供應(yīng)商及采購(gòu)管理制度

供應(yīng)商及采購(gòu)管理制度第一章總則第一條目的為規(guī)范公司的供應(yīng)商管理和采購(gòu)流程，確保采購(gòu)活動(dòng)的透明性、公平性和合規(guī)性，提升采購(gòu)效率，降低采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)，特制定本制度。第二條適用范圍本制度適用于本公司所有與供應(yīng)商管理及采購(gòu)相關(guān)的部門和人員，包括但不限于采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部、法務(wù)部、質(zhì)量管理部等。第三條法規(guī)依據(jù)本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法》及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定。第二章管理規(guī)范第一節(jié)供應(yīng)商管理第四條供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn)1.資質(zhì)要求：供應(yīng)商需具備合法的營(yíng)業(yè)執(zhí)照及相關(guān)行業(yè)資質(zhì)，并在有效期內(nèi)。2.財(cái)務(wù)狀況：供應(yīng)商需提供最近三年的財(cái)務(wù)報(bào)表，證明其經(jīng)濟(jì)實(shí)力。3.信用記錄：供應(yīng)商應(yīng)無(wú)不良信用記錄，需提供相關(guān)信用證明。4.業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估：優(yōu)先考慮在行業(yè)內(nèi)有良好業(yè)績(jī)和口碑的供應(yīng)商。第五條供應(yīng)商評(píng)審流程1.初步篩選：采購(gòu)部依據(jù)選擇標(biāo)準(zhǔn)對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行初步篩選。2.實(shí)地考察：對(duì)符合要求的供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，了解其生產(chǎn)能力、質(zhì)量管理等情況。3.評(píng)審會(huì)議：組織相關(guān)部門召開(kāi)評(píng)審會(huì)議，決定是否納入合格供應(yīng)商名單。4.備案管理：合格供應(yīng)商名單由采購(gòu)部進(jìn)行備案，并定期更新。第二節(jié)采購(gòu)流程第六條采購(gòu)申請(qǐng)1.申請(qǐng)部門：各部門需填寫《采購(gòu)申請(qǐng)表》，提交至采購(gòu)部。2.審核流程：采購(gòu)部對(duì)申請(qǐng)進(jìn)行審核，審核內(nèi)容包括預(yù)算、需求合理性及合規(guī)性等。第七條詢價(jià)與比價(jià)1.詢價(jià)方式：采購(gòu)部應(yīng)至少?gòu)娜液细窆?yīng)商中進(jìn)行詢價(jià)。2.比價(jià)原則：根據(jù)價(jià)格、質(zhì)量、交貨期及售后服務(wù)等綜合因素進(jìn)行比價(jià)。3.記錄管理：詢價(jià)及比價(jià)結(jié)果需形成書面記錄，存檔備查。第八條合同簽署1.合同格式：采購(gòu)合同應(yīng)采用公司統(tǒng)一格式，并包含必要條款。2.審核流程：合同需經(jīng)法務(wù)部審核，確認(rèn)符合相關(guān)法律法規(guī)。3.簽署權(quán)限：合同由采購(gòu)部負(fù)責(zé)人及財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人共同簽署。第三章采購(gòu)管理第一節(jié)采購(gòu)執(zhí)行第九條訂單管理1.訂單確認(rèn)：采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)將訂單確認(rèn)函發(fā)送給供應(yīng)商，并跟蹤訂單執(zhí)行情況。2.交貨管理：采購(gòu)部應(yīng)與供應(yīng)商保持溝通，確保按時(shí)交貨，并及時(shí)處理交貨異常情況。第十條驗(yàn)收管理1.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：驗(yàn)收應(yīng)根據(jù)合同約定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，確保貨物質(zhì)量符合要求。2.驗(yàn)收流程：驗(yàn)收由采購(gòu)部及相關(guān)使用部門共同進(jìn)行，形成驗(yàn)收記錄并存檔。第二節(jié)采購(gòu)付款第十一條付款流程1.付款申請(qǐng)：采購(gòu)部應(yīng)在驗(yàn)收合格后，向財(cái)務(wù)部提交付款申請(qǐng)。2.審核與支付：財(cái)務(wù)部審核付款申請(qǐng)，符合要求后按合同約定進(jìn)行支付。第四章監(jiān)督機(jī)制第一節(jié)監(jiān)督管理第十二條監(jiān)督責(zé)任1.內(nèi)部監(jiān)督：公司設(shè)立內(nèi)部監(jiān)督小組，定期對(duì)采購(gòu)及供應(yīng)商管理進(jìn)行檢查。2.外部審計(jì)：可根據(jù)需要聘請(qǐng)第三方機(jī)構(gòu)進(jìn)行外部審計(jì)，確保采購(gòu)活動(dòng)的合規(guī)性。第十三條違規(guī)處理1.違規(guī)舉報(bào)：任何部門及員工均可對(duì)采購(gòu)及供應(yīng)商管理中的違規(guī)行為進(jìn)行舉報(bào)，舉報(bào)人信息將予以保密。2.處理流程：對(duì)舉報(bào)情況進(jìn)行調(diào)查，若屬實(shí)，將依據(jù)公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。第二節(jié)評(píng)估與改進(jìn)第十四條績(jī)效評(píng)估1.評(píng)估指標(biāo)：定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行績(jī)效評(píng)估，包括交貨及時(shí)率、質(zhì)量合格率、服務(wù)響應(yīng)等。2.評(píng)估結(jié)果：評(píng)估結(jié)果將作為下次采購(gòu)的重要參考依據(jù)。第十五條持續(xù)改進(jìn)1.反饋機(jī)制：建立供應(yīng)商反饋機(jī)制，收集供應(yīng)商對(duì)采購(gòu)流程的意見(jiàn)和建議。2.制度修訂：根據(jù)實(shí)際情況及反饋意見(jiàn)，定期對(duì)本制度進(jìn)行修訂和完善。第五章附則第一節(jié)解釋權(quán)本制度由采購(gòu)部負(fù)責(zé)解釋。第二節(jié)生效日期本制度自發(fā)布之日起生效。第三節(jié)修訂流程制度的修訂需經(jīng)采購(gòu)部提出，由公