冶煉廠、礦廠質(zhì)檢計量管理考核實施細(xì)則

質(zhì)檢計量管理考核實施細(xì)則項目考核項目項目分值考核內(nèi)容評分標(biāo)準(zhǔn)責(zé)任單位一、質(zhì)量管理一、公司質(zhì)量目標(biāo)151、出廠產(chǎn)品合格率100%。按季考核，每降低1％扣5分。各單位2、*A級銅產(chǎn)出合格率≥99%；出廠產(chǎn)品合格率100%。按季考核，每降低1％扣5分。冶煉廠3、*硫酸優(yōu)等品產(chǎn)出率≥96%。按季考核，每降低1％扣5分。冶煉廠4、*IC-Au99.99金錠一次產(chǎn)出合格率≥98.5%；出廠產(chǎn)品合格率100%。按季考核，每降低1％扣5分。稀貴廠5、*IC-Ag99.99銀錠一次產(chǎn)出合格率≥96%。按季考核，每降低1％扣5分。稀貴廠7、*xx山礦銅精礦Cu≥20%，H2O≤15%。按季考核，銅品位每降低0.1％扣1分，水份每超出0.2％扣1分。xx山礦8、自產(chǎn)陽極一次外觀檢驗合格率≥98.50%。按季考核，每降低1％扣5分。冶煉廠9、*碲錠主品位≥99.99%。按季考核，每降低0.1％扣1分。稀貴廠10、銅山口礦銅精礦Cu≥20%，H2O≤15%；鉬精礦Mo≥18%。按季考核，銅品位每降低0.1％扣1分，水份每超出0.2％扣1分。銅山口礦11、xx銅礦銅精礦Cu≥21%，H2O≤16%；鉬精礦Mo≥36%。按季考核，銅品位每降低0.1％扣1分，水份每超出0.2％扣1分。xx銅礦12、*鐵精礦含鐵≥63.5%。按季考核，每降低0.1％扣1分。xx山礦13、客戶滿意度≥95%.；顧客滿意度每降低2％扣1分。商務(wù)部二、質(zhì)量指標(biāo)控制101、采購銅精礦Cu≥19.46%、S≥23.89%、As≤0.5%；按季考核，銅、硫依據(jù)實際進廠量的平均權(quán)重累計考核，每降低0.1％扣1分，As、Bi、每超出0.1％扣1分，Pb每超出1％扣1分。（商務(wù)部）2、采購陽極板98.8%≤Cu≤99.5%（同一批進廠雜質(zhì)控制要求：Ag≤1500g/t、O≤0.2%、S≤0.01%、As≤0.2%、Sb≤0.08%、Bi≤0.03%、Ni≤0.2%、Sn≤0.075%、Pb≤0.2%、Fe≤0.05%）；3、采購粗銅Cu≥97.5%、Pb≤6%、As≤0.8%、Bi≤0.7%；4、采購銅精礦Cu≥26.5%、S≥32%、As≤0.3%；Pb≤6.0%、Hg≤0.01、Ag≤144克/噸;按季考核，銅、硫依據(jù)實際進廠量的平均權(quán)重累計考核，每降低0.1％扣1分，雜質(zhì)每發(fā)生1船超標(biāo)扣3分。（商務(wù)部）5、每半年進行一次顧客滿意度的調(diào)查，及時開展顧客滿意度測評活動，并提交提顧客滿意度分析報告.未達(dá)到要求扣1分（商務(wù)部）（商務(wù)部）6、精選段鉬精礦回收率目標(biāo)≥75%；選銅回收率≥91.4%按季考核指標(biāo)每低0.1%扣1分。xx7、化驗分析檢測數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率≥99.5；數(shù)據(jù)復(fù)檢合格率≥85%;化驗分析數(shù)據(jù)及時率≥99%超出規(guī)定的允差每份扣0.5分；外檢數(shù)據(jù)作為考核依據(jù)，較考核指標(biāo)每低1%扣1分。設(shè)研公司化驗室8、礦尾礦含銅≤0.085%按季考核，每提高0.01％扣1分xx山9、硫酸貨損率≤4‰未達(dá)到要求扣1分物流公司10、整形剝片機組通過率95%按季考核，每降低1％扣1分。冶煉廠11、稀貴小金屬：Pb≥99%，Pt≥98%、Ｔe≥99.99%按季考核，每降低1％扣1分。稀貴廠項目考核項目項目分值考核內(nèi)容評分標(biāo)準(zhǔn)責(zé)任單位一、質(zhì)量管理三、質(zhì)量管理要求251、陽極銅外觀一次檢驗合格率≥98.50%。物理規(guī)格：（1）陽極銅表面平整垂直，無明顯彎曲（彎曲度≤5mm），無爬坡（坡度≤5mm）；

（2）板面無異物夾雜，無明顯蜂孔及鼓包（鼓包高度及蜂孔深度≤5mm）；

（3）耳部飽滿平直，無彎曲，不得有冷隔層和折損；

（4）耳部下沿?zé)o明顯飛邊毛刺，其他部位飛邊毛刺≤5mm；

（5）陽極板本體厚薄均勻，對邊厚薄差≤3mm（不含耳部）；

（6）底部蕩邊≤5mm；

化學(xué)成分：

Cu≥98.8%Ag≤1500g/tO≤0.2%S≤0.01%As≤0.2%Sb≤0.08%Bi≤0.03%Ni≤0.13%Se≤0.05%Te≤0.05%Pb≤0.2%按季考核；物理規(guī)格未達(dá)標(biāo)每項扣1分，化學(xué)成分未達(dá)標(biāo)每項扣1分。冶煉廠2、A級銅單系統(tǒng)單日產(chǎn)出的非標(biāo)量小于4%，或連續(xù)三天非標(biāo)累計產(chǎn)出量小于3%，未達(dá)到要求每次扣0分冶煉廠3、包裝完好，銅耳缺損數(shù)與入庫交接相符，因計量失準(zhǔn)導(dǎo)致短缺大于0.2%的.未達(dá)到要求每次扣1分質(zhì)計中心4、陰級銅包裝完好，銅耳缺損與入庫交接不符，重量短缺大于0.2%，是倉庫至裝船（車）前發(fā)生的，由物流公司承擔(dān)損失費用，并扣單位績效分1分；裝船（車）后至客戶驗收發(fā)生的，扣商務(wù)部績效分1分。未達(dá)到要求每次扣1分物流公司、商務(wù)部5、陰級銅包裝不完整，導(dǎo)致計量誤差的，是倉庫至裝船（車）前發(fā)生的，由物流公司承擔(dān)損失費用，并扣單位績效分1分；裝船（車）后至客戶收到之前發(fā)生的，扣商務(wù)部績效分1分。未達(dá)到要求每次扣1分物流公司、商務(wù)部6、包裝好后的陰極銅出現(xiàn)板面破損、斷邊缺角嚴(yán)重，導(dǎo)致重量短缺大于0.2%，是倉庫至裝船（車）前發(fā)生的，由物流公司承擔(dān)損失費用，并扣單位績效分1分；裝船（車）后至客戶收到之前發(fā)生的，扣商務(wù)部績效分1分。未達(dá)到要求每次扣1分物流公司、商務(wù)部7、因化驗誤差導(dǎo)致質(zhì)量異議，造成我方敗訴的，若是樣品化驗出現(xiàn)的問題，追究設(shè)研公司的責(zé)任，由設(shè)研公司承擔(dān)損失費用，并納入公司季度的化驗準(zhǔn)確率績效考核。若是取樣代表性的問題，應(yīng)追究質(zhì)計中心的責(zé)任，扣質(zhì)計中心績效分1分。未達(dá)到要求每次扣1分設(shè)研公司、質(zhì)計中心8、在未收到質(zhì)計中心出具的《產(chǎn)品質(zhì)量證明書》、《產(chǎn)品放行單》就提前發(fā)貨，并因品質(zhì)異議仲裁我方敗訴的，扣商務(wù)部績效分1分。未達(dá)到要求每次扣1分商務(wù)部9、因陰極銅外觀質(zhì)量導(dǎo)致糾紛的，如陰極銅側(cè)面無檢驗標(biāo)記的，扣質(zhì)計中心績效分1分；如陰極銅側(cè)面有檢驗標(biāo)記的，由冶煉廠承擔(dān)損失費用，并扣單位績效分1分。未達(dá)到要求每次扣1分質(zhì)計中心、冶煉廠10、陰極銅板面內(nèi)部夾雜物導(dǎo)致質(zhì)量糾紛的，由冶煉廠承擔(dān)損失費用。未達(dá)到要求每次扣1分冶煉廠因板面煮洗不干凈、發(fā)脆，出現(xiàn)斷裂等現(xiàn)象引起客戶提出投訴的，由冶煉廠承擔(dān)損失費用，并扣單位績效分1分。未達(dá)到要求每次扣1分冶煉廠11、因運輸?shù)脑蛟斐申帢O銅板面污染、破損導(dǎo)致質(zhì)量計量異議的，由物流公司、商務(wù)部按責(zé)任承擔(dān)損失費用及差旅費，并扣單位、部門績效分1分。未達(dá)到要求每次扣1分物流公司、商務(wù)部12、金銀產(chǎn)品因計量失準(zhǔn)導(dǎo)致顧客投訴，經(jīng)確認(rèn)是公司的責(zé)任，扣質(zhì)計中心績效分1分。稀貴廠未履行計量監(jiān)督職責(zé)的，扣單位績效分1分。未達(dá)到要求每次扣1分質(zhì)計中心、稀貴廠13、因金銀產(chǎn)品上的標(biāo)識錯誤或漏打的而導(dǎo)致銀行拒收和顧客投訴的，扣質(zhì)計中心績效分1分。未達(dá)到要求每次扣1分質(zhì)計中心14、金銀產(chǎn)品因未按要求鑄樣或鑄樣不合格而造成金、銀產(chǎn)品化驗不準(zhǔn)確，導(dǎo)致顧客投訴的，由稀貴廠承擔(dān)損失費用，并扣單位績效分1分未達(dá)到要求每次扣1分稀貴廠15、因金、銀樣品交接錯誤而造成分析結(jié)果不對應(yīng)，導(dǎo)致顧客投訴的，由稀貴廠承擔(dān)損失費用。未達(dá)到要求每次扣1分稀貴廠16、金銀產(chǎn)品因化驗誤差導(dǎo)致質(zhì)量異議，造成我方敗訴的，若是樣品化驗出現(xiàn)的問題，追究設(shè)研公司的責(zé)任，由設(shè)研公司承擔(dān)損失費用，并納入公司季度的化驗準(zhǔn)確率績效考核。若是取樣代表性的問題，應(yīng)追究稀貴廠和質(zhì)計中心的責(zé)任，由稀貴廠和質(zhì)計中心承擔(dān)損失費用，并扣單位（部門）績效分1分。未達(dá)到要求每次扣1分設(shè)研公司、質(zhì)計中心、稀貴廠17、金銀產(chǎn)品因運輸?shù)脑蛟斐砂b箱的破損導(dǎo)致質(zhì)量異議的，扣商務(wù)部績效分1分。未達(dá)到要求每次扣1分商務(wù)部18、、識別質(zhì)計戰(zhàn)線相關(guān)管理制度（建立戰(zhàn)線制度文件清單），制定本單位制度流程檢查、考核辦法，建立每月質(zhì)計戰(zhàn)線制度流程執(zhí)行情況檢查記錄，每季度提交檢查情況總結(jié)。未達(dá)到要求每次扣1分各單位19、產(chǎn)品技術(shù)和檢驗標(biāo)準(zhǔn)建檔受控管理，規(guī)范發(fā)放未達(dá)到要求每次扣1分各單位20、生產(chǎn)和檢驗部門熟悉業(yè)務(wù)范圍內(nèi)產(chǎn)品和檢驗標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容。未達(dá)到要求每次扣1分各單位21、滿足于卸料站檢驗的物料(流通領(lǐng)域銅精礦)（原料水分<12％），卸料站開工時率≥95%。未達(dá)到要求每次扣1分冶煉廠22、全員宣貫公司質(zhì)量方針、質(zhì)量理念、本單位的年度質(zhì)量目標(biāo)，明確崗位質(zhì)量職責(zé)抽查不知道的扣1分各單位23、工序產(chǎn)品質(zhì)量符合內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)和工藝紀(jì)律要求未達(dá)到要求扣1分各單位24、根據(jù)工作實際每半年對質(zhì)計戰(zhàn)線制度、職責(zé)進行梳理，修改、評審，不斷完善相關(guān)制度流程，持續(xù)改進，及時提交修改好的文件資料。未執(zhí)行的扣1分各單位25、對產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的工藝過程進行監(jiān)督、檢查，建立關(guān)鍵質(zhì)量控制點管理臺賬，并按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)實施管控。未達(dá)到要求扣1分各單位26、工序質(zhì)量指標(biāo)出現(xiàn)異常波動及時上報、分析原因，并采取糾正、預(yù)防措施。未達(dá)到要求扣1分各單位27、各道工序生產(chǎn)出來的產(chǎn)品應(yīng)有明確的質(zhì)量要求。未達(dá)到要求扣1分各單位28、在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中，所作產(chǎn)品標(biāo)識應(yīng)能達(dá)到區(qū)分產(chǎn)品或追溯性要求。未達(dá)到要求扣1分各單位29、不合格品進行標(biāo)識、隔離和處置，并保留相應(yīng)的記錄未達(dá)到要求扣1分各單位30、應(yīng)建立不合格品管理臺帳。未達(dá)到要求扣1分各單位31、及時反饋質(zhì)量例會紀(jì)要落實情況未達(dá)到要求扣1分各單位32、每月和每季度應(yīng)提供規(guī)范的質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計、分析報告（質(zhì)量指標(biāo)未完成說明），并及時上報主管部門。未達(dá)到要求扣1分各單位33、及時反饋質(zhì)量異議信息，及時處理顧客異議、投訴和抱怨，并保存記錄。未達(dá)到要求扣1分商務(wù)部、冶煉廠、稀貴廠34、對粗銅鉆完好的樣品必須在第二天全部返回，確保樣品返回及時率。未達(dá)到要求扣1分冶煉廠35、公司化驗室建立化驗實行三人三杯執(zhí)行檢查記錄及考核要求，對化驗數(shù)據(jù)制定取值要求，明確各類樣品化驗取值標(biāo)準(zhǔn)。對化驗（中控）數(shù)據(jù)及時率、準(zhǔn)確率制定管理要求。未達(dá)到要求每項扣2分公司化驗室36、進口礦裝車前要加蓋雨布、做好樣品鉛封工作.未達(dá)到要求扣2分物流公司37、建立廠內(nèi)車輛管理辦法，明確廠區(qū)內(nèi)（汽車磅房、30萬噸磅房和落地取樣現(xiàn)場、卸料站）車輛停放及出廠計量秩序要求。違反一次扣2分物流公司38、進口礦運至黃石碼頭時，內(nèi)保中心工作人員進行現(xiàn)場輪班值守，負(fù)責(zé)監(jiān)督裝運過程。對運輸車輛、船只、現(xiàn)場人員進行核查相關(guān)證件，并在檢查記錄本上簽字進行確認(rèn)。違反一次扣2分公司內(nèi)保中心39、對公司進廠原料發(fā)放計量號牌建立工作流程（明確發(fā)號順序要求、收牌要求）、檢查執(zhí)行記錄、考核要求，對公司自有礦山車輛建立車輛沖洗監(jiān)管記錄。未達(dá)到要求每項扣2分公司內(nèi)保中心40、冶煉廠電解車間對生產(chǎn)工藝過程的關(guān)鍵指標(biāo)的符合性進行評價并定期檢查、考核。（比如：槽溫、電流密度、殘極率、煮洗時間、溫度等指標(biāo)）對陽極板的下槽前質(zhì)量指標(biāo)建立相關(guān)記錄、考核要求。未達(dá)到要求扣2分冶煉廠41、對黃金、白銀計量室制定管理制度，明確室溫（18－26℃）、濕度（≤75%）控制要求、稱重設(shè)備定置管理要求、天平室人員出入管理要求。未達(dá)到要求扣2分稀貴廠42、陰極銅、黃金、白銀等產(chǎn)品檢驗車間要建立檢驗工作標(biāo)準(zhǔn)、廠級質(zhì)量管理部門建立檢查考核機制及產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任追究制度。未達(dá)到要求扣２分冶煉廠、稀貴廠43、按照公司質(zhì)量月活動要求組織本單位質(zhì)量月活動，并于月底提交質(zhì)量月活動總結(jié)及圖片。廠級質(zhì)量管理部門建立檢查考核機制，確保質(zhì)量月活動在規(guī)定時間內(nèi)真實有效的開展。未達(dá)到要求扣２分各單位44、每次檢查后，各相關(guān)單位應(yīng)在一月內(nèi)及時將整改情況（糾正預(yù)防活動實施表）以書面形式反饋到質(zhì)計中心。未達(dá)到要求扣1分各單位項目考核內(nèi)容項目分管理內(nèi)容考核辦法責(zé)任單位二計量管理計量（檢測）指標(biāo)20分1、入爐銅、金、銀物料計量（檢測）率100％。每降低1％扣1分。冶煉廠2、陽極銅計量（檢測）率100％。每降低1％扣1分。冶煉廠3、流通領(lǐng)域銅精礦（水份<=12%）進入卸料站卸礦率不小于40%。每降低1％扣1分。冶煉廠4、電金、電銀、粗金粉、粗銀粉計量（檢測）率100％。每降低1％扣1分。稀貴廠5、開路物料（煙道灰、污酸渣、廢電解液、壓濾渣等）計量（檢測）率100％。漏檢一次扣5分。冶煉廠稀貴廠6、原礦計量率100％。每降低1％扣1分。各礦山7、銅、金、銀選礦金屬平衡理論與實際允差≤1％。每降低0.1％扣1分。各礦山8、流通領(lǐng)域進廠銅金銀原料和外銷分銀渣(含金銀物料)、沉淀渣、碲礦（碲錠）等副產(chǎn)品監(jiān)督取樣100%，制樣≥40%。監(jiān)督取樣每漏檢1批扣0.1分，制樣每降低1%扣0.1分。冶煉廠稀貴廠9、“兩渣”轉(zhuǎn)運渣包車規(guī)范上衡率、異常情況反饋及時率100%。渣包車未按要求規(guī)范上衡，每車扣1分。異常情況未預(yù)先通告質(zhì)計中心的每次扣1分。物流公司10、軌道衡秤量校驗，機車牽引配合及時率100%未按要求配合的每次扣1分。11、數(shù)據(jù)采集與傳送正確及時率100%。導(dǎo)致數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)運行阻滯的數(shù)據(jù)每10條扣1分。冶煉廠設(shè)計院、冶煉廠12、液化氣定量包裝抽檢計量合格率100％。不合格扣5分/瓶。物業(yè)公司13、安全類計量器具受控率100%每有一臺設(shè)備未在檢定期內(nèi)扣2分/個。各單位能源計量10分1、建立三級能源計量管理網(wǎng)，機構(gòu)、人員、職責(zé)三落實。未完成的扣1分/項。各單位2、規(guī)范繪制能源計量器具配備網(wǎng)絡(luò)圖。未完成的扣1分/項（類）。各單位3、進行重點機臺效能考核和數(shù)據(jù)分析。未完成的扣0.5分/臺件。各單位4、對公司電能和天然氣一級計量實施監(jiān)控管理。未完成的扣1分/計量點。動力廠、冶煉廠、稀貴廠、各礦山5、配備率和完好率符合以下要求：一級每降低1％扣3分；二級每降低1％扣2分；三級每降低1％扣1分。各單位a、一級、二級能源計量器具配備率和完好率100％；b、三級能源計量器具配備率和完好率≥95％。（按照能源種類的不同，具體要求見《能源計量器具配備和管理控制》文件）6、配置能源計量器具準(zhǔn)確度符合《GB17167－2006管理通則》要求。不符合要求的扣1分/項。各單位7、建立一級、二級能源計量器具檔案未建立的扣0.5分/項。各單位項目考核內(nèi)容項目分管理內(nèi)容考核辦法二計量（體20分1、結(jié)合班組全面預(yù)算和定額管理要求，完善計量體系。根據(jù)公司“完善班組計量設(shè)施”實施進度計劃的要求，按責(zé)任組織實施；健全班組計量管理體系；考核具體要求參照《計量完善評價驗收細(xì)則》。未完成的扣3分/項。各單位系）管理2、按照公司要求，按時完成新版體系文件的發(fā)放、宣貫工作。單位（部門）文件適宜，執(zhí)行有效，職責(zé)明確并發(fā)揮作用。未完成的扣1分/項。各單位3、結(jié)合實際制定單位（部門）計量（檢測）考核實施辦法。質(zhì)量目標(biāo)明確，并對質(zhì)量目標(biāo)和計量（檢測）指標(biāo)進行分解和考核，有考評記錄。且滿足：內(nèi)部顧客滿意度≥90％（每半年調(diào)查一次）；未完成的扣1分/項，指標(biāo)每降低1％扣1分。少調(diào)查一次扣3分。各單位計量管理4、開展糾正和預(yù)防活動，對體系審核及計量考核提出的不符合項整改到位；對不合格測量進行糾正。未完成的扣1分/項。各單位5、