設(shè)備管理控制程序

***工程材料有限公司文件編號(hào)***-QP-01-2020設(shè)備管理控制程序版/次A/0頁(yè)碼1/5編寫(xiě)人審核人批準(zhǔn)人生效日期1、目的加強(qiáng)設(shè)備使用管理，合理配置設(shè)備資源，保障設(shè)備性能完好，以確保設(shè)備具有持續(xù)良好的過(guò)程能力并滿足產(chǎn)品質(zhì)量的要求。2、適用范圍本管理程序適用于公司所有與生產(chǎn)及產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)系設(shè)備的購(gòu)置、驗(yàn)收、使用、維護(hù)和保養(yǎng)的管理。3、職責(zé)3.1機(jī)電工程部是設(shè)備的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)組織制定本程序，予以指導(dǎo)和組織實(shí)施，并監(jiān)督檢查。3.1.1負(fù)責(zé)新上項(xiàng)目及技術(shù)改造項(xiàng)目的設(shè)備選型、申購(gòu)、安裝、調(diào)試和驗(yàn)收，協(xié)助設(shè)備采購(gòu)工作。3.1.2負(fù)責(zé)編制設(shè)備管理有關(guān)文件，并指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查設(shè)備管理制度的實(shí)施情況。3.1.3負(fù)責(zé)設(shè)備的定期維護(hù)保養(yǎng)和故障維修；負(fù)責(zé)閑置設(shè)備和報(bào)廢設(shè)備統(tǒng)籌管理工作。3.1.4負(fù)責(zé)設(shè)備技術(shù)資料歸口管理，建立設(shè)備臺(tái)帳以及編制設(shè)備備品備件的計(jì)劃。3.2使用部門(mén)：依據(jù)產(chǎn)品的工藝流程或工序制造要求，提供綜合的設(shè)備技術(shù)要求，并參與設(shè)備選型與選型前的前期準(zhǔn)備工作。負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)設(shè)備按設(shè)備管理程序的要求進(jìn)行使用管理和日常維護(hù)保養(yǎng)。根據(jù)實(shí)際需要提出設(shè)備購(gòu)買(mǎi)申請(qǐng)，報(bào)機(jī)電工程部批準(zhǔn)。3.3采購(gòu)物流部：負(fù)責(zé)設(shè)備及設(shè)備備品備件的采購(gòu)工作并負(fù)責(zé)對(duì)不合格/不適用設(shè)備與供方協(xié)商（維修、換貨、退貨等）解決。***工程材料有限公司文件編號(hào)***-QP-01-2020設(shè)備管理控制程序版/次A/0頁(yè)碼2/54、流程及相關(guān)內(nèi)容序號(hào)流程工作要求工作要點(diǎn)相關(guān)單位文件/記錄依據(jù)輸出1策劃策劃ISO9001：2015標(biāo)準(zhǔn)的7.1公司依據(jù)策劃識(shí)別的需要，配置產(chǎn)品所需的機(jī)電設(shè)備，如有需增置和更新時(shí)，由機(jī)電工程部建立設(shè)備臺(tái)賬、設(shè)備檔案并進(jìn)行如下控制?！な褂貌块T(mén)·機(jī)電工程部·工程項(xiàng)目實(shí)施管理制度·工程（技術(shù)改造）項(xiàng)目申請(qǐng)單2設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)?jiān)O(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)ISO9001：2015標(biāo)準(zhǔn)的7.1.2使用部門(mén)增加設(shè)備或更新現(xiàn)有設(shè)備，均需要填寫(xiě)《設(shè)備維修、改造申請(qǐng)表》，由部門(mén)負(fù)責(zé)人簽署后交予機(jī)電工程部，機(jī)電工程部組織質(zhì)量、工藝、安全、環(huán)境等部門(mén)進(jìn)行研討確定最終方案，機(jī)電部根據(jù)方案和需求填寫(xiě)《固定資產(chǎn)申請(qǐng)單》或《物品申購(gòu)單》。注：固定資產(chǎn)需滿足以下條件：1、價(jià)值≥5000元；2、整套的設(shè)備、設(shè)施、儀器或工具，配套的零部件不算；3、非易耗品，使用年限在3年以上；·機(jī)電工程部·使用部門(mén)·《固定財(cái)產(chǎn)申請(qǐng)單》·《物品申購(gòu)單》·《固定資產(chǎn)申請(qǐng)單》·《物品申購(gòu)單》·《設(shè)備維修、改造申請(qǐng)表》3N審批YISO9001：2015標(biāo)準(zhǔn)的5.3，7.5.3按公司相關(guān)審批流程會(huì)簽。·機(jī)電工程部·《固定資產(chǎn)申請(qǐng)單》·《物品申購(gòu)單》·《固定資產(chǎn)申請(qǐng)單》·《物品申購(gòu)單》4采購(gòu)采購(gòu)ISO9001：2015標(biāo)準(zhǔn)的8.1，4.4.2設(shè)備或設(shè)備零部件，交采購(gòu)物流部統(tǒng)一采購(gòu)，機(jī)電工程部提供會(huì)簽后的圖紙和詳細(xì)技術(shù)參數(shù)協(xié)助采購(gòu)，采購(gòu)物流部根據(jù)技術(shù)要求至少咨詢兩家以上單位報(bào)價(jià)，合同簽訂后，分別給財(cái)務(wù)部和機(jī)電工程部各壹份備案（復(fù)印件即可）。·采購(gòu)物流部·機(jī)電工程部·財(cái)務(wù)部·采購(gòu)控制程序·合格供應(yīng)商品單·技術(shù)參數(shù)·設(shè)備圖紙·采購(gòu)合同時(shí)5N進(jìn)倉(cāng)驗(yàn)收ISO9001：2015標(biāo)準(zhǔn)的8.4，4.4.2設(shè)備到貨后，采購(gòu)物流部門(mén)組織機(jī)電和使用部門(mén)進(jìn)行入庫(kù)驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后在送貨單簽單確認(rèn)，再辦理入倉(cāng)手續(xù)；說(shuō)明書(shū)等技術(shù)資料交由機(jī)電工程部管理存檔。不合格或不適用設(shè)備交由采購(gòu)物流部處置·倉(cāng)儲(chǔ)物流部·采購(gòu)物流部·機(jī)電工程·固定資產(chǎn)管理制度·合同書(shū)《固定資產(chǎn)申請(qǐng)單》·送/收貨單·技術(shù)資料說(shuō)明書(shū)***工程材料有限公司文件編號(hào)***-QP-01-2020設(shè)備管理控制程序版/次A/0頁(yè)碼3/5Y部·使用部門(mén)·設(shè)備驗(yàn)收單6領(lǐng)用領(lǐng)用ISO9001：2015標(biāo)準(zhǔn)的8.6.1，7.1.2設(shè)備進(jìn)倉(cāng)后，使用部門(mén)根據(jù)計(jì)劃及時(shí)領(lǐng)用?！}(cāng)儲(chǔ)物流部·使用部門(mén)《領(lǐng)料單》《領(lǐng)料單》7安裝安裝ISO9001：2015標(biāo)準(zhǔn)的8.6.1，4.4機(jī)電工程部負(fù)責(zé)規(guī)劃、設(shè)計(jì)和組織安裝，安裝工程至少選兩家以上單位報(bào)價(jià)，自己安裝的設(shè)備由機(jī)電工程部組織實(shí)施，具體見(jiàn)《工程項(xiàng)目實(shí)施管理制度》?！C(jī)電工程部·施工單位·使用部門(mén)·《工程項(xiàng)目實(shí)施管理制度》·施工方案8調(diào)試運(yùn)行調(diào)試運(yùn)行ISO9001：2015標(biāo)準(zhǔn)的8.7，8.6.1、8.8調(diào)試不合格或性能達(dá)不到原合同要求的設(shè)備，及時(shí)反饋意見(jiàn)通知采購(gòu)和設(shè)備制造廠家予以退貨?！な褂貌块T(mén)·機(jī)電工程部·采購(gòu)物流部·合同書(shū)·《工程項(xiàng)目實(shí)施管理制度》·調(diào)試報(bào)告·退貨記錄9移交驗(yàn)收移交驗(yàn)收ISO9001：2015標(biāo)準(zhǔn)的8.6.1，9.21、設(shè)備調(diào)試合格后，機(jī)電工程部及時(shí)與使用部門(mén)辦理交接，填寫(xiě)《新購(gòu)（建）固定資產(chǎn)移交使用驗(yàn)收單》或《非固定資產(chǎn)使用驗(yàn)收單》，由相關(guān)單位簽字驗(yàn)收，驗(yàn)收單交財(cái)務(wù)部入賬，機(jī)電工程部需備份存檔。2、不合格或不適用i設(shè)備交由采購(gòu)處置（維修、換貨、退貨等）且不辦理移交驗(yàn)收手續(xù)。3、使用部門(mén)應(yīng)正確使用設(shè)備，操作者應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)合格后方可上機(jī)操作，做到會(huì)使用、會(huì)保養(yǎng)、會(huì)檢查、會(huì)排除故障?！な褂貌块T(mén)·機(jī)電工程部·財(cái)務(wù)部·合同書(shū)·《工程項(xiàng)目實(shí)施管理制度》·《新購(gòu)（建）固定資產(chǎn)移交使用驗(yàn)收單》設(shè)備建檔設(shè)備建檔ISO9001：2015標(biāo)準(zhǔn)的4.4.2設(shè)備檔案包括但不限于設(shè)備竣工圖、說(shuō)明書(shū)、合格證、試壓試漏報(bào)告、調(diào)試報(bào)告等，由機(jī)電工程部文檔管理人員存檔管理?！C(jī)電工程部·《文件/記錄控制程序》·設(shè)備臺(tái)賬·設(shè)備檔案卡設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)ISO9001：2015標(biāo)準(zhǔn)的7.1.2、8.6.1操作者必須熟悉設(shè)備性能，操作要領(lǐng)，嚴(yán)格遵守有關(guān)設(shè)備操作和維護(hù)規(guī)程，設(shè)備操作者進(jìn)行設(shè)備日常維護(hù)保養(yǎng)，填寫(xiě)《設(shè)備一級(jí)保養(yǎng)點(diǎn)檢表》，機(jī)電工程部按計(jì)劃定期巡檢設(shè)備并進(jìn)行設(shè)備定期保養(yǎng)，填寫(xiě)《設(shè)備二、三級(jí)保·使用部門(mén)·機(jī)電工程部·設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度·設(shè)備保養(yǎng)·《設(shè)備一級(jí)保養(yǎng)點(diǎn)檢表》

***工程材料有限公司文件編號(hào)***-QP-01-2020設(shè)備管理控制程序版/次A/0頁(yè)碼4/5計(jì)劃·《設(shè)備二、三級(jí)保養(yǎng)表》故障維修故障維修ISO9001：2015標(biāo)準(zhǔn)的7.1.2設(shè)備發(fā)生故障，使用部門(mén)開(kāi)具《設(shè)備維修、改造申請(qǐng)表》.及時(shí)通知機(jī)電工程部，由機(jī)修進(jìn)行維修或做出處理。維修結(jié)果由雙方驗(yàn)收確認(rèn)?！C(jī)電工程部·使用部門(mén)·設(shè)備維修改造及調(diào)試工作管理流程·設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度·《設(shè)備維修、改造申請(qǐng)表》設(shè)備清理報(bào)廢設(shè)備清理報(bào)廢ISO9001：2015標(biāo)準(zhǔn)的7.1.2維修后的設(shè)備或閑置設(shè)備定期清理，對(duì)無(wú)法修復(fù)或設(shè)備性能達(dá)不到工藝技術(shù)要求的設(shè)備，經(jīng)批準(zhǔn)給予報(bào)廢。設(shè)備報(bào)廢由使用部門(mén)提出，機(jī)電工程部審核并填寫(xiě)《固定資產(chǎn)報(bào)廢單》呈相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后報(bào)廢，設(shè)備臺(tái)帳上相應(yīng)注明，財(cái)務(wù)固定資產(chǎn)作相應(yīng)調(diào)整?！な褂貌块T(mén)·機(jī)電工程部·財(cái)務(wù)部·相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)·設(shè)備管理制度·《固定資產(chǎn)報(bào)廢單》·設(shè)備、固定資金臺(tái)賬調(diào)整監(jiān)督檢查監(jiān)督檢查ISO9001：2015標(biāo)準(zhǔn)的9.2，7.1.2設(shè)備管理部門(mén)定期對(duì)設(shè)備情況（包括但不限于設(shè)備申請(qǐng)、驗(yàn)收、操作、保養(yǎng)、維修、保管）進(jìn)行知道、監(jiān)督和檢查。·機(jī)電工程部·相關(guān)部門(mén)·公司有關(guān)考核制度·獎(jiǎng)罰記錄5、形成的文件和記錄5.1形成的文件：5.1.1設(shè)備管理制度5.1.2工程項(xiàng)目實(shí)施管理制度5.1.3設(shè)備操作規(guī)程5.2形