通信行業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)效能評(píng)估規(guī)范DB41-T 2074-2020

ICS13.200

CCSC66

DB41

河南省地方標(biāo)準(zhǔn)

DB41/T2074—2020

通信行業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)隱患雙重預(yù)防體系

建設(shè)效能評(píng)估規(guī)范

2020-12-30發(fā)布2021-03-30實(shí)施

河南省市場(chǎng)監(jiān)督管理局發(fā)布

DB41/T2074—2020

目次

前言..................................................................................II

1范圍.................................................................................1

2規(guī)范性引用文件.......................................................................1

3術(shù)語(yǔ)和定義...........................................................................1

4基本要求.............................................................................1

5評(píng)估方法.............................................................................2

附錄A（資料性）通信行業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)效能評(píng)估報(bào)告(樣式).............4

附錄B（規(guī)范性）通信行業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)效能評(píng)估細(xì)則...................7

I

DB41/T2074—2020

前言

本文件按照GB/T1.1—2020《標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則第1部分：標(biāo)準(zhǔn)化文件的結(jié)構(gòu)和起草規(guī)則》的規(guī)定

起草。

本文件由河南省安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)提出并歸口。

本文件起草單位：河南安科院安全科技服務(wù)有限公司、中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司河南省分公司、

河南省應(yīng)急管理科學(xué)技術(shù)研究院。

本文件主要起草人：郭紅衛(wèi)、王宜科、付廣超、耿劍統(tǒng)、袁新峰、宋廣飛、劉曉丹、方東、靳松、

邢國(guó)隆、楊偉利、江文生、許亮、岳志奇、吳文峰、趙東方、周舫、祁珍麗、陳仁樹(shù)、張潔風(fēng)、王博妮、

王占平、邢璐、郭毅方、李偉東、楊至。

II

DB41/T2074—2020

通信行業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)效能評(píng)估規(guī)范

1范圍

本文件規(guī)定了通信運(yùn)營(yíng)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)效能評(píng)估的基本要求和方法。

本文件適用于通信運(yùn)營(yíng)企業(yè)開(kāi)展安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理雙重預(yù)防體系建設(shè)效能評(píng)

估工作，也適用于通信施工等其他通信企業(yè)。

2規(guī)范性引用文件

下列文件中的內(nèi)容通過(guò)文中的規(guī)范性引用而構(gòu)成本文件必不可少的條款。其中，注日期的引用文件，

僅該日期對(duì)應(yīng)的版本適用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本

文件。

GB/T6441企業(yè)職工傷亡事故分類(lèi)

GB/T13861生產(chǎn)過(guò)程危險(xiǎn)和有害因素分類(lèi)和代碼

GB/T27921風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估技術(shù)

GB/T33000企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范

YD5201通信建設(shè)工程安全生產(chǎn)操作規(guī)范

DB41/T1646企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估規(guī)范

DB41/T1852企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)規(guī)范

DB41/T2073通信行業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)實(shí)施指南

3術(shù)語(yǔ)和定義

DB41/T2073界定的術(shù)語(yǔ)和定義適用于本文件。

4基本要求

4.1職責(zé)

通信主管部門(mén)、安全監(jiān)管部門(mén)負(fù)責(zé)監(jiān)督屬地通信行業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)效能評(píng)估

工作。

企業(yè)主要負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)組織企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)效能評(píng)估工作，評(píng)估結(jié)果形

成正式文件，并將評(píng)估結(jié)果向本企業(yè)所有部門(mén)、單位和從業(yè)人員通報(bào)。

4.2效能評(píng)估范圍

效能評(píng)估范圍包括企業(yè)的安全組織機(jī)構(gòu)建設(shè)、制度建立、教育培訓(xùn)、劃分風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、辨識(shí)危險(xiǎn)源、風(fēng)

險(xiǎn)評(píng)價(jià)分級(jí)、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控、編制風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單、繪制風(fēng)險(xiǎn)分布圖和崗位作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)柱狀圖、安全風(fēng)

險(xiǎn)告知以及隱患排查治理、信息平臺(tái)建設(shè)、持續(xù)改進(jìn)、文件管理、體系運(yùn)行及考核等內(nèi)容。

1

DB41/T2074—2020

4.3效能評(píng)估時(shí)效

企業(yè)每年應(yīng)對(duì)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)運(yùn)行情況進(jìn)行至少一次效能評(píng)估，驗(yàn)證安全生產(chǎn)

風(fēng)險(xiǎn)隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)實(shí)施的適宜性、充分性和有效性，以及企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)隱患雙重預(yù)防體系

建設(shè)工作目標(biāo)的完成情況。

4.4持續(xù)改進(jìn)原則

企業(yè)應(yīng)根據(jù)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)效能評(píng)估情況所反映的問(wèn)題和趨勢(shì)，客觀分析企業(yè)

安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)隱患雙重預(yù)防體系的運(yùn)行質(zhì)量，及時(shí)修正發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和偏差，完善安全風(fēng)險(xiǎn)管控制度和隱

患治理措施，加強(qiáng)過(guò)程管控，持續(xù)改進(jìn)，以實(shí)現(xiàn)本質(zhì)安全為目的，不斷提高安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)隱患雙重預(yù)防

體系運(yùn)行效能。

5評(píng)估方法

5.1建立企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)效能評(píng)估的管理制度，明確企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)隱患

雙重預(yù)防體系建設(shè)工作目標(biāo)完成情況、現(xiàn)場(chǎng)狀況與安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)規(guī)范的符合情況

測(cè)量評(píng)估的方法、組織、周期、過(guò)程、報(bào)告與分析等要求，測(cè)量評(píng)估應(yīng)得出可量化的績(jī)效指標(biāo)。

5.2企業(yè)在進(jìn)行安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)效能評(píng)估前應(yīng)策劃評(píng)估方案，方案應(yīng)包含但不限

于評(píng)估時(shí)間、評(píng)估范圍、評(píng)估組織、評(píng)估成員及任務(wù)分工等內(nèi)容；安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)

效能評(píng)估人員能力應(yīng)滿足評(píng)估要求，評(píng)估人員的選擇和評(píng)估應(yīng)確保評(píng)估過(guò)程的客觀性和公正性;評(píng)估成

員實(shí)行回避制度，不評(píng)估與本人有關(guān)的工作。

5.3通過(guò)評(píng)估與分析，發(fā)現(xiàn)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)運(yùn)行過(guò)程中的責(zé)任履行、風(fēng)險(xiǎn)分

級(jí)管控、隱患排查治理等體系運(yùn)行和考評(píng)考核等方面存在的問(wèn)題，由企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)隱患雙重預(yù)防體

系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)討論提出糾正、預(yù)防的管理方案，并納入下一周期的工作實(shí)施計(jì)劃中。

5.4企業(yè)的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)效能評(píng)估應(yīng)形成報(bào)告，報(bào)告應(yīng)提供完整、準(zhǔn)確簡(jiǎn)明和

清晰的審核記錄,并包括或引用以下內(nèi)容：

a)評(píng)估范圍；

b)評(píng)估組織的組成人員；

c)進(jìn)行評(píng)估活動(dòng)的日期和地點(diǎn)；

d)企業(yè)近三年安全生產(chǎn)事故的發(fā)生情況；

e)單位安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)運(yùn)行情況；

f)對(duì)上次效能評(píng)估采取糾正、糾正措施和預(yù)防措施或改進(jìn)措施的驗(yàn)證；

g)評(píng)估發(fā)現(xiàn)和相關(guān)證據(jù)；

h)改進(jìn)的機(jī)會(huì)；

i)識(shí)別的良好實(shí)踐；

j)單位安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)目標(biāo)完成情況；

k)評(píng)估結(jié)論。

5.5企業(yè)將安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)效能評(píng)估評(píng)估報(bào)告向企業(yè)內(nèi)所有部門(mén)、所屬單位和從

業(yè)人員通報(bào)。

5.6根據(jù)效能評(píng)估結(jié)論可以表明采取糾正、預(yù)防或改進(jìn)措施的需要。此類(lèi)措施通常由受評(píng)估方確定并

在商定的期限內(nèi)實(shí)施。受評(píng)估方應(yīng)將這些措施的實(shí)施狀況告知評(píng)估方管理人員和評(píng)估組。

5.7企業(yè)應(yīng)對(duì)措施的完成情況及有效性進(jìn)行驗(yàn)證。驗(yàn)證可以是下次效能評(píng)估活動(dòng)的一部分。

2

DB41/T2074—2020

5.8企業(yè)發(fā)生死亡事故或工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、重大風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生重大變化應(yīng)重新進(jìn)行效能評(píng)估。評(píng)估記

錄至少保存5年。

5.9企業(yè)將安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)的效能評(píng)估結(jié)果納入部門(mén)、所屬單位、從業(yè)人員年度

安全績(jī)效考評(píng)。

5.10企業(yè)按附錄B對(duì)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)隱患雙重預(yù)防體系的運(yùn)行情況進(jìn)行評(píng)估，形成評(píng)估報(bào)告(見(jiàn)附錄A)。

達(dá)到80分(百分制)以上（含80分）、未出現(xiàn)“否決項(xiàng)”且滿足以下條件的，視為安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)隱患雙

重預(yù)防體系建設(shè)合格。

a)在效能評(píng)估周期內(nèi),沒(méi)有發(fā)生人員重傷、死亡、直接經(jīng)濟(jì)損失100萬(wàn)元以上及社會(huì)影響較大生

產(chǎn)安全事故。

b)未被列入安全生產(chǎn)聯(lián)合懲戒、黑名單管理。

c)每項(xiàng)評(píng)估指標(biāo)實(shí)際得分不得低于參評(píng)項(xiàng)分值的60%。

3

DB41/T2074—2020

AA

附錄A

（資料性）

通信行業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)效能評(píng)估報(bào)告(樣式)

通信行業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)隱患

雙重預(yù)防體系建設(shè)效能評(píng)估報(bào)告

單位名稱(chēng)：

評(píng)估得分：

評(píng)估日期：年月日

4

DB41/T2074—2020

基本情況表

單位名稱(chēng)

地址統(tǒng)一社會(huì)信用代碼

安全管理機(jī)構(gòu)名稱(chēng)

專(zhuān)職安全管理特種作業(yè)

員工（人）

人員（人）

人員（人）

主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

固定資產(chǎn)（萬(wàn)元）

（萬(wàn)元）

法定代表人/企業(yè)（單位）

電話傳真

負(fù)責(zé)人

電話傳真

聯(lián)系人

手機(jī)郵箱

如果是某集團(tuán)的成員單位，請(qǐng)注明集團(tuán)名稱(chēng)：

姓名所在部門(mén)職務(wù)/職稱(chēng)電話簽名

組

長(zhǎng)

雙重預(yù)防體系

建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)

小組主要成員

成

員

5

DB41/T2074—2020

單位效能評(píng)估報(bào)告

6

DB41/T2074—2020

BB

附錄B

（規(guī)范性）

通信行業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)效能評(píng)估細(xì)則

通信行業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)效能評(píng)估細(xì)則見(jiàn)表B.1。

表B.1通信行業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)效能評(píng)估細(xì)則

評(píng)估時(shí)間：從年月日到年月日

評(píng)估組組長(zhǎng)：（簽字）

評(píng)估組成員：（簽字）

評(píng)估評(píng)估體系運(yùn)行及效能標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估評(píng)估

評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)扣分

指標(biāo)要點(diǎn)評(píng)估要求分值方法記錄

1.企業(yè)應(yīng)成立安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)1.對(duì)文件要求內(nèi)容的評(píng)審：查文件：

管控與隱患排查治理工作領(lǐng)1）未建立企業(yè)雙重預(yù)防體系下發(fā)的正式

導(dǎo)小組；領(lǐng)導(dǎo)小組組成人員建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)的，扣0.2分。文件、企業(yè)

應(yīng)包括企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、安2）企業(yè)主要負(fù)責(zé)人未擔(dān)任雙建立的安全

全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人、各部門(mén)負(fù)責(zé)預(yù)防主要領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的，扣生產(chǎn)責(zé)任和

人及重要崗位人員；企業(yè)主0.5分。安全管理制

要負(fù)責(zé)人擔(dān)任主要領(lǐng)導(dǎo)職2.企業(yè)未設(shè)置雙重預(yù)防體系度。

務(wù)，全面負(fù)責(zé)企業(yè)體系建設(shè)。管理機(jī)構(gòu)，未配備專(zhuān)職或兼查閱雙重預(yù)

2.企業(yè)應(yīng)設(shè)置雙重預(yù)防體系職管理人員的扣0.5分。防體系建設(shè)

建設(shè)管理機(jī)構(gòu)，配備專(zhuān)職或3.企業(yè)在領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)成立文件相關(guān)記錄

基本兼職管理人員。中：等，并核對(duì)

要求組織3.企業(yè)應(yīng)在領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)成立文1）未明確企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、實(shí)施運(yùn)行情

2分

（8機(jī)構(gòu)件中明確企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人、各部門(mén)負(fù)況。

分）安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人、各部門(mén)負(fù)責(zé)人及工作組織機(jī)構(gòu)雙重預(yù)詢問(wèn)：

責(zé)人及崗位人員雙重預(yù)防體防體系建設(shè)職責(zé)的，一項(xiàng)不企業(yè)主要負(fù)

系建設(shè)應(yīng)履行的職責(zé)。符合扣0.2分。責(zé)人、分管

2）企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、安全生負(fù)責(zé)人及各

產(chǎn)負(fù)責(zé)人及各崗位人員未履層級(jí)、各崗

行雙重預(yù)防體系建設(shè)職責(zé)位人員是否

的，每人次扣0.2分。掌握雙重預(yù)

否決項(xiàng)：未建立雙重預(yù)防體防體系建設(shè)

系組織機(jī)構(gòu)，且未明確企業(yè)基本要求及

主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)應(yīng)履行的主

人、各部門(mén)負(fù)責(zé)人職責(zé)的。要職責(zé)。

基本1.企業(yè)應(yīng)制定符合雙重預(yù)防1.未制定涵蓋雙重預(yù)防體系查資料：

要求體系體系建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)要求的安全生職責(zé)要求、覆蓋全員全部門(mén)1.安全生產(chǎn)

2分

（8文件產(chǎn)責(zé)任制、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管安全生產(chǎn)責(zé)任制的，扣1分。責(zé)任制、安

分）控制度、隱患排查治理制度、2.未制定《安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管全管理制

7

DB41/T2074—2020

表B.1通信行業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)效能評(píng)估細(xì)則（續(xù)）

評(píng)估評(píng)估體系運(yùn)行及效能標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估評(píng)估

評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)扣分

指標(biāo)要點(diǎn)評(píng)估要求分值方法記錄

雙重預(yù)防體系教育培訓(xùn)制控制度》扣1分。度、崗位安

度、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱3.未制定《隱患排查治理制全操作規(guī)程

患排查治理持續(xù)改進(jìn)制度、度》扣1分。等體系文件

雙重預(yù)防體系運(yùn)行獎(jiǎng)懲制4.未制定《安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管文本。

度、相關(guān)方管理制度、崗位控與隱患排查治理持續(xù)改進(jìn)2.制度發(fā)放

安全操作規(guī)程等體系文件，制度》扣1分?；騻鬟_(dá)記

且和GB/T33000要求相一5.《教育培訓(xùn)制度》未包含錄。

致。安全操作規(guī)程至少有但雙重預(yù)防體系內(nèi)容的，扣現(xiàn)場(chǎng)檢查：

體系不限于通信線路作業(yè)安全技0.5分。工作崗位是

2分

文件術(shù)規(guī)范、通信機(jī)房安全管理6.各項(xiàng)制度不符合YD5201否已獲取有

及作業(yè)安全技術(shù)規(guī)范（包括要求和企業(yè)實(shí)際、不具有可效的安全生

高處作業(yè)、有限空間作業(yè)、操作性、不符合DB41/T2073產(chǎn)責(zé)任制、

吊裝作業(yè)、制冷與空調(diào)作業(yè)、要求的，一項(xiàng)內(nèi)容不符合扣安全管理制

焊接與熱切割作業(yè)、電工作0.2分。度、崗位安

業(yè)等）。7.制度未傳達(dá)到各崗位的，全操作規(guī)程

2.體系文件應(yīng)符合企業(yè)實(shí)發(fā)現(xiàn)一個(gè)崗位扣0.2分。等體系文

際、具有可操作性，并傳達(dá)件。

至各部門(mén)/崗位。

基本

1.企業(yè)將風(fēng)險(xiǎn)管控、事故隱1.企業(yè)未將風(fēng)險(xiǎn)管控、事故查資料：

要求

患治理納入年度教育和培訓(xùn)隱患治理納入年度教育和培1.培訓(xùn)計(jì)

（8

計(jì)劃并組織實(shí)施，明確培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃的，扣0.5分。劃。

分）

的責(zé)任部門(mén)、培訓(xùn)目標(biāo)、培2.培訓(xùn)記錄、檔案不詳實(shí)或2.培訓(xùn)教育

訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)對(duì)象、培訓(xùn)時(shí)培訓(xùn)記錄無(wú)效果評(píng)價(jià)，無(wú)簽記錄與檔

間、培訓(xùn)學(xué)時(shí)、評(píng)估方式、到表，無(wú)教材或課件、授課案。

相關(guān)獎(jiǎng)懲等。人等相關(guān)記錄的，扣0.5分。3.《安全培

2.應(yīng)分層次、分階段組織進(jìn)3.未分層次、分階段對(duì)全員訓(xùn)教育制

行雙重預(yù)防體系的培訓(xùn)，培進(jìn)行雙重預(yù)防體系培訓(xùn)，缺度》或《獎(jiǎng)

訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要少崗位的一項(xiàng)扣0.2分。懲管理制

全員

求，至少應(yīng)包括但不限于關(guān)4.培訓(xùn)結(jié)束未組織進(jìn)行培訓(xùn)2分度》。

培訓(xùn)

于風(fēng)險(xiǎn)管理理論、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)效果評(píng)價(jià)或評(píng)價(jià)內(nèi)容無(wú)針對(duì)抽查問(wèn)詢：

評(píng)價(jià)方法和雙重預(yù)防體系建性的，扣0.5分。1.按照培訓(xùn)

設(shè)的技巧與方法等內(nèi)容的培5.未明確雙重預(yù)防體系培訓(xùn)記錄隨機(jī)抽

訓(xùn)，使全體員工掌握雙重預(yù)評(píng)估方式、獎(jiǎng)懲規(guī)定的，扣查、問(wèn)詢各

防體系建設(shè)相關(guān)知識(shí)，尤其0.2分。層級(jí)、各崗

是具備參與風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、分析否決項(xiàng)：抽查1%～10%但不位人員是否

和管控的能力；應(yīng)定期對(duì)各少于5名相關(guān)崗位人員，5掌握雙重預(yù)

級(jí)管理人員進(jìn)行教育培訓(xùn)，人及以上或超過(guò)半數(shù)人員未防體系的相

使其具備正確履行崗位安全掌握企業(yè)雙重預(yù)防體系培訓(xùn)關(guān)培訓(xùn)內(nèi)

風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理職內(nèi)容。容。

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DB41/T2074—2020

表B.1通信行業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)效能評(píng)估細(xì)則（續(xù)）

評(píng)估評(píng)估體系運(yùn)行及效能標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估評(píng)估

評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)扣分

指標(biāo)要點(diǎn)評(píng)估要求分值方法記錄

責(zé)的知識(shí)與能力。2.企業(yè)負(fù)責(zé)

3.培訓(xùn)結(jié)束應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)效果人、部門(mén)負(fù)

評(píng)價(jià)，可采取閉卷考試、手責(zé)人是否明

全員指口述、現(xiàn)場(chǎng)情景模擬等方確本單位的

2分

培訓(xùn)式，評(píng)價(jià)內(nèi)容及結(jié)果應(yīng)記入重大風(fēng)險(xiǎn)；

培訓(xùn)檔案。雙重預(yù)防體

系建設(shè)、運(yùn)

行流程。

查資料：

1.企業(yè)應(yīng)在安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管1.《安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱

1.《安全風(fēng)

控與隱患排查治理責(zé)任考核患排查治理責(zé)任考核制度》

險(xiǎn)分級(jí)管控

基本制度中明確各層級(jí)考核內(nèi)容未明確考核獎(jiǎng)懲的標(biāo)準(zhǔn)、頻

與隱患排查

要求及標(biāo)準(zhǔn)，確定考核頻次和考次、方式方法，未將評(píng)估結(jié)

治理責(zé)任考

（8核組織形式，強(qiáng)化考核的導(dǎo)果與員工工資薪酬（或獎(jiǎng)金）

核制度》。

分）向和激勵(lì)作用；對(duì)個(gè)人應(yīng)獎(jiǎng)相掛鉤的，每項(xiàng)扣0.5分。

2.雙重預(yù)防

懲并重，以獎(jiǎng)為主，并將評(píng)2.未根據(jù)《安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管

體系考核獎(jiǎng)

責(zé)任估結(jié)果與員工工資薪酬（或控與隱患排查治理責(zé)任考核

2分懲記錄，相

考核獎(jiǎng)金）掛鉤。制度》考核結(jié)果落實(shí)獎(jiǎng)懲的，

關(guān)財(cái)務(wù)、工

2.應(yīng)落實(shí)《安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管一項(xiàng)不符合扣0.5分。

資（或獎(jiǎng)金）

控與隱患排查治理責(zé)任考核否決項(xiàng)：未建立《安全風(fēng)險(xiǎn)

發(fā)放記錄。

制度》，根據(jù)考核結(jié)果予以獎(jiǎng)分級(jí)管控與隱患排查治理責(zé)

3.安全生產(chǎn)

懲。任考核制度》和未對(duì)安全生

風(fēng)險(xiǎn)隱患雙

3.企業(yè)應(yīng)制定安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)隱患雙重預(yù)防體系建

重預(yù)防體系

隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)目設(shè)目標(biāo)完成情況進(jìn)行考核

建設(shè)目標(biāo)的

標(biāo)，并對(duì)完成情況考核。的。

完成情況。

應(yīng)按照DB41/T2073要求建查資料、查

1.未建立作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)清

立安全風(fēng)險(xiǎn)清單：信息系統(tǒng)：

單，扣0.5分。清單不完善，

1.宜按照以下功能區(qū)劃分風(fēng)1.作業(yè)活動(dòng)

扣0.2分。

險(xiǎn)點(diǎn)：通信機(jī)房、發(fā)電機(jī)房、風(fēng)險(xiǎn)清單。

2.未建立設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)清

移動(dòng)通信基站、鐵塔、營(yíng)業(yè)2.設(shè)備設(shè)施

風(fēng)險(xiǎn)單，扣0.5分。清單不完善，

廳、客服中心、辦公場(chǎng)所、風(fēng)險(xiǎn)清單。

分級(jí)劃分扣0.2分。

倉(cāng)儲(chǔ)、消防設(shè)施、變配電設(shè)3.風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃

管控風(fēng)險(xiǎn)3.風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分、確定未經(jīng)企2分

施、油庫(kù)等。分、論證、

（30點(diǎn)業(yè)安全、技術(shù)、設(shè)備等部門(mén)

2.風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)應(yīng)覆蓋功能區(qū)內(nèi)的確認(rèn)記錄。

分）管理人員及崗位作業(yè)人員集

所有作業(yè)活動(dòng)和設(shè)備設(shè)施。查現(xiàn)場(chǎng)：

體討論的，扣0.1分。

3.企業(yè)應(yīng)組織安全、技術(shù)、通過(guò)分析工

否決項(xiàng)：風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)有明顯遺漏

設(shè)備等部門(mén)管理人員及崗位作流程、工

或有10%劃分不符合企業(yè)實(shí)

作業(yè)人員進(jìn)行集體討論，確作現(xiàn)場(chǎng)判斷

際的。

保風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分的合理性、覆是否遺漏主

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DB41/T2074—2020

表B.1通信行業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)效能評(píng)估細(xì)則（續(xù)）

評(píng)估評(píng)估體系運(yùn)行及效能標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估評(píng)估

評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)扣分

指標(biāo)要點(diǎn)評(píng)估要求分值方法記錄

劃分蓋范圍的全面性。要作業(yè)活

風(fēng)險(xiǎn)2分動(dòng)、設(shè)備設(shè)

點(diǎn)施。

1.企業(yè)應(yīng)組織全員參與，采

取自下而上、自上而下反復(fù)

進(jìn)行的方式，針對(duì)劃分的每

一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)

1.辨識(shí)危險(xiǎn)源時(shí)未充分考慮查資料、查

分析；辨識(shí)危險(xiǎn)源時(shí)應(yīng)充分

在正常、異常和緊急三種狀信息系統(tǒng)：

考慮在正常、異常和緊急三

態(tài)以及過(guò)去、現(xiàn)在和將來(lái)三1.作業(yè)活動(dòng)

種狀態(tài)以及過(guò)去、現(xiàn)在和將

種時(shí)態(tài)下人的行為、物的狀分析評(píng)價(jià)記

來(lái)三種時(shí)態(tài)下人的行為、物

態(tài)、作業(yè)環(huán)境、安全管理等錄。

的狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境、安全管

4個(gè)方面的不安全因素的。2.設(shè)備設(shè)施

理等4個(gè)方面的不安全因

每缺少一方面不安全因素的分析評(píng)價(jià)記

素。

每處扣0.1分。錄。

2.針對(duì)作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)清

2.未按照DB41/T2073規(guī)定3.危險(xiǎn)源論

單，采用合理的辨識(shí)方法對(duì)

針對(duì)作業(yè)活動(dòng)逐個(gè)進(jìn)行危險(xiǎn)證、確認(rèn)記

每個(gè)作業(yè)活動(dòng)及作業(yè)步驟進(jìn)

源辨識(shí)、分析的，缺一項(xiàng)扣錄。

風(fēng)險(xiǎn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析。

0.5分。作業(yè)活動(dòng)、作業(yè)步詢問(wèn)：

分級(jí)3.針對(duì)設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)清

驟、危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析不準(zhǔn)1.詢問(wèn)主要

管控單，采用合理的辨識(shí)方法進(jìn)

辨識(shí)確、危險(xiǎn)源遺漏不符合GB/T崗位人員參

（30行危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析。

危險(xiǎn)13861內(nèi)容的，一項(xiàng)不符合5分與危險(xiǎn)源辨

分）4.危險(xiǎn)源的辨識(shí)范圍應(yīng)包括

源扣0.2分。識(shí)、分析情

但不限于安全生產(chǎn)責(zé)任制、

3.未按照DB41/T2073規(guī)定況。

操作規(guī)程、教育培訓(xùn)、現(xiàn)場(chǎng)

針對(duì)設(shè)備設(shè)施逐個(gè)進(jìn)行危險(xiǎn)2.詢問(wèn)相關(guān)

作業(yè)、應(yīng)急救援等安全生產(chǎn)

源辨識(shí)、分析，缺一項(xiàng)扣0.5人員是否熟

管理制度的制定和落實(shí)情

分。設(shè)備設(shè)施檢查項(xiàng)目、檢悉危險(xiǎn)源辨

況；普通設(shè)備設(shè)施和特種設(shè)

查標(biāo)準(zhǔn)、危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析識(shí)采用哪些

備，機(jī)械防護(hù)等涉及安全生

不準(zhǔn)確、危險(xiǎn)源遺漏，一項(xiàng)分析方法。

產(chǎn)的設(shè)備設(shè)施及其檢驗(yàn)檢測(cè)

不符合扣0.2分。3.崗位人員

情況；建筑物、構(gòu)筑物等生

4.危險(xiǎn)源辨識(shí)、確認(rèn)未經(jīng)企是否了解本

產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)境，以及與生產(chǎn)經(jīng)

業(yè)安全、技術(shù)、設(shè)備等部門(mén)崗位存在的

營(yíng)相關(guān)相鄰的作業(yè)環(huán)境、場(chǎng)

管理人員及崗位作業(yè)人員進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危

所和氣象條件；從業(yè)人員的

行集體討論的，扣0.1分。險(xiǎn)源及其危

健康狀況、安全防護(hù)狀況和

否決項(xiàng)：危險(xiǎn)源辨識(shí)有10%害后果（事

安全作業(yè)行為；通信網(wǎng)絡(luò)中

不準(zhǔn)確的。故類(lèi)型）。

傳輸、存儲(chǔ)、處理的數(shù)據(jù)信

息安全；影響網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行安全

的情形；其他可能產(chǎn)生安全

風(fēng)險(xiǎn)的因素。

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