XXX市人民醫(yī)院建設(shè)項目可行性研究報告

1項目名稱：某某市人民醫(yī)院建設(shè)工程建設(shè)性質(zhì)：新建承辦單位：某某市衛(wèi)生局某某全稱“哈倫〃某某”，系蒙古語，漢語譯為“熱的嶺西南山麓，前身是興安盟科右前旗的一個建制鎮(zhèn)，1992年12月經(jīng)自治區(qū)人民政府批準(zhǔn)成立某某經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，實行計劃單列，1996年6月經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)設(shè)立縣級市。全市總面積7408.7平方公里，轄伊爾施、白狼、五岔溝、明水河、天池五個鎮(zhèn)和溫泉、新城、林海三個街道。轄區(qū)內(nèi)還有66056部全市人口5.6萬人，是由蒙古、漢、回、滿、朝鮮、達(dá)斡爾二、城市規(guī)劃某某市位于呼倫貝爾、錫林郭勒、科爾沁、蒙古國四大草原交匯處的大興安嶺中段，是內(nèi)蒙古大旅游格局的重要支2撐點，是內(nèi)蒙古發(fā)展生態(tài)旅游、度假旅游的重點區(qū)域，是以旅游業(yè)為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的邊境口岸城市。某某市城市功能是國際會議論壇、冰雪運動、溫泉療養(yǎng)中心和國家休閑度假、火山科教、生態(tài)旅游中心；是中國東北經(jīng)濟(jì)區(qū)向蒙古國開放市場的門戶和東北亞的交通樞紐；是地區(qū)性政治、經(jīng)濟(jì)、文化、教育和科技信息服務(wù)中心。3、城市發(fā)展戰(zhàn)略實施“旅游立市、旅游興市、旅游富市、旅游強(qiáng)市”的發(fā)展戰(zhàn)略，把旅游業(yè)作為支柱產(chǎn)業(yè)加以培養(yǎng)育，形成以旅游業(yè)為龍頭，拉動口岸貿(mào)易和綠色特色工業(yè)快速健康發(fā)展的產(chǎn)業(yè)化體系，早日把某某打造成“國際知名、國內(nèi)一流”的旅按照阿爾市－－柴河旅游區(qū)總體規(guī)劃，某某市呈環(huán)型的“兩帶、三區(qū)、六個組團(tuán)”空間結(jié)構(gòu)。兩帶：沿哈拉哈河的濱水帶狀公園與沿阿爾善濕地公園構(gòu)成的兩條生態(tài)景觀帶。三區(qū)：伊爾施舊城區(qū)、某某市新城區(qū)、高檔住宅區(qū)。六大組團(tuán)：伊爾施舊城區(qū)－－行政商務(wù)組團(tuán)、工人新村居住組團(tuán)；某某市新城區(qū)－－新城區(qū)行政商務(wù)組團(tuán)、新城區(qū)居住組團(tuán)；高檔住宅區(qū)－－高檔居住組團(tuán)；濕地保護(hù)區(qū)－－濕地保護(hù)區(qū)3某某市中心城區(qū)由某某市新城區(qū)、溫泉雪街、伊爾施舊城區(qū)、銀江溝溫泉度假中心四個部分構(gòu)成，由城市主干道連接成為環(huán)狀城區(qū)，沿線為景觀走廊，由濕地公園、濕地保護(hù)區(qū)、森林景觀帶，將四個建成區(qū)串聯(lián)起來。城市主干道設(shè)臵城市路燈照明系統(tǒng)。環(huán)狀城區(qū)將成為某某－－柴河旅游區(qū)的核心城市組團(tuán)，同時也將是旅游度假、行政管理和交通服務(wù)三、醫(yī)療衛(wèi)生現(xiàn)狀某某市成立比較晚，基礎(chǔ)差，衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展緩慢，存在著醫(yī)療衛(wèi)生單位多頭管理、布局分散、醫(yī)療服務(wù)水平低、衛(wèi)生資源欠缺和利用不盡合理等狀況。全市共有醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)9個，其中林業(yè)局職工醫(yī)院3座（其中某某林業(yè)職工醫(yī)院相當(dāng)于中心衛(wèi)生院，其設(shè)施簡陋陳舊，其余的林業(yè)職工醫(yī)院規(guī)模還達(dá)不到鄉(xiāng)衛(wèi)生院標(biāo)準(zhǔn)）市直屬衛(wèi)生單位7個，某某醫(yī)院（原某某鎮(zhèn)衛(wèi)生院）疾病預(yù)防控制中心、衛(wèi)生監(jiān)督所和婦幼保健所（無固定辦公場所）、伊爾施鎮(zhèn)、白狼鎮(zhèn)、五岔溝鎮(zhèn)衛(wèi)生院。另外，自治區(qū)總工會工人療養(yǎng)院1座（以療養(yǎng)為在上述醫(yī)療衛(wèi)生單位中，共有衛(wèi)生人員404人，衛(wèi)生技某某市范圍內(nèi)沒有一座上規(guī)模、醫(yī)療設(shè)施齊全、醫(yī)療技術(shù)較4硬的市級醫(yī)院。隨著某某市各項事業(yè)的蓬勃發(fā)展，某某市的醫(yī)療現(xiàn)狀已遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了某某市市民對醫(yī)療衛(wèi)生保健、旅游療養(yǎng)業(yè)、邊貿(mào)口岸衛(wèi)生管理以及處理突發(fā)事件和重大疫情對急病沒轍、發(fā)生疫情控制難”的窘境，醫(yī)療衛(wèi)生問題始終困擾著當(dāng)?shù)厝嗣袢罕姷纳a(chǎn)生活。四、編制依據(jù)和原則（一）編制依據(jù)（二）采用規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)5貫徹艱苦奮斗、勤儉建國的方針和國家發(fā)展衛(wèi)生事業(yè)的方針政策，正確處理現(xiàn)狀與發(fā)展，需要與可能的關(guān)系。流程科學(xué)、安全衛(wèi)生、經(jīng)濟(jì)合理。事業(yè)發(fā)展規(guī)劃的要求，充分利用現(xiàn)有衛(wèi)生資源，避免重復(fù)建4、項目建設(shè)，應(yīng)對院區(qū)一次規(guī)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后，根據(jù)需要和財力、物力等條件的不同，可一次或分期實施。本可研編制范圍包括項目建設(shè)的必要性，市場預(yù)測、建設(shè)方案、環(huán)境評價、管理組織、投資估算、財務(wù)評價。其中建設(shè)方案按二級甲等綜合醫(yī)院進(jìn)行設(shè)計。并根據(jù)一次規(guī)劃，分期實施的原則，在醫(yī)院建筑工程主體工程框架基本完成的基礎(chǔ)上，在本可研中重點對醫(yī)院的建筑工程和院內(nèi)生活設(shè)施第二節(jié)項目建設(shè)的必要性某某市人民醫(yī)院的建設(shè)，有利于提高綜合醫(yī)藥衛(wèi)生事業(yè)6的發(fā)展和防病治病服務(wù)水平，改善當(dāng)?shù)蒯t(yī)療條件，提高醫(yī)療病硬挺、水病外出、急病沒轍、發(fā)生疫情控制維”的窘境，更好地為患者服務(wù)，為地方建設(shè)服務(wù)。一、項目建設(shè)是切實改善當(dāng)?shù)蒯t(yī)療條件，提高醫(yī)療保健水平和綜合醫(yī)療能力，保證人民群眾身體健康的需要。由于某某設(shè)市較晚，基礎(chǔ)較差，加之歷史的原因和地理環(huán)境因素，某某市的經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于內(nèi)蒙其它地區(qū)，更無法與內(nèi)地和沿海地區(qū)相比。特別是醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)資源只能勉強(qiáng)達(dá)到初級衛(wèi)生保健貧困型標(biāo)準(zhǔn)。某某市境內(nèi)現(xiàn)無二級以上綜合醫(yī)院，因缺醫(yī)少藥、醫(yī)療衛(wèi)生條件差和群眾的不良衛(wèi)生習(xí)慣及氣候條件等各種原因，某某的各類多發(fā)病和常見病長期得不到有效控制，嚴(yán)重影響了當(dāng)?shù)厝嗣袢罕姷纳眢w健康。某某目前的醫(yī)療衛(wèi)生設(shè)施條件不僅同自治區(qū)其它盟市的旗縣無法相比，就是同盟內(nèi)其它旗縣市相比差距也很大，從醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)療環(huán)境設(shè)施、技術(shù)水平上都落后很多，根本無法滿足人民群眾基本的醫(yī)療要求和應(yīng)急需要。根據(jù)國家有關(guān)政策，各級政府所在地必須要有一所與其相對應(yīng)的公有綜合性醫(yī)院來擔(dān)負(fù)醫(yī)療保健等社會職能。為給當(dāng)?shù)厝嗣袢罕娞峁┛煽康尼t(yī)療保障，更好地發(fā)揮醫(yī)療機(jī)構(gòu)救死扶傷、保障健康的作用，根據(jù)某某衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展的要求，通過實施本項目，7建立一座綜合的專業(yè)較齊全的、特色突出的現(xiàn)代化醫(yī)院，對于改善某某地區(qū)的醫(yī)療衛(wèi)生條件，提高醫(yī)療保健水平，保證當(dāng)?shù)厝嗣袢罕娚眢w健康，不僅十分必要，而且也十分緊迫。二、項目建設(shè)是堅持以人為本，進(jìn)一步整合醫(yī)療衛(wèi)生資源，構(gòu)建和諧社會，促進(jìn)全面發(fā)展的需要。某某設(shè)市近十年來，經(jīng)濟(jì)發(fā)展和各項事業(yè)得到長足的進(jìn)步，但由于各種歷史的、客觀的因素，事關(guān)人民人體健康的醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展緩慢，基本上還處于設(shè)市之前的狀況，同經(jīng)濟(jì)和其它事業(yè)發(fā)展很不相稱。目前，全市主要醫(yī)療保障還靠當(dāng)?shù)亓謽I(yè)企業(yè)醫(yī)院來承擔(dān)，仍沒有一家設(shè)施較齊全，功能醫(yī)療衛(wèi)生資源欠缺和利用不合理等狀況，使當(dāng)?shù)厝罕娚钍堋翱床‰y”之苦，要求盡快改善醫(yī)療條件的呼聲越來越高，醫(yī)療衛(wèi)生條件差，人民群眾看病難已成為困擾當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)社會促進(jìn)社會穩(wěn)定，提供有效的醫(yī)療保障都是十分必要的。三、項目建設(shè)是旅游城市發(fā)展的需要自治區(qū)將某某旅游業(yè)納入“某某－柴河旅游區(qū)”建設(shè)發(fā)展規(guī)劃整體推進(jìn)后，某某旅游業(yè)發(fā)展迎來了新的機(jī)遇，將會有一個大發(fā)展。屆時，到某某旅游休閑、度假的外來游客將會成8倍增多。但以某某目前的醫(yī)療衛(wèi)生條件，顯然是無法滿足快不僅是保障當(dāng)?shù)厝嗣袢罕娚】档男枰彩潜ＷC外來旅游人員能有一個良好的就醫(yī)條件，塑造旅游城市良好形象，促進(jìn)旅游業(yè)健康、快速發(fā)展的需要。同時，該項目建設(shè)還可提高當(dāng)?shù)蒯t(yī)院的綜合素質(zhì)，應(yīng)對突發(fā)事件救護(hù)和重大疫情防治能力得到增強(qiáng)，為旅游城市衛(wèi)生安全提供保障。隨著社會的進(jìn)步，人民生活水平的提高，對疾病醫(yī)療診治水平的要求越來越高。同時，疾病種類的不斷增加，也給醫(yī)務(wù)工作提出了新的挑戰(zhàn)。近年來，疾病并發(fā)癥病率逐漸提高，一些疾病的前期癥狀往往不是由于一種病情產(chǎn)生，有些病癥顯出突發(fā)的不明原因性，傳統(tǒng)的診斷方法不能準(zhǔn)確判斷，容易造成誤診和錯診，由于缺少必要的設(shè)備，醫(yī)生只能讓患者轉(zhuǎn)診。當(dāng)前，腫瘤病、心腦血管病、意外傷害患者人數(shù)不斷上升，這些治療都需要先進(jìn)設(shè)備診斷和救治。同時醫(yī)療行業(yè)是技術(shù)積累和技術(shù)創(chuàng)新非常突出的領(lǐng)域，先進(jìn)的設(shè)備對于醫(yī)學(xué)的科研究提供了必要的條件，對于推廣先進(jìn)技術(shù)促進(jìn)作用巨大。此項目的建設(shè)和技術(shù)裝備水平的提高會加快科研的開拓，促進(jìn)醫(yī)學(xué)科技進(jìn)步。五、項目建設(shè)可使某某患者就近就醫(yī)，減輕群眾負(fù)擔(dān)，9從某某周邊布局上看，某某周圍近200公里范圍內(nèi)沒有一座二級以上醫(yī)院。某某人民醫(yī)院的建設(shè)，對于因缺乏先進(jìn)設(shè)備而不得不轉(zhuǎn)移的患者，一方面減少對危重患者及時救助的延誤，使患者減輕痛苦；另一方面也減少了患者留駐外地診療而造成的不必要的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。某某屬中西部少數(shù)民族邊疆欠發(fā)達(dá)地區(qū)，目前，當(dāng)?shù)厝罕娫S多不是很難重的病人都要到外地治療，加重了病人的負(fù)擔(dān)，影響了原本就欠發(fā)達(dá)地區(qū)人民生活達(dá)小康的進(jìn)程。今后人們生活費用的組成，恩格爾系數(shù)降低，醫(yī)療費用加大，老齡人口的比率加大。難重病比例加大，這就要求盡快建設(shè)一座二級甲等醫(yī)院，從而滿足最基本的醫(yī)療保障，適應(yīng)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展的需要。綜上所述，建設(shè)某某人民醫(yī)院項目，從而滿足當(dāng)?shù)蒯t(yī)療、保健、救治、防疫、科研的需要，對于促進(jìn)群眾身體健康，推該項目擬建設(shè)在某某市新城區(qū)。二、建設(shè)規(guī)模與目標(biāo)該項目建設(shè)規(guī)模為150張床位。建設(shè)目標(biāo)為二級甲等醫(yī)三、項目主要建設(shè)條件1、符合地區(qū)規(guī)劃要求。本項目擬在某某市新城區(qū)建設(shè)，該項目已列入興安盟衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展規(guī)劃綱要。2、市場容量大。某某市屬少數(shù)民族邊疆地區(qū)，距周邊大城市較遠(yuǎn)，另外，某某是旅游城市，外來人口多。本項目建設(shè)，既完善了某某市的醫(yī)療服務(wù)體系，又吸引本地及周邊地區(qū)的病員到醫(yī)院就診，還可滿足游客的醫(yī)療需求。3、交通運輸便利。項目所在某某新城區(qū)，地理位臵優(yōu)越，鐵路、公路交通便利，距離即將開工建設(shè)的某某支線機(jī)場不到10公里，有利于患者就醫(yī)。4、城市依托條件好。本項目公用工程、輔助設(shè)施及后勤服務(wù)基本依托某某市，可加快項目建設(shè)進(jìn)度，節(jié)省投資。四、總投資及資金來源該項目計劃總投資4000萬元人民幣，其中申請外國貸款2800萬元（400萬美元），地方自籌2000萬元。五、項目效益1正常年份，年實現(xiàn)營業(yè)收入1635萬元，實現(xiàn)利潤387.93萬元(以第4年為例)，項目財務(wù)內(nèi)部收益率11.66％。詳見主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表1一l。表1—112345678%一、本項目屬于社會公益性項目，其資金來源主要靠國家投資和地方自籌解決。由于地方財力有限，申請國家投資能否成功，成為該項目建設(shè)的關(guān)鍵。二、建議某某市衛(wèi)生局成立高效、精干的項目工作團(tuán)隊j爭取項目的實施，早見效。設(shè)計中應(yīng)充分考慮城市居住人考慮城市居住人口與外來旅游人員的就醫(yī)需要。第二章市場預(yù)測目前，某某市范圍內(nèi)的醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)依據(jù)其管理機(jī)構(gòu)不同而分為市直屬衛(wèi)生單位和林業(yè)企業(yè)職工醫(yī)院。轄區(qū)內(nèi)尚沒總體上某某市城區(qū)各類醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)設(shè)施很差，尚沒有一家醫(yī)院擁有CT和彩色B超等設(shè)備，更談不上核磁共振等先進(jìn)的設(shè)備。僅境內(nèi)較大某某林業(yè)局職工醫(yī)院有普通B超設(shè)急待更新。其余兩家林業(yè)職工醫(yī)院的規(guī)模設(shè)施還達(dá)不到正常鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院標(biāo)準(zhǔn)；現(xiàn)某某醫(yī)院（原鎮(zhèn)衛(wèi)生院）因投入嚴(yán)重不足，醫(yī)療設(shè)施更差?？梢姡衬呈姓w醫(yī)療設(shè)施是十分落后二、醫(yī)療技術(shù)水平某某市設(shè)立較晚，醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展緩慢，而且存在著醫(yī)療衛(wèi)生單位多頭管理，布局分散，醫(yī)療技術(shù)服務(wù)水平低，衛(wèi)生資源配臵不合理等狀況。全市各類衛(wèi)生人員404名，由于醫(yī)院規(guī)模小，醫(yī)療設(shè)施差，醫(yī)療技術(shù)水平有限，導(dǎo)致當(dāng)?shù)囟鄶?shù)患者不得不到外地就醫(yī)看病。由于某某市醫(yī)療機(jī)構(gòu)設(shè)施條件差，醫(yī)療力量薄弱，服務(wù)質(zhì)量、管理水平及配套設(shè)施跟不上業(yè)務(wù)發(fā)展要求，患者及家屬怨聲載道?！翱床‰y”已成為當(dāng)?shù)匾淮笊鐣栴}。而業(yè)務(wù)量明顯不足，業(yè)務(wù)收入較少，醫(yī)療設(shè)施、服務(wù)水平得不到提高，反過來又影響了其業(yè)務(wù)發(fā)展，形成了一種惡性循環(huán)。技術(shù)水平、服務(wù)質(zhì)量上都遠(yuǎn)不能適應(yīng)旅游城市發(fā)展的需要。1、某某市人均年醫(yī)療保健消費性支出量隨著居民收入和生活水平的大幅度提高，人們對醫(yī)療保健的需求日趨旺盛。在人們的消費性支出中，醫(yī)療保健的支出所本可行性研究對某某市人均醫(yī)療保健性支出作了預(yù)測，據(jù)統(tǒng)計資料和預(yù)測數(shù)據(jù)到2020年某某市人民醫(yī)院門診第三章建設(shè)規(guī)模與項目組成該項目建設(shè)規(guī)模為建成150張床位的綜合性醫(yī)院，建筑保障系統(tǒng)、行政管理、院內(nèi)生活和設(shè)備采購兩部分組成。第一節(jié)場址選擇原則二、環(huán)境安靜。遠(yuǎn)離噪聲源，避開鬧市區(qū)、車站、空港、靶場、屠宰場等地，應(yīng)有良好的空氣質(zhì)量，綠化植被條件，遠(yuǎn)離垃圾、污水處理場和有煙塵污染的場地。場地應(yīng)利于排水，地下水水位較低，利于采光通風(fēng)。三、接近管線。最好能就近利用城市公用設(shè)施，有良好充沛的供電、供水、供氣和電訊線路，能兩路供電。能方便四、用地完整。場地有較大的緩坡或臺地，長寬比例適當(dāng)，一般不超過5:3，以利布臵，有安排發(fā)展用地和生活用五、注意發(fā)展。要特別關(guān)注城市道路發(fā)展規(guī)劃及其對醫(yī)院產(chǎn)生的正面和負(fù)面影響，以便在設(shè)計規(guī)劃中采取對策。第二節(jié)建設(shè)地點和地理位臵該項目擬建在某某市新城區(qū)。某某市位于內(nèi)蒙古自治區(qū)東北部，興安盟西北端，地處大興安嶺山脈中段，地理坐標(biāo)鄰呼倫貝爾市的扎蘭屯市，西與錫林郭勒盟及蒙古國接壤，北與呼倫貝爾市新馬爾虎左旗、鄂溫克旗毗鄰，南與興安盟第三節(jié)場址建設(shè)條件某某市地處北溫帶，橫跨大興安嶺南北坡，屬高緯度寒溫帶大陸性季風(fēng)氣候，夏季受太平洋暖氣流影響，天氣晴朗濕潤，氣候宜人；冬季受西伯利亞嚴(yán)寒流侵襲，氣候寒冷，清晨多雪；年平均溫度-3.2℃,年平均降水量450mm，年均2、工程地質(zhì)、水文地質(zhì)條件某某地區(qū)在地質(zhì)上處于陰山－天山構(gòu)造帶和華夏構(gòu)造體系大興安嶺巨型隆起地帶的復(fù)合部位。從中生代到新生代都有強(qiáng)烈的火山活動，由此形成典型的火山熔巖地貌。由于火山噴發(fā)，熔巖壅塞及流水的切割，造成一系列帶有鑲嵌性質(zhì)的截頭圓錐狀火山、馬蹄形熔渣火山堆、熔巖湖和熔巖盆規(guī)劃新域區(qū)位于山谷盆地為山谷階地地貌。場地范圍地層主要為坡積與沖洪地層，主要土層共分七層。第①層：雜填土層黑色，多以粉質(zhì)粘土為主，硬塑狀態(tài)，包含物分為建筑與生活垃圾，絮狀結(jié)構(gòu)，無光澤反映，干強(qiáng)變較大，中等韌性。第②層：粉質(zhì)粘土層黑色，可塑狀態(tài)，包含物為少量礫石與植物腐蝕根須，絮狀結(jié)構(gòu)，無光澤反映，干強(qiáng)度較大，中等韌性。第③層：圓礫層黃色，卵石與礫石含量大于50％，各種粒徑全，級配良微風(fēng)化程度。卵石多為水平排列及連續(xù)接觸，骨架間多被中等風(fēng)化程度的粗、中、細(xì)砂與少量粘土充填，多為全充填程第④層：粘土含碎石層黃色，碎石合量占35％左右，碎石呈棱狀，碎石直接多在20—60mm之間，碎石母巖成分多為漿巖類，碎石呈不連第⑤層：角礫層母巖成分多為巖漿巖類，微風(fēng)化程度，骨架間多被中等風(fēng)化程度的粗、中、細(xì)砂與少量粘土充填，呈中密狀態(tài)。第⑥層：碎石層碎石含量60％以上，碎石骨架間均被粘土和少量的砂充填，第⑦層：花崗巖層黃色，斑晶結(jié)構(gòu)，塊狀構(gòu)造，主要礦物成分的石英、長石、云母等，呈微風(fēng)化程度，裂隙間均被粘土充填。場地地下水主要埋藏在礫石層與以下巖石層中，地下水的補來源主要為降水補給與河流補給。場地地下水類型為礫石層孔隙水與巖石層裂隙水，無承壓性，為潛水類型，地下升，其常年水位變幅約為1.5cm。場地中圓礫地層滲透系數(shù)二、社會經(jīng)濟(jì)條件近年來，某某市的國民經(jīng)濟(jì)取得了較大的發(fā)展，但三次三、對外交通條件“白一阿”線鐵路從市中心穿越，“阿一伊”l8公里油路使某某市成為“呼海大通道”與S203公路的交匯點、旅游開發(fā)計劃署和亞洲銀行考察和關(guān)注下，已于2000年進(jìn)行前期操作，這條鐵路通車后，可形成東起圖們江，西連蒙古、俄羅斯，溝通整個東北亞新的歐亞太陸橋，能有效地提高我國在東北亞地區(qū)的國際競爭力。作為西出口的某某市將一躍施至呼倫貝爾市的伊敏河）鐵路已于2005年開工建設(shè)，白城一某某鐵路改造工程前期工作已于2005年正式啟動，該線的暢通對改善某某市的投資環(huán)境，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有重大意義，而且對內(nèi)蒙古東四盟（市）的路網(wǎng)形成和經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有長遠(yuǎn)的戰(zhàn)略意義；某某口岸邊防公路已建成通車。某某支線機(jī)場建設(shè)項目也在積極爭取立項。四、主要建筑材料來源及施工條件某某市建筑材料比較豐富，砂礫可在當(dāng)?shù)夭少?，砂礫產(chǎn)自市域內(nèi)的哈拉哈河。水泥從烏蘭浩特水泥廠采購，運輸方式采用汽運。上述材料的數(shù)量和質(zhì)量完全可以滿足本工程需由于規(guī)劃的新城區(qū)所占地中，部分為荒地，施工場地非常寬闊，施工用水可從阿爾善河取水，施工用電可從新城街某某市有著多年的城市建設(shè)和管理經(jīng)驗，具有一批技術(shù)水平高，實力雄厚的建設(shè)隊伍、工程監(jiān)理和管理人才，并在施工和管理方面積累了許多寶貴經(jīng)驗，同時施工設(shè)備配套，機(jī)械設(shè)備齊全，能夠適應(yīng)城市道路建設(shè)的需要。五、基礎(chǔ)設(shè)施條件《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)該項目供水由市自來水公司供給。該項目醫(yī)療廢水經(jīng)污水處理站處理，生活污水排放采取設(shè)臵化糞池沉淀處理后，排入市政排污管網(wǎng)統(tǒng)一處理。某某由東北電網(wǎng)調(diào)度供電。該項目用電，直接從供電主該項目供熱由市供熱公司統(tǒng)一供應(yīng)。某某市通訊設(shè)施齊備，網(wǎng)通、聯(lián)通、移動、傳呼服務(wù)網(wǎng)2、在滿足基本功能需要的同時，適當(dāng)考慮未來發(fā)展；3、合理確定功能分區(qū)，病房樓的建筑布局合理，科學(xué)地組織人流和物流，避免或減少交叉感染，室內(nèi)采光、色彩4、根據(jù)某某市的氣象條件，使建筑物的朝向、間距、自然通風(fēng)和院區(qū)綠化達(dá)到最佳程度，為患者提供良好的醫(yī)療二、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)1、該項目建設(shè)，要貫徹適用、經(jīng)濟(jì)、在可靠條件下注意美觀的原則，建筑標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)某某市的經(jīng)濟(jì)條件合理確定。2、建筑結(jié)構(gòu)采用磚混結(jié)構(gòu)。病房樓不宜設(shè)體現(xiàn)清新、典雅、樸素的行業(yè)特點，并符合患者生理、心理4、主要建筑物圍護(hù)結(jié)構(gòu)及屋面，應(yīng)符合建筑節(jié)能和防滲漏的要求，外窗應(yīng)選用氣密性和防水性良好的產(chǎn)品；有推床（車）通過的門和墻面，應(yīng)采取防碰撞措施；(1)頂棚應(yīng)便于清掃、防積塵；照明宜采用吸頂燈；(2)內(nèi)墻墻體不應(yīng)使用易裂、易燃、不耐磁撞、不易吊掛的輕質(zhì)板材；裝飾材料不應(yīng)使用壁紙；踢肢板應(yīng)與墻面平；(3)除特殊要求外，有患者通行的樓地面宜采用防滑地板(4)所有衛(wèi)生潔具、洗滌池、應(yīng)采用耐腐蝕、難沾污、建筑造型依據(jù)綜合醫(yī)院的建設(shè)工程規(guī)劃，國家有關(guān)的規(guī)建筑構(gòu)件的生產(chǎn)能力等因素，遵照“技術(shù)先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)合理、基本雪壓基本風(fēng)壓標(biāo)準(zhǔn)凍深地震烈度(2)工程地質(zhì)根據(jù)某某地區(qū)工程地質(zhì)條件，地基承載綜合評價特征值(1)平面和空間設(shè)計平面設(shè)計以滿足經(jīng)營需要為主要目的，同時滿足相應(yīng)的規(guī)范來設(shè)臵出入口，車輛及人行通道，消防通道及管線，力求分區(qū)明確，人流、物流暢通。醫(yī)院綜合樓建筑空間以經(jīng)營功能確定，建筑層數(shù)三層，室內(nèi)凈高為2.8米，樓房各層設(shè)計根據(jù)當(dāng)?shù)貧夂驐l件，同時考慮通風(fēng)、采光、以美觀適用、建筑立面造型要美觀、大方、端莊、簡潔、色彩明快。(3)建筑材料選用常規(guī)建材以當(dāng)?shù)厣a(chǎn)為主，但要選用質(zhì)量可靠的生產(chǎn)廠家，并按標(biāo)準(zhǔn)檢驗。裝修材料從市場解決，要選擇國家指定的規(guī)模較大、產(chǎn)品信譽好的廠家，并要有產(chǎn)品合格證書。醫(yī)院綜合樓為公共場所，人員密集，人流、物流量大，在防火設(shè)計上要嚴(yán)格按規(guī)范及相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。建筑防火等級不低于二級，具體措施是，各樓層設(shè)臵防火隔離墻、隔離門、室內(nèi)裝修采用耐火等級為一級和二級的材料。承重墻體材料耐火等級極限不低于2.5小時的非燃燒體。按規(guī)定配備專用消防水管及滅火栓，并相應(yīng)配備專用滅火器和其他滅火裝臵。2）應(yīng)采用牢固、耐用、難沾污、易清潔、耐腐蝕的材4）屋面為彩色鋼板，自防水，耐火等級為3級，防寒工程結(jié)構(gòu)的設(shè)計原則是在安全適用、技術(shù)先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)合理，確保質(zhì)量的前提下，方便施工，加快建設(shè)速度。本工程采用磚混結(jié)構(gòu)，毛石條型基礎(chǔ)，樓板為現(xiàn)澆混凝土。(1)用水量：醫(yī)院用水為醫(yī)療、洗滌及生活用水、最大用(2)水源：水源來自城市自來水，從市自來水供水網(wǎng)上引入水管至給水管系統(tǒng)總閥，裝用水計量表。(3)配水系統(tǒng)，從總閥開始，用水管將自來水引入各層用水點。醫(yī)院綜合樓室外供水管網(wǎng)成枝狀分布。根據(jù)“建筑防火規(guī)范”，醫(yī)院火災(zāi)危險為丁類，同一時間內(nèi)火災(zāi)次數(shù)為一次，火災(zāi)延續(xù)時間為1小時，醫(yī)院內(nèi)消防消防給水為城市自來水，醫(yī)院自備應(yīng)急水箱，各樓層安裝消防栓，設(shè)于走廊寬闊處和樓梯間內(nèi)，以備應(yīng)急方便。活及洗滌用水，不含有毒物質(zhì)。排水采用合流制，經(jīng)化糞池厭氧發(fā)酶處理，排入城市污水管網(wǎng)。五、采暖通風(fēng)溫度為95℃,回水溫度為70℃。2、采暖，采用散熱器取暖，采暖形式為下供下回水平串聯(lián)系統(tǒng)，主干管敷設(shè)于地溝內(nèi)，同程式布臵。醫(yī)院綜合樓以自然通風(fēng)為主，輔助以機(jī)械通風(fēng)，樓內(nèi)各層設(shè)通風(fēng)口，自然調(diào)節(jié)空氣流通。主要設(shè)備和技術(shù)室內(nèi)設(shè)引風(fēng)機(jī)換氣，保證空氣質(zhì)量和流通。醫(yī)院綜合樓內(nèi)用電為動力電力和照明電力設(shè)計，用電負(fù)荷為從鎮(zhèn)內(nèi)供電網(wǎng)引入10千伏自配變壓器引入站內(nèi)，配電保護(hù)六、建筑工程量詳見建構(gòu)(筑)物一覽表5—1。建構(gòu)（筑）物一覽表11座座該項目為某某市人民醫(yī)院建設(shè)工程，為使其能正常運第六章環(huán)境保護(hù)、安全消防與節(jié)能某某市地處北溫帶，橫跨大興安嶺南北坡，居高緯度寒溫帶大陸性季風(fēng)氣候，夏季受太平洋暖氣流影響，天氣明朗濕潤，氣候宜人，冬季受西伯利亞寒流侵襲，氣候寒冷。某某市人民醫(yī)院擬建于某某市新城區(qū)中心，是該市人口密集區(qū)。當(dāng)?shù)囟救∨娜紵秊橹?，故煙塵污染較為嚴(yán)重。此外，由于醫(yī)院地處市中心，汽車尾氣和噪聲影響也成為重二、建設(shè)項目對環(huán)境影響因素建設(shè)項目對環(huán)境的影響主要分為兩部分，即施工階段及運行1、施工階段環(huán)境影響分析施工噪聲影響：施工噪聲來源于各種施工機(jī)械，如施工常用的挖掘機(jī)、攪拌機(jī)、運輸車輛等運轉(zhuǎn)機(jī)械產(chǎn)生的噪聲。施工環(huán)境影響：項目在施工過程中產(chǎn)生塵土，嚴(yán)重影響站內(nèi)環(huán)境，尤其在氣候干燥、風(fēng)力較大時，塵土飛揚，污染2、運行階段環(huán)境影響分析項目建成后，在綜合樓內(nèi)將產(chǎn)生的生活垃圾，檢驗室也將產(chǎn)生少量廢液、廢水，這些對環(huán)境有一定的影響。三、項目建設(shè)階段環(huán)境保護(hù)措施施工過程中應(yīng)合理安排施工時間，并且盡量在居民休息在施工中采用遮蓋措施避免揚塵，嚴(yán)重時可采用濕式作四、項目運行階段的環(huán)境保護(hù)項目建成后，人群相對集中，除樓內(nèi)設(shè)計垃圾通道外，生活、檢驗廢水經(jīng)化糞池處理后排入城市排水管網(wǎng)。對工作中產(chǎn)生的垃圾嚴(yán)格進(jìn)行消毒處理，對被污染過的一次性醫(yī)療用品、衛(wèi)生用品都要銷毀、消毒、焚化，以防對外界造成污本項目建筑面積6000平方米，其周邊無重大火災(zāi)險源。項目建設(shè)要嚴(yán)格按照國家有關(guān)消防規(guī)范進(jìn)行，必須認(rèn)真貫徹“預(yù)防為主、防消結(jié)合”的消防方針。二、消防措施本建筑耐火等級為二級，在建筑造型及結(jié)構(gòu)布臵上充分考慮消防因素，樓內(nèi)設(shè)有樓梯一處，樓梯設(shè)臵及樓門寬度應(yīng)樓內(nèi)每層設(shè)消防栓2只，消防栓設(shè)臵應(yīng)保證到達(dá)該樓層3、消防教育與管理要經(jīng)常加強(qiáng)對職工的安全教育，提高自我保護(hù)意識，對消防設(shè)施的維護(hù)管理責(zé)任落實到人，確保消防設(shè)施系統(tǒng)的正本項目在建設(shè)中和建成運行中要嚴(yán)格按照國家有關(guān)勞動安全的規(guī)定操作。努力改善工作條件和環(huán)境，加強(qiáng)勞動保護(hù)，以保障職工的身體健康，維護(hù)職工正常的工作、學(xué)習(xí)秩1、施工中要嚴(yán)格按照安全操作規(guī)程設(shè)立安全網(wǎng)，電力及傳動設(shè)備應(yīng)設(shè)防護(hù)罩，并派專人對現(xiàn)場施工進(jìn)行安全防2、項目建成后，對各項設(shè)施做好安全檢查，以杜絕安全隱患。必要時利用警示牌提醒注意，以確保安全。隨著我國經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展，能源供應(yīng)日益緊張。節(jié)約能源是造福子孫后代的大事，也是我國可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的重要措施。本項目從工程方案設(shè)計到建筑材料，設(shè)備選型等都嚴(yán)格貫徹國家有關(guān)規(guī)定，使總體能耗水平有效地降低，達(dá)到規(guī)定二、節(jié)能措施1、建筑物造型和平面布臵充分考慮采用自然光，既有益于職工和患者身心健康，又節(jié)省照明用電。2、建筑物的窗戶、玻璃、屋頂及外墻采用節(jié)能保溫的3、用電設(shè)施選型采用高效節(jié)能設(shè)備，提高用電效率。4、采用節(jié)水用具，達(dá)到節(jié)約用水的目的。5、加強(qiáng)節(jié)能教育和管理，防止跑、冒、滴、漏。并作為一項重要的教育內(nèi)容，加強(qiáng)節(jié)約能源教育，提高職工的節(jié)第七章項目組織管理與人力資源配置為保證某某人民醫(yī)院建設(shè)項目的實施，該項目實行項目法人責(zé)任制，由某某市衛(wèi)生局局長阿日木扎為項目法人。為切實加強(qiáng)對項目建設(shè)的領(lǐng)導(dǎo)，成立了以某某市人民政府副市長紹常翠為組長的領(lǐng)導(dǎo)小組，以協(xié)調(diào)督促項目的建設(shè)工作。二、項目管理制度項目法人代表負(fù)責(zé)制、質(zhì)量終身負(fù)責(zé)制，接受上級組織的項目前期培訓(xùn)，配合項目工程質(zhì)量監(jiān)理部門對工程進(jìn)度、安全三、施工管理措施堅持先勘察、后設(shè)計、再施工的原則，嚴(yán)禁搞邊勘察、邊設(shè)計、邊施工的“三邊”工程。項目建設(shè)要做好統(tǒng)籌安排，有計劃有步驟的進(jìn)行，設(shè)計工作完畢、資金到位后立即進(jìn)行施工。某某人民醫(yī)院實行醫(yī)院管理委員會領(lǐng)導(dǎo)下的院長負(fù)責(zé)制。醫(yī)院管理委會是醫(yī)院的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，決定醫(yī)院的一切重大事宜，監(jiān)督醫(yī)院管理機(jī)構(gòu)的經(jīng)營和管理工作。下負(fù)責(zé)醫(yī)院日常經(jīng)營和管理工作的管理機(jī)構(gòu)。醫(yī)院設(shè)一名院長，由某某市衛(wèi)生局提名，某某市政府任命，在醫(yī)院管委會領(lǐng)導(dǎo)下，院長全面負(fù)責(zé)組織和領(lǐng)導(dǎo)醫(yī)院的院長不在時，應(yīng)授權(quán)一名副院長履行院長的職責(zé)，醫(yī)院應(yīng)設(shè)有現(xiàn)代化的管理機(jī)構(gòu)，由辦公室、設(shè)備科、財務(wù)科、人事科等4個職能部門組成。并按有關(guān)規(guī)定，設(shè)臵臨床科室和醫(yī)技科室。每個部門由一名直接向院長負(fù)責(zé)的科長（主任）某某市衛(wèi)生局↓某某市人民醫(yī)院↓↓預(yù)防保健科預(yù)防保健科麻醉科皮膚科傳染科口腔科耳鼻喉科眼科人事科財務(wù)科總務(wù)科辦公室管理科室臨床科室第三節(jié)人力資源配臵二、勞動定員數(shù)量及技能素質(zhì)要求醫(yī)院開始運營所需職員230人，其人員構(gòu)成詳見勞運定勞動定員表表7－122醫(yī)院竣工后，管理機(jī)構(gòu)將根據(jù)醫(yī)院的實際需求，提出增減職員的計劃，并提交管委員研究決定。對醫(yī)院的工作人員，要求素質(zhì)較高，既有較強(qiáng)的行政管理能力和技術(shù)管理能力，又要有協(xié)作精神。主要技術(shù)崗位應(yīng)有臨床醫(yī)學(xué)大學(xué)本科以上學(xué)歷。從社會上招聘職員時，應(yīng)以有相應(yīng)工作經(jīng)歷者優(yōu)先。三、職工工資福利按照國家法律、法規(guī)和有關(guān)人事制度，醫(yī)院與其職員簽所有職員的薪酬反映每個職員的職能、責(zé)任、工作業(yè)績和表現(xiàn)，符合法律，并且在國內(nèi)人才市場具有競爭性。四、員工來源及招聘方案醫(yī)院在人員招聘、工資、福利以及其他與職員（除高級職員外）有關(guān)事項方面等有充分的自主權(quán)，并將就此相應(yīng)建醫(yī)院職員在受聘后，人事檔案將送交醫(yī)院，或送交政府所有職員需經(jīng)考核合格由醫(yī)院聘用。五、員工培訓(xùn)計劃醫(yī)院將建立高標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)、考核機(jī)制，以滿足醫(yī)院的技術(shù)、經(jīng)營和管理的需要。培訓(xùn)主要在國內(nèi)進(jìn)行。并根據(jù)需要，將對限定的員工在國外另行提供專門的技術(shù)培訓(xùn)。第二節(jié)項目實施進(jìn)度安排第九章投資估算與資金籌措二、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)8、基本預(yù)備費按工程費用和工程建設(shè)其他費用之和的三、建設(shè)投資估算本估算費用包括建筑工程、設(shè)備工程等。將建設(shè)投資的估算(不含建設(shè)期利息)分為工程費用、工程建設(shè)其他費用和預(yù)備費用三個部分，分別估算。工程費用又分為建筑工程費、設(shè)備及工器具購臵費和安裝工程費三部分。1、建筑工程費：土建工程費依據(jù)建(構(gòu))筑物工程和單位工程量造價指標(biāo)估算，單位造價指標(biāo)的確定參照興安盟地區(qū)土建工程定額和近期該地區(qū)的類似工程指標(biāo)，并按現(xiàn)行價格(投)價或參照近期同類工程的訂貨水平估算。估算值為2848費、建設(shè)單位管理費、勘察設(shè)計費、工程監(jiān)理費、工程招投標(biāo)費、職工培訓(xùn)費、生活購臵費、住院病床購臵費。估算值本項目正常運行，所需資金由財政補帖和收費解決，故五、項目總投資該項目計劃總投資4000萬元，詳見項目總投資估算表），詳見投資使用計劃與資金籌措表9-2。2121元元項目總投資估算表989812項目總投資估算表費用9000000345679第一節(jié)財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取根據(jù)某某市實際，選定本項目設(shè)計規(guī)模為綜合病床150二、項目計算期選取本項目計算期分為建設(shè)期、試運營期和運營期，建設(shè)期％，五、年工作日六、收費價格七、財務(wù)基準(zhǔn)收益率的選定參考本行業(yè)的平均收益水平并考慮項目的風(fēng)險因素，確擬定醫(yī)院門診量正常年按門診量3萬人次計，每人次門本項目根據(jù)實際確定病床使用率為80％，出院病人平均二、營業(yè)收入營業(yè)收入、稅金及附加估算表試營期試營期序號300002000043000030000運營負(fù)荷(%)112門診人數(shù)（萬人次）住院人數(shù)平均住院天數(shù)住院價格（元/日）營業(yè)稅及附加城市維護(hù)建設(shè)稅教育費附加有原材料、輔助材料及動力價格均以現(xiàn)價為基礎(chǔ)，預(yù)測到運（1）藥品及材料按其在總成本費用的比例測算；％，二、成本估算固定資產(chǎn)折舊費、無形及其它資產(chǎn)攤銷費11無形及其它00總成本費用估算表44經(jīng)營負(fù)荷%2燃料動力費3工資及福利費7其他費用其中固定成本可變成本9經(jīng)營成本第五節(jié)財務(wù)盈利能力分析全部投資利潤率＝利潤總額÷總投資×100%=9.7%項目自有資金利潤率＝利潤總額÷自有資金×100%二、動態(tài)分析指標(biāo)％）第七節(jié)財務(wù)生存能力分析根據(jù)財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表可以看出，計算期內(nèi)各年現(xiàn)金流入均大于現(xiàn)金流出。因此，項目具有財務(wù)生存能力。損益和利潤分配表表10－4號項目財務(wù)現(xiàn)金流量表序號1序號12626293847回收固定資產(chǎn)余值回收流動資金其他現(xiàn)金流入建設(shè)投資流動資金經(jīng)營成本34其他現(xiàn)金流出55累計凈現(xiàn)金流量％）＝財務(wù)內(nèi)部收益率11.66%借款償還計劃表序號序號1借1年初本息余額年初本息余額本年借款00本年應(yīng)計利息0本年應(yīng)計利息00本年還本付息其中：還本年末本息余額2還本付息資金來源2當(dāng)年可用還款利潤當(dāng)年可用還款折舊當(dāng)年可用還款攤銷付息專用款財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表計算期12345（股利分配）100234567889盈虧平衡分析是根據(jù)滿負(fù)荷年份的營業(yè)收入、成本費用BEP＝固定成本÷（營業(yè)收入-可變成本-稅金）×100%=58.26%（2）盈虧平衡時的營業(yè)收入％＝業(yè)收入和成本元)二、敏感性分析在建設(shè)投資、經(jīng)營成本和營業(yè)收等不確定因素變化的情況下，分別對項目財務(wù)內(nèi)部收益率進(jìn)行單因素敏感性分析，詳見敏感性分析表10－8。敏感性分析表表10－812310%-10%10%-10%10%-10%根據(jù)敏感性分析表繪制敏感性分析圖，詳見敏感性分析由敏感性分析結(jié)果可以看出，營業(yè)收入是最為敏感的因素，當(dāng)營業(yè)收入上升10％時，其財務(wù)內(nèi)部收益率上升了4.03%；當(dāng)營業(yè)收入下降10％時，其財務(wù)內(nèi)部收益率下降了4.47%。因此需不斷開拓市場，提高競爭能力，以維持一定第十一章社會影響評價為防止單純追求項目的經(jīng)濟(jì)效益、可能產(chǎn)生的不利的社會影響和后果及項目建設(shè)和運營的社會風(fēng)險，因此本次的可研報告對該項目進(jìn)行了社會影響分析，對項目的社會影響做項目社會影響分析表表11－112345678一、項目建設(shè)依據(jù)某某地區(qū)醫(yī)療事業(yè)發(fā)展的需要，有利于合理配臵醫(yī)療資源和各種經(jīng)營要素，提高民族地區(qū)醫(yī)療不平，促進(jìn)人民身心健康。該工程是完善民族醫(yī)藥服務(wù)體系的重大舉措，項目得到當(dāng)?shù)卣腿罕娭С郑敲褡宓貐^(qū)社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展必須的工程，項目建設(shè)是非常必要的。二、研究表明，在內(nèi)蒙古某某市這樣的少數(shù)民族邊疆地區(qū)，建設(shè)人民醫(yī)院項目，符合國家政策，符合興安盟醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。項目建成后，將添補在某某這樣的一個縣級市沒