產(chǎn)品風(fēng)險分析及評估表BRC

********1.供給商提供的原輔料或效勞工程風(fēng)險危害識別危害描述風(fēng)險控制手段控制頻次/時間責(zé)任人風(fēng)險的描述備注原輔料的采購和接收原料的生物\化學(xué)的\物理的危害購置的原料中本身含有或儲存中可能發(fā)生從合格供給商處采購，由供給商每年提供一次三方檢測報告。確保原料按照規(guī)定和要求進(jìn)展儲存。每年1-2次外檢或根據(jù)客戶要求采購員實驗室高風(fēng)險詳見產(chǎn)品HACCP危害分析單包裝材料的生物的、化學(xué)的、物理的危害本身含有或儲存中帶入，或者不符合食品接觸物要求從合格供給商處采購，由供給商每年提供三方檢測報告。每年1次采購員實驗室低風(fēng)險采購控制程序原輔料摻假或替換風(fēng)險純度不夠，雜質(zhì)不達(dá)標(biāo)采購來自合格供方；按原料規(guī)格書檢測，核對批檢，及每年的外檢每批次檢驗員低風(fēng)險采購控制程序規(guī)格書、原料檢驗包材替換或摻假風(fēng)險改變材質(zhì)，降低材質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)采購來自合格供方；按包材規(guī)格書檢測，核對批檢，及每年的外檢每批次檢驗員低風(fēng)險采購控制程序規(guī)格書、包材檢驗效勞性工程的危害〔如安保、垃圾清運(yùn)、運(yùn)輸、外部檢測等〕效勞過程中，不符合質(zhì)量平安的行為或活動選擇有相應(yīng)資質(zhì)的供給商并對其進(jìn)展評審，選擇一段時間后進(jìn)展再次評審。每年1-2次或有重大問題時市場部低風(fēng)險詳見效勞供給商控制程序2.加工過程的風(fēng)險危害識別危害描述風(fēng)險控制手段控制頻次/時間責(zé)任人風(fēng)險的描述備注人為蓄意破壞抱怨等對公司心懷不滿的員工員工教育日常生產(chǎn)部低風(fēng)險詳見產(chǎn)品防護(hù)制度入口門警監(jiān)視隨時門衛(wèi)關(guān)鍵區(qū)域的上鎖等的管理隨時生產(chǎn)部監(jiān)控視頻24小時行政部管理者監(jiān)視作業(yè)過程中班長、經(jīng)理等化學(xué)危害消毒劑消毒劑殘留嚴(yán)格SSOP控制日常全體員工低風(fēng)險嚴(yán)格執(zhí)行SSOP設(shè)備用油〔機(jī)油、潤滑油等〕接觸混入產(chǎn)品SSOP控制操作人員培訓(xùn)管理者進(jìn)展監(jiān)視日常生產(chǎn)部及相關(guān)維修工人物理的金屬異物1.原輔料本身含有或初加工等帶入；2.加工器具及設(shè)備零部件金屬等損壞混入；3.其它金屬制用品如釘書釘、美工刀片等；對鋒利工具等每日專人檢查發(fā)放并回收，同時保持記錄；加工場所有設(shè)備的易脫落零部件檢查；設(shè)備設(shè)施定期維護(hù)；過程嚴(yán)控；如有使用鋒利工具時每日發(fā)放回收檢查；全體員工低風(fēng)險設(shè)備維護(hù)方案、記錄利器管理程序物理的硬質(zhì)塑料、玻璃制品等易碎品玻璃及塑料包括燈具等工具器的破損混入；機(jī)器零部件及設(shè)施配件包括儀表等的異外故障破損混入；玻璃、塑料容器、陶瓷燈破損后混入；玻璃、塑料等制品嚴(yán)格登記并定期檢查；玻璃器具進(jìn)展附膜防護(hù)，燈具必須有防護(hù)罩；品管部針對性檢查；有玻璃、陶瓷、硬塑料容器的產(chǎn)品嚴(yán)格按照玻璃等易碎品管制程序進(jìn)展操作每周檢查；有玻璃、陶瓷、硬塑料容器使用的生產(chǎn)時隨時檢查；車間班長檢驗員低風(fēng)險嚴(yán)格執(zhí)行玻璃等易碎品管制程序其它異物原、輔材料引入異物；包裝材料引入異物；生產(chǎn)中引入異物:流水線及包裝過程引入；人為因素引入異物原輔料檢查；包裝物的檢查；輔料及包裝材料的使用區(qū)域限定；監(jiān)控視頻；人員衛(wèi)生、穿戴要求及監(jiān)控；包裝過程嚴(yán)格控制；工人在進(jìn)入車間前；生產(chǎn)過程中管理者全體工人低風(fēng)險嚴(yán)格執(zhí)行異物控制程序3.區(qū)域、設(shè)施等平安的風(fēng)險評估危害識別危害描述控制手段控制頻次責(zé)任者風(fēng)險的描述備注區(qū)域風(fēng)險入口風(fēng)險蓄意破壞或不良分子由公司大門入口進(jìn)工廠入口戒備；身份登記;監(jiān)控視頻;24小時門衛(wèi)低風(fēng)險倉儲區(qū)域風(fēng)險蓄意破壞或不良分子非正常進(jìn)入倉庫標(biāo)示警示授權(quán)人員進(jìn)入；監(jiān)控視頻；專人負(fù)責(zé)上鎖管制；人員巡視；人員作業(yè)時間內(nèi)，隨時;監(jiān)控視頻24小時倉庫保管低風(fēng)險生產(chǎn)區(qū)域車間入口蓄意破壞分子或不良分子非正常進(jìn)入車間現(xiàn)場破壞機(jī)器設(shè)備等通往車間現(xiàn)場的所有入口上鎖管制；生產(chǎn)時間入口人員監(jiān)視；監(jiān)控視頻；每日生產(chǎn)管理人員；車間衛(wèi)生員低風(fēng)險配料室未經(jīng)授權(quán)人員的非正常進(jìn)入標(biāo)示警示授權(quán)人員進(jìn)入；專人負(fù)責(zé)上鎖管制；人員巡視；作業(yè)時間內(nèi)隨時生產(chǎn)管理人員檢查低風(fēng)險清潔區(qū)器具清潔區(qū)化學(xué)品的穿插污染清潔區(qū)及生產(chǎn)區(qū)空間隔離；專人負(fù)責(zé)；人員監(jiān)視作業(yè)時間內(nèi)品管及生產(chǎn)管理人員低風(fēng)險化學(xué)品的危害化學(xué)品非經(jīng)授權(quán)人員的非正常使用專門的化學(xué)品保管員；車間化學(xué)品專柜上鎖；嚴(yán)格數(shù)量管理，當(dāng)日領(lǐng)用當(dāng)日使用，嚴(yán)格記錄必要的培訓(xùn)每日化學(xué)品保管員低風(fēng)險化學(xué)品管理規(guī)定；化學(xué)品使用記錄；化學(xué)品MSDS4.蟲害危害等的風(fēng)險危害識別危害描述控制手段控制頻次責(zé)任者風(fēng)險的描述備注蟲害危害蟲害滋生導(dǎo)致原料或產(chǎn)品的污染消除害蟲滋生地；杜絕蟲鼠出入途徑；有效的滅蟲滅鼠措施；定期的蟲害防治等的檢查；每周檢查技術(shù)品管部低風(fēng)險嚴(yán)格執(zhí)行蟲害控制程序5.產(chǎn)品儲存、運(yùn)輸?shù)娘L(fēng)險評估危害識別危害描述控制手段控制頻次責(zé)任者風(fēng)險的描述備注倉庫及車輸?shù)那鍧崰顩r等不潔的儲存及運(yùn)輸車輛導(dǎo)致穿插污染倉庫內(nèi)定期清潔，到廠車輛的衛(wèi)生及平安檢查；車輸衛(wèi)生清潔車輛檢查：每次發(fā)貨前倉庫保管監(jiān)裝員低風(fēng)險集裝箱檢查記錄裝貨的平安裝運(yùn)中的穿插污染專用的食品運(yùn)載集裝箱貨車；裝載及卸貨中監(jiān)裝員現(xiàn)場監(jiān)控；裝載完畢鉛封保護(hù)；每日發(fā)貨時監(jiān)裝員低風(fēng)險運(yùn)輸?shù)钠桨策\(yùn)輸中車輛故障貨物轉(zhuǎn)運(yùn)造成穿插污染運(yùn)輸合同規(guī)定要求；有資質(zhì)且信譽(yù)良好的貨運(yùn)公司取得我方同意后在規(guī)定條件下進(jìn)展運(yùn)輸合同；如有故障物流負(fù)責(zé)人低風(fēng)險運(yùn)輸合同6.監(jiān)視和測量裝置平安的風(fēng)險評估危害識別危害描述控制手段控制頻次責(zé)任者風(fēng)險的描述備注溫度計溫度計誤差超過標(biāo)準(zhǔn)，導(dǎo)致測溫失準(zhǔn)每月由具備資質(zhì)的人員校準(zhǔn)；有效期內(nèi)使用；專人使用；1次/月品管部生產(chǎn)相關(guān)負(fù)責(zé)人低風(fēng)險探針式溫度計的性能相對穩(wěn)定，一個月內(nèi)失準(zhǔn)的可能性小；正常溫度計檢定周期為一年電子稱電子稱誤差超過標(biāo)準(zhǔn)，導(dǎo)致計量失準(zhǔn)電子稱進(jìn)展外部校驗；專用校準(zhǔn)法碼校準(zhǔn)；經(jīng)培訓(xùn)的人員校準(zhǔn)；按規(guī)定頻次校準(zhǔn)；每年外檢品管部低風(fēng)險電子稱校準(zhǔn)記錄砝碼校準(zhǔn)證書電子稱校準(zhǔn)證書相關(guān)的壓力容器、壓力表壓力失準(zhǔn)導(dǎo)致平安隱患每半年檢定一次；嚴(yán)格有效期內(nèi)使用；1次/半年品管部低風(fēng)險官方強(qiáng)制規(guī)定其他實驗室儀器儀器失準(zhǔn)，造成檢測數(shù)據(jù)偏差，影響對產(chǎn)品質(zhì)量的判定每年由計量所法定檢定；嚴(yán)格有效期內(nèi)使用；內(nèi)部校驗、定期維護(hù)；根據(jù)要求品管部低風(fēng)險官方強(qiáng)制規(guī)定或企業(yè)需要7.工作服、防護(hù)服等的風(fēng)險評估危害識別危害描述控制手段控制頻次責(zé)任者風(fēng)險的描述備注配料、投料工序化學(xué)品危害粉塵危害配料、投料工序穿戴防護(hù)服、護(hù)目鏡作業(yè)發(fā)生時車間班長高風(fēng)險浸漿工序皮膚暴露在化學(xué)品下佩戴防腐蝕合成橡膠手套作業(yè)發(fā)生時車間班長高風(fēng)險烘箱塑化工序燙傷或熱氣灼傷佩戴耐熱手套作業(yè)發(fā)生時車間班長高風(fēng)險流水線、檢包等工序員工首飾、頭發(fā)混入產(chǎn)品統(tǒng)一著裝工作服、工作帽作業(yè)發(fā)生時全體員工低風(fēng)險8.產(chǎn)品監(jiān)測的風(fēng)險評估危害識別危害描述控制手段控制頻次責(zé)任者風(fēng)險的描述備注不符合產(chǎn)品質(zhì)量的產(chǎn)品加工過程中,沒有按照生產(chǎn)工藝要求進(jìn)展加工；或者沒有到達(dá)規(guī)定要求；產(chǎn)品的HACCP方案；生產(chǎn)指令中規(guī)定要求；每次生產(chǎn)時生產(chǎn)部品管部低風(fēng)險檢測偏差檢驗員或檢測儀器出現(xiàn)偏差，使檢驗結(jié)果出現(xiàn)偏差，導(dǎo)致不合格產(chǎn)品出廠檢驗員持證上崗，并定期進(jìn)展考核；儀器定期外校和內(nèi)部校驗；儀器根據(jù)校驗周期進(jìn)展外校，內(nèi)部使用根據(jù)儀器情況每次或每月進(jìn)展品管部低風(fēng)險標(biāo)識錯誤產(chǎn)品或原料包裝標(biāo)識或標(biāo)簽錯誤/產(chǎn)品存放標(biāo)識錯誤,導(dǎo)致產(chǎn)品或原料錯誤的使用。如不合格產(chǎn)品放置到合格區(qū)域或貼了合格標(biāo)簽等危害；成品標(biāo)簽使用前嚴(yán)格核對、確認(rèn)嚴(yán)格區(qū)域劃分和產(chǎn)品標(biāo)識，不合格品或廢棄物通過多種途徑分辨每次生產(chǎn)時庫存原料和產(chǎn)品定期每月核對生產(chǎn)部品管部倉庫低風(fēng)險9.個人衛(wèi)生的風(fēng)險評估危害識別危害描述控制手段控制頻次責(zé)任者風(fēng)險的描述備注人員的衛(wèi)生的穿插污染危害等進(jìn)入車間人員衛(wèi)生尤其手的衛(wèi)生不到位〔導(dǎo)致產(chǎn)品的穿插污染〕1、所有人員在車間入口需按程序進(jìn)展洗手；2、作業(yè)人員配戴手套；1、每次進(jìn)入車間前；2、每次進(jìn)入崗位前；所有人員低風(fēng)險作業(yè)中手等的穿插污染1、生產(chǎn)過程中注意衛(wèi)生2、接觸不良外表后，隨時實行清洗接觸不衛(wèi)生外表后作業(yè)人員低風(fēng)險員工配戴飾物脫落導(dǎo)致的物理危害進(jìn)入車間人員配戴或攜帶的異物脫落混入產(chǎn)品導(dǎo)致物理危害1、詳見員工衛(wèi)生控制程序；員工衛(wèi)生檢查2、參觀人員及員工一樣每次進(jìn)入車間時所有人員低風(fēng)險毛發(fā)等的污染毛發(fā)等脫落混入產(chǎn)品見車間異物控制規(guī)定；佩戴帽子或發(fā)網(wǎng)每次進(jìn)入車間時所有人員低風(fēng)險10.產(chǎn)品放行的風(fēng)險評估危害識別危害描述控制手段控制頻次責(zé)任者風(fēng)險的描述備注不合格品出廠銷售造成危害現(xiàn)場品質(zhì)管理項不合格：外觀、規(guī)格、重量、包裝、標(biāo)示等工程不合格，使消費(fèi)者產(chǎn)生抱