績效考核方案22

績效考核方案22

一、考核目的

客觀公正的評價公司員工的工作業(yè)績、能力和態(tài)度，為

員工的職位晉升、績效工資及獎金的發(fā)放提供參考依據(jù)。

二、考核對象

公司全體員工

三、考核類型

績效工資及獎金考核

四、工資結(jié)構(gòu)

員工收入結(jié)構(gòu)：月總收入=基本工資+崗位工資+績效工

資+交通補助+餐補+獎金

五、考核標(biāo)準

門店考核指標(biāo)：銷售額、經(jīng)營毛利率、核心銷售額、戰(zhàn)

略銷售額、配送中心

總部營運線部門：考核方案見下文

總部非營運線部門：公司整體銷售指標(biāo)達成、門店服務(wù)

滿意度、各部門內(nèi)部考核結(jié)果。

（一）公司總部獎金（不含總經(jīng)辦）

公司總部獎金依據(jù)公司當(dāng)月銷售收入指標(biāo)完成情況按

銷售額（或毛利額）的一定比例計提（完成總銷售任務(wù)的95%

開始計提）。

依據(jù)工作計劃完成率、日?？己?、各部門內(nèi)部考核結(jié)果

三項指標(biāo)考核成績結(jié)合公司總部人員獎勵分配系數(shù)進行獎

金的分配（如直管部長機構(gòu)制定了考核，按機構(gòu)制定考核辦

法執(zhí)行）。

總部員工獎金二總部獎金總額/總部系數(shù)總和X員工

本人分配系數(shù)。

各部門經(jīng)理獎金

各部門獎金按分配系數(shù)計算所得獎金結(jié)合績效考核成

績來計算。

部門經(jīng)理獎金二應(yīng)發(fā)獎金X績效考核得分

部門主管經(jīng)理獎金二應(yīng)發(fā)獎金X績效考核得分

（二）配送中心考核方案

1、配送中心獎金依據(jù)：根據(jù)配送差異率、配送效率兩

項指標(biāo)的達成情況，依據(jù)銷售額按照一定的比例計提獎勵。

由配送中心經(jīng)理依據(jù)當(dāng)月績效考核成績發(fā)放-商品盤點

差異條目數(shù)/（商品銷售條目數(shù)-返倉條目數(shù)）x100%；

配送效率二（購進條目數(shù)+銷售條目數(shù)-返倉條目）/平均

人數(shù)；配送差異率、配送效率指標(biāo)由營運部經(jīng)理在月末下達

次月指標(biāo)配送中心經(jīng)理獎金按配送獎金總額的10%計提，依

據(jù)績效考核成績按比例發(fā)放。

2、由配送中心的原因，如未按照采購部計劃發(fā)貨、入

庫不及時等導(dǎo)致的缺貨考核同采購部，在總獎勵額中扣除。

3、月度工作完成率：部門總獎勵的30%與月度工作完成

率掛鉤，未完成的工作項目按照其比率以及權(quán)重由營運經(jīng)理

核定后，在總獎勵額的30%以內(nèi)扣除；

4、巡庫成績：每月由采購部、營運部、質(zhì)管部、綜合

管理部對配送中心巡店評分，具體評分細則另見巡庫表，低

于90分每少一分扣除總獎勵的1%；

5、門店滿意度考核：在年度考核中，本部門接受門店

評分一次，評分結(jié)果與部門員工年終獎勵掛鉤，85分以上者

為優(yōu)秀，按全額獎金計算年終獎勵，85分以下者則按每少一

分扣除部門員工年終獎勵1%;

6、部門負責(zé)人擬定內(nèi)部考核，目標(biāo)分解到人，獎勵由

配送中心負責(zé)人按照內(nèi)部考核成績進行二次分配。

（三）營運部考核方案

1、銷售指標(biāo)考核

1.1、按公司總部核定的當(dāng)月銷售總額、綜合毛利率指

標(biāo)完成率均達成90%的前提下計提該項獎勵。獎勵總額為600

元，此項獎勵二600.00x兩項指標(biāo)的綜合實際完成率；

1.2、在公司總部核定的當(dāng)月核心銷售額、戰(zhàn)略銷售額

指標(biāo)完成率均達成90%的前提下計提該項獎勵，獎勵總額為

1000元，此項獎勵二1000.00x兩項指標(biāo)的綜合實際完成率；

2、非商品收入考核:

為最大限度的挖掘廠家資源，部門獎勵范圍為各門店和

營運部當(dāng)月收取的費用。此項考核目標(biāo)由營運總監(jiān)每月下達,

未達成指標(biāo)的80%則取消該項獎勵。部門獎勵按照管理費用

的0.2%,陳列、返利現(xiàn)，其他費用、贊助費用2%計提；

3、各項經(jīng)營管理指標(biāo)達成考核

3.1、會員發(fā)展考核：門店會員卡辦理數(shù)量、會員資料

填寫完整、有效會員積分完成率綜合占比考核指標(biāo)同門店，

門店總體未完成總?cè)蝿?wù)的80%,扣除該部門總獎勵的5%,門

店總體未完成總?cè)蝿?wù)的70%,扣除該部門總獎勵的10%,完

成總指標(biāo)的85%,獎勵部門總獎金的3%,完成總指標(biāo)的90%,

獎勵部門總獎金的5%；

3.2、門店、配送損耗率達標(biāo)：按照營運總監(jiān)月度指標(biāo)，

10%以上的門店、配送未達成公司標(biāo)準，扣除部門總獎勵的

3%,3096以上未達成扣除部門總獎勵的5%；

3.3、類型門店經(jīng)營毛利率達標(biāo)：按照營運總監(jiān)下達給

門店的月度指標(biāo)，50%以上的門店未達成公司標(biāo)準，扣除部

門總獎勵的5%,70%以上的門店未達成扣除部門總獎勵的10%,

70%以上的門店達成獎勵部門總獎勵的5%,85%的門店達成獎

勵部門總獎勵的10%；

4、內(nèi)部工作完成考核

4.1、贈品管理：營運部負責(zé)管理廠家贈品，每月由督

察審計組對贈品進行抽查，出現(xiàn)差異（或者發(fā)現(xiàn)過效期）處

罰同門店，及時發(fā)現(xiàn)無庫存贈品與廠家聯(lián)系，如因營運部工

作不及時，導(dǎo)致門店贈品無法到位，按照5元/個x短缺天

數(shù)在部門獎金中扣除；

4.2、合理定價以及市調(diào)工作準確性：因定價錯誤給公

司造成損失，根據(jù)事態(tài)嚴重程度給予處罰，市調(diào)工作由營運

部負責(zé)監(jiān)督各門店是否按照流程嚴格執(zhí)行，發(fā)現(xiàn)明顯市調(diào)錯

誤，營運部沒有及時處理就上報到營運總監(jiān)處，扣除部門總

獎勵的2%；

4.3,各部門考核數(shù)據(jù)及時性以及準確性：考核數(shù)據(jù)沒

有按照時間（無特殊情況要求在12日之前審核完畢交人資

部）或者考核辦法嚴格執(zhí)行，扣除部門總獎勵的5%；

4.4、社區(qū)工作完成率：社區(qū)工作月度計劃在28日之前

到營運總監(jiān)處審核，下發(fā)到門店，門店總體未完成總?cè)蝿?wù)的

80樂扣除該部門總獎勵的3%,門店總體未完成總?cè)蝿?wù)的70%,

扣除該部門總獎勵的5%；

5、月度工作完成率：部門總獎勵的30%與月度工作完成

率掛鉤，未完成的工作項目按照其比率以及權(quán)重由營運總監(jiān)

核定后，在總獎勵額的30%以內(nèi)扣除；

6、門店滿意度考核：在年度考核中，本部門接受門店

評分一次，評分結(jié)果與部門員工年終獎勵掛鉤，85分以上者

為優(yōu)秀，按全額獎金計算年終獎勵，85分以下者則按每少一

分扣除部門員工年終獎勵1%;

7、部門負責(zé)人擬定內(nèi)部考核，目標(biāo)分解到人，獎勵由

配送中心負責(zé)人按照內(nèi)部考核成績進行二次分配；

8、以上考核為保證嚴肅性，月度任務(wù)指標(biāo)在督察審計

處備案，由營運部出具數(shù)據(jù)，營運總監(jiān)、督察審計組負責(zé)核

實。

（四）信息部考核方案

1、部長獎勵基數(shù)為總部非營運線部門系數(shù)平均值x4,

助理級獎勵基數(shù)為總部非營運線部門系數(shù)平均值x2.5,部門

員工獎勵基數(shù)為總部非營運線部門系數(shù)平均值xl.5；

2、月度工作完成率：部門總獎勵的30%與月度工作完成

率掛鉤，未完成的二作項目按照其比率以及權(quán)重由營運總監(jiān)

核定后，在總獎勵額的30%以內(nèi)扣除；

3、門店滿意度考核：在年度考核中，本部門接受門店

評分一次，評分結(jié)果與部門員工年終獎勵掛鉤，85分以上者

為優(yōu)秀，按全額獎金計算年終獎勵，85分以下者則按每少一

分扣除部門員工年終獎勵1%;

（五）企劃部考核方案

1、部長獎勵基數(shù)為總部非營運線部門系數(shù)平均值x4,

助理級獎勵基數(shù)為總部非營運線部門系數(shù)平均值x2.5,部門

員工獎勵基數(shù)為總部非營運線部門系數(shù)平均值xl.5；

2、月度工作完成率：部門總獎勵的30%與月度工作完成

率掛鉤，未完成的工作項目按照其比率以及權(quán)重由營運總監(jiān)

核定后，在總獎勵額的30%以內(nèi)扣除；

3、門店滿意度考核：在年度考核中，本部門接受門店

評分一次，評分結(jié)果與部門員工年終獎勵掛鉤，85分以上者

為優(yōu)秀，按全額獎金計算年終獎勵，85分以下者則按每少一

分扣除部門員工年終獎勵1%;

4、商品管理組考核

4.1、戰(zhàn)略品種庫存分配考核：戰(zhàn)略品種每個門店必須

保證有庫存（公司月銷售量低于50的品種除外），按條目

數(shù)總和x缺貨門店數(shù)x6元/條進行處罰，每周統(tǒng)計一次，每

月營運部匯總考核。

4.2、暢銷品種庫存分配考核（團購除外）：首義、民

意、竹葉山、水果湖、新華、丁字橋銷售金額前800位與銷

售數(shù)量前800位的交集商品，寶豐、麒麟、湖邊坊、三弓、

大橋局、紅旗渠、古田銷售金額前500位與銷售數(shù)量前500

位的交集商品，配送中心有庫存而門店無庫存（剔除配送周

期與采購未滿足的因素）按條目數(shù)總和x缺貨門店數(shù)x3元/

條進行處罰，營運部每周統(tǒng)計一次，每月匯總考核。

4.3、配送入庫商品未能及時配出考核（C類品種及中藥、

醫(yī)療器械除外）：配送中心入庫一個月品種在本月中未能及

時配出導(dǎo)致門店無庫存品種，按條目數(shù)總和X缺貨門店數(shù)X3

元/條進行處罰，營運部每月月底統(tǒng)計一次匯總考核。

4.4、商品管理組每二周至少一次戰(zhàn)略品種庫存調(diào)配。

此項工作未開展，扣除總獎勵的5虬

5、月度工作完成率：部門總獎勵的30%與月度工作完成

率掛鉤，未完成的二作項目按照其比率以及權(quán)重