配電裝置的間距，不應(yīng)小于規(guī)程所規(guī)定數(shù)值；

5.4.4.3.2變配電站的圍墻、設(shè)備圍欄、門窗、開關(guān)柜的門等屏護(hù)裝置

完好，且有明顯標(biāo)志（如止步高壓危險(xiǎn)等）并予上鎖。

5.4.4.3.3為防止電弧燒傷和熔化金屬濺出傷人，同時(shí)為了防止工作人

員過分接近帶電體，在必要的位置應(yīng)設(shè)置隔板或遮欄。

5.4.4.3.4配電裝置的金屬結(jié)構(gòu)，應(yīng)牢固的接地。

5.4.5設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)

5.4.5.1設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)工作到位，無缺損（缺油、損壞附件）、設(shè)備潤(rùn)

滑不合格等現(xiàn)象。

5.4.5.2及時(shí)開展設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)工作，按操作規(guī)程啟用設(shè)備。

5.4.5.3設(shè)備應(yīng)按維護(hù)保養(yǎng)要求，定期做好維護(hù)保養(yǎng)工作，無因維護(hù)保

養(yǎng)不到位，所造成的設(shè)備故障發(fā)生。

5.4.5.4按要求制定設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)內(nèi)容，并及時(shí)組織實(shí)施。

5.4.6設(shè)備檢修管理

5.4.6.1嚴(yán)格按設(shè)備操作規(guī)程、檢修規(guī)程、維護(hù)保養(yǎng)規(guī)程對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢

維修、維護(hù)、操作；無因檢修質(zhì)量差等原因造成的設(shè)備重復(fù)檢修的現(xiàn)象發(fā)

生。

5.4.6.2按設(shè)備計(jì)劃?rùn)z修內(nèi)容及時(shí)準(zhǔn)確開展設(shè)備計(jì)劃?rùn)z修工作。

5.4.6.3嚴(yán)把設(shè)備檢修質(zhì)量關(guān)，杜絕野蠻檢修造成設(shè)備損壞的現(xiàn)象發(fā)

生。

5.4.6.4設(shè)備檢修工器具完好齊全。

5.4.6.5新裝置、新設(shè)備需編制試機(jī)方案，經(jīng)審批、驗(yàn)收后方可啟用。

5.4.6.6對(duì)發(fā)現(xiàn)的設(shè)備缺陷，應(yīng)及時(shí)組織處理，不能處理的應(yīng)及時(shí)填寫

在設(shè)備缺陷記錄上。

5.4.6.7發(fā)生的嚴(yán)重設(shè)備故障及事故，應(yīng)及時(shí)處理并立即向上級(jí)主管部

門領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

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5.4.6.8如需停車消除的設(shè)備隱患應(yīng)逐級(jí)上報(bào)，并登記在設(shè)備隱患記錄

中，同時(shí)制定相應(yīng)的防范措施，在停車檢修計(jì)劃中予以消除。設(shè)備缺陷嚴(yán)

重，影響安全生產(chǎn)時(shí)，應(yīng)進(jìn)行緊急處理，并及時(shí)向生產(chǎn)部領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

5.4.7備品配件管理

5.4.7.1設(shè)備備品配件材料上報(bào)計(jì)劃不及時(shí)，配件庫存儲(chǔ)備數(shù)量不充

分，無設(shè)備備品配件缺少而影響正常檢修設(shè)備的現(xiàn)象發(fā)生。

5.4.7.2設(shè)備備品配件材料上報(bào)計(jì)劃內(nèi)容、規(guī)格型號(hào)、準(zhǔn)確、及時(shí)，無

錯(cuò)誤所造成的采購(gòu)?fù)素洭F(xiàn)象發(fā)生。

5.4.7.3設(shè)備備品配件庫存儲(chǔ)備管理，做到臺(tái)賬化管理、賬物準(zhǔn)確、庫

存清晰、保管規(guī)范。

5.4.7.4當(dāng)月維修費(fèi)無超額、浪費(fèi)現(xiàn)象發(fā)生。

六、專業(yè)管理達(dá)標(biāo)否決條件

6.1裝置基礎(chǔ)管理達(dá)標(biāo)否決條件

6.1.1安全、環(huán)保、消防專業(yè)

6.1.1.1發(fā)生輕微及以上事故或一般環(huán)境污染事故。

6.1.1.2發(fā)生一般及以上著火爆炸事故。

6.1.1.3依據(jù)《專業(yè)達(dá)標(biāo)管理考評(píng)打分表》，綜合考評(píng)得分低于80分。

6.1.1.4基礎(chǔ)管理嚴(yán)重下滑，制度、規(guī)程、檔案、臺(tái)帳、記錄及現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)

準(zhǔn)化管理執(zhí)行較差，存在明顯盲區(qū)。

6.1.2生產(chǎn)、工藝、質(zhì)量專業(yè)

6.1.2.1發(fā)生一般及以上事故。

6.1.2.2所出產(chǎn)品質(zhì)量存在缺陷，被合理投訴。

6.1.2.3依據(jù)《專業(yè)達(dá)標(biāo)管理考評(píng)打分表》，綜合考評(píng)得分低于80分。

6.1.2.4生產(chǎn)保障措施執(zhí)行不力，造成生產(chǎn)系統(tǒng)長(zhǎng)時(shí)間不能達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo)。

6.1.2.5技術(shù)管理出現(xiàn)重大失誤，給公司造成較大經(jīng)濟(jì)損失，或?qū)嵤┖?/p>

的技改項(xiàng)目存在重大缺陷。

6.1.2.6基礎(chǔ)管理嚴(yán)重下滑，規(guī)程、檔案、臺(tái)賬、記錄及現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)化管

理執(zhí)行較差，存在明顯盲區(qū)。

16

6.1.3設(shè)備、電儀專業(yè)

6.1.3.1發(fā)生一般及以上設(shè)備事故，或因設(shè)備、電儀故障造成系統(tǒng)停車。

6.1.3.2檢修或大修項(xiàng)目管理不善，出現(xiàn)失誤，造成較大經(jīng)濟(jì)損失，或

實(shí)施后的大修項(xiàng)目存在重大缺陷。

6.1.3.3依據(jù)《專業(yè)達(dá)標(biāo)管理考評(píng)打分表》，綜合考評(píng)得分低于80分。

6.1.3.4基礎(chǔ)管理嚴(yán)重下滑，規(guī)程、檔案、臺(tái)賬、記錄及現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)化管

理執(zhí)行較差，存在明顯盲區(qū)。

6.2基礎(chǔ)管理達(dá)標(biāo)考評(píng)得分各專業(yè)權(quán)重系數(shù)

6.2.1安全環(huán)保消防（0.4）

6.2.2生產(chǎn)工藝質(zhì)量（0.3）

6.2.3設(shè)備、電儀（0.3）

七、專業(yè)基礎(chǔ)管理達(dá)標(biāo)實(shí)施程序

7.1各裝置必須依據(jù)本《實(shí)施辦法》制定本單位裝置、崗位專業(yè)管理達(dá)

標(biāo)實(shí)施方案和崗位達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)與考評(píng)現(xiàn)場(chǎng)打分表（有打分表格），并依據(jù)年

度工作規(guī)劃中擬定的時(shí)間，組織各崗位、裝置逐級(jí)開展達(dá)標(biāo)自評(píng)考核驗(yàn)收,

驗(yàn)收合格后形成自評(píng)報(bào)告（見附件1）。

7.2崗位專業(yè)管理達(dá)標(biāo)驗(yàn)收由各裝置內(nèi)部組織自查自改合格后，填寫

《—崗位專業(yè)管理達(dá)標(biāo)驗(yàn)收申請(qǐng)表》（見附件2）,申請(qǐng)各裝置組織自評(píng)

考核驗(yàn)收，各裝置將自評(píng)考核驗(yàn)收結(jié)果報(bào)公司安全生產(chǎn)部進(jìn)行審核備案，

7.3各裝置通過組織對(duì)裝置進(jìn)行自評(píng)考核驗(yàn)收，形成自評(píng)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，對(duì)

自評(píng)驗(yàn)收合格后的裝置填寫《—裝置專業(yè)管理達(dá)標(biāo)驗(yàn)收申請(qǐng)表》（見附

件3）,申報(bào)安全生產(chǎn)部組織考評(píng)驗(yàn)收。

7.4安全生產(chǎn)部根據(jù)各裝置申報(bào)的《專業(yè)管理達(dá)標(biāo)驗(yàn)收申請(qǐng)表》，依據(jù)

《專業(yè)管理達(dá)標(biāo)內(nèi)容》組織各專業(yè)工程師對(duì)各裝置所屬裝置進(jìn)行考評(píng)驗(yàn)收。

經(jīng)考評(píng)驗(yàn)收合格的裝置，對(duì)存在問題落實(shí)整改，經(jīng)各專業(yè)復(fù)查合格后，由

安全生產(chǎn)部會(huì)同審核通過。

17

7.5專業(yè)管理達(dá)標(biāo)合格的裝置及崗位，必須嚴(yán)格執(zhí)行《專業(yè)管理達(dá)標(biāo)內(nèi)

容》，持之以恒，持續(xù)改進(jìn)，不斷提高安全生產(chǎn)管理水平，保持安全生產(chǎn)

“專業(yè)管理達(dá)標(biāo)”裝置（崗位）榮譽(yù)稱號(hào)。

7.6”崗位專業(yè)管理達(dá)標(biāo)”證書與“裝置專業(yè)管理達(dá)標(biāo)”牌匾自頒發(fā)

或重發(fā)之日起有效期為兩年，達(dá)標(biāo)裝置及崗位必須在到期前一個(gè)月內(nèi)通過

本公司自評(píng)合格后，重新申請(qǐng)公司復(fù)查驗(yàn)收，驗(yàn)收通過后“裝置專業(yè)管理

達(dá)標(biāo)”牌匾及“崗位專業(yè)管理達(dá)標(biāo)”證書可續(xù)用。逾期視為放棄，安全生

產(chǎn)部將聯(lián)合收回牌匾或證書，并按規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)處罰。

7.7凡取得證書和牌匾的崗位與裝置，依據(jù)專業(yè)管理達(dá)標(biāo)內(nèi)容，每半年

進(jìn)行一次滾動(dòng)自評(píng)，形成自評(píng)報(bào)告，上報(bào)安全生產(chǎn)部備案。

7.8安全生產(chǎn)部將不定期組織各專業(yè)工程師對(duì)取得牌匾（證書）的裝置

（崗位）進(jìn)行跟蹤考評(píng)，通報(bào)考評(píng)意見。對(duì)專業(yè)管理狀況嚴(yán)重下滑的裝置

（崗位），將撤銷其專業(yè)管理達(dá)標(biāo)裝置（崗位）榮譽(yù)稱號(hào)。

7.9專業(yè)管理達(dá)標(biāo)裝置（崗位）榮譽(yù)被公司撤銷，按規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)處罰

的同時(shí)在全公司范圍內(nèi)進(jìn)行通報(bào)批評(píng)。

7.10被公司撤銷的達(dá)標(biāo)裝置（崗位）必須依據(jù)《實(shí)施辦法》進(jìn)行為期

三個(gè)月的整改與自評(píng)，第四個(gè)月通過本公司自評(píng)后申請(qǐng)公司考評(píng)驗(yàn)收，合

格后恢復(fù)專業(yè)管理達(dá)標(biāo)裝置（崗位）榮譽(yù)稱號(hào)。連續(xù)兩次未通過達(dá)標(biāo)驗(yàn)收，

將對(duì)單位負(fù)責(zé)人納入年終目標(biāo)責(zé)任考核。

八、獎(jiǎng)懲辦法

8.1未嚴(yán)格依據(jù)本《實(shí)施辦法》制定本單位及裝置、崗位專業(yè)管理達(dá)標(biāo)

實(shí)施方案與計(jì)劃，考核單位1000元，考核負(fù)責(zé)人500元。

8.2未按程序認(rèn)真組織裝置專業(yè)管理達(dá)標(biāo)驗(yàn)收，考核單位500元，考核

負(fù)責(zé)人200元。

8.3未按計(jì)劃時(shí)間要求逐級(jí)申請(qǐng)組織考評(píng)驗(yàn)收，考核所屬單位500元，

考核負(fù)責(zé)人200元。

8.4未通過公司專業(yè)管理達(dá)標(biāo)驗(yàn)收的裝置，處罰單位3000元，負(fù)責(zé)人1000

yco

18

8.5被公司撤銷“專業(yè)管理達(dá)標(biāo)”榮譽(yù)的裝置，處罰裝置2000元，裝

置負(fù)責(zé)人1000元。

8.6被公司撤銷“專業(yè)管理達(dá)標(biāo)”榮譽(yù)的裝置，在規(guī)定期限內(nèi)未通過公

司考評(píng)驗(yàn)收或不申請(qǐng)公司驗(yàn)收，處罰裝置2000元，裝置負(fù)責(zé)人1000元。

8.7一年內(nèi)連續(xù)2次被撤銷摘牌的裝置（崗位），考評(píng)部門將提請(qǐng)公司

對(duì)相關(guān)負(fù)責(zé)人提出戒免或免職的處罰。

附件：1.專業(yè)管理達(dá)標(biāo)自評(píng)報(bào)告內(nèi)容要求

2.崗位專業(yè)管理達(dá)標(biāo)驗(yàn)收申請(qǐng)表式樣

3.裝置專業(yè)管理達(dá)標(biāo)驗(yàn)收申請(qǐng)表式樣

4.公司專業(yè)管理達(dá)標(biāo)驗(yàn)收申請(qǐng)表式樣

5.安全環(huán)保、消防專業(yè)管理達(dá)標(biāo)考評(píng)現(xiàn)場(chǎng)打分表

6.設(shè)備、電儀專業(yè)管理達(dá)標(biāo)考評(píng)現(xiàn)場(chǎng)打分表

7.生產(chǎn)工藝、質(zhì)量專業(yè)管理達(dá)標(biāo)考評(píng)現(xiàn)場(chǎng)打分表

8.專業(yè)管理達(dá)標(biāo)自評(píng)匯總表

9.專業(yè)管理達(dá)標(biāo)自評(píng)表

10.專業(yè)管理達(dá)標(biāo)自評(píng)匯總表

寧夏金昱元資源循環(huán)有限公司

2019年2月2日

附件1：專業(yè)管理達(dá)標(biāo)自評(píng)報(bào)告內(nèi)容要求

一、申請(qǐng)裝置（崗位）基本情況

二、本裝置（崗位）專業(yè)管理現(xiàn)狀概述

19

三、《專業(yè)管理達(dá)標(biāo)內(nèi)容》實(shí)施情況

四、專業(yè)管理達(dá)標(biāo)自評(píng)情況

五、專業(yè)管理達(dá)標(biāo)自評(píng)存在問題及整改情況

六、專業(yè)管理達(dá)標(biāo)自評(píng)表

七、專業(yè)管理達(dá)標(biāo)自評(píng)匯總表

附件2：崗位專業(yè)管理達(dá)標(biāo)驗(yàn)收申請(qǐng)表式樣

附件3：裝置專業(yè)管理達(dá)標(biāo)驗(yàn)收申請(qǐng)表式樣

附件4：公司專業(yè)管理達(dá)標(biāo)驗(yàn)收申請(qǐng)表式樣

20

資源循環(huán)有限公司裝置（崗位）達(dá)標(biāo)驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告

XXXXX：

根據(jù)集團(tuán)公司201604X號(hào)文件《關(guān)于開展裝置（崗位）專業(yè)達(dá)標(biāo)管

理實(shí)施辦法》的通知精神,資源循環(huán)有限公司嚴(yán)格按照《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)

準(zhǔn)化基本規(guī)范》及《裝置（崗位）專業(yè)達(dá)標(biāo)管理實(shí)施辦法》的要求，分安

全環(huán)保、消防、電儀設(shè)備、生產(chǎn)工藝四個(gè)專業(yè)進(jìn)行驗(yàn)收。于XX月份分別

對(duì)XX裝置進(jìn)行了裝置（崗位）專業(yè)達(dá)標(biāo)管理驗(yàn)收工作，（介紹裝置開展

了那些方面的檢查、檢查驗(yàn)收情況如何）

進(jìn)行了達(dá)標(biāo)驗(yàn)收工作，均達(dá)到XX分以上。根據(jù)達(dá)

到了本單位自評(píng)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，符合集團(tuán)公司裝置（崗位）專業(yè)達(dá)標(biāo)管理申報(bào)

條件，現(xiàn)申請(qǐng)XXXXX對(duì)上述XX裝置進(jìn)行考評(píng)驗(yàn)收。

XXXXXXXXX

XX年XX月XX日

附件5：安全環(huán)保、消防專業(yè)管理達(dá)標(biāo)考評(píng)現(xiàn)場(chǎng)打分表

裝置（崗位）安全環(huán)保專業(yè)達(dá)標(biāo)管理考評(píng)現(xiàn)場(chǎng)打分表

單位：_________________

考核要素標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容檢查考核與評(píng)分辦法扣分備注

21

1安全生產(chǎn)職責(zé)（10分）

應(yīng)制定裝置（崗位）專業(yè)達(dá)1.無裝置（崗位）專業(yè)達(dá)標(biāo)計(jì)劃與實(shí)施辦法、打

標(biāo)計(jì)劃和實(shí)施辦法、制定相分表，每缺一項(xiàng)扣2分；

1.1

應(yīng)考評(píng)打分表，打分表內(nèi)容2.實(shí)施辦法、打分表無行業(yè)特點(diǎn)，操作性、實(shí)用

計(jì)^0

全面具體。按照計(jì)劃內(nèi)容開性不強(qiáng)，籠統(tǒng)不具體，扣1分；

展工作3.未按照計(jì)劃內(nèi)容實(shí)施，扣1分。

制定裝置安全生產(chǎn)管理目

標(biāo)，且目標(biāo)分解到崗位班組，

1.未制定管理目標(biāo)，扣2分；

便于控制，不能與上一級(jí)目

2.目標(biāo)未分解，扣1分；

標(biāo)平行和沖突，各類規(guī)范化

3.不符合本規(guī)范要求，扣0.5分。

文件內(nèi)安全生產(chǎn)管理目標(biāo)?

致；

目標(biāo)得到所有崗位人員熟悉

1.抽查員工，每人次不符合，扣1分。

并得到貫徹落實(shí)；

裝置長(zhǎng)與各崗位、各班組簽1.有文本，覆蓋各鹵位班組，缺少一個(gè)班組扣1分，

訂安全管理目標(biāo)責(zé)任書；依（人員變動(dòng)重新簽訂），目標(biāo)、職責(zé)及對(duì)應(yīng)考核，

據(jù)目標(biāo)規(guī)范職責(zé)，對(duì)照職責(zé)，不符合每項(xiàng)次扣0.5分。

明確考核。

崗位執(zhí)行裝置安全工作規(guī)劃

或計(jì)劃，以保證安全生產(chǎn)方1.有文本，并有效實(shí)施，缺一項(xiàng)扣1分；

1.2

針和目標(biāo)的有效完成，下級(jí)2.未含蓋上級(jí)單位規(guī)劃或計(jì)劃內(nèi)容，一項(xiàng)扣1分；

管理目標(biāo)

單位規(guī)劃或計(jì)劃內(nèi)容必須涵3.上級(jí)規(guī)劃或計(jì)劃內(nèi)容未完成，每項(xiàng)次扣2分。

蓋上級(jí)規(guī)劃或計(jì)劃內(nèi)容。

對(duì)各級(jí)目標(biāo)的完成情況進(jìn)行

無各級(jí)人員目標(biāo)完成情況考核記錄，扣1分。

考核。

依據(jù)安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，健

立健全裝置（崗位）安全管1.安全管理網(wǎng)絡(luò)未建立，扣2分；

理網(wǎng)絡(luò)（到班組），人員變動(dòng)2.不健全扣1分，更新不及時(shí)扣0.5分。

及時(shí)更新。

裝置負(fù)責(zé)人和崗位班組長(zhǎng)經(jīng)

廠（公司）考核合格，取得1.管理人員無安全資格證書扣2分；

安全資格證書或上崗安全操2.無上崗安全操作證扣1分；

作證書。對(duì)管理人員管理能3.未按規(guī)定進(jìn)行考核扣1分：

力和操作工操作能力應(yīng)及時(shí)4.考核情況為未時(shí)登記（記錄）扣0.5分。

考核，并進(jìn)行登記。

明確各級(jí)人員安全職責(zé)，職1.有文本，覆蓋所有崗位，缺少一個(gè)崗位扣2分；

責(zé)明確、全面，符合相應(yīng)工2.現(xiàn)場(chǎng)抽查職責(zé)履行情況，一人次不合格扣1分；

種。3.職責(zé)不明確，有缺項(xiàng)扣0.5分。

1.有文本，覆蓋各級(jí)管理人員及從業(yè)人員，未體現(xiàn)

“一崗雙責(zé)”，一人次扣2分；

明確各級(jí)崗位人員的安全職

1.32.有職責(zé)履行檢查記錄，不符合每次扣1分（考核

責(zé)，做到“一崗雙責(zé)”，且

職責(zé)表中體現(xiàn)即可）

熟知自身安全職責(zé)

3.現(xiàn)場(chǎng)抽查人員對(duì)自己安全職責(zé)的了解情況，每人

次不符合扣1分。

建立本裝置（崗位）安全責(zé)

1.無安全責(zé)任考核制度，扣2分；

任考核制度，定期考核，予

2.未定期考核，扣1分；

以獎(jiǎng)懲。

2風(fēng)險(xiǎn)管理（10分）

成立風(fēng)險(xiǎn)管理組織機(jī)構(gòu)，明1.未成立風(fēng)險(xiǎn)管理組織機(jī)構(gòu)扣1分：

確成員職責(zé)，風(fēng)險(xiǎn)管理內(nèi)容，2.職責(zé)及風(fēng)險(xiǎn)管理內(nèi)容不完善扣1分；

確定合理適用的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)3.辨識(shí)方法未確定，扣0.5分；

則與方法，對(duì)崗位存在的危4.方法選用不當(dāng)扣0.5分：

2.1

害因素（作業(yè)環(huán)境場(chǎng)所、作5.未充分利用方法扣0.5分；

危險(xiǎn)有害

業(yè)活動(dòng)、設(shè)備設(shè)施、工藝操6.辨識(shí)不全面，未覆蓋所有工作環(huán)節(jié)，每缺一項(xiàng)

因素辨識(shí)

作）進(jìn)行全面辨識(shí)?？?分；

依據(jù)劃分作業(yè)活動(dòng)與設(shè)備設(shè)1.無劃分清單扣1分；

施清單，選擇實(shí)用的辨識(shí)方2.辨識(shí)方法不實(shí)用扣0.5分；

法，選用方法應(yīng)用充分。3.選用方法未采用扣0.5分；

2.2定期組織風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)知識(shí)培訓(xùn)1.未組織人員進(jìn)行培訓(xùn)，扣1分；

22

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)學(xué)習(xí)，各級(jí)管理人員能夠依2.無記錄，扣0.5分；

據(jù)已確定的評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)3.評(píng)價(jià)內(nèi)容（潛在風(fēng)險(xiǎn)、風(fēng)險(xiǎn)取值、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)確

準(zhǔn)則，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確定定）每項(xiàng)不符合扣0.5分。

風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)；

對(duì)安全控制點(diǎn)、安全控制指1.抽查崗位人員對(duì)安全控制點(diǎn)、控制指標(biāo)不清楚，

標(biāo)清楚扣1分：

對(duì)安全控制指標(biāo)超標(biāo)后引起

1.安全控制指標(biāo)超標(biāo)引起的后果不清楚扣1分；

的后果清楚、采取的措施科

2.采取措施不合理，每項(xiàng)扣1分。

學(xué)合理

將評(píng)價(jià)結(jié)果對(duì)上崗人員進(jìn)行3.抽查人員對(duì)崗位風(fēng)險(xiǎn)掌握情況，做好培訓(xùn)記錄，

宣傳、培訓(xùn)。每項(xiàng)不符合扣1分。

編制風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)報(bào)告，明確風(fēng)

1.未編制風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)報(bào)告扣2分；

險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

2.無風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果扣1分；

的結(jié)果，選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施

3.控制措施未執(zhí)行，每項(xiàng)扣2分

（可行可靠、先進(jìn)安全、經(jīng)

4.措施制定不具體、無針對(duì)性，每項(xiàng)扣0.5分；

濟(jì)合理）；

2.31.控制措施不全面（涉及工程技術(shù)措施、管理措

對(duì)確定的風(fēng)險(xiǎn)控制措施不斷

風(fēng)險(xiǎn)控制施、教育措施、個(gè)體防護(hù)措施），每項(xiàng)扣1分：

補(bǔ)充完善，確保其控制效果；

2.現(xiàn)有控制措施無法控制風(fēng)險(xiǎn)，每項(xiàng)扣2分；

將評(píng)價(jià)結(jié)果對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行1.抽查人員對(duì)崗位風(fēng)險(xiǎn)掌握情況，培訓(xùn)記錄完整，

宣傳、培訓(xùn)。每項(xiàng)不符合扣1分；

當(dāng)發(fā)生事故或變更時(shí)，應(yīng)及

1.未及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的扣1分；

時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。

確定裝置重大危險(xiǎn)源：建立1.未確定重大危險(xiǎn)源或未建檔扣2分：

重大危險(xiǎn)源檔案和管理制2.確定不全，每遺漏一個(gè)扣1分；

度，且嚴(yán)格按制度執(zhí)行。3.相關(guān)制度執(zhí)行差，扣1分。

重大危險(xiǎn)源檢查確認(rèn)職責(zé)明

1.職責(zé)不明，未認(rèn)真履行崗位職責(zé)，每項(xiàng)次扣1分；

確，崗位負(fù)責(zé)人對(duì)重大危險(xiǎn)

2.檢查確認(rèn)不到位，每次扣2分。

2.4源職責(zé)履行、管控到位

重大制定應(yīng)急預(yù)案，預(yù)案符合編無重大危險(xiǎn)源

1.未制定應(yīng)急預(yù)案扣2分;2.應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容符合性，

危險(xiǎn)源制導(dǎo)則，告知從業(yè)人員和相按關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位

充分性、有效性差扣1分；3.抽查人員對(duì)應(yīng)急預(yù)案

關(guān)人員在緊急情況下應(yīng)采取進(jìn)行考評(píng)

的掌握情況，每人次不符合扣1分：4.未按規(guī)定及

的應(yīng)急措施；預(yù)案需定期按

時(shí)修訂扣0.5分。

規(guī)定和需要修訂

對(duì)預(yù)案定期組織崗位人員進(jìn)

1.無定期演練測(cè)評(píng)記錄扣1分；2.演練走形式，效

行演練，提高人員應(yīng)急處置

果差，扣1分；3.測(cè)評(píng)記錄不規(guī)范，扣0.5分。

能力

3管理制度與操作規(guī)程（5分）

根據(jù)裝置實(shí)際情況和風(fēng)險(xiǎn)辨

1.查看文本，每少一種扣2分；

識(shí)結(jié)果制訂全面、完善、有

2.不完善、不符合及操作性不強(qiáng)扣1分；

效、操作性強(qiáng)的安全生產(chǎn)管

3.33.制定制度無相應(yīng)違規(guī)考核扣0.5分；

理制度與考核規(guī)定：

安全生產(chǎn)4.未按規(guī)定進(jìn)行修訂，考核0.5分。

按規(guī)定或需求及時(shí)修訂。

管理制度

發(fā)放到相關(guān)工作崗位，并組1.未進(jìn)行有效培訓(xùn)學(xué)習(xí)扣2分；

織培訓(xùn)學(xué)習(xí)。在生產(chǎn)中嚴(yán)格2.無培訓(xùn)記錄扣1分；3.培訓(xùn)效果差扣0.5分；

執(zhí)行和落實(shí)。4.執(zhí)行不到位扣1分。

根據(jù)裝置（崗位）生產(chǎn)工藝、

技術(shù)、設(shè)備特點(diǎn)和原材料、

1.查看文本，每少?種扣2分；

3.4輔助材料、產(chǎn)品的危險(xiǎn)性編

2.未按規(guī)定編寫，?處不規(guī)范扣1分。

安全操作制本崗位的安全操作規(guī)程、

規(guī)程安全作業(yè)規(guī)程（方案）；

發(fā)放到相關(guān)的作崗位，力n強(qiáng)1.未發(fā)放到崗位，每缺一項(xiàng)扣2分；

培訓(xùn)，做好培訓(xùn)記錄。2.無操作規(guī)程、作業(yè)規(guī)程培訓(xùn)記錄，扣1分。

明確評(píng)審和修訂安全生產(chǎn)規(guī)

3.5

章制度和安全操作規(guī)程的時(shí)1.未明確評(píng)審和修訂時(shí)機(jī)和頻次扣0.5分；

管理制度

機(jī)和頻次，定期進(jìn)行評(píng)審和2.未定期進(jìn)行評(píng)審和修訂，每項(xiàng)管理制度扣1分。

修訂

修訂。

3.6按照《基礎(chǔ)管理執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)》L未按規(guī)范要求建立，缺一項(xiàng)扣2分；

基礎(chǔ)管理規(guī)范執(zhí)行，分級(jí)建立健全各2.內(nèi)容記錄不規(guī)范扣1分。

23

類基礎(chǔ)臺(tái)帳、記錄、檔案

4安全培訓(xùn)教育（10分）

裝置（崗位）負(fù)責(zé)人、班組1.未接受培訓(xùn)扣1分；

長(zhǎng)應(yīng)對(duì)其安全生產(chǎn)知識(shí)和管2.無上崗安全操作證扣2分；

理能力考核合格后方可任職3.考核不合格上崗的，每人次扣1分。

培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)滿足培訓(xùn)教育制1.培訓(xùn)內(nèi)容缺少一項(xiàng)扣1分；

度規(guī)定要求