附件5：《工程總承包項目管理操作指引》實施表單

EPC工程（E+P）項目管理流程表格匯總,,,,,,,,,,

序號,編號,階段,策劃內(nèi)容,,,責任部門,備注,,留底,各事業(yè)部存檔，備查

1,,通用,管理活動職責分配矩陣表（主責R，主控C，配合P，審批A）,,,EPC管理部,明確各表格分工,,討論,會上討論

2,,通用,EPC項目關(guān)系協(xié)調(diào)對接表,,,區(qū)域事業(yè)部,備案,,,

3,,通用,專家評審意見表,,,區(qū)域事業(yè)部,討論,,,

4,,通用,EPC項目（E+P）工作移交表,,,區(qū)域事業(yè)部,留底,,,

5,5-1,招投標,發(fā)包人資信情況調(diào)查評估表,,,區(qū)域市場部,留底,,,

6,,招投標,EPC項目投標策略表,,,區(qū)域市場部,留底,,,

7,5-2,啟動策劃,EPC項目（E+P）啟動策劃會召開申請表,,,區(qū)域事業(yè)部,備案,,,

8,,啟動策劃,EPC項目(E+P)策劃書編制任務(wù)表,,,區(qū)域事業(yè)部,備案,,,

9,,啟動策劃,項目施工現(xiàn)場情況調(diào)查表,,,區(qū)域事業(yè)部、市場部,留底，特殊情況會上交底,,,

10,,啟動策劃,EPC項目承攬工程項目一覽表,,,區(qū)域事業(yè)部、市場部,討論,,,

11,,啟動策劃,EPC項目中標工程信息傳遞表,,,區(qū)域市場部,留底,,,

12,,啟動策劃,項目戰(zhàn)略定位及管理目標,,,區(qū)域事業(yè)部,"留底,特殊情況會上交底",,,

13,,啟動策劃,EPC項目設(shè)計階段管理人員審批表,,,區(qū)域事業(yè)部,討論,,,

14,,啟動策劃,設(shè)計前期資料完整性及設(shè)計合規(guī)性,,,區(qū)域事業(yè)部,備案，特殊情況會上交底,,,

15,,啟動策劃,EPC項目專家組名單表,,,區(qū)域事業(yè)部,討論,,,

16,,啟動策劃,EPC項目過程風險管控及重難點對策表,,,區(qū)域事業(yè)部,備案，重大風險會上討論,,,

17,,啟動策劃,EPC項目（E+P）階段節(jié)點工期計劃,,,區(qū)域事業(yè)部,備案，一級節(jié)點會上討論,,,

18,,啟動策劃,EPC項目設(shè)計分包計劃表,,,區(qū)域事業(yè)部,討論,,,

19,,啟動策劃,外部事務(wù)管理工作計劃表,,,區(qū)域事業(yè)部,備案,,,

20,,啟動策劃,EPC項目設(shè)計概算指標主要影響因素表,,,區(qū)域事業(yè)部,留底,,,

21,,啟動策劃,限額設(shè)計管控表,,,區(qū)域事業(yè)部,討論,,,

22,,施工圖定案,EPC項目商務(wù)控概管理任務(wù)表,,,區(qū)域事業(yè)部,討論,,,

23,,啟動策劃,EPC項目合同風險預警及防控表,,,區(qū)域市場部,備案，重大風險會上討論,,,

24,,啟動策劃,"設(shè)計概算復核及超概調(diào)整申報表

",,,區(qū)域事業(yè)部,討論,,,

25,,啟動策劃,物資（設(shè)備）采購品牌選用表,,,區(qū)域事業(yè)部,備案，重大風險會上討論,,,

26,,啟動策劃,物資（設(shè)備）預采購方案,,,區(qū)域事業(yè)部,備案，重大風險會上討論,,,

27,,啟動策劃,專業(yè)/甲指分包預采購方案,,,區(qū)域事業(yè)部,討論,,,

28,,啟動策劃,項目啟動策劃會評價表,,,區(qū)域事業(yè)部,備案,,,

29,5-3,方案定案,方案定案會召開申請表,,,區(qū)域事業(yè)部,備案,,,

30,,方案定案,"設(shè)計方案對比分析選擇表

",,,區(qū)域事業(yè)部,討論,,,

31,,方案定案,設(shè)計方案主要技術(shù)參數(shù),,,區(qū)域事業(yè)部,討論,,,

32,,方案定案,方案定案會評價表,,,區(qū)域事業(yè)部,備案,,,

33,5-4,施工圖定案,施工圖定案會召開申請表,,,區(qū)域事業(yè)部,備案,,,

34,,施工圖定案,施工圖定案優(yōu)化要點確認表,,,區(qū)域事業(yè)部,備案,,,

35,,施工圖定案,"設(shè)計方案對比分析選擇表

",,,區(qū)域事業(yè)部,討論,,,

36,,施工圖定案,施工圖定案會評價表,,,區(qū)域事業(yè)部,備案,,,

37,5-5,施工圖評審,施工圖評審會召開申請表,,,區(qū)域事業(yè)部,備案,,,

38,,施工圖評審,單體工程經(jīng)濟指標動態(tài)管控一覽表,,,區(qū)域事業(yè)部,討論,,,

39,,施工圖評審,單位工程經(jīng)濟指標動態(tài)管控匯總表,,,區(qū)域事業(yè)部,