工程現(xiàn)場簽證管理流程

工程現(xiàn)場簽證管理流程編號(hào)：JFDC-GC-OP02版號(hào)：A/0頁碼：第5頁共11頁工程現(xiàn)場簽證管理流程編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修訂記錄日期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人

送工程部領(lǐng)導(dǎo)審核后，工程部交成本合約部進(jìn)行復(fù)核，對3萬元以上的簽證需報(bào)平臺(tái)工程管理中心成本線復(fù)核，并按組織權(quán)責(zé)手冊審批；3萬元以內(nèi)的簽證工程管理中心成本線視情況抽查。成本合約部每月對現(xiàn)場簽證原因、數(shù)量、成本進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，錄入月度動(dòng)態(tài)成本分析報(bào)告，及時(shí)發(fā)出成本預(yù)警，按照《動(dòng)態(tài)成本管理作業(yè)指引》。成本合約部按《工程預(yù)結(jié)算管理作業(yè)指引》要求進(jìn)行現(xiàn)場簽證的結(jié)算?，F(xiàn)場簽證要嚴(yán)格執(zhí)行以下原則對現(xiàn)場簽證管理實(shí)行嚴(yán)格的權(quán)限規(guī)定，不在權(quán)限范圍之內(nèi)的簽字一律無效。對現(xiàn)場簽證及其預(yù)算實(shí)行嚴(yán)格的時(shí)間限制，并盡力杜絕事后補(bǔ)辦，對未能按照現(xiàn)場簽證時(shí)間規(guī)定及流程辦理的簽證項(xiàng)目一律不予認(rèn)可。一項(xiàng)現(xiàn)場簽證單應(yīng)編制一份預(yù)算單和一個(gè)相應(yīng)編號(hào)，且對應(yīng)一個(gè)工程合同，無編號(hào)及重復(fù)編號(hào)無效。當(dāng)現(xiàn)場簽證內(nèi)容完工后，現(xiàn)場專業(yè)工程師和監(jiān)理單位工程師必須在完工后5日內(nèi)審核確認(rèn)，成本合約部在3日內(nèi)審核確認(rèn)，與施工單位核對并與施工方雙方簽字；如屬隱蔽工程，成本合約部必須在其覆蓋之前簽字確認(rèn)。在成本合約部與施工單位簽證內(nèi)容審核時(shí)，如施工單位不認(rèn)可，成本合約部負(fù)責(zé)收集施工單位意見，并根據(jù)意見逐條答復(fù)，報(bào)城市公司分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審核，提出處理意見，并根據(jù)實(shí)際選擇是否報(bào)工程管理中心成本線及上一級領(lǐng)導(dǎo)。工程部、成本合約部負(fù)責(zé)簽證全過程中的資料保管、存檔，并在結(jié)算時(shí)與施工單位報(bào)送資料進(jìn)行核對，防止重復(fù)報(bào)送。現(xiàn)場簽證的時(shí)間規(guī)定工程部在接收施工單位在簽證申請時(shí)，需要求施工單位上報(bào)簽證變更預(yù)算，并且在該變更內(nèi)容全部施工完后的5日內(nèi)（自監(jiān)理及現(xiàn)場專業(yè)工程師確認(rèn)完工情況的日期開始計(jì)算）報(bào)送完整的變更造價(jià)及相應(yīng)資料（涉及檢驗(yàn)試驗(yàn)周期問題除外）；成本合約部負(fù)責(zé)在3日內(nèi)核定完工程變更造價(jià)。對于合同內(nèi)施工單位未施工的工程，現(xiàn)場專業(yè)工程師及成本合約部要及時(shí)跟蹤、落實(shí)、核定減少的具體工程量及工程造價(jià)，并與承包單位形成書面記錄，防止因漏報(bào)而給公司造成損失。應(yīng)與承包單位商定對違反預(yù)結(jié)算書報(bào)送時(shí)間規(guī)定的約束條款，按合同及相關(guān)法規(guī)執(zhí)行?，F(xiàn)場簽證的內(nèi)容及格式要求所有的現(xiàn)場簽證審批表都必須明確以下內(nèi)容：編號(hào)、工程名稱、合同編號(hào)、發(fā)生的時(shí)間、發(fā)生的部位或范圍、變更簽證的做法及原因說明、增加的工程量、減少的工程量、相關(guān)圖紙說明等。工程部應(yīng)對接收和發(fā)出的現(xiàn)場簽證資料進(jìn)行編號(hào)(可按歸屬合同連續(xù)編號(hào)，具體編號(hào)方式根椐各單位情況自定)，并整理歸檔、妥善保存；設(shè)置現(xiàn)場簽證事項(xiàng)的單據(jù)交付記錄，即交付對方單據(jù)時(shí)要求對方簽收，接受方不得拒簽。成本合約部根據(jù)工程部的簽證編號(hào)，對接收和發(fā)出的成果文件進(jìn)行對應(yīng)編號(hào)。因設(shè)計(jì)變更導(dǎo)致的現(xiàn)場簽證，需特別注明本簽證因設(shè)計(jì)變更導(dǎo)致，并記錄對應(yīng)的設(shè)計(jì)變更號(hào)。支持性文件《設(shè)