IATF16949體系推行計(jì)劃(任務(wù)清晰版)

IATF16949推行計(jì)劃表,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

階段,主階段,子階段,主要工作事項(xiàng)展開(kāi),實(shí)施階段（2020年）,,,,,,,,,,,,,,,責(zé)任人,備注

,,,,5月,6月,,,,,7月,,,,,8月,,,,,

,,,,25-29,1-5,8-12,15-19,22-26,29-3,6-10,13-17,20-24,27-24,27-31,3-7,10-14,17-21,24-28,,

1,"IATF文件

培訓(xùn)",文件內(nèi)容培訓(xùn),1、完成全員IATF16949文件培訓(xùn)；,,,,,,,,,,,,,,,,張三,

,,,2、對(duì)不同崗位人員實(shí)施IATF16949考試。,,,,,,,,,,,,,,,,"張三

李四",

,,內(nèi)部審核員資格證書(shū),1、聯(lián)系咨詢(xún)公司提供內(nèi)審員資格證書(shū)。,,,,,,,,,,,,,,,,張三,

,,五大工具培訓(xùn),1、安排對(duì)品技部成員五大工具的培訓(xùn)。,,,,,,,,,,,,,,,,張三,

2,IATF16949體系運(yùn)行,進(jìn)料、制程及成品檢驗(yàn)實(shí)施的證據(jù),1、各項(xiàng)檢驗(yàn)的基準(zhǔn)、表單完善；,,,,,,,,,,,,,,,,王五,

,,,2、各項(xiàng)檢驗(yàn)記錄的填寫(xiě)，歸類(lèi)存放；,,,,,,,,,,,,,,,,趙六,

,,,3、檢驗(yàn)報(bào)表的統(tǒng)計(jì)分析（圖表方式）；,,,,,,,,,,,,,,,,趙六,

,,,4、未達(dá)標(biāo)項(xiàng)目采取糾正預(yù)防措施記錄。,,,,,,,,,,,,,,,,"責(zé)任部門(mén)

主管",

,,"績(jī)效目標(biāo)以及達(dá)成的

業(yè)績(jī)",1、各部門(mén)績(jī)效目標(biāo)以及達(dá)成的對(duì)策；,,,,,,,,,,,,,,,,李四,"計(jì)劃對(duì)目標(biāo)作

進(jìn)一步的修訂"

,,,2、目標(biāo)達(dá)成對(duì)策實(shí)施的證據(jù)；,,,,,,,,,,,,,,,,李四,

,,,3、目標(biāo)達(dá)成狀況數(shù)據(jù)收集；,,,,,,,,,,,,,,,,李四,

,,,4、未達(dá)標(biāo)的目標(biāo)采取的糾正措施。,,,,,,,,,,,,,,,,"責(zé)任部門(mén)

主管",

,,客戶投訴處理,1、客訴處理報(bào)告的處置、存檔；,,,,,,,,,,,,,,,,劉七,

,,,2、客訴狀況的統(tǒng)計(jì)分析與糾正措施。,,,,,,,,,,,,,,,,趙六,

,,測(cè)量?jī)x器管理,1、最新量測(cè)儀器一覽表；,,,,,,,,,,,,,,,,劉七,

,,,2、量測(cè)儀器的內(nèi)外校計(jì)劃表；,,,,,,,,,,,,,,,,劉七,

,,,3、量測(cè)儀器內(nèi)∕外校的報(bào)告，標(biāo)識(shí)；,,,,,,,,,,,,,,,,劉七,

,,,4、量測(cè)儀器日常維修∕保養(yǎng)實(shí)施記錄；,,,,,,,,,,,,,,,,劉七,

,,,5、內(nèi)校人員委外培訓(xùn)，資格證取得。,,,,,,,,,,,,,,,,李四,"安排劉七

外訓(xùn)"

,,倉(cāng)儲(chǔ)管理,1、倉(cāng)庫(kù)的區(qū)域劃分與LAYOUT；,,,,,,,,,,,,,,,,宋八,

,,,2、倉(cāng)庫(kù)的標(biāo)識(shí)與帳、物、卡一致；,,,,,,,,,,,,,,,,宋八,

,,,3、倉(cāng)庫(kù)的先進(jìn)先出管理；,,,,,,,,,,,,,,,,宋八,

,,,4、批號(hào)追溯管理。,,,,,,,,,,,,,,,,吳九,

,,供應(yīng)商管理程序,1、供應(yīng)商基礎(chǔ)資料與簽訂的各項(xiàng)協(xié)議；,,,,,,,,,,,,,,,,孫A,

,,,2、實(shí)地考核計(jì)劃與審核的各項(xiàng)記錄；,,,,,,,,,,,,,,,,孫A,"不低於6家

現(xiàn)場(chǎng)審核"

,,,3、2020年合格供應(yīng)商一覽表；,,,,,,,,,,,,,,,,孫A,

,,,4、供應(yīng)商定期考核的記錄；,,,,,,,,,,,,,,,,孫A,"每季度匯總

一次"

,,,5、供應(yīng)商提供來(lái)料不良的處置記錄。,,,,,,,,,,,,,,,,吳九,

,,制程及5S管理,1、現(xiàn)場(chǎng)的5S管理；,,,,,,,,,,,,,,,,周十一,

,,,2、現(xiàn)場(chǎng)的區(qū)域劃分及各項(xiàng)標(biāo)識(shí)；,,,,,,,,,,,,,,,,周十一,

,,,3、現(xiàn)場(chǎng)各項(xiàng)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)與基準(zhǔn)；,,,,,,,,,,,,,,,,周十一,

,,,4、現(xiàn)場(chǎng)各類(lèi)報(bào)表的記錄；,,,,,,,,,,,,,,,,周十一,

,,,5、現(xiàn)場(chǎng)人員的培訓(xùn)與考核實(shí)施記錄。,,,,,,,,,,,,,,,,周十一,

,,顧客滿意度管理,1、對(duì)各類(lèi)客戶的滿意度實(shí)施調(diào)查；,,,,,,,,,,,,,,,,楊B,

,,,2、調(diào)查結(jié)果分析與采取的改善措施。,,,,,,,,,,,,,,,,楊B,

,,質(zhì)量成本管理,1、各部門(mén)每月質(zhì)量成本的記錄；,,,,,,,,,,,,,,,,陳C,

,,,2、公司質(zhì)量成本的統(tǒng)計(jì)分析；,,,,,,,,,,,,,,,,陳C,

,,,3、質(zhì)量成本異常狀況的糾正措施。,,,,,,,,,,,,,,,,陳C,

,,統(tǒng)計(jì)過(guò)程（SPC）管理,1、SPC統(tǒng)計(jì)方法的實(shí)施；,,,,,,,,,,,,,,,,張三,

,,,2、異常采取的措施與定期分析報(bào)告。,,,,,,,,,,,,,,,,張三,

,,"產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃

（APQP）管理",1、計(jì)劃和定義階段；,,,,,,,,,,,,,,,,鄭C,"對(duì)象：

鄧F

劉G

賀H"

,,,2、配方打樣、試驗(yàn)階段；,,,,,,,,,,,,,,,,鄭C,

,,,3、過(guò)程設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)階段；,,,,,,,,,,,,,,,,鄭C,"對(duì)象：

鄧F

劉G

賀H"

,,,4、產(chǎn)品和過(guò)程確認(rèn)階段；,,,,,,,,,,,,,,,,鄭C,

,,,5、反饋、評(píng)定和糾正措施。,,,,,,,,,,,,,,,,鄭C,

,,"測(cè)量系統(tǒng)分析

（MSA）管理",1、MSA實(shí)施的計(jì)劃；,,,,,,,,,,,,,,,,張三,

,,,2、MSA計(jì)劃的記錄與異常的糾正措施。,,,,,,,,,,,,,,,,張三,

,,"潛在失效模式和后果

分析程序FMEA",1、PFMEA的提供；,,,,,,,,,,,,,,,,王五,

,,,2、品質(zhì)異常改善後PFMEA重新修訂。,,,,,,,,,,,,,,,,王五,

,,PPAP的提交,1、PPAP提交與批準(zhǔn)的證據(jù)。,,,,,,,,,,,,,,,,王五,

,,人力資源管理程序,1、各部門(mén)年度培訓(xùn)計(jì)劃；,,,,,,,,,,,,,,,,李四,

,,,2、公司級(jí)年度培訓(xùn)計(jì)劃；,,,,,,,,,,,,,,,,李四,1-5月份須補(bǔ)上

,,,3、按照培訓(xùn)實(shí)施的記錄及各項(xiàng)證據(jù)；,,,,,,,,,,,,,,,,李四,

,,,4、培訓(xùn)後考核及效果評(píng)估的記錄；,,,,,,,,,,,,,,,,李四,

,,,5、員工滿意度的調(diào)查與分析；,,,,,,,,,,,,,,,,李四,

,,,6、所有崗位人員職務(wù)說(shuō)明書(shū)；,,,,,,,,,,,,,,,,李四,

,,,7、特殊崗位人員考核與資格評(píng)定。,,,,,,,,,,,,,,,,李四,

,,設(shè)備管理程序,1、設(shè)備管理的臺(tái)帳；,,,,,,,,,,,,,,,,鄭C,

,,,2、設(shè)備年度保養(yǎng)計(jì)劃與實(shí)施記錄；,,,,,,,,,,,,,,,,鄭C,

,,,3、機(jī)器設(shè)備日常點(diǎn)檢的記錄；,,,,,,,,,,,,,,,,鄭C,

,,,4、設(shè)備的維修處理記錄；,,,,,,,,,,,,,,,,鄭C,

,,,5、機(jī)器設(shè)備履歷及異常的統(tǒng)計(jì)分析。,,,,,,,,,,,,,,,,鄭C,

,,文件修正,1、將文件執(zhí)行中不適用問(wèn)題點(diǎn)收集；,,,,,,,,,,,,,,,,張三,

,,,2、集中對(duì)IATF16949文件進(jìn)行修訂、改版。,,,,,,,,,,,,,,,,張三,

,,表單印刷,1、將批量使用的表單進(jìn)行委外印刷。,,,,,,,,,,,,,,,,曹E,

3,體系審核,產(chǎn)品審核,1、年度產(chǎn)品審核計(jì)劃；,,,,,,,,,,,,,,,,張三,"對(duì)象：

鄧F

劉G

賀H"

,,,2、產(chǎn)品審核實(shí)施的記錄；,,,,,,,,,,,,,,,,張三,

,,,3、產(chǎn)品審核報(bào)告；,,,,,,,,,,,,,,,,張三,

,,,4、不符合采取糾正預(yù)防措施。,,,,,,,,,,,,,,,,張三,

,,制程審核,1、年度過(guò)程審核計(jì)劃；,,,,,,,,,,,,,,,,張三,"補(bǔ)4月份的

計(jì)劃"

,,,2、過(guò)程審核實(shí)施的記錄；,,,,,,,,,,,,,,,,張三,

,,,3、過(guò)程審核報(bào)告；,,,,,,,,,,,,,,,,張三,

,,,4、不符合采取糾正預(yù)防措施。,,,,,,,,,,,,,,,,張三,

,,內(nèi)部審核,1、年度內(nèi)部審核計(jì)劃；,,,,,,,,,,,,,,,,張三,

,,,2、內(nèi)部審核實(shí)施的記錄；,,,,,,,,,,,,,,,,張三,

,,,3、內(nèi)部審核記錄表編制；,,,,,,,,,,,,,,,,張三,

,,,4、內(nèi)部審核報(bào)告；,,,,,,,,,,,,,,,,張三,

,,,5、不符合采取糾正預(yù)防措施。,,,,,,,,,,,,,,,,張三,

4,管理評(píng)審,管理評(píng)審程序,1、年度管理評(píng)審的計(jì)劃；,,,,,,,,,,,,,,,,張三,

,,,2、各部門(mén)管理評(píng)審的資料；,,,,,,,,,,,,,,,,張三,

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