IATF16949年度管理評(píng)審計(jì)劃

IATF16949體系管理評(píng)審計(jì)劃,,,,,,,,,,,,

評(píng)審方式,,,事業(yè)計(jì)劃及年度總結(jié)會(huì),,,,,,,,日期,

輸入要求,,,輸入內(nèi)容以報(bào)告及績(jī)效統(tǒng)計(jì)（績(jī)效及其趨勢(shì)+目標(biāo)對(duì)比）的形式提交，輸入內(nèi)容必須以書面形式,,,,,,,,地點(diǎn),

,,,,,,,,,,,主持人,

組織人員：參加人員：,,,,,,,,,,,,

"評(píng)審目的：

通過(guò)計(jì)劃、組織和實(shí)施管理評(píng)審活動(dòng)，對(duì)公司IATF16949質(zhì)量體系的方針和目標(biāo)進(jìn)行充分的評(píng)審，確保公司質(zhì)量體系的適宜性、有效性及符合性。評(píng)審依據(jù)：IATF16949標(biāo)準(zhǔn)及管理評(píng)審管理規(guī)定。",,,,,,,,,,,,

總務(wù),財(cái)務(wù)課,采購(gòu)課,生產(chǎn),生產(chǎn)管理課,品質(zhì)部,技術(shù)部,內(nèi)容,,,,,需輸出內(nèi)容

,,,,,?,,a.上一次管理評(píng)審所采取措施的實(shí)施情況；,,,,,上年度（和或季度，如需要）公司年度總結(jié)大會(huì)確定的改進(jìn)項(xiàng)目的跟蹤結(jié)果報(bào)告。

?,,,,,,,b.與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)、外部因素的變化；,,,,,使用SWOT等工具對(duì)公司的外部環(huán)境及問(wèn)題，內(nèi)部環(huán)境及問(wèn)題進(jìn)行分析，并作為公司戰(zhàn)略規(guī)劃的內(nèi)容提交評(píng)審。

,,,,,,,c.有關(guān)質(zhì)量管理體系績(jī)效和有效性的信息，包括下列趨勢(shì)性信息：,,,,,

,?,?,,,,,① 顧客滿意和相關(guān)方的反饋；,,,,,1、顧客滿意度報(bào)告、員工滿意度調(diào)查（績(jī)效+趨勢(shì)分析）；2、相關(guān)方需求和期望清單（客戶、供應(yīng)商、內(nèi)部）；

?,?,?,?,?,?,?,② 質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度；,,,,,部門目標(biāo)達(dá)成情況統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告

,,,,,?,,③ 過(guò)程績(jī)效以及產(chǎn)品和服務(wù)的符合性；,,,,,過(guò)程能力CPK分析報(bào)告

,,,,,?,,④ 不合格以及糾正措施,,,,,對(duì)應(yīng)資料：來(lái)料、過(guò)程、成品投訴統(tǒng)計(jì)清單及糾正報(bào)告，內(nèi)審不符合糾正報(bào)告

,,,,,?,,⑤ 監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果；,,,,,首、末件檢測(cè)結(jié)果統(tǒng)計(jì)分析、成品檢驗(yàn)批次合格率

,,,,,?,,⑥ 內(nèi)、外部審核結(jié)果,,,,,內(nèi)部審核、顧客審核、三方審核的結(jié)果

,,?,,?,?,,⑦ 外部供方的績(jī)效；,,,,,供應(yīng)商交期、質(zhì)量、服務(wù)、價(jià)格等評(píng)價(jià)報(bào)告對(duì)應(yīng)資料：供應(yīng)商月度績(jī)效考核

?,?,?,?,?,?,?,d.資源的充分性；,,,,,評(píng)價(jià)資源是否能滿足建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的需要。資源包括人員、基礎(chǔ)設(shè)施、過(guò)程運(yùn)行環(huán)境、儀器設(shè)備對(duì)應(yīng)資料：部門組織架構(gòu)圖、人員職責(zé)分配表

?,?,?,?,?,?,?,e.應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性；,,,,,各部門識(shí)別本部門存在的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，并策劃應(yīng)對(duì)措施。所采取的措施要落實(shí)到質(zhì)量管理體系過(guò)程中。定期評(píng)價(jià)措施的有效性，無(wú)效的要重新采取管理措施。對(duì)應(yīng)資料：風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)估分析表

?,?,?,?,?,?,?,f.改進(jìn)的機(jī)會(huì)；,,,,,各部門在管理評(píng)審會(huì)議上提出公司改進(jìn)的機(jī)會(huì)；對(duì)應(yīng)資料：持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃表

?,?,?,?,?,?,?,g.不良質(zhì)量成本（內(nèi)部和外部不符合成本）,,,,,內(nèi)部不良和外部不良質(zhì)量成本統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告

?,?,?,?,?,?,?,h.過(guò)程有效性的衡量；,,,,,KPI達(dá)成情況分析

,,,?,,,,i．過(guò)程效率的衡量；,,,,,生產(chǎn)產(chǎn)品與所付出的人力，物力，時(shí)間等耗費(fèi)是否對(duì)等，使用生產(chǎn)效率，生產(chǎn)廢棄率等指標(biāo)衡量

,,,,,?,,j.產(chǎn)品符合性；,,,,,產(chǎn)品審核結(jié)果

,,,,,,?,k.對(duì)現(xiàn)有操作更改和新設(shè)施或新產(chǎn)品進(jìn)行制造可行性評(píng)估（見第7.1.3.1條）,,,,,新項(xiàng)目、設(shè)施可行性評(píng)估結(jié)果

,,?,,,,,l.顧客滿意,,,,,顧客滿意度結(jié)果及分析報(bào)告

,,,?,,,,m.對(duì)照維護(hù)目標(biāo)的績(jī)效評(píng)審；,,,,,對(duì)機(jī)器設(shè)備的維護(hù)目標(biāo)實(shí)際值進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并與目標(biāo)值進(jìn)行對(duì)比分析評(píng)價(jià)。維護(hù)目標(biāo)OEE(全局設(shè)備效率）、MTBF(平均故障間隔時(shí)間）、MTTR(平均維修時(shí)間）以及預(yù)防性維護(hù)符合性指標(biāo)

NA,NA,NA,NA,NA,NA,NA,n.保修績(jī)效（在適用情況下）；,,,,,售后（在主機(jī)廠發(fā)生不良進(jìn)行原因分析，相關(guān)支持的記錄）

,,?,,,,,o.顧客計(jì)分卡評(píng)審（在適用情況下）；,,,,,顧客記分卡統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告

,,,,,?,?,p.通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)分析（如FMEA）識(shí)別的潛在使用現(xiàn)場(chǎng)失效標(biāo)識(shí)；,,,,,顧客提出反饋，就要進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)估產(chǎn)品失效狀態(tài)，并同時(shí)更新FMEA

,,,,,?,,q.實(shí)際使用現(xiàn)場(chǎng)失效及其對(duì)安全或環(huán)境的影響。,,,,,8D報(bào)告中根據(jù)失效模式對(duì)安全環(huán)境進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估