HSE管理工具手冊

員工HSE自我評估22.1目的促進員工開展安全自主化管理，提升員工安全意識。22.2適用范圍適用于制造、生產運行、工程（檢修、技改）單位，員工HSE自我評估工作的策劃、實施、監(jiān)督和檢查。22.3定義員工HSE自我評估:指員工對日常工作和工余的HSE狀態(tài)進行自我評估，查找并改進不足。22.4流程22.4.1開展員工自我評估方法培訓22.4.2編制員工HSE自我評估卡1）按照附件給出的示例，結合本單位實際情況，制作員工HSE自我評估卡，確?？刹僮餍浴?）有條件的單位可開發(fā)安全觀察卡的線上信息系統(tǒng)或手機APP軟件系統(tǒng)，如圖22-1所示。圖22-1手機APP22.4.3使用要求1）原則上，每位員工每月開展一次HSE自我評估，并提交于直接領導。2）直接領導對員工的HSE自我評估表進行審閱，提出指導意見。3）以班（管理專業(yè)）為單位,逐級匯總統(tǒng)計、分析、結果上報。4）車間（部門）負責人應每月以會議形式，通報本部門員工HSE自我評估開展情況，并提出具體指導意見和改進建議。5）車間（部門）應將評估情況反饋給安全監(jiān)督管理部門。6）安全監(jiān)督部門應統(tǒng)籌分析本企業(yè)員工日常工作和工余HSE狀態(tài)，重視對共性和較大問題的上報、制定改進方案或計劃，并督促實施。22.5檢查驗證安全監(jiān)督管理部門每月對各部門員工HSE自我評估的執(zhí)行情況和主管領導的檢查指導情況進行檢查和通報，促進全員參與。22.6使用方式該工具可獨立使用，但應融入員工自我管理制度中。22.7附件22.7.1附件：員工HSE自我評估模板（示例）附件22-1：員工HSE自我評估模板（示例）姓名：部門：崗位：日期：國家電力投資集團有限公司以實現(xiàn)全體員工零傷害、零職業(yè)病和零環(huán)境事件為目標，倡導全員參與的安全文化。每位員工通過開展每月HSE表現(xiàn)自評估，有助于實現(xiàn)：1.保護個人和同事，避免受到傷害和事故威脅。2.履行崗位安全職責，實現(xiàn)安全生產。3.提升安全意識，掌握安全知識，提高安全管理能力。4.遵守安全法規(guī)和程序要求。5.發(fā)揮安全示范作用。6.提升工余安健環(huán)水平。工作危害與個人防護我的工作環(huán)境中有如下安全危害：適用的PPE垂直交叉落物可能無安全帽其他：N/A飛濺作業(yè)無防護眼鏡防護眼罩防護面罩N/A粉塵煙塵無防塵口罩焊接口罩防塵面罩N/A噪聲震動無耳塞耳罩N/A高處/臨邊腳手架無安全帶防墜器錨點N/A夜間照明不足無手電對講機N/A帶電設備無絕緣手套絕緣靴絕緣服N/A強酸強堿無防護眼鏡防護面罩防護服N/A受限空間特殊氣體無氣體檢測儀其他：N/A高溫低溫無隔熱手套隔熱鞋隔熱服N/A其他防護裝備：皮手套線手套棉手套N/A各部門須統(tǒng)計本部門員工個人安全防護裝備需求，及時報PPE發(fā)放部門統(tǒng)一配備。HSE培訓與授權我的工作涉及或可能受其影響應參加專項培訓完成狀態(tài)電氣相關工作電工培訓完成獲取帽貼未完成起重吊裝相關工作起重吊裝培訓完成獲取帽貼未完成叉車運輸場內機動車培訓完成獲取帽貼未完成壓力容器關工作壓力容器完成獲取帽貼未完成鍋爐水處理鍋爐水培訓完成獲取帽貼未完成鍋爐鍋爐作業(yè)培訓完成獲取帽貼未完成電焊作業(yè)電焊作業(yè)培訓完成獲取帽貼未完成腳手架作業(yè)腳手架培訓完成獲取帽貼未完成高空作業(yè)高空作業(yè)培訓完成獲取帽貼未完成急救培訓急救培訓完成獲取帽貼未完成安全參與安全觀察卡≧4領先指標卡≧4安全會議≧4作業(yè)安全交底≧4安全檢查≧4安全培訓≧4333333222222111111000000崗位安全本月主要崗位任務潛在安全風險關鍵控制措施1.2.3.4.5.6.E.工余安健環(huán)交通超過限制速度駕駛體力操作地板水漬、油污飲酒后駕駛地面或通道有雜物駕駛中打電話，疲勞，精力分散超出體力搬運逆行駕車、開斗氣車操作遮擋視線駕車強行掉頭、違規(guī)停車無防護擦窗搭順風車陽臺外有易墜重物上、下車未注意頭上、腳下安全用椅子高處取物私自允許非本單位人員乘坐本單位車輛彎腰取物非?？空军c攔截車輛其它：騎車未佩戴安全頭盔其他機場鬧事行走、駕駛搶道、闖紅燈乘坐扶梯（滾梯）注意力不集中其它：非游泳區(qū)游泳用電不合規(guī)的家電設備宿舍存放危險品破損的家電設備宿舍私自容留外人住宿電氣設備安全裝置缺失因聲音過大影響他人而產生矛盾、糾紛人離開未切斷電源遭遇詐騙其它：違反當?shù)胤ㄒ?guī)、風俗防火電氣超載過熱與社會人員發(fā)生糾紛氣瓶、管道老化喝酒誤事、酒后鬧事錯誤使用微波爐/烤箱/電飯煲/電熨斗聚眾鬧事，聚眾賭博、吸毒消防器材失效或缺失破壞草坪、花卉、樹木堆積大量的可燃易燃材料未處理陷入擁擠、踩踏危險境地其它：其它：安全是員工最大的福祉，工作外的安全同工作內的安全同等重要。員工HSE自我評估小結：直接領導檢查指導意見：是否遞交上一級是□否□安全是通過你個人的行為體現(xiàn)對生命的尊重，你將達到的安全水平取決于你展示你愿望的行動!23安全警示卡23.1目的及時分享事件信息，防止重復事件發(fā)生，促進透明化管理。23.2適用范圍適用于二、三級單位，事件信息分享管理。23.3定義安全警示卡是將內、外部事件（包括未遂事件和輕微傷事件）快速分享警示各單位及所用承包商的一種管理工具。23.4流程23.4.1編制安全警示卡模板，一般以PPT為載體，應包含以下內容，如圖23-1所示：1）事件描述：簡單闡述事件發(fā)生的時間、地點、人員、過程以及事件產生的影響。2）事件原因：簡述事件發(fā)生的根本原因及直接原因。3）經驗反饋（安全提示）：根據(jù)事件原因，結合單位的實際情況，制定防止類似事件發(fā)生的預防措施。4）配上相應事件照片。5）其他要素：安全警示卡應明確編號規(guī)則，以便歸檔保存。圖23-123.4.2明確安全警示卡傳遞方式，一般通過文件、郵件、會議安全話題導入、生產現(xiàn)場張貼等形式傳遞事件信息。23.4.3單位內部或外部發(fā)生事件后，由安全監(jiān)督管理人員或生產技術人員編制安全警示卡。23.4.4發(fā)生事件的單位將安全警示卡編制完成后發(fā)送給二級單位安全監(jiān)督管理部門。23.4.5二級單位安全管理部門審核后，將安全警示卡發(fā)放到其他三級單位，要求各單位進行學習并反饋，針對自身不足之處及時改進。23.4.6單位內部或外部發(fā)生的事件在原因清晰后，按照《國家電力投資集團有限公司安全質量環(huán)保經驗反饋管理辦法》和本單位經驗反饋制度要求，開展經驗反饋工作。23.5檢查驗證安全監(jiān)督管理部門對本單位及所用承包商關于安全警示卡的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查，確保經驗反饋要求落實到位。23.6使用方式該工具可獨立使用，也可融入安全生產事件的管理制度中。

24HSEKPI指標24.1目的推動預防性HSE指標的建立，變事后控制為事前控制，測量企業(yè)HSE管理水平。24.2適用范圍適用于二、三級單位，HSE指標管理。24.3定義24.3.1指標：衡量目標的方法，預期中計劃達到的指數(shù)、規(guī)格、標準,一般用數(shù)據(jù)表示。24.3.2HSEKPI指標，安全健康環(huán)境方面關鍵績效指標，包括結果性指標、過程性指標。結果性指標2個：20萬工時損失工時率、20萬工時事件率。過程性指標2個：全員HSE參與度、HSE預警指標安全比。24.3.320萬工時損失工時率：指12個月內，每20萬人工時中，輕傷及以上事故造成的損失工時。24.3.420萬工時事件率：指12個月內，每20萬人工時中，發(fā)生未遂事件及以上的事件（事故）次數(shù)。其中未遂事件及以上的事件，包括未遂事件、輕微傷、輕傷及以上事故。1）總人工時為本企業(yè)員工與工作時間總和的乘積，加上承包商上報的總人工時。工作時間總和，包括加班時間，不包括休假、周末時間。2）未遂事件：一般指員工在勞動工作過程中，由于作業(yè)方法不當或違反規(guī)章制度，可能造成人身傷害但實際上沒有出現(xiàn)后果的事件，視作未遂。各單位可根據(jù)實際列出未遂事件清單，常規(guī)火電未遂事件示例見附件24-1。3）輕微傷：根據(jù)《企業(yè)職工傷亡事故分類》（GB6441-86）未造成損失工作日的傷害。4）輕傷：根據(jù)《企業(yè)職工傷亡事故分類》（GB6441-86）指損失工作日低于105日的失能傷害。24.3.5全員HSE參與度：指通過統(tǒng)計安全觀察、預警指標卡、員工安全自評估三種卡使用情況，評估全員HSE參與度。24.3.6HSE預警指標安全比：指通過統(tǒng)計分析HSE預警指標卡，判斷各項指標的安全趨勢。24.4流程24.4.1結果性指標1）計算公式a）20萬工時損失工時率20萬工時損失工時率=累計12個月輕傷及以上事故損失工時*200000工時累計12個月實際總人工時b）20萬工時事件率20萬工時事件率=累計12個月未遂事件及以上事件次數(shù)*200000工時累計12個月實際總人工時2）指標值a）發(fā)生重傷及以上事故，20萬工時損失工時率、20萬工時事件率均判定為不合格，安全管理失控，應采取糾正預防措施。b）20萬工時損失工時率：上限指標≤0.09。20萬工時損失工時率大于0.09，判定為不合格，安全管理失控，應采取糾正預防措施。c）20萬工時事件率：指標值區(qū)間為下限指標≥0.2，上限指標≤0.7。根據(jù)半年度、年度統(tǒng)計結果，分析HSE管理狀態(tài)，見表24-1。表24-120萬工時事件率指標值20萬工時事件率指標等級代表HSE管理狀態(tài)數(shù)值＜0.2警告事件上報透明度存在問題，可能存在事件瞞報現(xiàn)象，應加強HSE管理文化宣貫，提高透明度。0.2≤數(shù)值≤0.5合格良好。0.5＜數(shù)值≤0.7警告事件率接近上限運行，采取措施，降低事件率。數(shù)值＞0.7不合格失控安全超出預控，應組織進行全面隱患排查、安全治理工作。3）統(tǒng)計方式a）采用循環(huán)統(tǒng)計，每月統(tǒng)計“本月+前11個月”（共12個月）未遂事件及以上事件次數(shù)和人工時，并根據(jù)公式計算，生成趨勢圖。b）統(tǒng)計示例，見表24-2某單位20萬人工時統(tǒng)計表。表24-2某單位20萬人工時統(tǒng)計表2018年5月20萬人工時事件率計算：總人工時=225233+234279+…+236572=2765656事件次數(shù)=0+2+0+1…+0=520萬人工時事件率=5*200000÷2765656=0.36結果標明12個月內HSE管理狀態(tài)良好。24.4.2過程性指標1）全員HSE參與度指標a）計算公式全員HSE參與度=預警指標卡參與度×40%+安全觀察卡參與度×40%+員工安全自評估參與度×20%全員預警指標卡參與度=已提交預警指標卡張數(shù)×實際提交人員數(shù)*100%應提交人員總數(shù)*累計周數(shù)應提交人員總數(shù)全員安全觀察卡參與度=已提交安全觀察卡張數(shù)×實際提交人員數(shù)*100%應提交人員總數(shù)*累計周數(shù)應提交人員總數(shù)員工安全自評估參與度=已提交員工安全自評估卡張數(shù)*100%應提交人員總數(shù)b）統(tǒng)計方式每周至少提交一張有效關閉的安全觀察卡、預警指標卡，每月至少提交一張關閉的員工安全自評估報告。c）指標值設置指標值≥80%，可隨管理水平提升而提高指標值。根據(jù)每月統(tǒng)計結果，分析HSE管理狀態(tài)：全員HSE參與度指標指標等級HSE管理狀態(tài)80%≤數(shù)值≤100%合格良好60%≤數(shù)值＜80%警告基本合格，但須加強培訓數(shù)值＜60%不合格失控。開展再培訓，分析管理原因，加強制度管理示例：某單位自2018年3至5月，各生產部門和承包商項目部全員HSE參與度趨勢如下圖所示：時間生產技術部運行部主機項目部運營項目部2018年3月112%132%168%155%2018年4月99%105%175%146%2018年5月114%107%180%143%3）HSE預警指標安全比a）計算公式安全比=安全觀察項總數(shù)=子類別觀察項總數(shù)-有風險的觀察項*100%子類別觀察項總數(shù)子類別觀察項總數(shù)b）統(tǒng)計方式根據(jù)已收到的HSE預警指標卡，統(tǒng)計各類別HSE預警指標卡的安全觀察項數(shù)、觀察項總數(shù)，計算HSE預警指標安全比，由安全比趨勢線計算得出趨勢線斜率。c）指標值根據(jù)每月統(tǒng)計結果，分析HSE管理狀態(tài)：安全比指標等級HSE管理狀態(tài)90%≤數(shù)值≤100%合格良好但安全比環(huán)比下降5%，則安全比也處于警告區(qū)間，需要加強培訓。80%≤數(shù)值＜90%警告合格但須加強培訓數(shù)值＜80%不合格失控針對不合格項開展專項整治工作24.5檢查驗證24.5.1安全監(jiān)督管理部門不定期檢查安全觀察卡、預警指標卡、員工安全自評估等工具使用和填寫情況。24.5.2安全監(jiān)督管理部門對全員HSE參與度及HSE預警指標安全比長期較低的部門進行通報。24.6使用方式該工具應融入到本企業(yè)安全生產管理制度、生產安全事件管理標準、工傷管理規(guī)定中，也可獨立使用。

附件24-1：常規(guī)火電廠未遂事件1觸電1.1發(fā)生低壓觸電，經他人協(xié)助脫險或瞬間失去知覺后脫離電源。1.2在已停役的電氣設備上工作時，發(fā)現(xiàn)有電壓，高壓電氣設備施工地點無工作接地線，不按規(guī)定驗電，裝接地線造成感應觸電，在掛接地線驗電時發(fā)現(xiàn)有電壓。1.3高壓電氣設備未辦理電氣工作票許可手續(xù)，而進行工作或誤入帶電倉位。1.4未辦好試運行或終結電氣工作票手續(xù)進行送電操作。1.5工具或人體誤碰帶電設備，發(fā)生觸電或產生電弧。1.6擅自拆開帶電的電氣設備。1.7工作人員未撤離工作現(xiàn)場而先拆除接地線（工作需要拆除并采取相應安全措施例外）。1.8電氣系統(tǒng)送電后，未收回“在此工作”等標示牌，被他班發(fā)現(xiàn)。1.9強行越過電氣設備高壓試驗警戒線。1.10高壓電氣設備無工作票進行工作（事故搶修例外）或未做好安全措施前先發(fā)出許可工作票。1.11高壓室鑿墻洞時，險乎鑿穿觸及帶電設備。1.12誤登帶電設備或誤移、拆除帶電設備遮欄，被他人發(fā)現(xiàn)及時糾正。1.13在帶電作業(yè)中，發(fā)生短路。1.14由于接線錯誤造成電氣工器具外殼帶電。1.15在沒有明顯斷開點的高壓電氣設備上搖測絕緣或進行電纜、電容器電氣試驗前未及時放電，可能造成觸電。1.16未按照規(guī)程進行驗電，或使用不符合要求、損壞的驗電器驗電。1.17電氣操作跳項操作。2高處墜落與高空落物2.1高處作業(yè)未按規(guī)定使用安全帶或使用不合格的安全帶。2.2在使用腳手架時發(fā)生斷裂、倒塌或腳手板發(fā)生翹頭，險乎造成高處墜落。2.3工作人員從2米及以上高處墜落未造成傷害。2.4500克及以上物件或鋒利工具從3米及以上高處落物或在高處作業(yè)時上、下拋物，險乎造成傷害。2.5未做安全措施在不牢固的建筑物上或石棉瓦、塑料瓦等屋面上工作。2.6在工作中使用梯子時發(fā)生倒梯、斷梯而摔跌。3起重搬運和車輛運輸3.1超銘牌起吊物件（經制訂特殊安全措施，并經生產副總經理批準除外）。3.2起吊物件跌落或運輸重物造成傾斜和翻倒。3.3起吊重物時，鋼絲繩拉斷、推翻桿斷、裂或翻倒。3.4無證駕駛或駕駛駕駛證核準以外的車輛。3.5人員從行駛車輛上摔下未造成傷害。3.6車輛在行駛中，重物未綁扎牢固，剎車時重物滑動，險乎傷人。3.7機動車輛行駛中剎車失靈；自卸式貨車卸物時，車廂發(fā)生側向傾斜翻倒。3.8汽車起重機起吊重物超過500千克時，未用四個架腳支撐在地面上或在松軟地面上未在架腳下墊置道木。3.9機動車輛超速行駛。3.10叉車單叉起吊、運輸重物。4燙、灼傷4.1檢修熱力管道或設備，發(fā)生熱汽、熱水等噴出。4.2熱力系統(tǒng)和設備、燃油系統(tǒng)和設備未開工作票進行工作（事故搶修除外），或運行人員未隔絕完畢，許可工作。4.3帶負荷拉、合低壓閘刀產生嚴重電弧。4.4灼熱的瀝青筒、油筒等打翻，或受水或其他原因大量濺出險乎燙傷。4.5酸、堿水濺出或跑氯、氨等危險化學品泄漏險乎灼傷，或險乎造成環(huán)境影響。4.6使用噴燈時發(fā)生加油孔、打氣筒或其他螺絲脫落，引起燃燒。4.7禁火區(qū)域未辦理動火工作票或未落實安全措施動火工作，或動火作業(yè)發(fā)生明火。5機具傷害5.1轉動機器絞住人員衣服、手套等，但未造成傷害。5.2轉動設備，工作票未終結或無試運行單，而先行啟動。5.3使用中的砂輪碎裂。5.4運行中用煤鍬鏟除皮帶滾筒積煤或雜物。5.5在運行的輸煤（灰、渣、石膏）皮帶上跨越。5.6高壓開關檢修時，未做好防跳、防合等措施。5.7使用錘頭、斧頭、鐵鎬時，手柄斷裂或脫手飛出。6其他6.1擅自拆除重要安全措施。6.2人員落水、落倉。6.3乙炔、氧氣瓶的瓶口減壓裝置起火、橡皮管爆破。6.4其他類似情節(jié)的異常情況，由HSE部認定為未遂的。

附錄1：HSE管理工具分類及適用范圍通用標準序號環(huán)節(jié)工具名稱適用對象與范圍制造、生產運行、工程（檢修、技改）單位適用于安健環(huán)體系評估等級各部門安全監(jiān)督部門生產運行部門班組1P/D安全時刻二、三級單位√√√△所有鉆級2P/D團隊式班前會制造、生產運行、工程（檢修、技改）單位√√所有鉆級3P/D高可視化警示服制造、生產運行、工程（檢修、技改）單位√√√√所有鉆級4P/DHSE培訓矩陣二、三級單位△√√△所有鉆級5P/D授權帽貼制造、生產運行、工程（檢修、技改）單位√√√所有鉆級6P/D外部設備報驗制造、生產運行、工程（檢修、技改）單位√√所有鉆級7P/D消防定位布置圖二、三級單位√√√所有鉆級8P/D停工授權卡制造、生產運行、工程（檢修、技改）單位√√√√所有鉆級9P/DHSE停工令制造、生產運行、工程（檢修、技改）單位√√√所有鉆級10P/D人員黑名單管理二、三級單位√√所有鉆級11P/D作業(yè)許可證制造、生產運行、工程（檢修、技改）單位√√所有鉆級12P/DJHA/JSA制造、生產運行、工程（檢修、技改）單位√√所有鉆級13P/D高風險作業(yè)模型制造、生產運行、工程（檢修、技改）單位√√√三鉆及以上14P/D設備風險評估制造、生產運行、工程（檢修、技改）單位√√三鉆及以上15P/D安全投入模型制造、生產運行、工程（檢修、技改）單位√√所有鉆級16P/D職業(yè)危害因素檢測制造、生產運行、工程（檢修、技改）單位√√所有鉆級17C矩陣式HSE檢查制造、生產運行、工程（檢修、技改）單位√√√所有鉆級18C安全觀察卡制造、生產運行、工程（檢修、技改）單位√√√所有鉆級19C設備設施檢查可視化制造、生產運行、工程（檢修、技改）單位△√√所有鉆級20C預警指標卡制造、生產運行、工程（檢修、技改）單位√√√√三鉆及以上21C任務觀察制造、生產運行、工程（檢修、技改）單位√√√三鉆及以上22A員工安全自評估制造、生產運行、工程（檢修、技改）單位√√√√三鉆及以上23A安全警示卡二、三級單位√√√√所有鉆級24AHSEKPI指標二、三級單位√√√√所有鉆級注：“√”代表原則性適用；“△”代表可參考。

附錄2：HSE管理工具適用范圍自選表□二級單位□各部門□安全監(jiān)督部門□生產運行部門□班組序號工具名稱不適用的工具基本理由或說明1安全時刻2團隊式班前會3高可視化警示服4HSE培訓矩陣5授權帽貼6外部設備報驗7消防定位布置圖8停工授權卡9HSE停工令10人員黑名單管理11作業(yè)許可證12JHA/JSA13高風險作業(yè)模型14設備風險評估15安全投入模型16職業(yè)危害因素檢測17矩陣式HSE檢查18安全觀察卡19設備設施檢查可視化20預警指標卡21任務觀察22員工安全自評估23安全警示卡24HSEKPI指標注：1、不能滿足《HSE管理工具分類及適用范圍通用標準》要求的才填寫；2、請在對應單位屬性前的“□”與“不適用的工具”欄內打“√”；3、如不實施該項工具，請簡述基本理由或說明；4、如“理由或說明”可行，則本表應作為統(tǒng)計、考核的主要依據(jù)。

附錄3：HSE管理工具使用說明對照表序號工具名稱《集團公司安全健康環(huán)境管理體系建設指南（發(fā)電）》對應要素在安健環(huán)管理體系中的應用目的1安全時刻2.7信息溝通與傳播2.7.1溝通的建立溝通的方式應多樣、順暢，如會議、交接班、展板、安全時刻、簡報、簡訊、報表、聯(lián)絡單、網絡、微信平臺、安全警示卡、廣播、交談、信函、電話、電子郵件等方式。保障參會人員或訪客在發(fā)生突發(fā)事件時，能夠清楚應急疏散路線，有序快速地撤離到安全地點；提升安全意識，養(yǎng)成良好安全習慣。2“團隊式”班前會2.9供應商與承包商管理7.1運行控制2.9.1評估與選擇?企業(yè)應建立標準對承包商進行評估和資質審查，評估與審查內容應包括：

承包商內部管理的規(guī)章制度7.1.1運行值班與交接班?應采取有效手段對值班及交接班質量進行控制。激發(fā)員工安全意識，進入正常工作狀態(tài)。引導班組成員發(fā)揚團隊精神，自查與互查個人勞動防護用品佩戴及精神狀況，主動關注作業(yè)風險并加以控制。3高可視化警示服6.1個人防護用品6.1.2存放、培訓與使用?提供個人防護用品的供應商必須具備相應的資質。?應建立需要檢驗的個人防護用品清單。?應按配置標準發(fā)放個人防護用品并保存發(fā)放記錄。?個人防護用品的存放環(huán)境應滿足要求。?員工應掌握個人防護用品的檢查、保養(yǎng)和使用知識。?員工應正確使用個人防護用品，進入生產現(xiàn)場的人員均應穿戴安全帽、勞保鞋、工作服及反光背心（或有反光條的工作服）。通過反光條和顏色對外界起到警示，保護人身安全。4HSE培訓矩陣3.2能力培訓3.2.2培訓的執(zhí)行?企業(yè)應根據(jù)確定的培訓需求制定矩陣式培訓計劃，培訓計劃的制定還應考慮以下方面：法律法規(guī)要求；上級單位要求；變化管理要求；員工本身安全健康環(huán)境意識及表現(xiàn)。梳理不同崗位、不同作業(yè)人員的HSE培訓需求，提高開展培訓針對性，保證培訓效果。5HSE培訓授權帽貼3.2能力培訓3.2.2培訓的執(zhí)行?應保障培訓計劃得到實施，實施過程應關注以下內容：確立培訓目標；編制培訓方案，明確培訓時間、內容、方法和教材等；明確培訓效果評估方式；培訓獲得的知識和技能宜通過可視化形式體現(xiàn)（如帽貼）。以帽貼形式實現(xiàn)HSE培訓授權可視化，方便監(jiān)督和管理。6外部設備報驗2.9供應商與承包商管理2.9.3過程控制?應對承包商現(xiàn)場工作進行過程控制，過程控制應重點關注以下環(huán)節(jié)：承包商安全生產組織機構的有效性和人員資質的符合性；團隊式班前會；人員、設備可視化管理；作業(yè)許可；高風險作業(yè)管理；矩陣式安全檢查；設備報驗管理；停工授權及HSE停工令；溝通與協(xié)調；應急管理；其他。規(guī)范外部設備入場的管控，避免不合格或手續(xù)不全的設備進場使用。7消防定位布置圖5.5消防管理5.5.1一般要求?消防管理過程中應重點關注：明確重點防火區(qū)域； 建立消防設備、設施臺賬；張貼消防平面布置圖（消防定位布置圖）；對消防設備、設施進行標識；消防設備、設施的檢查、檢測、維護；防火檢查；消防設備、設施易獲?。粍踊鸸芾?；消防安全教育培訓； 應急疏散及消防演練； 建立與外部支援單位的溝通渠道；易燃易爆品管理；消防“三同時”管理。規(guī)范消防設施及應急通道布置的可視化，提升消防應急能力。8員工停工授權2.9供應商與承包商管理7.4作業(yè)過程控制2.9.3過程控制?應對承包商現(xiàn)場工作進行過程控制，過程控制應重點關注以下環(huán)節(jié)：承包商安全生產組織機構的有效性和人員資質的符合性；團隊式班前會；人員、設備可視化管理；作業(yè)許可；高風險作業(yè)管理；矩陣式安全檢查；設備報驗管理；停工授權及HSE停工令；溝通與協(xié)調；應急管理；其他。7.4.2檢修作業(yè)7.4.3維護與消缺作業(yè)及時制止危及自身或他人的危險作業(yè)活動，實現(xiàn)員工安全自我保護。9HSE停工令2.9供應商與承包商管理7.4作業(yè)過程控制2.9.3過程控制?應對承包商現(xiàn)場工作進行過程控制，過程控制應重點關注以下環(huán)節(jié)：承包商安全生產組織機構的有效性和人員資質的符合性；團隊式班前會；人員、設備可視化管理；作業(yè)許可；高風險作業(yè)管理；矩陣式安全檢查；設備報驗管理；停工授權及HSE停工令；溝通與協(xié)調；應急管理；其他。7.4.2檢修作業(yè)7.4.3維護與消缺作業(yè)及時停止嚴重危及安全作業(yè)，避免事故發(fā)生。10人員黑名單管理2.9供應商與承包商管理2.9.3過程控制應建立違章人員信息臺賬，對觸碰安全生產“紅線”或違章累計超過規(guī)定次數(shù)的承包商及勞務用工人員進行清場處理并列入“黑名單”，終身不得再次進入該單位生產現(xiàn)場工作?？刂片F(xiàn)場人員違章行為，強化“安全紅線”意識。11作業(yè)許可證2.9供應商與承包商管理7.4作業(yè)過程控制2.9.3過程控制?應對承包商現(xiàn)場工作進行過程控制，過程控制應重點關注以下環(huán)節(jié)：承包商安全生產組織機構的有效性和人員資質的符合性；團隊式班前會；人員、設備可視化管理；作業(yè)許可；高風險作業(yè)管理；矩陣式安全檢查；設備報驗管理；停工授權及HSE停工令；溝通與協(xié)調；應急管理；其他。7.4.1運行操作7.4.2檢修作業(yè)7.4.3維護與消缺作業(yè)規(guī)范風險較大的作業(yè)許可流程，實現(xiàn)作業(yè)過程安全受控。12工作危害分析與作業(yè)安全分析（JHA/JSA）4.1風險評估總體原則4.1.2風險評估實施?應通過工作危害分析（JHA）、安全生產分析會/專題會等形式開展基于問題的風險評估。?可運用以下方法開展持續(xù)風險評估：任務觀察/安全觀察；作業(yè)安全分析（JSA）；日常巡視檢查；設備劣化分析；在線監(jiān)測；交接班檢查；隱患排查；內部、外部審核；使用前檢查；其他。規(guī)范工作環(huán)境、作業(yè)過程中危害因素的辨識、風險評價和控制，降低作業(yè)活動中的風險至可接受范圍。13高風險作業(yè)控制模型4.3作業(yè)風險評估7.4作業(yè)過程控制4.3.3關鍵任務及其分析?應根據(jù)關鍵任務分析結果進行分層分級的作業(yè)風險管控，關鍵任務應按照高風險作業(yè)控制模型的要求進行風險管控。?應對關鍵任務及其分析管理進行回顧，實現(xiàn)持續(xù)改進。7.4.2檢修作業(yè)7.4.3維護與消缺作業(yè)規(guī)范高風險作業(yè)活動的流程及管理要求，確保高風險作業(yè)安全受控。14設備風險評估4.2設備風險評估4.2.1設備危害因素識別要求?企業(yè)應對設備進行危害因素識別，設備危害因素識別時應考慮：安裝地點、運行環(huán)境、技術狀況、運行工況、維護水平防止生產設備設施非正常性能失效，提高設備可靠性。15安全投入模型2.11安全健康環(huán)境投入2.11.1基本要求?企業(yè)主要負責人應承諾對安全健康環(huán)境生產條件所必需的資金進行投入，并對由于資金投入不足導致的后果承擔責任。?應建立安全健康環(huán)境投入模型，按照法律法規(guī)的要求或安全健康環(huán)境工作的需要，每年提取足額的安全生產費用。規(guī)范安全投入費用的使用，做到專款專用，保證安全投入按時、足額和有效。16職業(yè)危害因素檢測8.2職業(yè)危害監(jiān)測與醫(yī)療8.2.1職業(yè)危害監(jiān)測與控制?企業(yè)應開展職業(yè)病危害因素日常監(jiān)測工作，制定并實施監(jiān)測計劃。計劃應明確：監(jiān)測對象（重點關注噪聲、粉塵、有毒有害物質、高溫）；監(jiān)測時間；監(jiān)測點；監(jiān)測方法。規(guī)范作業(yè)場所粉塵、噪聲、有毒有害氣體等職業(yè)危害因素檢測工作，保護作業(yè)人員職業(yè)健康。17矩陣式檢查13.1檢查13.1.1檢查準備?企業(yè)應建立檢查管理標準或制度。?應采用矩陣式檢查計劃表，編制檢查計劃，以月度日歷表形式明確檢查范圍、對象等事宜。確保各類檢查的系統(tǒng)性、周期性、專業(yè)性，提升檢查的效率和效果。18安全觀察卡7.4作業(yè)過程控制7.4.4任務觀察與安全觀察?應建立安全觀察標準，標準應包括：