OHSAS質(zhì)量手冊(cè)樣版

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2007-12-16首次編制A/017張麗亞

目錄

1.前言

1」公司概況

1.2職業(yè)健康安全治理手冊(cè)說(shuō)明

2.組織架構(gòu)及權(quán)限

2.1組織架構(gòu)

2.2職業(yè)健康安全有關(guān)的高層治理人員的權(quán)責(zé)

3.范疇

4.職業(yè)健康安全治理體系要素

4.1總要求

4.2職業(yè)健康安全方針

4.3策劃

4.4實(shí)施和運(yùn)行

4.5檢查和糾正措施

4.6治理評(píng)審

5.附件

附件一：職業(yè)健康安全治理體系程序展開(kāi)權(quán)責(zé)表

附件二：公司組織架構(gòu)圖

1.前言

1.1公司簡(jiǎn)介

略

1-2職業(yè)健康安全治理手冊(cè)說(shuō)明

1.2.1目的

為規(guī)范本公司全面實(shí)施職業(yè)健康安全治理體系活動(dòng)而編制的《職業(yè)健康安

全治理手冊(cè)》是本公司職業(yè)健康安全體系的最高指導(dǎo)原那么和差不多治理文件。

1.2.2適用范疇

本《職業(yè)健康安全治理手冊(cè)》適用于公司有關(guān)的職業(yè)健康安全體系。

1.2.3職業(yè)健康安全治理手冊(cè)的制訂依據(jù)

本《職業(yè)健康安全治理手冊(cè)》是專門用作說(shuō)明用的，用以在合同環(huán)境下向客

戶和第三方證實(shí)本公司的職業(yè)健康安全是符合有關(guān)法規(guī)的規(guī)定。

本手冊(cè)的制訂依據(jù)為GB/T-28001-2001版《職業(yè)健康安全治理體系——

要求簡(jiǎn)單闡述了公司職業(yè)健康安全治理體系是符合該標(biāo)準(zhǔn)的所有要求。

1.2.4引用文件

GB/T-28001-2。。l?職業(yè)健康安全治理體系——要求?

1.2.5名詞術(shù)語(yǔ)

本手冊(cè)采納給出的GB/T-28001-2001、GB/T-19000:2。。。術(shù)語(yǔ)和定義

1.2.6權(quán)責(zé)

總經(jīng)理：職業(yè)健康安全治理手冊(cè)的批準(zhǔn)、頒布；對(duì)本手冊(cè)描述的職業(yè)健康安

全治理體系運(yùn)行的成敗負(fù)全責(zé)。

治理者代表：負(fù)責(zé)本手冊(cè)的編制與更換，頒布后組織本手冊(cè)的實(shí)施、堅(jiān)持、

運(yùn)行。

1.2.7職業(yè)健康安全治理手冊(cè)的治理

1.2.7.1編號(hào)/版次查對(duì)

手冊(cè)制訂、修訂經(jīng)核準(zhǔn)后，由品質(zhì)部依《文件操縱程序》中相關(guān)規(guī)定，予以

編號(hào)、登錄文件總覽表以備查對(duì)版本

1.2.7.2復(fù)印

由品質(zhì)部依據(jù)所核準(zhǔn)之副本份數(shù)影印，內(nèi)部使用者在封面蓋''受控文件"

治理章，提供客戶等外界使用者蓋”非受控文件”章。

1.2.7.3收發(fā)治理

品質(zhì)部對(duì)內(nèi)部治理以“文件發(fā)放回收記錄表"執(zhí)行分發(fā)收回與銷毀，對(duì)外

部提供參考用者經(jīng)由治理副代表以上人員核準(zhǔn)；文管中心負(fù)責(zé)核發(fā)，此文

件為非受控文件，修訂時(shí)可不予收回。

1.2.7.4手冊(cè)分發(fā)的內(nèi)部單位應(yīng)妥善保管并按手冊(cè)撰寫的內(nèi)容執(zhí)行，手冊(cè)不得自行

影印及分發(fā)。

2.組織架構(gòu)及權(quán)限

本章描述了公司的組織體系架構(gòu)，明確規(guī)定了公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和職能部門的權(quán)責(zé)及

相互間的隸屬關(guān)系，使公司的職業(yè)健康安全體系能有效運(yùn)行，以實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全

方針及其所規(guī)定的職業(yè)健康安全治理的目標(biāo)，在組織機(jī)構(gòu)方面予以必要的保證。

2.1組織架構(gòu)

2.L1本公司的推行體系權(quán)責(zé)〔見(jiàn)附件一〕。

2.1.2職業(yè)健康安全治理推行組織及執(zhí)行組織架構(gòu)?！惨?jiàn)附件二〕

2.2與職業(yè)健康安全治理有關(guān)人員的權(quán)責(zé)

2.2.1總經(jīng)理

2.2.1.1職業(yè)健康安全治理體系的最終責(zé)任由總經(jīng)理承擔(dān)。

2.2.1.2建立并堅(jiān)持公司的職業(yè)健康安全治理體系。

2.2.1.3委派OHSAS治理代表。

2.2.1.4批準(zhǔn)職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)。

2.2.1.5提供OHSAS體系運(yùn)作、操縱和改進(jìn)的必要資源。

2.2.2副經(jīng)理

2.2.2.1貫徹''五同時(shí)〃的原那么，即在打算、布置、檢查、總結(jié)、評(píng)比生產(chǎn)工

作的同時(shí)安排安全工作，監(jiān)督各部門規(guī)章制度的落實(shí)情形，及時(shí)糾正失職行為；

2.2.2.2組織制定、修訂分管部門的安全規(guī)章制度，并認(rèn)真組織實(shí)施；

2.2.2.3組織分管范疇的安全檢查，落實(shí)重大事故隱患的整改；

2.2.2.4定期召開(kāi)分管部門安全生產(chǎn)工作會(huì)議，分析安全生產(chǎn)動(dòng)態(tài)，及時(shí)解決安

全生產(chǎn)中存在的問(wèn)題。

2.2.3治理者代表

2.2.3.1確保職業(yè)健康安全治理體系標(biāo)準(zhǔn)建立，正確有效實(shí)施及堅(jiān)持。

2.2.3.2督導(dǎo)組織內(nèi)所有崗位和運(yùn)行范疇，執(zhí)行OHSAS各項(xiàng)要求。

2.2.3.3確保向總經(jīng)理提交職業(yè)健康安全治理體系的績(jī)效報(bào)告，以供OHSAS治

理評(píng)審，作為連續(xù)改進(jìn)的依據(jù)。

2.2.3.4職業(yè)健康安全目標(biāo)及治理方案審核

2.2.3.5作為職業(yè)健康安全治理有關(guān)外部的連絡(luò)窗口，如勞動(dòng)部門、消防部門、

環(huán)保部門等。

2.2.4生產(chǎn)部

2.2.4.1法律/法規(guī)的收集、更新。

2.2.4.2協(xié)助治理代表執(zhí)行、跟蹤與職業(yè)健康安全有關(guān)的治理方案。

2.2.4.3收集OHSAS運(yùn)行相關(guān)記錄，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析，并提報(bào)OHSAS治理代表°

2.2.4.4確保安全生產(chǎn)法規(guī)和企業(yè)制度在車間的執(zhí)行、落實(shí)；

2.2.4.5組織車間安全檢查，保證生產(chǎn)設(shè)備、安全裝備、消防設(shè)施處于完好狀態(tài)；

2.2.5技術(shù)部

2.2.5.1組織開(kāi)展技術(shù)研究工作，積極采納先進(jìn)技術(shù)和安全防護(hù)裝置；

2.2.5.2在新裝置以及技術(shù)改造項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、施工和投產(chǎn)時(shí)，做到安全設(shè)備同時(shí)

設(shè)計(jì)、施工、投產(chǎn)；

2.2.5.3參加事故的調(diào)查處理，采取有效措施不力，防止事故的重復(fù)發(fā)生；

2.2.6品質(zhì)部

2.2.6.1落實(shí)總經(jīng)理所交付的職業(yè)健康安全工作；

2.2.6.2定期督導(dǎo)各部門的安全工作落實(shí)情形；

2.2.6.3負(fù)責(zé)整理和編制各部門的工作文件，對(duì)體系文件進(jìn)行歸口治理；

2.2.6.4收集職業(yè)健康安全方面的法規(guī)和其他要求，并定期更新；

2N.6.5監(jiān)督各部門目標(biāo)指標(biāo)和方案的完成情形，對(duì)體系運(yùn)行中產(chǎn)生的不符合項(xiàng)

進(jìn)行指導(dǎo)并驗(yàn)證改進(jìn)。

2.2.7經(jīng)營(yíng)部

2.2.7.1負(fù)責(zé)與外界相關(guān)部門和人員的信息交流工作；

2.2.7.2配合其他部門的職業(yè)健康安全工作。

2.3.8各部門的權(quán)責(zé)

2.2.8.1負(fù)責(zé)本部門危險(xiǎn)源的辯識(shí)；

2.2.8.2依照公司安全方針制定木部門的目標(biāo)指標(biāo)和方案；

2.2.8.3依照危難源辯識(shí)結(jié)果收集相關(guān)法規(guī)，并傳達(dá)到部門內(nèi)人員遵守；

2.2.8.4對(duì)體系日常運(yùn)行進(jìn)行檢查，并糾偏；

2.2.8.5做好本部門人員的培訓(xùn)工作。

3.范疇：

本手冊(cè)提出了對(duì)職業(yè)健康安全治理體系的要求，指在使組織能夠操縱職業(yè)健康安

全風(fēng)險(xiǎn)，并改進(jìn)其績(jī)效，包括：

3.1建立職業(yè)健康安全治理體系,排除或減少因組織的活動(dòng)面使職員和其他相關(guān)方可能

面臨的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。

3.2實(shí)施、保持和連續(xù)改進(jìn)職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)；

3.3使組織確信能符合所聲明職業(yè)健康安全方針；

3.4向外界證實(shí)符合職業(yè)健康安全治理的相關(guān)規(guī)定；

3.5尋求外部組織對(duì)其職業(yè)健康安全治理體系的認(rèn)證；

4職業(yè)健康安全治理體系要素

4.1總要求：

公司依GB/T-28001-2001標(biāo)準(zhǔn)建立并保持職業(yè)健康安全治理體系，職業(yè)健康

安全：治理體系模式如以下圖：

4.2.職業(yè)健康安全方針與目標(biāo)：

治理評(píng)審

審核---->職業(yè)健康安全方針一績(jī)效測(cè)量的反饋

策劃

4.2.1職業(yè)健康安全方針：

關(guān)愛(ài)生命以人為本科學(xué)治理連續(xù)改進(jìn)

公司在活動(dòng)、產(chǎn)品與服務(wù)中作出以下承諾：

1、遵守與職業(yè)健康安全有關(guān)的法規(guī)、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求；

2、操縱風(fēng)險(xiǎn)、預(yù)防事故，力爭(zhēng)減少損害，促進(jìn)公司良性、長(zhǎng)期，可連續(xù)地進(jìn)

展；

3、為建立職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)提供框架；

4、對(duì)外交流、溝通、分享職業(yè)健康安全技術(shù)、治理資源；

5、監(jiān)督審核，評(píng)判體系運(yùn)行狀況，及時(shí)提出改進(jìn)措施；

6、將職業(yè)健康安全培訓(xùn)納入職員教育并定期開(kāi)展，不斷提高職員的安全防護(hù)

意識(shí)；

本方針經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后向全公司公布，要求全員實(shí)施并對(duì)外公布。

4.2.2職業(yè)健康安全目標(biāo)：

1、公司總目標(biāo)：

工傷意外事故：每月VI起；

2、分目標(biāo)：

〔1〕消防意外事故：。件/月；〔各部門〕

〔2〕職業(yè)健康安全培訓(xùn)：30人次/月；〔品質(zhì)部〕

〔3〕職業(yè)健康相關(guān)方投訴：每月VI起〔經(jīng)營(yíng)部〕

〔4〕安全設(shè)備愛(ài)護(hù)率：100%/月〔生產(chǎn)部〕

總經(jīng)理：

2007-12-16

4.3策劃:

職業(yè)健康安全方針

審核策劃績(jī)效測(cè)量的反饋

實(shí)施和運(yùn)行

組織應(yīng)依職健康安全治理方針，法律法規(guī)要求、實(shí)施和運(yùn)行結(jié)果，績(jī)效測(cè)量的

反饋數(shù)據(jù)及審核結(jié)果進(jìn)行危險(xiǎn)源辨別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判風(fēng)險(xiǎn)操縱的策劃。

4.3.1對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判和風(fēng)險(xiǎn)操縱的策劃：

4.3.1.1公司須建立"危害辨識(shí)與危險(xiǎn)評(píng)判程序〃由OHSAS治理代表主導(dǎo)危險(xiǎn)

源識(shí)別工作，并組織推行人員依識(shí)別時(shí)機(jī)進(jìn)行識(shí)別。

4.3.1.2危險(xiǎn)源識(shí)別進(jìn)行時(shí)必須依區(qū)域分布，發(fā)生時(shí)刻、發(fā)生狀態(tài)、及法律要求

分類等進(jìn)行，并記錄于《危險(xiǎn)源識(shí)別清單》中。

4.3.1.3?危險(xiǎn)源識(shí)別清單》記錄后須經(jīng)由被審查之部門負(fù)責(zé)人審核，OHSAS治理

代表核準(zhǔn)后，交由品質(zhì)部匯總整理。

4.3.1.4公司依照"危害辨識(shí)與危險(xiǎn)評(píng)判程序"對(duì)危險(xiǎn)源識(shí)別后的記錄進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)

評(píng)判。

4.3.1.5風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判時(shí)須考慮風(fēng)險(xiǎn)可能性及風(fēng)險(xiǎn)損害程度，并運(yùn)算其風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

4.3.1.6經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判后，如為中度風(fēng)險(xiǎn)以上者，必須提出降低風(fēng)險(xiǎn)的措施。

4.3.1.7相關(guān)文件

危害辨識(shí)與危險(xiǎn)評(píng)判程序"HS-QP-27?

4.3.2法規(guī)和其他要求；

4.3.2.1公司建立”法律、法規(guī)識(shí)別確定程序”將危險(xiǎn)源評(píng)估后的危險(xiǎn)等級(jí)與法

律/法規(guī)要求進(jìn)行識(shí)別。

4.3.2.2識(shí)別后如屬超出法律/法規(guī)要求范疇或風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)達(dá)到中度風(fēng)險(xiǎn)以上者，必

須依“職業(yè)健康安全治理方案程序〃進(jìn)行改進(jìn)。

4.3.2.3OHSAS治理代表和品質(zhì)部應(yīng)及時(shí)更新有關(guān)法律/法規(guī)和其他要求的信

息，并將這此信息傳達(dá)到公司各部門或者相關(guān)方。

4.3.2.4相關(guān)文件

法律、法規(guī)識(shí)別確定程序《HS-QP-28?

4.3.3目標(biāo)：

4.3.3.1各部門應(yīng)依本手冊(cè)第4.2.2節(jié)公司職業(yè)健康安全目標(biāo)，制訂本部門的分

目標(biāo)，用以支持公司總目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，各部門的分目標(biāo)須經(jīng)由部門主管審

批，OHSAS治理代表核準(zhǔn)后實(shí)施。

4.3.3.2各部門制訂職業(yè)健康安全目標(biāo)時(shí)應(yīng)考慮：

□法律/法規(guī)的要求；

□職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判等級(jí)；

□可選擇的技術(shù)方案；

□財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)要求；

4.3.3.3所制訂的職業(yè)健康安全目標(biāo)應(yīng)符合公司的職業(yè)健康安全方針。

4.3.3.4所制訂的職業(yè)健康安全目標(biāo)應(yīng)包含連續(xù)改進(jìn)的承諾。

4.3.4職業(yè)健康安全治理方案：

4.3.4.1公司應(yīng)制訂《職業(yè)健康安全目標(biāo)及治理方案程序》對(duì)各部門職業(yè)健康安

全目標(biāo)及治理方案制度，修改及執(zhí)行進(jìn)行治理。

4.3.4.2各部門OHSAS推行委員在危險(xiǎn)源評(píng)估后，對(duì)達(dá)到中度風(fēng)險(xiǎn)以上者、

未符合法律/法規(guī)要求者、未達(dá)要求的，提出,,職業(yè)健康安全目標(biāo)及治

理清單"經(jīng)OHSAS治理代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，以文件方式公布

實(shí)施。

4.3.4.3”職業(yè)健康安全目標(biāo)及治理方案〃包括但不限于以下內(nèi)容：

?中度風(fēng)險(xiǎn)以上的危險(xiǎn)源；

?危險(xiǎn)源的現(xiàn)況說(shuō)明；

?危險(xiǎn)源的降低目標(biāo)；

?危險(xiǎn)源的降低措施；

?責(zé)任單位/責(zé)任人員；

?開(kāi)始日期/完成日期；

?進(jìn)度執(zhí)行的跟蹤情形等。

4.3.4.4品質(zhì)部應(yīng)定期對(duì)《職業(yè)健康安全目標(biāo)及治理方案程序》進(jìn)行跟蹤，并于

OHSAS治理評(píng)審中提出改進(jìn)情形報(bào)告。

4.3.4.5相關(guān)文件

職業(yè)健康安全目標(biāo)及治理方案程序《HS-QP-29?

4.4實(shí)施和運(yùn)行：

策劃

審核——?實(shí)施和運(yùn)行——績(jī)效測(cè)量的反饋

檢查和糾正措施

各部門透過(guò)策劃、績(jī)效測(cè)量的反饋、審核結(jié)果，進(jìn)行職業(yè)健康安全的實(shí)施和運(yùn)

行，對(duì)過(guò)程中運(yùn)行情形應(yīng)定期檢查監(jiān)控，如發(fā)生不符合事項(xiàng)或未達(dá)目標(biāo)時(shí)應(yīng)該及時(shí)

提出糾正措施。

4.4.L結(jié)構(gòu)和職責(zé)：

公司于活動(dòng)、設(shè)施和過(guò)程中對(duì)職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)有阻礙的從事治理，驗(yàn)證工作人

員，均應(yīng)確定其作用，職責(zé)和權(quán)限〔參閱本手冊(cè)第2章的表達(dá)〕。

4.4.2培訓(xùn)意識(shí)和能力：

4.4.2.1關(guān)于其工作可能阻礙工作場(chǎng)所內(nèi)職業(yè)健康安全的人員，應(yīng)有相應(yīng)的工作能

力，在教育、培訓(xùn)或經(jīng)歷方面，各部門主管應(yīng)對(duì)其能力作出適當(dāng)?shù)囊?guī)定。

4.4.2.2公司應(yīng)制訂《人力資源操縱程序》,確保處于各有關(guān)職能和層次的職員都意

識(shí)到；

■符合職業(yè)健康安全方針，程序和職業(yè)健康安全治理體系要求的重要性；

■在工作活動(dòng)中實(shí)際的或潛在的職業(yè)健康安全后果，以及個(gè)人工作改進(jìn)所

帶來(lái)的職業(yè)健康安全效益；

■在執(zhí)行職業(yè)健康安全方針各程序，實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全治理體系要求，包

括應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)要求方面的作用和職責(zé)；

■偏離規(guī)定的運(yùn)行程序的潛在后果；

4.4.2.3培訓(xùn)時(shí)應(yīng)考慮不同層次的：

□職責(zé)、能力及文化程度；

□風(fēng)險(xiǎn)；

4.4.2.4相關(guān)文件

人力資源操縱程序《HS-QP-03?

4.4.3協(xié)商和溝通：

4.4.3.1公司應(yīng)制訂《信息交流操縱程序》,確保與職員和其他相關(guān)方就職業(yè)健康安全

信息進(jìn)行相互溝通；

4.4.3.2公司應(yīng)將員參與和協(xié)商的安排形成文件，并通報(bào)相關(guān)方，職員應(yīng)：

□參與風(fēng)險(xiǎn)治理方針程序的制定和評(píng)審；

□參與商討阻礙工作場(chǎng)職業(yè)健康安全的任何變化；

□參與職業(yè)健康安全事務(wù)；

□了解誰(shuí)是職業(yè)健康安全的職員代表、執(zhí)行委員和指定的治理者代表及副治

理代表/。

4.4.3.3相關(guān)文件

信息交流操縱程序《HS-QP-24?

4.4.4文件：

4.4.4.1公司適當(dāng)發(fā)書(shū)面或運(yùn)算機(jī)文檔方式建立并保持以下信息：

4.4.4.1.1職業(yè)健康安全體系的手冊(cè)，方針、目標(biāo)、程序書(shū)、操作說(shuō)明書(shū)、記錄等;

提供查詢相關(guān)文件的途徑；

4.4.5文件和資料操縱

公司建立《文件操縱程序％操縱標(biāo)準(zhǔn)中所要求的所有文件和資料，以確保：

4.4.5.1.文件和資料利于查找；

4.4.5.2對(duì)文件和資料進(jìn)行定期評(píng)審，必要予以修改，并由被授權(quán)人員確認(rèn)其適

宜性；

4.4.5.3凡對(duì)職業(yè)健康安全體系的有效運(yùn)行具有關(guān)健作用的崗位，都可得到有關(guān)

文件和資料的現(xiàn)行版本；

4.4.5.4及時(shí)將失效文件和資料從所有發(fā)放和使用場(chǎng)所收回，或采取其他措施防

止誤誤用；

4.4.5.5對(duì)出于法規(guī)和〔或〕保留信息的需要而留有的檔案文件和資料應(yīng)予以適

當(dāng)標(biāo)識(shí)；

4.4.5.5相關(guān)文件

文件操縱程序《HS-QP-01?

4.4.6運(yùn)行操縱：

公司應(yīng)識(shí)別與所認(rèn)定的、需要采取操縱措施的風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的運(yùn)行和活動(dòng)?！怖?/p>

如消防設(shè)施、走火通道、化學(xué)品存放、危險(xiǎn)操作設(shè)備等〕；公司應(yīng)針對(duì)這些活

動(dòng)〔包括愛(ài)護(hù)工作〕，須依本手冊(cè)第4.3節(jié)規(guī)定進(jìn)行策劃，并通過(guò)以下方式

確保它們?cè)谝?guī)定條件下落實(shí)執(zhí)行。

4.4.6.1關(guān)于因缺乏形成文件而可能導(dǎo)致偏離職業(yè)健康安全方針，目標(biāo)的運(yùn)行

情形，建立并保持形成文件的作業(yè)；

4.4.6.2在程序作業(yè)中規(guī)定運(yùn)行準(zhǔn)那么；

4.4.6.3關(guān)于公司所購(gòu)買和〔或〕使用的物資、設(shè)備和服務(wù)中已識(shí)別的職業(yè)健

康安全風(fēng)險(xiǎn)，建立并保持程序，并將有關(guān)的程序和要求通報(bào)供方和合

同方。

4.4.6.4建立并保持程序，用于工作場(chǎng)所，過(guò)程、裝置、機(jī)械、運(yùn)行程序和工

作組織的設(shè)計(jì)，包括考慮與人的能力相適應(yīng)，以便從全然上排除或降

低職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。

4.4.6.5相關(guān)文件

職業(yè)健康安全運(yùn)行操縱程序《HS-QP-30?

4.4.7應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)：

4.4.7.1公司應(yīng)建立《應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)程序》,以認(rèn)識(shí)別潛在的事件或緊急情形,

并作出響應(yīng)，以便預(yù)防和減少可能隨之引發(fā)的疾病和損害；

4.4.7.2公司成立”應(yīng)急預(yù)備領(lǐng)導(dǎo)小組"，以便于預(yù)防和采取適宜的措施；

4.4.7.3事件或成立緊急情形發(fā)生后，后勤部應(yīng)進(jìn)行緣故分析，報(bào)告填寫，并

進(jìn)行后續(xù)的糾正措施，定期評(píng)審，防止再次發(fā)生；

4.4.7.4相關(guān)文件

職業(yè)健康安全應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)程序《HS-QP-31?

4.5檢查和糾正措施：

實(shí)施和運(yùn)行

審核——?檢查與糾正措施,績(jī)效測(cè)量的反饋

治理評(píng)審

4.5.1績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視：

4.5.1.1公司建立《績(jī)效測(cè)量與監(jiān)視程序?qū)β殬I(yè)健康安全績(jī)效進(jìn)行常規(guī)監(jiān)

視和測(cè)量，程序中規(guī)定：

□適合公司需要的定性和定量測(cè)量；

□對(duì)公司制訂的職業(yè)健康安全目標(biāo)的滿足程度的監(jiān)視；

□主動(dòng)性的績(jī)效測(cè)量，即監(jiān)視是否符合職業(yè)健康安全治理方案，

適行準(zhǔn)那么和適用的法規(guī)要求；

□被動(dòng)性的績(jī)效測(cè)量，即監(jiān)視事故、疾病、事件和其他不良職業(yè)

健康安全績(jī)效的歷史證據(jù)；

□記錄充分的監(jiān)視和測(cè)量的數(shù)據(jù)結(jié)果，以便后面的糾正和防措施分析;

4.5.1.2假如績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視需要設(shè)備，公司應(yīng)提供此項(xiàng)資源，并制訂《量測(cè)儀

器計(jì)量治理程序％對(duì)此類設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)和愛(ài)護(hù)，并儲(chǔ)存校準(zhǔn)和愛(ài)護(hù)記

錄；

4.5.1.3相關(guān)文件

績(jī)效測(cè)量與監(jiān)視程序《HS-QP-32?

4.5.2事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施：

4.521公司應(yīng)建立及《糾正和預(yù)防操縱程序匕確定有關(guān)的職責(zé)和權(quán)限，以便：

4.5.2.1.1處理和調(diào)查事故、不符合項(xiàng)；

4.5.2.1.2采取措施減少事故、事件或不符合而產(chǎn)生的阻礙；

4.5.2.1.3采取糾正和預(yù)防措施，并予以完成；

4.5.2.1.4確認(rèn)所采取的糾正和預(yù)防措施，在事實(shí)上施前應(yīng)先通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判

過(guò)程進(jìn)行評(píng)審；

4.5.2.2關(guān)于所有擬定的糾正和預(yù)防措施，在事實(shí)上施前應(yīng)先通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判過(guò)

程進(jìn)行評(píng)審；

4.5.2.3為排除實(shí)際和潛在不符合緣故而采取的任何糾正和預(yù)防措施，應(yīng)與問(wèn)

題的嚴(yán)峻性和面臨的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng)；

4.5.2.4公司各權(quán)責(zé)部門應(yīng)實(shí)施并記錄因糾正和預(yù)防措施而引起的文件修改，

并依《文件操縱程序》規(guī)定執(zhí)行。

4.5.2.5相關(guān)文件

文件操縱程序《HS-QP-01?

糾正和預(yù)防操縱程序《HS-QP-17?

4.5.3記錄和記錄治理

4.5.3.1公司應(yīng)建立《記錄操縱程序％以標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存和處置職業(yè)健康安全記錄以

及審核和評(píng)審結(jié)果；

4.5.3.2職業(yè)健康安全記錄應(yīng)字跡清晰，標(biāo)識(shí)明確，并可追溯相關(guān)的活動(dòng)；

4.5.3.3職業(yè)健康安全記錄的儲(chǔ)存和治理應(yīng)便于查閱，幸免損環(huán)、變質(zhì)或遺失;

4.5.3.4職業(yè)健康安全記錄應(yīng)規(guī)定儲(chǔ)存期限；

4.5.3.5相關(guān)文件

記錄操縱程序"HS?QP-02?

4.5.4審核

4.5.4.1公司應(yīng)建立《內(nèi)部審核操縱程序》,定期開(kāi)展職業(yè)健康安全治理體系審

核，以便：

4.5.4.1.1確定職業(yè)健康安全治理體系是否；

4.5.4.1.1.1符合職業(yè)健康安全治理體系的策劃安排，包括滿足GB/T-

28001-2001標(biāo)準(zhǔn)的要求；

4.5.4.1.1.2得到了正確實(shí)施和保持；

4.5.4.1.1.3有效地滿足組織的方針和目標(biāo)；

4.5.4.1.2評(píng)審以往審核的結(jié)果；

4.5.4.1.3向治理者提供審核結(jié)果的信息；

4.5.4.2審核打算、方案、應(yīng)包括日程安排，應(yīng)基于組織活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判結(jié)果

和以往審核的結(jié)果；

4.5.4.3審核程序應(yīng)包括審核范疇、頻次、方法和能力，又包括實(shí)施審核和報(bào)

告審核結(jié)果的職責(zé)和要求；

4.5.4.4審核時(shí)，審核人員應(yīng)與所審核部門無(wú)直截了當(dāng)責(zé)任的人員進(jìn)行；

4.5.4.5相關(guān)文件

內(nèi)部審核操縱程序《HS-QP-13?

4.6治理評(píng)審

檢查和糾正措施

內(nèi)部因素----?治理評(píng)審----外部因素

職業(yè)健康安全方針

4.6.1公司應(yīng)規(guī)定治理評(píng)審時(shí)刻間隔，對(duì)職業(yè)健康安全治理體系進(jìn)行治理評(píng)審，

以確保體系的連續(xù)適宜性，充分性和有效性；

4.6.2治理評(píng)審過(guò)程應(yīng)確保收到必要的信息以供治理者進(jìn)行評(píng)判；

4.6.3治理評(píng)審應(yīng)依照職業(yè)健康安全治理體系審核的結(jié)果，環(huán)境的變化和對(duì)連續(xù)改

進(jìn)的承諾，指出可能需要修改的職業(yè)健康安全治理體系方針，目標(biāo)和其他要

素；

4.6.4治理評(píng)審的輸入、輸出及評(píng)審過(guò)程均應(yīng)形成文件或記錄，并作為后續(xù)改進(jìn)的

依據(jù)；

4.6.4相關(guān)文件

治理評(píng)審操縱程序《HS-QP-04?

OHSAS條文/程序展開(kāi)權(quán)責(zé)表

附件一:

總經(jīng)理治理生產(chǎn)技術(shù)品質(zhì)經(jīng)營(yíng)

代

表

責(zé)部部部部

OHSAS條文要素7^^

4.1總要求★▲▲▲▲▲

4.2職業(yè)健康安全方針★▲▲▲▲