酒店業(yè)績(jī)提升方案

酒店業(yè)績(jī)提升方案營(yíng)業(yè)收入情況本季度本季度預(yù)算完成比例本年累計(jì)去年同期17317798.1%

126.5出租率95.6%83%115.3%82.7%RevPAR166147112.7%

104.7營(yíng)業(yè)收入603396517609116.7%

1175853GOP率201%188%106.9%141%GOP額1221457992545123.1%544,939銷(xiāo)售會(huì)員卡數(shù)量3879131764122.1%520會(huì)員比例69.7%64.6%會(huì)員轉(zhuǎn)化率32.6%37.4%差異情況分析項(xiàng)目本季度本季度預(yù)算本季度完成比例差異分析平均房?jī)r(jià)17317798.1%出租率95.6%83%115.3%RevPAR166147112.7%營(yíng)業(yè)收入603396517609116.7%銷(xiāo)售會(huì)員卡數(shù)量會(huì)員比例69.7%會(huì)員轉(zhuǎn)化率32.6%客源絕對(duì)數(shù)量分析

客源2014年Q22013年Q2差異差異分析會(huì)員65025436.5公司296194上門(mén)421時(shí)租15431659中介891.5730其它8925費(fèi)用分析（人力成本）

*季度平均人工成本：本季度GOP報(bào)表中的人力成本/本季度月末總?cè)藬?shù)*員工勞動(dòng)生產(chǎn)率=本季度營(yíng)業(yè)收入（不含傭金、轉(zhuǎn)租收入）/本季度月末總?cè)藬?shù)*房?jī)r(jià)有效率：平均房?jī)r(jià)/綜合門(mén)市價(jià)*100%本季度上季度去年同期平均人工成本38133756員工勞動(dòng)生產(chǎn)率3415421381房?jī)r(jià)有效率69.2%99.2%成本分析

水（立方/間）電（度/間）煤/氣（立方/間）易耗品（元/間）洗滌費(fèi)用（元/間）總費(fèi)用（元/間）其他額外費(fèi)用熱水費(fèi)：本季度1.044.6721.564.87.12上季度0.229.0922.144.818.25去年同期本季度分析：本季度因涉及供暖，因此電費(fèi)、燃?xì)庥昧吭龆啵溆噍^為合理環(huán)比差異分析：除供熱方面的原因，兩季度費(fèi)用基本持平同比差異分析：基本和去年同期持平參照酒店差異分析房間數(shù)量出租率平均房?jī)r(jià)RevPAR本酒店10795.8%177.2169.7標(biāo)桿店8581.9%169138與標(biāo)桿差異2213.9%8.231.7差異分析：本店REVPAR高于標(biāo)桿店31.7元。員工凝聚力

*召開(kāi)二季度員工生活會(huì)客戶(hù)滿(mǎn)意度

點(diǎn)評(píng)

每日門(mén)店點(diǎn)評(píng)片段數(shù)量好評(píng)率差評(píng)數(shù)差評(píng)比例

0100%00%

每周（按周一~周日自然周統(tǒng)計(jì)）門(mén)店點(diǎn)評(píng)片段數(shù)量好評(píng)率差評(píng)數(shù)差評(píng)比例

19899.49%10.14%

每月門(mén)店點(diǎn)評(píng)片段數(shù)量好評(píng)率差評(píng)數(shù)差評(píng)比例

675665100.33%

滿(mǎn)意度綜合數(shù)據(jù)

每季投訴條數(shù)投訴率投訴關(guān)閉率好評(píng)率差評(píng)比例滿(mǎn)意度BCS分

00%0%97.32%0.6%11.04

下季度工作計(jì)劃

管理方面：1、繼續(xù)加強(qiáng)前臺(tái)、客房的培訓(xùn)，提高前臺(tái)服務(wù)技巧和客房衛(wèi)生質(zhì)量。2、做好賓客退房時(shí)的回訪(fǎng)工作，讓顧客把疑問(wèn)留在酒店，減少差評(píng)3、量化員工每日工作目標(biāo)，減少員工工作的無(wú)目的性、盲目性，增強(qiáng)員工團(tuán)隊(duì)意識(shí)。銷(xiāo)售方面：1、旺季來(lái)臨前做好房控培訓(xùn)2、使用各種渠道加大會(huì)員的注冊(cè)量3、爭(zhēng)取臺(tái)東步行街商圈的BD合作、品牌店用房量4、加大臺(tái)東商圈指路牌的范圍，在顯眼的地方做好指