TS16949程序文件-質(zhì)量體系文件和資料控制程序

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TS16949程敘文件:質(zhì)量體系文件和資料控制程序4工作林所

41文件及資料的分類與編號(hào)

TSI6949程敘文件:隨地體系文件和賢料控制程序

4)1文件和資料分為以卜兒炎：

I.U的：

①版量手冊(cè)：

財(cái)質(zhì)房體系文(1和資料進(jìn)行控制，確保使用的文件和資料為

②程敘文件：

有效版本.

③外來文件；

2和因:

④其他噴量文件.

合用十版量體系運(yùn)行中所有質(zhì)量文仲和資料的控制.

412文件和資料分為受控文件和#受控文件：

3.職都

①公司內(nèi)發(fā)放的質(zhì)品手冊(cè)為受控攵件，由管理占代去很玳發(fā)

31管理若代貨管織手冊(cè)去程敘文件的編制、修訂.管理工

放到公E外部的為非受性文件；

ft.并對(duì)質(zhì)泳體系文件的內(nèi)各進(jìn)行必要的協(xié)調(diào)與控制.

②程敘文件為受控文件：

32手冊(cè)和程敘文件由總經(jīng)理批準(zhǔn).

③■§投文件用仃色受授及歸11部門代號(hào)印章標(biāo)記.

33各相關(guān)部門負(fù)責(zé)各部門的質(zhì)量體系文件和資科的管理.

42文件的編寫

M資料員負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件資料的分發(fā)、控制、保管、"

421管理由代表他貢編1；《版量手冊(cè)》各個(gè)奉節(jié).手冊(cè)內(nèi)容

科工作.

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應(yīng)相互協(xié)調(diào),避免審史與漏寫.44文件的發(fā)放

422管理者代表組織仃關(guān)部門人員根推《偵垣子?冊(cè)》的要求441痂量「冊(cè)叼程敘文件由總羥理批準(zhǔn)后的五天內(nèi)發(fā)放，使

編寫?zhàn)⑽募?用人在文件領(lǐng)用驛記表上簽字,受控文件必須加蓋紅色受控及歸II部

423共他偵量文件按各職能部門的實(shí)除情況編寫.門代號(hào)印章.

43文件的審批442嫉量手冊(cè)和程敘文件發(fā)放范國：

431偵量手刪|1|省理齊代表申核.總抬理批準(zhǔn).①總經(jīng)理、竹理希代表、聞總經(jīng)理：

432程敘文件由主管相庖要家的解門負(fù)曲人審核，總經(jīng)理批②在部門負(fù)擊人.

淮.443外來文件（包括吸客的圖紙、軟件）由文件接收都門根據(jù)

4,3中批主饕內(nèi)容：文件內(nèi)容發(fā)放至相關(guān)部門，文件原稿由資料幼保管，文件作廢后由貨

①內(nèi)容觸杳符合QSWXJO標(biāo)準(zhǔn),職優(yōu)處行明做.合理；科員收網(wǎng)并填與銷軟清小，報(bào)管理并代表批準(zhǔn)后銷毀.

②各文件之間是否協(xié)調(diào)：444其他冊(cè)量文件由文件制訂部門根森文件內(nèi)容發(fā)放管相關(guān)

③與上彼政策:法規(guī)是否一致.部門.班用人在義件領(lǐng)用登記表I：簽字.

4M部門業(yè)務(wù)范附的作業(yè)文件和第四層次質(zhì)總文件由善部門44$資料員編刷柳總公司順■體系文件和資料的行?版本

負(fù)責(zé)人會(huì)處.鈴理者代我負(fù)去審批和控制。清單，各部門編制本部門的而品體系文件和資料的有效版本清單，

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446如文件發(fā)生破損，由文件執(zhí)行部門提出書面申請(qǐng)，由管收/發(fā)登記表統(tǒng)一收回.并填寫文件的修清單,原版文『及一份豆印

理力代發(fā)批準(zhǔn)后由資料員發(fā)放.收回破損的文件.并在備注欄中注明件封存?zhèn)涫?，并加蓋紅色保留印章.

更換字樣。47文件的管理

45文件的復(fù)審與更改471攵件抬審核批施后,原版文件由資據(jù)員統(tǒng)一歸檔保存.

451冊(cè)量f，冊(cè)。程敘文件結(jié)合內(nèi)部舫地審核、管理評(píng)審,每并填寫文件打片登記表.

年復(fù)審一次.對(duì)不合適的文件應(yīng)壟新修訂,對(duì)合用的文件在文件白頁472文件應(yīng)妥善保甘，防毒.防蛀.保管文件每年由廿理市

桿上方文件編號(hào)處加蓋紅色?（?**年蝌認(rèn)印京.年份用公元紀(jì)年衣求.代找到文件持有部門檢查一次井將檢it結(jié)果紀(jì)錄在《文俏保鐘信令表》

452文件如住條文上需要更改，由原編制人員戒心管理蘇代入上.防止文件損壞。若有損壞應(yīng)及時(shí)修補(bǔ).

指定人m埴q更改通知單,經(jīng)原中批人幼或并經(jīng)授權(quán)人為審批實(shí)岫更改.473文件原件一律不許外借.非本公司人員需借閱.由管理

并在手冊(cè)/程敘文件修改記求表（見附錄A）上登記.齊代表審批后可借閱攵制件.若常復(fù)制,應(yīng)經(jīng)總”評(píng)批準(zhǔn).并填與文

46支件的更穎與作廢件收/發(fā)登記表.任何部門未經(jīng)批準(zhǔn).不許擅H亞制受控文件.

461里件如不適合公司發(fā)展的磊要應(yīng)用新修訂或Z更換.管理5.相關(guān)文件：

名代表在新文件發(fā)布后S天內(nèi)通知有關(guān)郵門換用新文件.無,

前2新版文件實(shí)施片，原文件自行作廢，由資料員按原文件6相關(guān)一單:

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見清單.的質(zhì)量體系.并組織文施.

33管理檸代發(fā)狙綱堀制偵員體梟文件及進(jìn)行內(nèi)部原員審核.

篇2：TS16949程敘文件:偵號(hào)體系程內(nèi)34橫向協(xié)調(diào)小組負(fù)貢產(chǎn)兄順最先期策劃的審定.技術(shù)部負(fù)

TS16949程敘文件:版量體系程『責(zé)產(chǎn)品特殊特性、安全特性、過程FMEA及控制計(jì)塌等的擬制并提交

I.目晌:小跟審定.

建立并保持符合GBTl9002idtlS09002，QS?XM)0公求和合用35各部門按本公T質(zhì)量體系的規(guī)定.負(fù)貪本部門的叨量體

本公司特點(diǎn)的文(1化質(zhì)后體梟,對(duì)各項(xiàng)啦盤活動(dòng)進(jìn)行策劃和控制并能梟的有效達(dá)打*

符續(xù)改進(jìn).確保產(chǎn)肥液量渦足顫齊的規(guī)定要求。4.工作程序:

2.范圍:41城雖體系快式

合用于產(chǎn)品質(zhì)地全部活切的策劃和控制?本公司班班體系帙式來用GB/Tl<MX)2idtlSO?XXl2,^S90()0骯

3JR責(zé):時(shí)體系嚶求建上符合木公H管理特點(diǎn)和產(chǎn)品特點(diǎn)的政班體系,并仃效

31總經(jīng)理負(fù)由硼定公司的腦盤方計(jì)，委$疑管理春代表,并地舲制和壇行.

枝GBTI<XX)2idtlSO<MX?2,'QS<MXX)所51模式建、7質(zhì)51休票.42筋總體系的建遼

32管理者代我依嗇按公司偵61方針和質(zhì)品模式建立文件化本公司質(zhì)品體系模式由公司總處理配置而成保證所需的組

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織結(jié)構(gòu)、程序、過程和資源,由管理才代表具體負(fù)貢文件化啦量體系④質(zhì)量記錄和入單等其他文俏.

的批立和運(yùn)行.44放見體系文件的編制、市核、批準(zhǔn)和管理按《垢地體系

43偵量體系文件和結(jié)構(gòu)文件和資料控制程序》執(zhí)行.

431偵量體系文件由質(zhì)量手冊(cè)、程敘攵件、支掙性作業(yè)文件441管理者代表組織質(zhì)量體系文件的編制，并與公司的質(zhì)量

和偵量id錄表第等K他文件的四個(gè)層次絹成。方用相一致.

432舫量體祭文件的主要內(nèi)容：442質(zhì)量f?冊(cè)山管理并代表*核,總處理枇準(zhǔn)領(lǐng)布.

①喊量T陽:闡述公司的J貞量方針和質(zhì)量II標(biāo).以及對(duì)內(nèi)容443程一文件由在曾相陶要案的部門貪責(zé)人審核,總羥理批

/差I(lǐng)SOyOOIQSBKK）模式所仃要束的描述，友述*JM『各的尤沃承諾.幅

處不公司順地管理的綱領(lǐng)性文件；444支持性作業(yè)文件?由部門負(fù)責(zé)人中核.主?■導(dǎo)批準(zhǔn).

②桿敘文件:描述實(shí)毓頗地體系要或所涉及到的各職能部門445各部門負(fù)貢闔制合用的腦員記錄和表單,由管理并代表

的政星活動(dòng)的途徑、方法和要求.木公司設(shè)計(jì)建立涉及質(zhì)培活動(dòng)的統(tǒng)一編碼.經(jīng)管理者代表審極后,正式使用.

31個(gè)程敘文件.詳見附錄《程叔文件一覽表》；45件部門的仇責(zé)人,按《內(nèi)部歷小市核程序3要求.仃效

③支持性作業(yè)文件:實(shí)施與項(xiàng)?；蚧顒?dòng)所必變的詳細(xì)的操作地頭碗質(zhì)運(yùn)體系及其形成文件的程序.捋月至少?次檜ft木部門承擔(dān)

嚶求、方法和桁關(guān)接n；的質(zhì)品職能和質(zhì)呆方61、II標(biāo)實(shí)現(xiàn)的情況,并在《質(zhì)錄方針、H標(biāo)實(shí)

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施部門反應(yīng)計(jì)劃》上記錄.①產(chǎn)品特性和過程特性;

46啦量策劃②產(chǎn)品安全性及相關(guān)人員的順應(yīng)擊■任；

461本姐量體系文件地針對(duì)公司現(xiàn)行加工生產(chǎn)的產(chǎn)品向策劃③過程FMEA:

建立的,并通過職能知質(zhì)量體系文件的運(yùn)作實(shí)施,能夠?qū)π纬僧a(chǎn)品的④控制諱劃與防儲(chǔ)技術(shù)：

全過程實(shí)他有效的偵坦控制.⑤設(shè)腌、設(shè)備、場(chǎng)地布局和工裝竹理：

462節(jié)現(xiàn)行的加量體系文件不能滿足新產(chǎn)拈開辟或者生產(chǎn)顧客⑥現(xiàn)行操作、設(shè)施、過程《包括外購、外協(xié)）有彼性的評(píng)價(jià):

仃特姝要求的產(chǎn)品或行需仃特奴I(xiàn).藝林資海旭置的特定用miM.管理行⑦可行性評(píng)審引文岫小組可打性承諾.

代表應(yīng)組伏由公司業(yè)務(wù)、生產(chǎn).技術(shù)、嗔推.來購等職監(jiān)部門代表成47符續(xù)改進(jìn)

立橫向伊調(diào)小抓，必要時(shí)可電請(qǐng)同r客代表參加?小也主要仇費(fèi)上述特471管理檸代表根據(jù)公司頒M方的中拈排改進(jìn)的恩蛆,「每

定項(xiàng)目的腹量策劃.卑卜：H份結(jié)臺(tái)產(chǎn)品演員特性、成品軍、蹴務(wù)和內(nèi)部外部的滿意度等

463小組由管珅君代表任班長(zhǎng)并擬定小卸成員名生,報(bào)總經(jīng)方面總?cè)纭?技術(shù)部、W務(wù)部、財(cái)務(wù)部等賦予配合:制定下一年度

理批準(zhǔn).的質(zhì)標(biāo)和措施計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批出,并分解落實(shí)到有關(guān)部門.

464橫向協(xié)調(diào)小祖應(yīng)執(zhí)行《產(chǎn)品收量先期策劃控制程序》.472技術(shù)部應(yīng)將持續(xù)改進(jìn)優(yōu)先考慮產(chǎn)品特性,特別是特殊特

窗⑼和確定下列內(nèi)容：性，至少每半年在對(duì)產(chǎn)品和過現(xiàn)進(jìn)行評(píng)估后我明具有可接受能力和性

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能的穩(wěn)定過程制訂優(yōu)化計(jì)劃推總經(jīng)理審批.并付諸實(shí)施.對(duì)能力和性如果顧客認(rèn)為偵破體系失控而以下面任何一種形式通知率

脆不可接受的過程應(yīng)采取割正揩施.并收控臉證。公司時(shí)，業(yè)務(wù)部應(yīng)即將報(bào)告管理者代表并在五個(gè)工作日內(nèi)以書面形式

473業(yè)務(wù)部、財(cái)務(wù)部和生產(chǎn)部應(yīng)將持域改避技術(shù)應(yīng)用于服務(wù)、通知認(rèn)證機(jī)構(gòu):

價(jià)格及生產(chǎn)率的改進(jìn)或方優(yōu)化.并在每年十.月份形成方窠,經(jīng)管理才①克萊斯勒裔要改進(jìn)：

代我審核后，納入公司卜一年度方的目標(biāo)管理.②福特Q1廢止：

474各部門負(fù)近人應(yīng)于樞年六月、十二月兩次在產(chǎn)品戰(zhàn)盤（特③通用11徽限制.

別是產(chǎn)品特性卜頤客服務(wù)（時(shí)間安排、交付）和價(jià)格方面所實(shí)馳仃利附錄：《粗?jǐn)⑽募挥[表》

J?顧客林續(xù)改進(jìn)進(jìn)行修面總垢.由資料處負(fù)費(fèi)匯總.報(bào)公司總經(jīng)理和5.相關(guān)文件：

管理齊代衣.以便進(jìn)一步分析和優(yōu)化.S1QS/XXX2O5O12O224―體系文件和賁料控喇程序》

475財(cái)務(wù)部應(yīng)結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際.粗稅力殳對(duì)生產(chǎn)、技和蛻量、52QS/XXX217012022《內(nèi)部城星;?巾?xiàng)３绦颉?/p>

業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)等部門人員迸行持續(xù)改進(jìn)技術(shù)（UlCp、Cpk控制圖、PPM53QS/XXX2OXX22O22€產(chǎn)品砥量先期策劃控制"耳》

分折、價(jià)值分析、防錯(cuò)等）進(jìn)行培訓(xùn),使之孽押持續(xù)改進(jìn)的技術(shù)和萬6相關(guān)表單:

法,并加以⑻用.見清艙.

48認(rèn)證機(jī)構(gòu)通知編3：T316X9程敘文件:順量記錄控*1程序

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TS16949程敘文件：蚯量記錄控制程序名。

LH的：412如痂星記錄中涉及數(shù)提的更改，更改人應(yīng)在記錄單上簽

對(duì)咬量記錄進(jìn)行控制和管理，提供產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定12求和署姓名或者孟章。

質(zhì)量體系行效運(yùn)行的證格.413質(zhì)量記錄旬月底由各部門隨量記錄首現(xiàn)員按類別編期.

2.范例：作好標(biāo)識(shí),妥善保存.

合用于城亙體系所外相關(guān)的記水.42痂量記玳的編號(hào)

3.職貢：421燒扇記求的編號(hào)和發(fā)式更改根據(jù)《首理文件控制程序》

31資料員負(fù)貨質(zhì)量體系運(yùn)行所產(chǎn)生的J式量記錄的歸II管理.規(guī)定執(zhí)行。

32年職能部門負(fù)費(fèi)本部門所產(chǎn)生的煩量記求的控制?422對(duì)］書規(guī)律性的順品記錄,量大面廣.W通過H期追溯.

4.工作一序:只規(guī)定代號(hào).

41物鼠記隸的傳遞。編寫423對(duì)于不定期使用,用基小且無法按H期追溯控制的歧量

411所總記錄以書寫文件或X*略形式傳遞、保雷.說任人填記錄.除按規(guī)定的代號(hào)外,同附在記錄右上角手lift號(hào)：.位阿拉伯

寫歷覺記錄,字跡須端正清晰,內(nèi)容出賣.數(shù)據(jù)準(zhǔn)確.不利用鉛筆地?cái)?shù)字年代號(hào).

馬.記錄必笳有點(diǎn)任人若名:有審批和批準(zhǔn)欄的.必繳有主帝領(lǐng)導(dǎo)的424對(duì)423中用精大的麗品:記錄.除按蜘定代號(hào)外，在該記

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錄右上角打印記錄本身流水號(hào).表審批才可提供娛稿或不史印fl.

425如同舫員記錄同時(shí)仃幾個(gè)職能部門使用，在該記錄方445保管期滿后的痂量記錄由貨科員填寫文件仍毀清中,經(jīng)

上用注叨文件分發(fā)號(hào).管理者代表審批后，由位料外負(fù)責(zé)銷我.如需保情，須由讀部門領(lǐng)3

43場(chǎng)量記錄的歸檔與￡存提出申洽，經(jīng)管理并代表審批后，山遂部門質(zhì)量記錄保管先在：Hifii上

431版量記錄由該記錄職能部門歸檔.發(fā)至其他郃門的版量標(biāo)識(shí)過期保存字樣.予以保存.

記錄由收