質(zhì)量管理體系項目檢查記錄表

質(zhì)量管理體系項目檢查記錄表（表格制訂時間：2013.05.09，第十二次修訂，修訂時間：2022.12.06，制表人：項目編號：1001-項目甲方：項目名稱：.檢查內(nèi)對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款文本密級過程適用檢查結(jié)果具體要求文件名稱及編號、批準(zhǔn)人/經(jīng)辦人等、批準(zhǔn)/評審適用范圍（一）所有類型項目（基礎(chǔ)研究類、試驗類、研制類、生產(chǎn)類、軟件類）文件記錄要求7.5 所有類型均適用□所有文件應(yīng)有編號、封面，并簽署完整（編制、校對、審核、標(biāo)審、批準(zhǔn)），編制、校對不能相同，每人簽署均有簽署日期；□編號建議由幾個字段組成；編號規(guī)則要統(tǒng)一，編號要唯一，基本保證與其他項目組不□保存良好，交給甲方的材料必須留存復(fù)印件及交接記錄；□清晰且易于識別和檢索，保留了記錄的原始性；□與產(chǎn)品壽命相適應(yīng)；□文件的發(fā)放、回收、作廢和銷毀都應(yīng)有記錄；□圖樣及技術(shù)文件發(fā)布前應(yīng)審簽、工藝和質(zhì)量會簽、標(biāo)準(zhǔn)化檢查；□確保圖樣和技術(shù)文件協(xié)調(diào)一致，現(xiàn)行有效；□文件版本更改后，應(yīng)收回舊版，發(fā)放新版；□作廢文件或其組成部分如果出于某種目的需要保留時，應(yīng)由文件使用單位在文件的醒目位置添加作廢標(biāo)識并加以控制；□對于實物產(chǎn)品的圖紙等文件還須有階段標(biāo)識；文件記錄清單7.5所有類型均適用文件記錄清單：項目有關(guān)的所有文件、記錄的清單□電子版（jpg/pdf）或復(fù)印件交學(xué)院質(zhì)保辦；提交時間：□使用學(xué)院規(guī)定格式表格；與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審記錄表8.2.38.2.4公開□內(nèi)部所有類型均適用與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審：甲方提出的產(chǎn)品要求的文件（一般為合同、技術(shù)協(xié)議、任務(wù)書等）簽訂前，對技術(shù)、進度、經(jīng)費、資源等風(fēng)險進行分析，確定高中低風(fēng)險及預(yù)防措施，通過后才能簽訂；□簽署完整的電子版（jpg/pdf）或復(fù)印件交學(xué)院質(zhì)保辦；□評審組組長為項目負(fù)責(zé)人，成員至少三名（副高及以上職稱），在□使用學(xué)校規(guī)定格式表格；□四個方面評審記錄，首先回答“是”；□有無產(chǎn)品要求的變更或細(xì)化情況？□如果有，是否重新進行確認(rèn)和評審，并使用學(xué)院規(guī)定格式表格（產(chǎn)）；□相應(yīng)文件得到更改；□更改文件得到相關(guān)人員知悉；□產(chǎn)品要求影響顧客要求時征得顧客同意；技術(shù)協(xié)議/任務(wù)8.2.2公開□內(nèi)部所有類型依據(jù)實際情況均適□其他形式的輸入文件，如數(shù)據(jù)/模型、參數(shù)等輸入文件：□應(yīng)確定交付及交付后活動的要求；項目起止時間：20..至20...重要時間節(jié)點：檢查內(nèi)對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款文本密級過程適用檢查結(jié)果具體要求文件名稱及編號、批準(zhǔn)人/經(jīng)辦人等、批準(zhǔn)/評審合同□公開□內(nèi)部□M）8.2.2公開□內(nèi)部所有類型均適用□在與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審后簽訂；項目起止時間：20..至20...重要時間節(jié)點：交付及交付后活動的要求：教育培訓(xùn)記錄表7.1.2公開□內(nèi)部所有類型均適用□簽署完整的電子版（jpg/pdf）或原件交學(xué)院質(zhì)保辦；□依據(jù)NUAA（CX1.12)；□項目負(fù)責(zé)人/質(zhì)量負(fù)責(zé)人/骨干成員/檢驗員參加參加上級質(zhì)量培訓(xùn)情1.培訓(xùn)內(nèi)容：質(zhì)量檢驗員培訓(xùn)，主辦單位：，參加人：，：，2.培訓(xùn)內(nèi)容：，主辦單位：，參加人：，□項目開展前至少組織一次本項目組內(nèi)部的質(zhì)量管理知識和崗位技能培訓(xùn)，內(nèi)容可以是質(zhì)管體系理論培訓(xùn)，也可工作分工、如何查文獻/編程/做試驗等技術(shù)內(nèi)容培訓(xùn)，可結(jié)合項目組例會完成；□使用學(xué)院規(guī)定格式表格；□有效性評價必須含有評價的依據(jù)及結(jié)論（范例1：計劃參加培訓(xùn)X人，實際參加培訓(xùn)X人。培訓(xùn)結(jié)行了現(xiàn)場提問考核，所有人員均能正確回答所提出問題，培訓(xùn)有效；范例2：...，培訓(xùn)結(jié)束后，對參培人員進行了考核，最高分X分，最低分均分X分，達(dá)到合格要求，培訓(xùn)有效，成績1.培訓(xùn)內(nèi)容：，參加人員：.2.培訓(xùn)內(nèi)容：，參加人員：.3.培訓(xùn)內(nèi)容：，參加人員：.產(chǎn)品規(guī)8.3.5公開□內(nèi)部所有類型均適用產(chǎn)品規(guī)范：研究確定合同標(biāo)的（交付物）應(yīng)當(dāng)滿足的具體準(zhǔn)則；□滿足合同/技術(shù)協(xié)議要求；□按照GJB0.2-2001《軍用標(biāo)準(zhǔn)文件編制工作導(dǎo)則第2部分：軍用規(guī)范編寫規(guī)定》要求編寫；□針對產(chǎn)品特性提出貯存條件和貯存期限要求；□對產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識（批次及產(chǎn)品編號）方法有明確規(guī)定；□產(chǎn)品的具體標(biāo)識為：產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化大8.1公開□內(nèi)部研究類項際情況適用，其余類型均適產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化大綱：研究確定合同標(biāo)的（交付物）的通用化、系列化、組合化以及接口、互換性要求；□可參考GJB_Z114-1998《新產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化大綱編制指南》要求編寫；□含標(biāo)準(zhǔn)選用范圍、標(biāo)準(zhǔn)件優(yōu)選目錄、元器件有優(yōu)選目錄、原材料優(yōu)□標(biāo)準(zhǔn)化要求：采用相關(guān)行業(yè)的國際/國家的標(biāo)準(zhǔn)的清單：標(biāo)準(zhǔn)的編號、名稱、實施時間；可參考學(xué)校2017年3月印發(fā)《質(zhì)量管理體系項目采用標(biāo)準(zhǔn)和常用法規(guī)目錄匯編》；檢查內(nèi)對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款文本密級過程適用檢查結(jié)果具體要求文件名稱及編號、批準(zhǔn)人/經(jīng)辦人等、批準(zhǔn)/評審質(zhì)保大綱/質(zhì)量計劃、可靠性維修性保障性測試性安全性環(huán)境適應(yīng)性大8.1公開□內(nèi)部所有類型均適用□應(yīng)按照GJB1406A-2005《產(chǎn)品質(zhì)量保證大綱》要求編寫；□引用標(biāo)準(zhǔn)：.□產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)和要求；□設(shè)計開發(fā)過程涉及的職責(zé)和權(quán)限；□各階段重大驗證、確認(rèn)、監(jiān)視、測量、檢驗和試驗活動安排；（產(chǎn)品實現(xiàn)計劃）□六性要求：□可靠性、□維修性、□保障性、□測試性、□安全性、□環(huán)境適應(yīng)性；具體見GJB450、GJB368、GJB3872、GJB2547、GJB900、GJB4239、GJB1909；□數(shù)據(jù)收集和分析要求；技術(shù)狀態(tài)管理計劃8.1試驗類項試驗類項際情況適用，其余類型均適技術(shù)狀態(tài)管理包括技術(shù)狀態(tài)標(biāo)識、技術(shù)狀態(tài)控制、技術(shù)狀態(tài)紀(jì)實和技術(shù)狀態(tài)審核；其中技術(shù)狀態(tài)項目的更改包括技術(shù)狀態(tài)文件更改、技術(shù)狀態(tài)偏離和超差；□技術(shù)狀態(tài)管理：參見GJB3206《技術(shù)狀態(tài)管理》，要具體展開；風(fēng)險管理計劃8.1所有類型均適用風(fēng)險管理計劃：分析項目實施全過程的風(fēng)險，制定應(yīng)對措施并在項目□設(shè)計開發(fā)過程涉及的職責(zé)和權(quán)限；□依據(jù)NUAA（CX1.4更改控制辦法8.2.4所有類型均適用建立更改控制機制，確保文件一致且相關(guān)人員知悉。該機制形成的成文信息可單獨形成《更改控制辦法》也可包含在《技術(shù)狀態(tài)管理計劃》中。更改影響滿足合同時需要顧客同意。顧客溝通記錄8.2.18.2.4公開□內(nèi)部所有類型均適用□正式形式：簽字/蓋章的會議紀(jì)要/評審意見/文件、傳真；□非正式形式（郵件、電話、短信、微信等）：填寫學(xué)校規(guī)定格式表格，并附上含有郵件/短信/微信截屏圖片的、有記錄人簽字及日期的□問訊、合同或訂單的處理，包括修改；□顧客反饋，包括顧客抱怨；□對顧客要求的理解與實現(xiàn)；□對顧客抱怨或建議應(yīng)采取糾正和糾正措施，并將結(jié)果通報顧客；□與合同要求截止時間對比，如項目超期，必須提供相應(yīng)延期的顧客□依據(jù)NUAA（CX1.6檢查內(nèi)對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款文本密級過程適用檢查結(jié)果具體要求文件名稱及編號、批準(zhǔn)人/經(jīng)辦人等、批準(zhǔn)/評審顧客財產(chǎn)保管8.5.3公開□內(nèi)部所有類型依據(jù)實際情況均適顧客財產(chǎn)：包括顧客提供的模型、數(shù)據(jù)、試驗件......；對顧客財產(chǎn)進行識別、驗證、保護和維護的記錄；□顧客財產(chǎn)維護保養(yǎng)計劃：□顧客財產(chǎn)維護保養(yǎng)記錄：顧客輸入信息驗證8.5.3公開□內(nèi)部所有類型依據(jù)實際情況均適□顧客財產(chǎn)驗證記錄：范例，僅供參考：顧客輸入信息驗證單項目名稱：，文件名稱:，載體形式:，交付時間:，輸入內(nèi)容:驗證內(nèi)容：檢查甲方所提供的數(shù)模與我方軟件是否兼容；檢查數(shù)模信息是否完整，有無缺失；檢查數(shù)模有無裝配上的錯誤；檢查數(shù)模是否存在影響仿真分析的錯誤；檢查甲方所提供的輸入條件文檔是否充驗證結(jié)果:，驗證人：，驗證時間：，批準(zhǔn)人：，批準(zhǔn)時間：。項目研制計劃（設(shè)計和開發(fā)策劃）8.3.2公開□內(nèi)部試驗類項際情況適用，其余類型均適設(shè)計和開發(fā)策劃：編制腦力勞動的工作計劃，包含標(biāo)準(zhǔn)8.3.2條規(guī)定的□項目研制計劃/詳細(xì)設(shè)計方案/初期論證報告等：□設(shè)計和開發(fā)階段；□確定適合于每個設(shè)計和開發(fā)階段的評審、驗證和確認(rèn)活動；□設(shè)計開發(fā)人員各階段職責(zé)和權(quán)限；項目組成員：.□編制產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)計劃；□設(shè)計、生產(chǎn)和服務(wù)等人員共同參與；□識別制約產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)的關(guān)鍵因素和薄弱環(huán)節(jié)，并確定相應(yīng)措□實施產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化要求，確定使用標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范；□運用優(yōu)化設(shè)計和可靠性、維修性、保障性、測試性、安全性、環(huán)境適應(yīng)性等專業(yè)工程技術(shù)進行產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)；□對產(chǎn)品進行特性分析；□采用的新技術(shù)、新器材、新工藝，應(yīng)經(jīng)過論證、試驗和鑒定；□確定并提出交付時需要的保障資源；□對參與的供方的質(zhì)量控制；□提出監(jiān)視與測量的需求；□對元器件等外購器材的選用、采購、監(jiān)制、驗收、篩選、復(fù)驗及失效分析等進行策劃；□組織應(yīng)對外包過程進行評審，批準(zhǔn)后實施；特性分析報告8.3.2公開□內(nèi)部試驗類項目依據(jù)實際情況適用，其余類型均適性關(guān)鍵特性占所有特性比例1%；重要特性占所有特性比例5%再確定關(guān)鍵件重要件（也可以無關(guān)重件□依據(jù)GJB190；檢查內(nèi)對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款文本密級過程適用檢查結(jié)果具體要求文件名稱及編號、批準(zhǔn)人/經(jīng)辦人等、批準(zhǔn)/評審設(shè)計開發(fā)風(fēng)險分析報告、風(fēng)險清單8.3.2m)公開□內(nèi)部試驗類項際情況適用，其余類型均適風(fēng)險分析報告：分析設(shè)計開發(fā)（腦力勞動）階段的風(fēng)險，制定應(yīng)對措施并實施?！躏L(fēng)險管理要求（風(fēng)險分析和評估報告）：含風(fēng)險清單、風(fēng)險接受準(zhǔn)則和風(fēng)險控制措施，設(shè)計過程風(fēng)險、采購過程風(fēng)險、……（每個階段對進度、質(zhì)量、經(jīng)費、技術(shù)難點等方面進行分析）；□按照風(fēng)險大小進行排序；□采取相應(yīng)措施降低風(fēng)險；□風(fēng)險分析結(jié)論：綜上所述，本項目可保證如期、保質(zhì)的完成研究內(nèi)容，風(fēng)險可控?！跻罁?jù)NUAA（CX1.4）、該項目風(fēng)險管理計劃轉(zhuǎn)階段風(fēng)險分析和評估報告8.3.4公開□內(nèi)部試驗類項際情況適用，其余類型均適□依據(jù)GJB1362、NUAA（CX2.3）、該項目風(fēng)險管理計劃研制任務(wù)書客提8.3.3□公開□內(nèi)部試驗類項際情況適用，其余類型均適研制任務(wù)書：在設(shè)計開發(fā)（腦力勞動）活動開始前，確定所需的“原設(shè)計和開發(fā)輸入評審8.3.3公開□內(nèi)部試驗類項際情況適用，其余類型均適設(shè)計和開發(fā)輸入評審：對輸入的充分性和適用性進行評審，要求完整、清楚，沒有自相矛盾；包含技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)、總師單位要求、工藝原型□使用學(xué)院規(guī)定格式表格；□功能要求和性能要求（如合同、任務(wù)書、協(xié)議、模型、數(shù)據(jù)等）:□適用的法律法規(guī)要求（國標(biāo)、軍標(biāo)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、國際標(biāo)□來源于以前類似設(shè)計的信息（以前做過的類似的項目名稱）：□結(jié)論：充分、適宜、要求完整、清楚、沒有自相矛盾；□建議同行評議，組長為非項目組成員，成員至少三名（副高及以上職稱），在職教師，與《與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審記錄表》評審人員不完全一致；設(shè)計和開發(fā)評審、評審意見落實情況說明8.3.4公開□內(nèi)部試驗類項際情況適用，其余類型均適方式可采用會議評審、專家評審、逐級審查、同行評審；形式：評審記錄、會議紀(jì)要等；具體評審內(nèi)容及專家意見：□評審意見落實情況說明（對評審建議采取措施和實施結(jié)果的記□有具體的改進措施和措施的實施結(jié)果；檢查內(nèi)對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款文本密級過程適用檢查結(jié)果具體要求文件名稱及編號、批準(zhǔn)人/經(jīng)辦人等、批準(zhǔn)/評審設(shè)計和開發(fā)驗證記錄8.3.4公開□內(nèi)部試驗類項際情況適用，其余類型項目均適用驗證是為了驗證特性，確認(rèn)是為了確定功能，驗證和確認(rèn)都可以采取評審、仿真、試驗、比對等具體方式實施?！踝儞Q方式進行計算；□與已證實類似設(shè)計結(jié)果比較；□試驗/演示；□對設(shè)計輸出結(jié)果進行評審；□依據(jù)GJB1362、NUAA（CX2.3）、該項目風(fēng)險管理計劃；設(shè)計和開發(fā)確認(rèn)記錄8.3.4公開□內(nèi)部試驗類項際情況適用，其余類型項目均適用驗證是為了驗證特性，確認(rèn)是為了確定功能，驗證和確認(rèn)都可以采取評審、仿真、試驗、比對等具體方式實施?！醢葱袠I(yè)標(biāo)準(zhǔn)/合同規(guī)定進行試驗、評審、鑒定批準(zhǔn)；□使用技術(shù)手段模擬試驗；□在實際的使用條件下試用；□依據(jù)GJB1362、NUAA（CX2.3）、該項目風(fēng)險管理計劃；設(shè)計和開發(fā)更8.3.68.5.6公開□內(nèi)部所有類型均依據(jù)實際情況適□應(yīng)對設(shè)計和開發(fā)的更改進行適當(dāng)?shù)脑u審、驗證和確認(rèn)，并在實施前□組織應(yīng)保留成文信息，包括有關(guān)更改評審的結(jié)果、授權(quán)進行更改的人員以及根據(jù)評審所采取的必要措施；□同一技術(shù)指標(biāo)在多份文件中是否表述一致；□填寫《技術(shù)協(xié)調(diào)單》、《更改單》：□依據(jù)該項目技術(shù)狀態(tài)管理計劃；設(shè)計和開發(fā)輸研究報告（技術(shù)方案/初期論證報告/中期報告、總結(jié)報告等）、圖紙等8.3.58.5.7公開□內(nèi)部所有類型均適用□設(shè)計和開發(fā)輸出應(yīng)適宜對照輸入進行驗證，滿足設(shè)計和開發(fā)輸入的要求，并在放行前得到批準(zhǔn)；□給出采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供的適當(dāng)信息；□包含或引用產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；□規(guī)定對產(chǎn)品的安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性；□編制關(guān)重件明細(xì)表，并在設(shè)計文件和工藝文件上作標(biāo)識；□規(guī)定產(chǎn)品使用所必需的保障方案和保障資源要求；□適用時，給出六性設(shè)計報告；□技術(shù)攻關(guān)計劃（含措施）：□結(jié)論：滿足合同/技術(shù)協(xié)議/任務(wù)書要求；□交給甲方的再打印一份簽字，歸檔的再借出來，備查；□依據(jù)GJB909、GJB6600；4.產(chǎn)品交付前評審、檢驗、試驗報告8.6□公開□內(nèi)部所有類型均適用□在產(chǎn)品試制完成后進行產(chǎn)品質(zhì)量評審；□檢驗/試驗報告；□依據(jù)NUAA（CX2.8.2檢查內(nèi)對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款文本密級過程適用檢查結(jié)果具體要求文件名稱及編號、批準(zhǔn)人/經(jīng)辦人等、批準(zhǔn)/評審產(chǎn)品交付記錄8.6公開□內(nèi)部所有類型均適用□使用學(xué)院規(guī)定格式表格；□如產(chǎn)品交付人員未項目負(fù)責(zé)人，需提供項目負(fù)責(zé)人的授權(quán)書：1.我方交付甲方，交付內(nèi)容：，交付時間：.2.我方交付甲方，交付內(nèi)容：，交付時間：.3.我方交付甲方，交付內(nèi)容：，交付時間：.產(chǎn)品緊急放行時產(chǎn)生的記錄8.6□公開□內(nèi)所有類型依據(jù)實際情況均適□例外放行申請單：產(chǎn)品驗收合格證明8.6所有類型均適用□電子版（jpg/pdf）或復(fù)印件交學(xué)院質(zhì)保辦，如文件M，僅交學(xué)院質(zhì)保辦登記后，文件返回；交付后活動8.6公開□內(nèi)部所有類型依據(jù)實際情況均適交付后活動：包括技術(shù)咨詢、培訓(xùn)、安裝、維修、備品、配件供應(yīng)、軟件維護升級、產(chǎn)品延壽、退役、文件更新、支持服務(wù)、信息搜集、問題處理等活動；計劃/服務(wù)內(nèi)容：顧客滿意度調(diào)查表9.1.2公開□內(nèi)部所有類型均適用□甲方簽署完整的電子版（jpg/pdf）或原件交學(xué)院質(zhì)保辦；□使用學(xué)校規(guī)定格式表格；□驗收/結(jié)題前（項目完成大半或待驗收狀態(tài)）請甲方填寫表1，滿意度：.□驗收/結(jié)題后（進行售后服務(wù)或不定期走訪）請甲方填寫表2，滿意度：.□顧客代表座談會時請甲方填寫表3，滿意度：.不合格品處理記錄8.7公開□內(nèi)部所有類型依據(jù)實際情況均適□依據(jù)GJB571、NUAA（CX2.9）；□使用學(xué)校規(guī)定格式表格；□采購環(huán)節(jié)不合格品、□外包環(huán)節(jié)不合格品、□最終產(chǎn)品不合格品；□不合格品審理單：□采取措施消除不合格；□如果存在讓步，是否簽署完整，需顧客同意；□采取標(biāo)識、隔離、報廢等措施防止非預(yù)期使用；□返修、返工后應(yīng)再次驗證；其他材公開□內(nèi)部檢查內(nèi)對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款文本密級過程適用檢查結(jié)果具體要求文件名稱及編號、批準(zhǔn)人/經(jīng)辦人等、批準(zhǔn)/評審適用范圍特種設(shè)備清單人員資7.1.37.1.5試驗類項其余類型依據(jù)實際情況均適□鍋爐、□壓力容器、□壓力管道、□電梯、□起重機械、□客運索道、□大型游樂設(shè)施、□場（廠）內(nèi)專用機動車輛□清單電子版上交過程設(shè)備清單及標(biāo)識7.1.37.1.5公開□內(nèi)部試驗類項其余類型依據(jù)實際情況均適過程設(shè)備：項目運行過程中需要的各類設(shè)備的總稱，廣義上測量設(shè)備也是過程設(shè)備；□清單電子版上交學(xué)院質(zhì)保辦，使用學(xué)院規(guī)定格式表格；□粘貼“GJB”標(biāo)貼（藍(lán)色），并將粘貼“GJB”標(biāo)貼設(shè)備照片發(fā)學(xué)院□與國資處臺帳名稱相符，且與試驗大綱、研制方案、試驗報告等多份文件內(nèi)容及表述一致（名稱、規(guī)格/型號、廠家，編號（出廠編號、固產(chǎn)編號））；□過程設(shè)備、臺帳一致；過程設(shè)備定檢規(guī)程及記錄7.1.37.1.5試驗類項其余類型依據(jù)實際情況均適□制定定檢規(guī)程（包括定檢周期、要求、涉及測量設(shè)備等）：□制定定檢規(guī)程（包括定檢周期、要求、涉及測量設(shè)備等）：過程設(shè)備保養(yǎng)維修要求及記7.1.3公開□內(nèi)部試驗類項其余類型依據(jù)實際情況均適□依據(jù)NUAA（CX1.13.1)、NUAA（CX1.13.2□簽署完整的電子版（jpg/pdf）或復(fù)印件交學(xué)院質(zhì)保辦；□設(shè)備維護保養(yǎng)規(guī)程：制定維護保養(yǎng)要求（分一級、二級、三級）：□設(shè)備維護保養(yǎng)記錄：□其中三級保養(yǎng)需制定保養(yǎng)計劃；范例，僅供參考：電子、電氣儀器設(shè)備的保養(yǎng)：a）應(yīng)對電子、電氣儀器設(shè)備進行自校及防塵工作；b）應(yīng)按要求去濕、通電，周期不長于三個月；c）要經(jīng)常保持清潔，使用完要及時斷電；d）在使用過程中出現(xiàn)問題，要及時斷電并報修；e）保養(yǎng)應(yīng)做好記錄。機械加工設(shè)備的保養(yǎng)：a）一級保養(yǎng)：由實驗室人員進行，平時確保設(shè)備清潔、潤滑、安全，預(yù)防故障和事故的發(fā)生；b）二級保養(yǎng)：以實驗室人員為主，維修人員配合，每季度保養(yǎng)一次。對于大型貴重設(shè)備（十萬元以上），則以維修人員為主，實驗室人員配合，每半年保養(yǎng)一次。做到設(shè)備清潔、潤滑良好，減少設(shè)備磨損，排除設(shè)備缺陷，清除事故隱患。二級保養(yǎng)要達(dá)到“脫黃袍、清內(nèi)臟、漆見本色、鐵見光，油路通，油窗亮，操作靈活，安全可靠，運轉(zhuǎn)正?！钡囊螅籧）三級保養(yǎng)：制定計劃，以維修人員為主，實驗室人員配合，做到局部恢復(fù)精度，滿足使用條件，達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。測量設(shè)備清單7.1.5公開□內(nèi)部試驗類項其余類型依據(jù)實際情況均適測量設(shè)備：為實現(xiàn)測量過程所必需的測量儀器、軟件、測量標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)或輔助器械或它們的組合；□清單電子版交學(xué)院質(zhì)保辦，使用學(xué)院規(guī)定格式表格；□除了粘貼“GJB”標(biāo)貼（藍(lán)色）外，還需粘貼上級檢定部門檢定的合格標(biāo)貼，并將粘貼“GJB”標(biāo)貼、合格標(biāo)貼的設(shè)備照片發(fā)學(xué)院質(zhì)保辦；□依據(jù)NUAA（CX1.13.1)、NUAA（CX1.13.2□與試驗大綱、研制方案、試驗報告、檢定/校準(zhǔn)證書等多份文件內(nèi)容及表述一致（名稱、規(guī)格/型號、廠家，編號（出廠編號、固產(chǎn)編號、自編號□測量設(shè)備、臺帳、合格標(biāo)貼三者一致；1.設(shè)備名稱：編號：檢定/校準(zhǔn)有效期：2.設(shè)備名稱：編號：檢定/校準(zhǔn)有效期：3.設(shè)備名稱：編號：檢定/校準(zhǔn)有效期：檢查內(nèi)對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款文本密級過程適用檢查結(jié)果具體要求文件名稱及編號、批準(zhǔn)人/經(jīng)辦人等、批準(zhǔn)/評審測量設(shè)備檢定證書7.1.5公開□內(nèi)部試驗類項其余類型依據(jù)實際情況均適□全文電子版pdf或復(fù)印件交學(xué)院質(zhì)保辦；□依據(jù)NUAA（CX1.13.1)、NUAA（CX1.13.2□全部的測量設(shè)備均應(yīng)對照能溯源到國際或國家標(biāo)準(zhǔn)的測量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時間間隔或在使用前進行校準(zhǔn)和（或）檢定（驗證）；□對于軍口/國防項目，測量設(shè)備應(yīng)優(yōu)先送至國防計量站進行檢定/校準(zhǔn)（中國航空工業(yè)集團公司金城南京機電液壓工程研究中心、中國電子科技集團公司第十四研究所、南京晨光集團有限責(zé)任公司、南京熊貓漢達(dá)科技有限公司、國防科技工業(yè)第一計量測試研究中心南京計量所、江蘇省計量科學(xué)研究院、南京市計量監(jiān)督檢測院）；□新購置的測量設(shè)備也需檢定（校準(zhǔn)）；□對于僅出具校準(zhǔn)證書/檢測報告的計量設(shè)備，默認(rèn)有效期為一年；僅出具校準(zhǔn)證書/檢測報告的測量設(shè)備使用確認(rèn)7.1.5公開□內(nèi)部試驗類項其余類型依據(jù)實際情況均適對于僅出具校準(zhǔn)證書/檢測報告的計量設(shè)備，應(yīng)對性能指標(biāo)是否滿足要求進行確認(rèn)，填寫《航空學(xué)院監(jiān)視和測量設(shè)備校準(zhǔn)證書、測試報告使用確認(rèn)書》，確認(rèn)滿足后使用；□簽署完整的電子版（jpg/pdf）或復(fù)印件交學(xué)院質(zhì)保辦；□依據(jù)NUAA（CX1.13.1)、NUAA（CX1.13.2□使用學(xué)院規(guī)定表格；生產(chǎn)和檢驗共用的測量設(shè)備驗證和確認(rèn)7.1.5公開□內(nèi)部試驗類項其余類型依據(jù)實際情況均適用于檢驗前由檢驗人員對設(shè)備的主要技術(shù)性能進行校準(zhǔn)或校驗，確定滿足使用要求后方可使用；□簽署完整的電子版（jpg/pdf）或復(fù)印件交學(xué)院質(zhì)保辦；□依據(jù)NUAA（CX1.13.1)、NUAA（CX1.13.2□生產(chǎn)和檢驗共用的測量設(shè)備驗證和確認(rèn)記錄：用于計量的計算機軟件初次使用前經(jīng)過驗證和確認(rèn)記錄7.1.5公開□內(nèi)部試驗類項其余類型依據(jù)實際情況均適當(dāng)計算機軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時，應(yīng)確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力，確認(rèn)應(yīng)在初次使用前進行，并在必要時予以重新確認(rèn)；□簽署完整的電子版（jpg/pdf）或復(fù)印件交學(xué)院質(zhì)保辦；□依據(jù)NUAA（CX1.13.1)、NUAA（CX1.13.2具的檢7.1.5公開□內(nèi)部試驗類項其余類型依據(jù)實際情況均適自制監(jiān)視和測量設(shè)備若無國家檢定規(guī)程的，由設(shè)計人員編制檢定（?！鹾炇鹜暾碾娮影妫╦pg/pdf）或復(fù)印件交學(xué)院質(zhì)保辦；□依據(jù)NUAA（CX1.13.1)、NUAA（CX1.13.2□應(yīng)符合JJF（軍工）2-2012《國防軍工計量校準(zhǔn)規(guī)范編寫細(xì)則》；試驗/生產(chǎn)現(xiàn)場工作環(huán)境要求8.3.8公開□內(nèi)部試驗類項其余類型依據(jù)實際情況均適□簽署完整的電子版（jpg/pdf）或復(fù)印件交學(xué)院質(zhì)保辦；□實驗室環(huán)境控制要求：□涉及：□溫度、□濕度、□清潔度、□多余物、□靜電防護、其□實驗室環(huán)境實測數(shù)據(jù)記錄表：□抽查要求的記錄、改進措施：檢查內(nèi)對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款文本密級過程適用檢查結(jié)果具體要求文件名稱及編號、批準(zhǔn)人/經(jīng)辦人等、批準(zhǔn)/評審引用標(biāo)準(zhǔn)：.試驗大8.3.8公開□內(nèi)部試驗類項其余類型依據(jù)實際情況均適□編制并評審試驗大綱或試驗計劃；□試驗大綱必須形成文件或記錄并予以妥善歸檔；□顧客會簽或參加評審；□應(yīng)當(dāng)對可能影響試驗結(jié)果的試驗環(huán)境條件（如溫度、濕度、氣壓等）作出規(guī)定；□參試產(chǎn)品名稱、型號、數(shù)量、編號及其技術(shù)狀態(tài)確定/規(guī)定了技術(shù)狀□對試驗件的唯一性標(biāo)識方法有明確規(guī)定；□過程設(shè)備及測量設(shè)備的校驗（應(yīng)明確測試參數(shù)的準(zhǔn)確度要求，選擇滿足要求的測量設(shè)備）；□參試人員培訓(xùn)及分工；□有試驗故障缺陷糾正措施及驗證；□有安全試驗規(guī)范、預(yù)案；□應(yīng)采集的數(shù)據(jù)類型、范圍和其他相關(guān)要求的信息；□試驗記錄空表應(yīng)附在試驗大綱之后；□依據(jù)NUAA（CX24）；設(shè)備操作人員資格8.3.8試驗類項其余類型依據(jù)實際情況均適設(shè)備操作人員資格：按照《航空學(xué)院質(zhì)量管理體系設(shè)備操作人員培訓(xùn)考核要求》考核，合格后，方可獲得人事處發(fā)放的《質(zhì)量管理體系設(shè)備操作人員資格證書》，持證上崗，并按規(guī)定的有效期，接受再培訓(xùn)人員設(shè)備操作人員資格證編號有效期：準(zhǔn)備狀態(tài)檢查8.3.8公開□內(nèi)部試驗類項其余類型依據(jù)實際情況均適□制定檢查記錄表：□文件完整（試驗大綱已批準(zhǔn)并會簽，試驗件圖紙已簽署確認(rèn)）；□試驗件準(zhǔn)備（數(shù)量滿足要求，檢驗報告完整，復(fù)驗報告已簽署；試驗件標(biāo)識清晰完整）；□設(shè)備（設(shè)備已鑒定合格，設(shè)備工作狀態(tài)正常，應(yīng)急措施已到位）；□相關(guān)測量軟件的確認(rèn)；□測量設(shè)備在檢定有效期內(nèi)；□人員配備（已接受培訓(xùn)，完成試驗大綱的學(xué)習(xí)，操作、檢驗人員持證上崗，輔助人員滿足要求）；□試驗環(huán)境滿足要求；試驗件具體標(biāo)識為：試驗過程8.3.8試驗類項其余類型依據(jù)實際情況均適□試驗操作人員應(yīng)當(dāng)在試驗過程中按試驗大綱要求調(diào)整并配置試驗環(huán)□試驗操作人員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照試驗大綱的要求開展試驗具體工作，試驗大綱中有作業(yè)要求的（包括流程、步驟、方法等），應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照試驗大綱要求開展試驗；試驗數(shù)據(jù)原件8.3.8公開□內(nèi)部試驗類項其余類型依據(jù)實際情況均適□試驗記錄（試驗過程、結(jié)果及任何必要措施）必須形成文件或記錄并予以妥善保存；□應(yīng)完整、準(zhǔn)確、原始；□如為電子采集數(shù)據(jù)，需刻錄光盤編號存檔，打印其中首次試驗/代表性試驗數(shù)據(jù)，簽字存檔；□應(yīng)有記錄人簽字，在變更修改處應(yīng)簽字確認(rèn)，并經(jīng)質(zhì)檢員檢驗后蓋□試驗過程變更時應(yīng)征得顧客同意；檢查內(nèi)對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款文本密級過程適用檢查結(jié)果具體要求文件名稱及編號、批準(zhǔn)人/經(jīng)辦人等、批準(zhǔn)/評審試驗報8.3.8公開□內(nèi)部試驗類項其余類型依據(jù)實際情況均適□按照試驗大綱或試驗計劃組織試驗；□保留試驗過程、結(jié)果及任何必要措施的記錄；□對環(huán)境的監(jiān)視和測量數(shù)據(jù)應(yīng)當(dāng)記入試驗報告；□試驗報告等相關(guān)記錄應(yīng)當(dāng)清晰完整，能夠體現(xiàn)試驗大綱的所有安□結(jié)論：滿足合同/技術(shù)協(xié)議要求；□依據(jù)NUAA（CX2.4其他材適用范圍外包方考察表8.1、8.4公開□內(nèi)部有外包環(huán)節(jié)項目適用，其他類型依據(jù)實際情況均適用外包過程指有設(shè)計、制造加工（如表面處理、鑄造、鍛造、熱處理、工裝制造等）、試驗、測試、運輸、監(jiān)視和測量設(shè)備的計量檢定（?！鹾炇鹜暾碾娮影妫╦pg/pdf）或復(fù)印件交學(xué)院質(zhì)保辦；□依據(jù)NUAA（CX2.5.2）、NUAA（CX2.8.1）；□若為關(guān)重件、關(guān)鍵過程、特殊過程，需提供特性分析報告；含有關(guān)重特性：□是□否；含有特殊過程：□是□否顧客確認(rèn)參加考察：□是□否□顧客確認(rèn)同意考察□考察組組長為項目負(fù)責(zé)人或項目組成員，成員至少三名（副高及以上職稱），在職教師；□使用學(xué)校規(guī)定格式表格；資質(zhì)證項目合格外包方承諾8.1、8.4公開□內(nèi)部有外包環(huán)節(jié)項目適用，其他類型依據(jù)實際情況均適用□簽署完整的電子版（jpg/pdf）或復(fù)印件交學(xué)院質(zhì)保辦；□營業(yè)執(zhí)照/事業(yè)單位法人證書□組織機構(gòu)代碼證□稅務(wù)登記證□質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書□保密認(rèn)證證書□武器裝備科研生產(chǎn)許可證□裝備承制單位資格證□科研項目合格外包方承諾書：外包過程評審記錄8.1、8.4公開□內(nèi)部有外包環(huán)節(jié)項目適用，其他類型依據(jù)實際情況均適用□簽署完整的電子版（jpg/pdf）或復(fù)印件交學(xué)院質(zhì)保辦；□依據(jù)NUAA（CX2.5.2）、NUAA（CX2.8.1）；□評審組組長為項目負(fù)責(zé)人或項目組成員，成員至少三名（副高及以上職稱），在職教師；外包合記錄8.1、8.4公開□內(nèi)部有外包環(huán)節(jié)項目適用，其他類型依據(jù)實際情況均適用□簽署完整的電子版（jpg/pdf）或復(fù)印件交學(xué)院質(zhì)保辦；□依據(jù)NUAA（CX2.5.2）、NUAA（CX2.8.1）；□評審組組長為項目負(fù)責(zé)人或項目組成員，成員至少三名（副高及以上職稱），在職教師；檢查內(nèi)對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款文本密級過程適用檢查結(jié)果具體要求文件名稱及編號、批準(zhǔn)人/經(jīng)辦人等、批準(zhǔn)/評審協(xié)作配套合同評審表8.1、8.4公開□內(nèi)部有外包環(huán)節(jié)項目適用，其他類型依據(jù)實際情況均適用□簽署完整的電子版（jpg/pdf）或復(fù)印件交學(xué)院質(zhì)保辦；□使用學(xué)校規(guī)定格式表格；□協(xié)作配套合同評審表：外包合8.1、8.4公開□內(nèi)部有外包環(huán)節(jié)項目適用，其他類型依據(jù)實際情況均適用□簽署完整的電子版（jpg/pdf）或復(fù)印件交學(xué)院質(zhì)保辦；引用標(biāo)準(zhǔn)：.□包含質(zhì)量條款及要求：□包含明確的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及要求：□包含明確的驗收準(zhǔn)則：項目起止時間：20..至20...重要時間節(jié)點：外包產(chǎn)品質(zhì)量證明文件8.1、8.4公開□內(nèi)部有外包環(huán)節(jié)項目適用，其他類型依據(jù)實際情況均適用□生產(chǎn)過程檢驗記錄：□檢驗/檢測報告：外包產(chǎn)品驗收準(zhǔn)則8.1、8.4公開□內(nèi)部有外包環(huán)節(jié)項目適用，其他類型依據(jù)實際情況均適用□依據(jù)NUAA（CX2.5.2）、NUAA（CX2.8.1）；□對每批次的外包產(chǎn)品均進行了復(fù)驗；□對外包產(chǎn)品做待驗或合格品標(biāo)識；□有多項檢驗項目，能夠完全覆蓋外包產(chǎn)品功能和性能特性；復(fù)驗記錄/外包產(chǎn)品質(zhì)量信息表8.1、8.4公開□內(nèi)部有外包環(huán)節(jié)項目適用，其他類型依據(jù)實際情況均適用□依據(jù)NUAA（CX2.5.2）、NUAA（CX2.8.1）；□檢驗員：檢驗印章：檢驗員培訓(xùn)合格證：□嚴(yán)格按照檢驗規(guī)程進行檢驗；□如委托供方代驗，應(yīng)規(guī)定委托要求并保持委托和驗證的記錄：□委托單位實驗室等級證書：□外包軟件產(chǎn)品的，要求和監(jiān)督對方執(zhí)行軟件工程化要求的記錄（軟件外包單位考察記錄）：其他材 公開□內(nèi)部 檢查內(nèi)對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款文本密級過程適用檢查結(jié)果具體要求文件名稱及編號、批準(zhǔn)人/經(jīng)辦人等、批準(zhǔn)/評審適用范供方調(diào)查表及供方考察表8.4公開□內(nèi)部有采購環(huán)生產(chǎn)類項其他類型依據(jù)實際情況均適供方：如制造商、批發(fā)商、產(chǎn)品的零售商或商販、服務(wù)或信息的提供□簽署完整的電子版（jpg/pdf）或復(fù)印件交學(xué)院質(zhì)保辦；□依據(jù)NUAA（CX2.5.1）、NUAA（CX2.8.1）；□用于產(chǎn)品上的元器件采購原則上必須《合格供方名錄》內(nèi)采購；□年度供方業(yè)績評價表：□合格供方名錄外采購審批表：供方資質(zhì)證明材料8.4□公開□內(nèi)部有采購環(huán)生產(chǎn)類項其他類型□簽署完整的電子版（jpg/pdf）或復(fù)印件交學(xué)院質(zhì)保辦；□營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件□組織機構(gòu)代碼證復(fù)印件□質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書復(fù)印件□保密認(rèn)證證書復(fù)印件□武器裝備生產(chǎn)許可證其他：對于經(jīng)銷商應(yīng)持有生產(chǎn)企業(yè)頒發(fā)的：□特約經(jīng)銷授權(quán)書/代理證□生產(chǎn)企業(yè)的質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書等文件；采購合8.4有采購環(huán)生產(chǎn)類項如第一次采購產(chǎn)品單價大于5萬或總價大于20萬的合同應(yīng)進行合同評□簽署完整的電子版（jpg/pdf）或復(fù)印件交學(xué)院質(zhì)保辦；□依據(jù)NUAA（CX2.5.1）、NUAA（CX2.8.1）；采購合8.4公開□內(nèi)部有采購環(huán)生產(chǎn)類項其他類型依據(jù)實際情況均適□簽署完整的電子版（jpg/pdf）或復(fù)印件交學(xué)院質(zhì)保辦；是否為關(guān)鍵件：□是□否引用標(biāo)準(zhǔn)：.□包含質(zhì)量條款及要求：□包含技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及要求：□包含產(chǎn)品驗收要求：□如為金屬材料，需有牌號：□依據(jù)NUAA（CX2.5.1）、NUAA（CX2.8.1）；項目起止時間：20..至20...重要時間節(jié)點：采購產(chǎn)品合格證明8.4有采購環(huán)采購產(chǎn)品檢驗規(guī)程8.4公開□內(nèi)部有采購環(huán)生產(chǎn)類項其他類型依據(jù)實際情況均適應(yīng)當(dāng)確定并實施檢驗或其他必要的活動，以確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定□對采購產(chǎn)品做待驗或合格品標(biāo)識；□有抽驗標(biāo)準(zhǔn)（參考GJB179A-1996）、檢驗方法、比例、合格率；□對每批次的采購產(chǎn)品均進行了復(fù)驗；□有多項檢驗項目，能夠完全覆蓋產(chǎn)品功能和性能特性；□依據(jù)NUAA（CX2.5.1）、NUAA（CX2.8.1外包/采購產(chǎn)品檢驗規(guī)程范例，僅供參考：產(chǎn)品名稱：，規(guī)格：，型號：，外包方/供貨方：，進貨日期：，交驗數(shù)量：，檢驗數(shù)量：，檢驗方法：全部/抽檢，檢驗方案：常規(guī)檢驗/特殊檢驗，檢驗記錄：檢驗項目（外觀、尺寸、有無質(zhì)保書）、標(biāo)準(zhǔn)要求、檢驗方法、檢驗結(jié)果、單項判定（合格/不合格），檢驗結(jié)論：合格/不合格，檢驗員：，質(zhì)檢章：，檢驗日期：。采購產(chǎn)品復(fù)驗記錄8.4公開□內(nèi)部有采購環(huán)生產(chǎn)類項其他類型依據(jù)實際□依據(jù)NUAA（CX2.5.1）、NUAA（CX2.8.1）；□檢驗員：檢驗印章：檢驗員培訓(xùn)合格證：□嚴(yán)格按照檢驗規(guī)程進行檢驗；□如委托供方代驗，應(yīng)規(guī)定委托要求并保持委托和驗證的記錄：□委托單位實驗室等級證書：其他材檢查內(nèi)對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款文本密級過程適用檢查結(jié)果具體要求文件名稱及編號、批準(zhǔn)人/經(jīng)辦人等、批準(zhǔn)/評審適用范圍不合格品審理人員資格確認(rèn)表8.7開□內(nèi)部生產(chǎn)類項其他類型依據(jù)實際情況適用□簽署完整的原件交學(xué)院質(zhì)保辦；□使用學(xué)校規(guī)定格式表格； 負(fù)責(zé)：□設(shè)計□工藝□質(zhì)量□生產(chǎn)□采購 負(fù)責(zé)：□設(shè)計□工藝□質(zhì)量□生產(chǎn)□采購六性分析報告8.3.7公開□內(nèi)部生產(chǎn)類項其他類型依據(jù)實際情況適用□在對產(chǎn)品實現(xiàn)進行策劃時，組織應(yīng)確定產(chǎn)品六性要求；□可靠性、維修性、測試性、保障性、安全性、環(huán)境適應(yīng)性、電磁兼容性等通用質(zhì)量特性應(yīng)根據(jù)合同進行裁剪；涉及：□可靠性□維修性□保障性□測試性□安全性□環(huán)境適應(yīng)性□電磁兼容性關(guān)鍵件（特重要件（特性）項目明細(xì)表8.3.7公開□內(nèi)部生產(chǎn)類項其他類型依據(jù)實際情況適用8.3.7公開□內(nèi)部生產(chǎn)類項其他類型依據(jù)實際情況適用含零件圖、裝配圖等；□需有圖號，并批準(zhǔn)簽字：□如有關(guān)鍵/重要件、關(guān)鍵/重要特性，需進行相應(yīng)標(biāo)識；產(chǎn)品工8.3.7公開□內(nèi)部生產(chǎn)類項其他類型依據(jù)實際情況適用□含裝配過程要求；□產(chǎn)品工藝總方案：□對加工受控條件做出詳細(xì)的規(guī)定；□對特殊過程進行識別；□規(guī)定了技術(shù)狀態(tài)標(biāo)識；□如有關(guān)鍵/重要件、關(guān)鍵/重要特性，需進行相應(yīng)標(biāo)識；工藝規(guī)程的評8.3.7公開□內(nèi)部生產(chǎn)類項其他類型依據(jù)實際情況適用□依據(jù)GJB1710、GJB1269、GJB908、GJB907、NUAA（CX2.3.4）、NUAA（CX2.3.5）、NUAA（CX2.3.6）、NUAA（CX2.3.7）、NUAA（CX1.13.2）、NUAA（CX2.8.1）；工藝評審申請報告：工藝評審記錄/工藝評審報告：試制前準(zhǔn)備狀態(tài)檢查8.3.7公開□內(nèi)部生產(chǎn)類項其他類型依據(jù)實際情況適用產(chǎn)品服務(wù)試制前準(zhǔn)備狀態(tài)檢查報告：□設(shè)計文件完整□工藝準(zhǔn)備（工藝規(guī)程通過評審、關(guān)重件明確控制要求）；□對相關(guān)測量軟件的確認(rèn)；□對采用的新技術(shù)進行鑒定；□人員配備，相關(guān)人員持有資格證書；□環(huán)境布置滿足要求等；□依據(jù)GJB1710、GJB1269、GJB908、GJB907、NUAA（CX2.3.4）、NUAA（CX2.3.5）、NUAA（CX2.3.6）、NUAA（CX2.3.7）、NUAA（CX1.13.2）、NUAA（CX2.8.1）；檢查內(nèi)對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款文本密級過程適用檢查結(jié)果具體要求文件名稱及編號、批準(zhǔn)人/經(jīng)辦人等、批準(zhǔn)/評審生產(chǎn)前準(zhǔn)備狀態(tài)檢查8.5.1公開□內(nèi)部生產(chǎn)類項其他類型依據(jù)實際情況適用產(chǎn)品服務(wù)生產(chǎn)前準(zhǔn)備狀態(tài)檢查報告：□設(shè)計文件完整□工藝準(zhǔn)備（工藝規(guī)程通過評審、關(guān)重件明確控制要求）；□對相關(guān)測量軟件的確認(rèn)（正確安裝，規(guī)范安裝環(huán)境等）；□對采用的新技術(shù)進行鑒定；□人員配備，相關(guān)人員持有資格證書；□環(huán)境布置滿足要求等；特殊過程評審和確認(rèn)8.5.1研制類、生產(chǎn)類項其他類型依據(jù)實際情況適用□表面處理、□鑄造、□鍛造、□熱處理、□焊接、□涂漆、□膠□依據(jù)NUAA（CX2.6）、NUAA（CX2.8.1三定：定方法、定設(shè)備、定人員；關(guān)鍵工序、關(guān)鍵過程8.5.7公開□內(nèi)部生產(chǎn)類項其他類型依據(jù)實際情況適用形成關(guān)鍵、重要特性的過程和加工難度大、質(zhì)量不